Saldo Dotação. Créd. Disp. 792.584,09 Indisponível antes NE 13.168,34 Valor NE 13.168,34 Saldo após NE 792.584,09 PGJ. EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP, CNPJ: 22.561.863/0001-70, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, SOB DEMANDA, (ADAPTAÇÃO DE SALAS E AMBIENTES PARA ABRIGAR A CPPT E CLC E CTI) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. (ATA Nº 25/2022. P.E Nº18/2022, LOTE: I - TERESINA).
Saldo Dotação. Créd. Disp. 992.338,30 Indisponível antes NE 7.661,70 Valor NE 7.661,70 Saldo após NE 992.338,30 CTI. EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA, XXXXXXX XXXXXX FAQUINELI, CNPJ: 37.583.132/0001-01, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MPPI), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2023 (ITEM 2), A FIM DE GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2024.
Saldo Dotação. Créd. Disp. 1.999.649,53 Indisponível antes NE 312.338,46 Valor NE 312.338,46 Saldo após NE 1.999.649,53
Saldo Dotação. Créd. Disp. 4.619.040,22 Indisponível antes NE 20.170,05 Valor NE 20.170,05 Saldo após NE 4.619.040,22 DMP. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) REFRIGERADORES DO TIPO FRIGOBAR, REFRIGERADOR DOMÉSTICO MINI, COM CAPACIDADE MÍNIMA: 120 LITROS. COR: BRANCA OU REVESTIDO EM AÇO ESCOVADO/INOX. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PBE: A. ALIMENTAÇÃO: 220V. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MARCA/MODELO: ELECTROLUX, DESTINADOS PARA EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS UNIDADES LABORAIS DO MPPI, CONFORME ADESÃO Nº 09/2021 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA.
Saldo Dotação. Créd. Disp. 902.426,33 Indisponível antes NE 1.078.390,90 Valor NE 17.250,00 Saldo após NE 1.963.567,23 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA XXX XXX XXXXX XX, N° 90 - CENTRO, DESTINADO ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI CONFORME COBERTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O PERÍODO DE 01.10.2020 A 31.12.2020.
Saldo Dotação. Créd. Disp.
Saldo Dotação. Créd. Disp. 527.846,49 Indisponível antes NE 7.000,00 Valor NE 7.000,00 Saldo após NE 527.846,49
Saldo Dotação. Créd. Disp. 973.342,17 Indisponível antes NE 10.788,00 Valor NE 10.788,00 Saldo após NE 973.342,17 CCF. EMPENHO REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA, ACESSÍVEL POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW. XXXXXXXXXXXXXXXX.XXX.XX, QUE FORNECE CONTEÚDO ESPECIALIZADO NA ÁREA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DE NOTÍCIAS, ARTIGOS, LEGISLAÇÃO E VÍDEOS, ALÉM DE FERRAMENTA ONLINE DE CONSULTA DAS RETENÇÕES NA FONTE DO INSS, IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (CSLL, PIS/PASEP E COFINS) E ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021.
Saldo Dotação. Créd. Disp. 1.408.071,15 Indisponível antes NE 313.861,52 Valor NE 1.536,36 Saldo após NE 1.720.396,31 Pré-Empenhado 21.291,92 Bloqueado 0,00 Despesa com a Locação de Sistema Telefônico. Médio Porte. Sede Xxxxxxxx Xxxxxxxx. PE 028/2023 - Lote 07. 1 TA CTR 0082/2023.
Saldo Dotação. Créd. Disp. 1.089.192,29 Indisponível antes NE 116.779,07 Valor NE 19.677,82 Saldo após NE 1.186.293,54 Pré-Empenhado 19.677,82 Bloqueado 0,00 Prestação de serviços com fornecimento de materiais para execução e remoção de infraestruturas de rede lógica, cabeamento estruturado, instalações elétricas e telefônicas para a sede da DPE-PR em Londrina. PE 0048/2023.