Julho/2022Audit Report • July 18th, 2022
A Unidade de Auditoria Interna – UNAI, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Unidade auditada:Audit Report • August 12th, 2020
CONSTATAÇÃO 01 – Ausência de justificativa para a realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT). 7
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINAAudit Report • April 8th, 2013
PROCESSO Nº: RLA-11/00358010 UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Caçador RESPONSÁVEL: Saulo Sperotto INTERESSADO: Imar Rocha ASSUNTO: Auditoria em Licitações e Contratos oriundos de prestação de serviços, aquisições de materiais eexecução de obras RELATÓRIO DE REINSTRUÇÃO: DLC - 671/2012
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2019 AÇÃOAudit Report • August 15th, 2022
Unidade auditada:Audit Report • July 9th, 2020
DILIGÊNCIAAudit Report • October 23rd, 2014
RELATÓRIO DE AUDITORIAAudit Report • April 14th, 2021
Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão pública, com participação social, da prevenção e do combate à corrupção, monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio fiscal e a efetividade das políticas públicas.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁAudit Report • January 5th, 2022
Objetivo: Atestar se os controles internos administrativos quanto ao planejamento da contratação de serviços e obras, no âmbito da UFPA, estão em conformidade com a legislação.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOAudit Report • February 18th, 2022
Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e legalidade da gestão dos contratos de serviços (inclusive de atos disciplinares) - regidos pela IN/SEGES nº 5/2017 e nº 73/2020, conforme o caso - para o campus de Sinop.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNAAudit Report • October 5th, 2016
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIAAudit Report • January 25th, 2016
Auditoria de Regularidade com o objetivo de verificar a razoabilidade dos preços dos contratos emergenciais de limpeza pública entre os anos de 2006 e 2011, além da regularidade da execução dos Contratos nº 26 e 27/2010. Fiscalização nº 1.1003.12.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – TCE/BA 1ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO GERÊNCIA DE AUDITORIA 1CAudit Report • April 28th, 2014
PARECER DOS AUDITORES SOBRE O EXAME INTEGRADO DOS 32 PROCESSOS DE AQUISIÇÕES E DAS SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSO APRESENTADAS AO BANCO
João Pessoa/PB – Julho/2021Audit Report • July 27th, 2021
Novembro de 2003Audit Report • December 17th, 2003
RELATÓRIO PARCIAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E AUDITORIAAudit Report • February 4th, 2022
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE - DAPIBGEAudit Report • August 3rd, 2022
O presente trabalho tem como objeto a prestação de serviços de auditoria na validação de informações na verificação dos processos que englobem as informações financeiras e contábeis para o período de 63 meses, compreendido pelo período de janeiro de 2016 até março de 2021, por entender ser de suma importância o entendimento de todos os fatos ocorridos e que possam de alguma forma serem sanados, em caso de problemas a serem identificados, e fortalecimentos de controles a partir destas descobertas.
Maio/2022Audit Report • May 25th, 2022
A Unidade de Auditoria Interna – UNAI, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Relatório de Auditoria 0027/2021Audit Report • February 11th, 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO INTERESSADO: Alan Resende Porto - Secretário de Estado de Educação ASSUNTO: Análise do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2021 - Processo nº 400374/2020. Ata de Registro de Preços nº 002/2021/SEDUC. Termo de Contrato nº049/2021.
RELATÓRIO DE AUDITORIAAudit Report • August 1st, 2022
CONSTATAÇÃO 04 – Falta de apresentação de documentação referente aos requisitos para exercício da função-atividade (Contratos Emergenciais n.º 023/2019 e n.º 107/2019). 21
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL COMPOSIÇÃO EM 2014Audit Report • November 12th, 2008
A auditoria ora apresentada buscou avaliar os controles internos relativos à execução de contratos no âmbito do Complexo Administrativo do GDF.
RELATÓRIO DE AUDITORIAAudit Report • April 19th, 2021
[1] BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU/Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág.: 791.
ContractAudit Report • February 13th, 2019
RELATÓRIO DE AUDITORIA Ordem de Serviço: N° 110/2017/CGM-AUDI Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS Período de Realização: 27/11/2017 a 27/06/2018
REALIZADO?Audit Report • July 11th, 2019
Para este trabalho, foi selecionado o Contrato nº 19/2014 firmado com a empresa SOSERVI - Sociedade de Serviços Gerais Ltda., CNPJ nº 09.863.853/0001-21, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de apoio complementar às atividades administrativas, para atendimento às necessidades do órgão.
ContractAudit Report • February 20th, 2018
PROCESSO Nº: @RLA 17/00615316 UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Chapecó RESPONSÁVEL: José Cláudio Caramori INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Chapecó ASSUNTO: Apurar possíveis irregularidades no processo licitatório relativo à Concorrência n. 120/2013, bem como no Contrato n. 413/2013 e respectivas prorrogações; liquidação de despesa; com análise dos serviços prestados pela empresa PRO3 Comunicação Ltda. RELATOR: Luiz Roberto Herbst UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DLC/CAJU/DIV4 RELATÓRIO Nº: DLC - 363/2017
SUMÁRIO EXECUTIVOAudit Report • June 27th, 2017
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à O.S. nº 005/2017, realizada na Secretaria de Educação, que teve como objetivo a averiguação na aquisição de catracas e softwares de controle de acesso, bem como contratação para instalação dos mesmos em escolas da rede pública municipal, com objetivo de verificar a regularidade no processo de compra, na gestão e fiscalização do contrato, bem como dos pagamentos realizados nos termos do contrato firmado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021Audit Report • March 14th, 2023
CECOM Central de Comunicação para a Gestão Institucional CEJUSCs Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania CEOR Coordenação de Controle e Execução Orçamentária
SUMÁRIO EXECUTIVOAudit Report • July 6th, 2018
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço n.º 68/2017, realizada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS com o objetivo de verificar a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado entre a Organização de Saúde Santa Marcelina e a Secretaria Municipal de Saúde
SUMÁRIOAudit Report • February 23rd, 2022
Acompanhamento da Execução dos Contratos de Prestação de Serviço Contínuo de Limpeza e Conservação e Prestação de Serviço de Vigilância
NOTA DE AUDITORIA 020/2023Audit Report • November 13th, 2023
MACROPROCESSO DO IFPE Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços PROCESSO DE TRABALHO DO IFPE Suprimento de Bens e Serviços - Fiscalização contratual UNIDADES AUDITADAS Campus Vitória de Santo Antão CÓDIGOS UG’s 158465 GESTOR RESPONSÁVEL Mauro de Souza Leão França
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 1.1106.12Audit Report • January 25th, 2016
Relatório Final de Auditoria resultante dos trabalhos desenvolvidos na Brasiliatur, derivada da auditoria conduzida no processo TCDF nº 10.170/08, em face do Ofício nº 152/2009-CF, da lavra da Procuradora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, acerca da verificação da regularidade dos atos administrativos relacionados à execução do Contrato nº 25/09, firmado entre a Brasiliatur e a empresa PROPEG.
Maio/2022Audit Report • May 6th, 2022
A Unidade de Auditoria Interna – UNAI, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Julho/2022Audit Report • July 21st, 2022
A Unidade de Auditoria Interna – UNAI, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Relatório de Auditoria 0018/2020Audit Report • October 1st, 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE INTERESSADO: Gilberto Gomes de Figueiredo ASSUNTO: Análise de aquisição de unidade de saúde, do tipo módulo container para tomografia, incluso o fornecimento e instalação de tomógrafo, mobiliários e acessórios para atender a Secretaria de Estado de Saúde nasdependências do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.
Maio/2022Audit Report • May 5th, 2022
A Unidade de Auditoria Interna – UNAI, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
SUMÁRIO EXECUTIVOAudit Report • July 4th, 2019
Junho/2019 POR Q U E FO I R E AL I Z ADA E S T A A U D I TO RI AAs contratações diretas, realizadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, exige um rito diferenciado quanto à seleção do fornecedor para sua concretização. Isso significa que a futura contratada será selecionada sem a utilização do procedimento licitatório. Então, essa situação apresenta características e aspectos específicos e diferenciados que devem ser observados isoladamente das demais contratações. Nesse sentido, esta ação de fiscalização foi realizada com o objetivo de avaliar se os procedimentos adotados, especialmente nas contratações diretas, estão de acordo com as normas correlatas. O Q U E A AUD- STJ R EC O M EN D ATendo em vista que as conclusões obtidas nesse trabalho resultaram em impropriedades e falhas formais e de instrução processual pontuais, ou seja, situações eventuais, que não oferecem danos ou prejuízos aos cofres públicos, não foi sugerida adoção de medidas específicas, porém indicação de