Common use of FACTURACIÓN Y PAGO Clause in Contracts

FACTURACIÓN Y PAGO. 11.1 El Titular de la red, dentro de los diez (10) primeros días naturales de cada mes, facturará a la Contratante el importe de los servicios prestados correspondientes al mes natural inmediato anterior. 11.2 Las facturas emitidas por el Titular de la red serán satisfechas por la Contratante dentro del plazo de quince (15) días naturales desde la fecha de emisión de la factura por el Titular de la red. 11.3 En caso de discrepancia con los conceptos o cuantías facilitados por el Titular de la red en su factura, la Contratante deberá comunicar por escrito al Titular de la red los motivos que justifiquen dicha discrepancia, cuantificando la repercusión de cada uno de ellos y abonando al Titular de la red la parte de contraprestación no discutida dentro del plazo al que viene obligado a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 11.4 Recibido el escrito de la Contratante, el Titular de la red contestará también por escrito a la discrepancia dentro de los quince (15) días naturales siguientes. Las partes, en un plazo xx xxxx (10) días naturales desde la fecha de recepción por la Contratante del escrito de contestación del Titular de la red, intentarán, de buena fe, alcanzar un acuerdo.

FACTURACIÓN Y PAGO. 11.1 El Titular de la red, dentro de los diez (10) primeros días naturales de cada mes, facturará a la Contratante Proveedor remitirá una certificación valorada donde se recogerá el importe detalle de los servicios prestados correspondientes en el período de que se trate, y que, una vez firmada y sellada por el Proveedor, se enviará a Enagás para su aceptación definitiva. El Proveedor procederá a facturar el Pedido en la forma y periodicidad indicadas en las Condiciones Particulares. De todas las facturas deberán extenderse original y una (1) copia cumpliendo con los requerimientos fiscales y mercantiles vigentes, figurando, además, el código de Proveedor, n° de pedido, y adjuntando copia conformada xxx xxxxxxx o certificación, sin cuyos requisitos no serán aceptadas. El Proveedor deberá indicar en la factura aquellos códigos y referencias indicados por Enagás. La fecha de la factura no podrá ser nunca anterior a la de la realización de los servicios. Las facturas deberán emitirse con indicación del domicilio fiscal de Enagás (Paseo de los Xxxxx 00, 00000, Xxxxxx) y remitirse a (tachar lo que no proceda): ENAGAS, S.A. Administración y Contabilidad Xxxxx xx xxx Xxxxx, 19 28005 Madrid PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE Dirección No se admitirán facturas cuyos precios y descuentos no coincidan con los establecidos en el Pedido, salvo en los casos en que, por revisión aceptada por ambas Partes, o posterior acuerdo, proceda la aplicación de precios y condiciones distintas. Las facturas deberán expedirse con los mismos conceptos o posiciones indicados en el Pedido, sin cuyo requisito serán devueltas al mes natural inmediato anterior. 11.2 Las Proveedor. El pago de las facturas emitidas por el Titular Proveedor, de la red serán satisfechas por la Contratante dentro del plazo de quince (15) acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores o en las Condiciones Particulares, se efectuará el día siguiente a haber transcurrido 60 días naturales desde la fecha de emisión prestación del servicio (o, en caso de ser festivo, el siguiente día hábil), en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y será gestionado mediante confirming a través de un Banco de la elección de Enagás. Para pedidos cuyo importe este comprendido entre 5.000 y 30.000 euros, o aquellos en los que sea indicado en las Condiciones Particulares, sobre el importe a pagar en cada una de las facturas Enagás retendrá, en concepto de fianza, el 10% de cada factura presentada por el Titular Proveedor. Esta fianza puede ser sustituible, a petición del Proveedor y con autorización de Xxxxxx, por un aval bancario ajustado al modelo del Anexo 2 de estas Condiciones Generales. La retención del 10% de cada factura presentada por el Proveedor, o el aval que le sustituya, se devolverá a la red. 11.3 finalización del periodo de garantía al que se refiere la Condición General 18. Será requisito imprescindible para el pago de las facturas, la entrega del Proveedor a Enagás de los avales (aval de fiel cumplimiento, o los que sustituyan a las retenciones, o los de anticipo) requeridos en la Condición General 15, o en las Condiciones Particulares del Pedido. En el caso de discrepancia que Enagás autorice en las Condiciones Particulares el pago en concepto de anticipo, el Proveedor deberá presentar, junto con los conceptos o cuantías facilitados la factura, un aval bancario, según el modelo incluido en el Anexo 3 de estas Condiciones Generales, por un importe equivalente a la cantidad anticipada. El anticipo recibido por el Titular de la red en su facturaProveedor será descontado, la Contratante deberá comunicar por escrito al Titular de la red los motivos que justifiquen dicha discrepanciaproporcionalmente, cuantificando la repercusión de cada uno una de ellos y abonando al Titular de la red la parte de contraprestación no discutida dentro las facturas que le sean abonadas por Xxxxxx. A solicitud del plazo al que viene obligado a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 11.4 Recibido el escrito de la ContratanteProveedor, el Titular importe del aval otorgado como garantía del anticipo podrá ser reducido en la misma cantidad en que el anticipo sea deducido de la red contestará también las facturaciones pagadas por escrito a la discrepancia dentro de los quince (15) días naturales siguientes. Las partes, en un plazo xx xxxx (10) días naturales desde la fecha de recepción por la Contratante del escrito de contestación del Titular de la red, intentarán, de buena fe, alcanzar un acuerdoEnagás.

FACTURACIÓN Y PAGO. 11.1 De todas las facturas deberán extenderse original y una (1) copia cumpliendo con los requerimientos fiscales y mercantiles vigentes, figurando, además, el código de proveedor, n° de pedido, y adjuntando copia conformada xxx xxxxxxx o certificación, sin cuyos requisitos no serán aceptadas. El Titular Proveedor deberá indicar en la factura aquellos códigos y referencias indicados por Enagás. Si el material ha sido depositado en los almacenes del Proveedor, deberá adjuntarse, asimismo, con la factura, el certificado de depósito, según modelo adjunto en el Anexo 4 de estas Condiciones Generales, y la copia de la red, dentro orden de depósito autorizada por Xxxxxx. La fecha de la factura no podrá ser nunca anterior a la de la entrega o a la fecha de la orden de depósito del material y su documentación correspondiente. Las facturas deberán emitirse con indicación del domicilio fiscal de Enagás (Paseo de los diez Xxxxx 00, 00000, Xxxxxx) y remitirse a (10) primeros días naturales tachar lo que no proceda): ENAGÁS, S.A. Administración y Contabilidad Xxxxx xx xxx Xxxxx, 19 28005 Madrid PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE Dirección No se admitirán facturas cuyos precios y descuentos no coincidan con los establecidos en el Pedido, salvo en los casos en que, por revisión aceptada por ambas Partes, o posterior acuerdo, proceda la aplicación de cada mesprecios y condiciones distintas. Las facturas deberán expedirse con los mismos conceptos o posiciones indicados en el Pedido, facturará a la Contratante el importe sin cuyo requisito serán devueltas al Proveedor. El pago de los servicios prestados correspondientes al mes natural inmediato anterior. 11.2 Las las facturas emitidas por el Titular Proveedor, de la red serán satisfechas por la Contratante dentro del plazo de quince (15) acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores o en las Condiciones Particulares, se efectuará el día siguiente a haber transcurrido 60 días naturales desde la fecha de emisión de la factura por el Titular de la red. 11.3 En caso de discrepancia con los conceptos o cuantías facilitados por el Titular de la red en su factura, la Contratante deberá comunicar por escrito al Titular de la red los motivos que justifiquen dicha discrepancia, cuantificando la repercusión de cada uno de ellos y abonando al Titular de la red la parte de contraprestación no discutida dentro del plazo al que viene obligado a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 11.4 Recibido el escrito de la Contratante, el Titular de la red contestará también por escrito a la discrepancia dentro de los quince (15) días naturales siguientes. Las partes, en un plazo xx xxxx (10) días naturales desde la fecha de recepción por la Contratante del escrito material (o, en caso de contestación del Titular ser festivo, el siguiente día hábil), en los términos establecidos en el artículo 4 de la red, intentaránLey 3/2004, de buena fe29 de diciembre, alcanzar y será gestionado mediante confirming a través de un acuerdoBanco de la elección de Xxxxxx. Para pedidos cuyo importe este comprendido entre 5.000 y 30.000 euros, o aquellos en los que sea indicado en las Condiciones Particulares, sobre el importe a pagar en cada una de las facturas Enagás retendrá, en concepto de fianza, el 10% de cada factura presentada por el Proveedor. Esta fianza puede ser sustituible, a petición del Proveedor y con autorización de Xxxxxx, por un aval bancario ajustado al modelo del Anexo 2 de estas Condiciones Generales. La retención del 10% de cada factura presentada por el Proveedor, o el aval que le sustituya, se devolverá a la finalización del periodo de garantía al que se refiere la Condición General 18. Será requisito imprescindible para el pago de las facturas, la entrega del Proveedor a Enagás de los avales (aval de fiel cumplimiento, o los que sustituyan a las retenciones, o los de anticipo) requeridos en la Condición General 15, o en las Condiciones Particulares del Pedido. En el caso de que Enagás autorice en las Condiciones Particulares el pago en concepto de anticipo, el Proveedor deberá presentar, junto con la factura, un aval bancario, según el modelo incluido en el Anexo 3 de estas Condiciones Generales, por un importe equivalente a la cantidad anticipada. El anticipo recibido por el PROVEEDOR será descontado, proporcionalmente, de cada una de las facturas que le sean abonadas por ENAGÁS. A solicitud del PROVEEDOR, el importe del aval otorgado como garantía del anticipo podrá ser reducido en la misma cantidad en que el anticipo sea deducido de las facturaciones pagadas por ENAGÁS.

FACTURACIÓN Y PAGO. 11.1 El Titular Gestor de la redRed de Transporte, dentro de los diez (10) primeros días naturales de cada mes, facturará a la Contratante el importe de los servicios prestados correspondientes al mes natural inmediato anterior. 11.2 Las facturas emitidas por el Titular Gestor de la red Red de Transporte serán satisfechas por la Contratante dentro del plazo de quince (15) días naturales desde la fecha de emisión de la factura por el Titular Gestor de la redRed de Transporte. 11.3 En caso de discrepancia con los conceptos o cuantías facilitados por el Titular Gestor de la red Red de Transporte en su factura, la Contratante deberá comunicar por escrito al Titular Gestor de la red Red de Transporte los motivos que justifiquen dicha discrepancia, cuantificando la repercusión de cada uno de ellos y abonando al Titular Gestor de la red Red de Transporte la parte de contraprestación no discutida dentro del plazo al que viene obligado a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 11.4 Recibido el escrito de la Contratante, el Titular Gestor de la red Red de Transporte contestará también por escrito a la discrepancia dentro de los quince (15) días naturales siguientes. Las partes, en un plazo xx xxxx (10) días naturales desde la fecha de recepción por la Contratante del escrito de contestación del Titular de la red, intentarán, de buena fe, alcanzar un acuerdo.quince

FACTURACIÓN Y PAGO. 11.1 El Titular La Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales, beneficiario de la redcontratación, dentro expedirá el certificado de los diez (10) primeros días naturales de cada mes, facturará a la Contratante el importe de los servicios prestados correspondientes al mes natural inmediato anterior. 11.2 Las facturas emitidas por el Titular de la red serán satisfechas por la Contratante dentro del aceptación en un plazo no mayor de quince (15) días naturales desde hábiles a partir de la fecha de emisión de la factura por entrega. En el Titular de la red. 11.3 En caso de discrepancia con los conceptos o cuantías facilitados por que el Titular la Dirección de la red en su factura, la Contratante deberá comunicar por escrito al Titular Articulación y Contenidos Audiovisuales constate le entrega de la red los motivos que justifiquen dicha discrepancia, cuantificando la repercusión de cada uno de ellos y abonando al Titular de la red la parte de contraprestación no discutida dentro del plazo al que viene obligado a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 11.4 Recibido el escrito de la Contratantebienes deficientes, el Titular de la red contestará también por escrito Proveedor deberá reemplazar los mismos en un plazo menor a la discrepancia dentro de los quince (15) días naturales siguientescontados a partir de la notificación que el Comprador le haga. Las partes, Si la factura del Proveedor no fuese observada o rechazada en un el plazo xx xxxx (10) días naturales corridos desde la fecha su recepción, se considerará implícitamente aceptada. Las facturas deberán emitirse con los siguientes datos: PROGRAMA DE INNOVACION FEDERAL CUIT: 30-71734336-7 Dirección: Xxxxx Xxxx 0000 Xxxx 0. Xxxxxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: EXENTO. IMPUESTO A LAS GANANCIAS: EXENTO. A los efectos de recepción por la Contratante agilizar el proceso de pago se solicita que los proveedores envíen, junto con su factura, detalle de las alícuotas del escrito Impuesto al Valor Agregado correspondiente a cada uno de contestación del Titular los productos facturados, y en caso de la redcorresponder, intentarán, deberá acompañar el certificado de buena fe, alcanzar un acuerdono retención y/o exclusión de los impuestos nacionales.

FACTURACIÓN Y PAGO. 11.1 El Titular de la red17.1.1. ANTEL emitirá sus facturas a PRESTADOR SOLICITANTE en forma mensual, dentro por el importe total de los diez montos que tenga derecho a percibir, conforme 17.1.2. En un plazo de 10 (10diez) primeros días naturales hábiles siguientes a la finalización de cada mes calendario, ANTEL informará a PRESTADOR SOLICITANTE: 17.1.2.1 la cantidad de minutos a facturar correspondientes al tráfico generado en el mes calendario respectivo, discriminando como mínimo, cantidad de llamadas y minutos por tipo de tráfico; 17.1.2.2 otros cargos correspondientes a la utilización de los recursos y prestación de servicios previstos en este Convenio. 17.1.3. ANTEL entregará la factura correspondiente a cada mes calendario antes del 15° (décimo quinto) día hábil del mes inmediato siguiente. 17.1.4. La factura vencerá en el 20° (vigésimo) día hábil de cada mes, facturará a la Contratante siempre que ANTEL haya cumplido con los plazos establecidos en las cláusulas 17.1.2 y 17.1.3. Si ANTEL se atrasara, el importe plazo de los servicios prestados correspondientes pago de su factura se prorrogará en un número de días igual al mes natural inmediato anterior. 11.2 Las facturas emitidas por el Titular número total de días de retraso de presentación de la red serán satisfechas por la Contratante dentro del plazo información y/o de quince (15) días naturales desde la fecha de emisión retraso de presentación de la factura por el Titular de la red. 11.3 En caso de discrepancia con los conceptos o cuantías facilitados por el Titular de la red en su factura, la Contratante deberá comunicar por escrito al Titular de la red sumándose los motivos que justifiquen dicha discrepancia, cuantificando la repercusión de retrasos en cada uno de ellos estos plazos y abonando al Titular sin que el adelanto en uno de los mismos pueda ser invocado para compensar un retraso en el otro. 17.1.5. ANTEL emitirá las facturas en la moneda en que estuvieran fijados los precios y los importes detallados en tales facturas le serán abonados por EL PRESTADOR SOLICITANTE en dicha moneda y conforme las condiciones previstas en la presente cláusula. 17.1.6. Las facturas deberán ser abonadas en la cuenta bancaria que ANTEL indicará por anticipado. 17.1.7. El derecho xx XXXXX a percibir los importes resultantes de la red la parte de contraprestación no discutida dentro aplicación del plazo al que viene obligado a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 11.4 Recibido el escrito presente convenio es independiente de la Contratante, el Titular de la red contestará también percepción por escrito a la discrepancia dentro parte del PRESTADOR SOLICITANTE de los quince (15) días naturales siguientes. Las partes, en un plazo xx xxxx (10) días naturales desde la fecha de recepción por la Contratante del escrito de contestación del Titular de la red, intentarán, de buena fe, alcanzar un acuerdoimportes que le deban abonar sus clientes.

FACTURACIÓN Y PAGO. 11.1 El Titular de la red, dentro de los diez (10) primeros días naturales de cada mes, facturará a la Contratante el importe de los servicios prestados correspondientes al mes natural inmediato anterior. 11.2 6.1 Las facturas emitidas por el Titular de la red Transportista serán satisfechas por la Contratante dentro del plazo de quince (15) 15 días naturales desde la fecha de emisión de la factura por el Titular Transportista. El pago de las facturas se realizará mediante transferencia bancaria a la redcuenta corriente comunicada por el Transportista a la Contratante. 11.3 6.2 En caso de discrepancia con los conceptos o cuantías facilitados por el Titular de la red Transportista en su factura, la Contratante deberá comunicar por escrito al Titular de la red Transportista los motivos que justifiquen dicha discrepancia, cuantificando la repercusión de cada uno de ellos y abonando al Titular de la red Transportista la parte de contraprestación no discutida dentro del plazo al que viene obligado a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 11.4 6.3 Recibido el escrito de la Contratante, el Titular de la red Transportista contestará también por escrito a la discrepancia dentro de los quince (15) días naturales siguientes. Las partes, en un plazo xx xxxx (10) días naturales desde la fecha de recepción por la Contratante del escrito de contestación del Titular del punto de la redentrada, intentarán, de buena fe, alcanzar un acuerdo. 6.4 En el caso de que las Partes no alcanzasen dicho acuerdo, la discrepancia podrá someterse, por cualquiera de ellas, al Arbitraje previsto en la Cláusula 17. En el caso de que en la decisión arbitral se condenara al pago o a la devolución de cualquier cantidad a cualquiera de las Partes, la 6.5 A las cantidades que corresponda facturar de acuerdo con la presente Cláusula se le añadirán los impuestos que correspondan de acuerdo con la legislación vigente.