Common use of FORMA Y LUGAR DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍAORGANISMO” SE OBLIGA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS PAGAR A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON ”, EL NÚMERO 000000179030185PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EN ALMACEN CENTRAL DE LA FACTURASECRETARÍA DE SALUD, UBICADO EN LA CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CON EL NÚMERO 249, EN LA COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040 EN LA COLONIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO Y ESTADO XX XXXXXX Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN, EN EL ALMACÉN CENTRAL, QUIEN VALIDARÁ Y TRAMITARÁ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA QUE TRAMITE EL PAGO DE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EFECTÚE EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA ADQUISICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA CITADA LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: 1.-RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL. 2.-NÚMERO TELEFÓNICO. 3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA. 4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA 5.-COPIA DE LA MISMACÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 6.-PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS FACTURAS FIRMADAS DE LUNES A VIERNES. ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOSBIENES, IMPUESTOSEN TAL VIRTUD, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE GENERE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON MOTIVO LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS BIENES NO SE TENDRÁN POR LO ACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL ORGANISMO”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. EL PAGO LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOINSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL NACIONAL, MEDIANTE TRES PAGOS, EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LA CANTIDAD LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” ”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185”, CON CLAVE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852021580040044810320, DEL HSBC MÉXICO. BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAFACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “"EL PROVEEDOR”", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “"EL PROVEEDOR” " NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL MONTO ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CONTRATO SEÑALADO EN SECTOR PÚBLICO (LAASSP), EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CLÁUSULA TERCERA ENTREGA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOLOS BIENES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, SERÁ CUBIERTO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSNACIONAL, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UNA VEZ ACEPTADOS Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE DÍAS DÍAS) NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES. PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE "LOS BIENES" SE ADJUNTARÁ A LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EL ACTA ENTREGAR RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA, TANTO POR “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” COMO “EL PROVEEDOR”. NOMBRE DOMICILIO FISCAL R.F.C. GUARDIA NACIONAL BOULEVARD XXXXXX XXXX XXXXXXXX, NÚMERO 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000. GNA190327EJ0 PARA EFECTO DE LO CUAL ANTERIOR, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” DEBERÁ REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL QUE COMPRUEBE LA ENTREGA DE "LOS BIENES"JUNTO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SOLICITANDO POR ESCRITO QUE SE TRAMITE EL PAGO Y MANIFESTANDO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DE "LOS BIENES"EN TIEMPO Y FORMA. DE NO SER ASÍ, INDICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO “XX XXXXXXXXX”, XXXXXXXXXX LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.4, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.4, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXX 0000, XXXXXXX XXXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 14388, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE LAS 09:00 A LAS 18:00 HORAS. EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA SUBDIRECCIÓN CLABE , DEL BANCO _, PERTENECIENTE AL _., A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES DE “_-”, EN LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “EFECTUARÁ LA PROCURADURÍA”. EN CASO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.DEBIENDO ANEXAR:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO CONTRATISTA”, DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁN LOS DÍAS 14 Y 29 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE “LA CONTRATANTE” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA CLÁUSULA TERCERA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL PAGO SE HARÁ A “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOXXXXXXX XXXX, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR ELABORANDO LOS CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA CANTIDAD ENTREGA DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) LA ESTIMACIÓN PARA QUE SERÁ CUBIERTO SEAN CUBIERTAS POR “LA PROCURADURÍACONTRATANTE” A TRAVÉS EN UN PLAZO NO MAYOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA 20 (CLABEVEINTE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA MISMARESIDENCIA DE OBRA. EN EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN CASO DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS QUE HAGA DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA PROCURADURÍACONTRATANTE” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR SOLICITUD DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL CASO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SE GENERE CON MOTIVO SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLA CONTRATANTE”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARÁN UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO CONTRATISTA” A LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍAUJED” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL TRÁMITE DE PAGO QUE SE LE HARÁ A “EL CONTRATISTA” SERÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOLA TESORERÍA DE “LA UJED”, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN UN PLAZO NO MAYOR DE RECURSOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”. PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES, “LA UJED”, A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185CONTRATISTA”, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA PRESENTACIÓN ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FACTURAFEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. PARA LO CUAL DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍACONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE “LA UJED”, REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA FACTURA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL TRÁMITE PAGO DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, CRÉDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA EMPEZARA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER DISPOSICIÓN DE “LA UJED”. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES “LA UJED” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A PARTIR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA COORDINACIÓN DE OBRAS. LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN FECHA DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS 10:00 ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR CARGO DE “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA EN TIEMPO Y FORMA LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA, “LA UJED” SE RESERVA EL DERECHO DE INVITARLE A POSTERIORES LICITACIONES. “EL CONTRATISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE GENERE CON MOTIVO “LA UJED” REALICE LA RETENCIÓN DEL 0.05% (CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDURANGO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOINSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL NACIONAL, MEDIANTE TRES PAGOS, EL PAGO DE NUEVE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LA CANTIDAD LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” ”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” ”, QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0000001790301850443444678, CON CLAVE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852012180004434446788, DEL HSBC MÉXICO. BANCO BBVA BANCOMER, S.A., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN, DEBIDAMENTE REQUISITADA, DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MEDICINA LEGAL DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. NO SE DARÁ TRÁMITE AL PAGO SI “EL PROVEEDOR” HA OMITIDO ENTREGAR EL INFORME SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “"EL PROVEEDOR”", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “"EL PROVEEDOR” " NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD ACORDADA EN LA CLÁUSULA TERCERA FORMA Y TERMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLAUSULA SEGUNDA, DENTRO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOLOS CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” CONTADOS A TRAVÉS PARTIR DE LA SUBDIRECCIÓN FECHA EN QUE EL ”PROVEEDOR” PRESENTE SU DOCUMENTACION PARA PAGO, CONSISTENTE EN ORIGINAL Y 4 COPIAS DE: FACTURA CON SELLO DE PROGRAMACIÓN RECIBIDO Y PRESUPUESTOFIRMA DEL RESPONSABLE XXX XXXXXXX, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA COPIA DEL CONTRATO, EN SU CASO, NOTA DE RECURSOS CRÉDITO POR SANCIONES APLICADAS. DICHO PAGO SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS, SITO EN AVENIDA PLAN XX XXXXX NUMERO 990, COLONIA XXXXXXX XXXXXXXX EN CUERNAVACA, MORELOS, EN LOS HORARIOS DE TRABAJO QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, PREVIA ENTREGA DE RECIBOS O CONTRARECIBOS RESPECTIVOS, LOS CUALES TENDRAN LOS REQUISITOS FISCALES QUE LAS LEYES EN LA MATERIA ESTABLECEN. “EL PROVEEDOR” ACEPTA Y CONVIENE QUE EN CASO DE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” LE RETENDRA LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A LA CUENTA BANCARIA CARGO DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO COMO CONTRIBUYENTE EN LOS TERMINOS DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURALAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES. PARA LO CUAL QUE LA OBLIGACION DEL PAGO SEA EXIGIBLE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ DEBERA, PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO EL DIA DE ENTREGA DE LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. BIENES LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. MISMA QUE AMPARE EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO 100% DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESBIENES SUMINISTRADOS PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES JUNTO CON LA COPIA DEL CONTRATO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOPROVEEDOR”, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSNACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 INTERNET (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.CFDI) QUE SERÁ CUBIERTO O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA PROCURADURÍA” GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN RECEPCIÓN DE PROGRAMACIÓN “LOS BIENES” Y PRESUPUESTODEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, MEDIANTE TRANSFERENCIA ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE RECURSOS “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE ES DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA IDENTIFICADA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 000000179030185ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, DEL HSBC ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE REALIZARÁ DENTRO DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURADECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO CUAL ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA SUBDIRECCIÓN CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.“ _

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EFECTUARÁ EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” PAGO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE RECURSOS LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CUENTA BANCARIA MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE “AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN E L "ANEXO " QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. , Página94 EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA PAGO SE REALIZARÁ DENTRO EN UN PLAZO MÁXIMO DE LOS VEINTE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES SIGUIENTES, CONTADOS A LA PRESENTACIÓN PARTIR DE LA FACTURAFECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI ) O FACTURA ELECTRÓNICA A CONTRATO. CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONVOCATORIA APROBADA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-108-2023 INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LO CUAL “REALIZAR EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA CONTENIENDO ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE HACIENDA LOS SERVICIOS PRESTAD OS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR VAYA ACOMPAÑADA CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES FACTURADOS. DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR CONFORMIDAD CON EL TITULAR ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIE NTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS. EL TIEMPO QUE UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ) EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE. MANIFIESTA SU CONFORMIDAD QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA FACTURA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR PARA EFECTOS DEL PAGO. DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 ATENDIENDO A LAS 14:00 HORAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, CONDICIONADO AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAREFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES Y, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDEDUCTIVAS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSDIEZ PAGOS MENSUALES, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 2,587.50 (SESENTA DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN SIETE PESOS 96/100 50/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0000001790301850107947895, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852012470001079478950, DEL HSBC MÉXICO. BANCO BBVA BANCOMER, S.A. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” PROCURADOR FEDERAL ESTATAL EN MORELIA, MICHOACÁN Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 77,625.00 (SESENTA SETENTA Y TRES SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 96/100 00/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 00000017903018504012046801, CON CLAVE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852021180040120468012, DEL DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA , S. A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARÁ REALIZARÁN DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOINSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE TRES PAGOS, MENSUALIDADES VENCIDAS POR LA CANTIDAD LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO ESTE CONTRATO. DICHOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” ”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” ”, QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0000001790301850443444678, CON CLAVE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852012180004434446788, DEL HSBC MÉXICO. APERTURADA EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURAMENSUALIDAD RESPECTIVA, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MEDICINA LEGAL DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. NO SE DARÁ TRÁMITE AL PAGO SI “EL PROVEEDOR” HA OMITIDO ENTREGAR EL INFORME SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “"EL PROVEEDOR”", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “"EL PROVEEDOR” " NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALADO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, RESPECTO DE LA PARTIDA 1: , RESPECTO DE LA PARTIDA 2: “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA CLÁUSULA TERCERA OBLIGACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOPAGO SE HAGA EXIGIBLE, SERÁ CUBIERTO “-------------- ------------------” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN “--------------------------” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSNACIONAL, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOEGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER PATIO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DANZA S/N, COLONIA CENTRO, OAXACA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185JUÁREZ, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852OAXACA, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL FACTURA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A LOS SERVICIOS FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE “----------------------------------- -----” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOOAXACA DE JUÁREZ, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR OAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, XXXXXX, XXX. CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE QUE NO SEA ASÍ, “LA PROCURADURÍAEL MUNICIPIO” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, Y LOS DESCUENTOS QUE HASTA EN TANTO SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR-----------------------------------” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA FACTURA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE LA MISMADÍAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN CASO DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, TRATÁNDOSE DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAGA HAYA RECIBIDO “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FAVOR LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO POR PARTE DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE GENERE CON MOTIVO PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES“ ”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALADO EN SE PAGUEN MEDIANTE LA CLÁUSULA TERCERA FORMULACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS QUE ABARCARÁN XXXXXXXX XX 00 XXXXXXX XXXX NATURALES, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) MISMAS QUE SERÁ CUBIERTO SERÁN PRESENTADAS POR “LA PROCURADURÍAEL CONTRATISTA” A TRAVÉS AL SUPERVISOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE OBRA DEL “EL PROVEEDORINSTITUTO” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE 2 (DOS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; FIJÁNDOSE LA FECHA XX XXXXX EL DÍA QUE CORRESPONDA A PERIODOS DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTADOS A LA PRESENTACIÓN PARTIR DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES INDICADO, LA FACTURA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL SUPERVISOR DE OBRA DEL “EL INSTITUTO” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN TODOS LOS CASOS, EL TRÁMITE SUPERVISOR DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAOBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EMPEZARA EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A CORRER PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN PARA CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS; DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. "EL INSTITUTO" PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR OBRA DE “EL PROVEEDORINSTITUTO”. DICHOS PAGOS DE ESTIMACIONES SERÁN HASTA POR EL 85% DEL IMPORTE ASIGNADO PARA LA OBRA, QUEDANDO UNA ESTIMACIÓN GLOBAL O DE FINIQUITO POR EL 15% RESTANTE. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE SE GENERE CON MOTIVO EL LUGAR PARA REALIZAR LOS PAGOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SERÁ: LA CAJA GENERAL DEL "EL INSTITUTO", UBICADA EN LAS OFICINAS GENERALES DEL MISMO, CITA EN LA AVXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX # 0000, XXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX; CÓDIGO POSTAL 44270. I. 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SEGÚN ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE FEDERACIÓN–ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONALGESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCIÓN. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADOTRABAJOS, PROPORCIONALMENTEYA QUE "EL INSTITUTO", AL PAGO QUE “TENDRÁ EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUARDERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍAORGANISMO” SE OBLIGA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS PAGAR A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON ”, EL NÚMERO 000000179030185PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX NÚMERO 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA FACTURAESTANCIA, COLIMA, COLIMA, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EFECTÚE EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA ADQUISICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA CITADA LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: 1.-RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL. 2.-NÚMERO TELEFÓNICO. 3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA. 4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA 5.-COPIA DE LA MISMACÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 6.-PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS FACTURAS FIRMADAS DE LUNES A VIERNES. ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOSSERVICIOS, IMPUESTOSEN TAL VIRTUD, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE GENERE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON MOTIVO LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS SERVICIOS NO SE TENDRÁN POR LO ACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL ORGANISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. EL PAGO LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOCONTRATO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSEN MENSUALIDADES VENCIDAS; LA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 13,800.00, (SESENTA Y TRES TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN OCHOCIENTOS PESOS 96/100 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO Y DOS POR LA CANTIDAD DE $29,808.00 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, CADA UNA, QUE SERÁ CUBIERTO SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 00000017903018500102229323, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852000000000000000000, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA EN SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARÁ REALIZARÁN DENTRO DE LOS VEINTE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PÚBLICO Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., I.V.A. Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍAINSTITUTO” SE OBLIGA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS PAGAR A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ES SE INDICA EN LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185CLÁUSULA SEGUNDA, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURAFACTURA RESPECTIVA, ASI COMO DE LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE LA SUSTENTE. DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN LA VENTANILLA DE CAJA DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL UBICADA EN AV. XXXXX XXXXXX Nº 122 COL. BURÓCRATAS FEDERALES, C.P.64380, MONTERREY NUEVO LEÓN., DENTRO DE LOS HORARIOS DE TRABAJO QUE TIENE ESTABLECIDOS PARA LO CUAL TAL EFECTO, PREVIA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, LOS CUALES CONTENDRÁN LOS REQUISITOS FISCALES QUE LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECE. EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ACEPTA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS CONVIENE QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” LE RETENDRÁ LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADACOMO CONTRIBUYENTE, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ EN LOS TÉRMINOS DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE AVANCE MENSUAL, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR PAGO SE HARÁ A “LA PROCURADURÍAEL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, ELABORANDO LOS CONTRA RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA SUBDIRECCIÓN ENTREGA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE ESTIMACIÓN PARA QUE SEA CUBIERTAS POR “EL PROVEEDORLA CONTRATANTE” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO EN UN PLAZO NO MAYOR DE LOS VEINTE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA FECHA DE LA MISMAAUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEOPAN DE XXXXXXXXXX, GRO. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN TRATÁNDOSE DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE HUBIERA RECIBIDO “EL PROVEEDORCONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SE GENERE CON MOTIVO SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLA CONTRATANTE”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARÁN UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO CONTRATISTA” A LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍAUJED” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL TRÁMITE DE PAGO QUE SE LE HARÁ A “EL CONTRATISTA” SERÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOLA TESORERÍA DE “LA UJED”, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN UN PLAZO NO MAYOR DE RECURSOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”. PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES, “LA UJED”, A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185CONTRATISTA”, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA PRESENTACIÓN ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FACTURAFEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. PARA LO CUAL DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍACONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE “LA UJED”, REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA FACTURA PARA EL TRÁMITE ESTABLECIDA POR LA LEY DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR INGRESOS DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE LA MISMA. EL HORARIO PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADOCARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, PROPORCIONALMENTEY HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA UJED”. NI LAS ESTIMACIONES, AL PAGO QUE NI LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES “LA UJED” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, DERECHO A RECLAMAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EFECTUARÁ EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” PAGO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE RECURSOS LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL "ANEXO EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA DE “FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A 6.1 , CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA LA APROBACIÓN (CLABEFIRMA) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICOADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA TRANSFERENCIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTABILIZARÁ A LA PRESENTACIÓN PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA CONTENIENDO ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE HACIENDA LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR VAYA ACOMPAÑADA CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES FACTURADOS. DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR CONFORMIDAD CON EL TITULAR ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE LA FACTURA PARA ERRORES, EL TRÁMITE ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-17-2024 DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A 7.1 LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAREINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE 7.1 PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS. EL TIEMPO QUE 7.1 UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE 63 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA (SEÑALAR LA MISMA. FORMA Y EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ) EL CFDI O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESIMPUESTO CUANDO APLIQUE.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALADO NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN LA CLÁUSULA TERCERA SUBDIRECCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICORECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, SERÁ CUBIERTO DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSNACIONAL, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOEGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER PATIO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185DANZA S/N, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852COLONIA CENTRO, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ C.P.68000, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAFACTURA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE DE LOS BIENES FACTURADOS. PARA POR LO CUAL ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOOAXACA DE JUÁREZ, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR OAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, XXXXXX, XXX. CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE QUE NO SEA ASÍ, “LA PROCURADURÍAEL MUNICIPIO” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, Y LOS DESCUENTOS QUE HASTA EN TANTO SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA FACTURA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE LA MISMADÍAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN CASO DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, TRATÁNDOSE DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAGA HAYA RECIBIDO “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FAVOR LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO POR PARTE DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE GENERE CON MOTIVO PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESMUNICIPIO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA QUINTA MEDIANTE _________ MENSUALIDADES VENCIDAS LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOLOS SERVICIOS, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, CADA UNO POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 __________ (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN _________ PESOS 96/100 00/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IVA QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” CORRESPONDE A TRAVÉS $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.) HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO$_________ (____________ PESOS 00/100 M.N.), MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE SIN EXCEDER LOS VEINTE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) DE ACUERDO AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XII DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOEN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR CÓDIGO FISCAL DE LA SUBDIRECCIÓN FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GENERALES INDICAR EN LA FACTURA: NÚMERO DE CLAVE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS. NOMBRE DEL BANCO. NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA NÚMERO DE CONTRATO REQUISITOS FISCALES VIGENTES REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER: FIRMA DE (EL ÁREA REQUIRENTE) Y DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA PROCURADURÍALEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE REALICE DE LAS FACTURAS EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y AUTORIZADA POR EL TITULAR COPIA DE LA DIRECCIÓN GARANTÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL I.V.A., SELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “COPIA DE LA PROCURADURÍA”GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA SU CORRECCIÓN, EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE PLAZO DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA INICIARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ FACTURA CORRECTA. EL PAGO DE LAS 10:00 LOS SERVICIOS SERÁN A LAS 14:00 HORAS TRAVÉS DE LUNES TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA LA CUENTA BANCARIA DEL “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE PRESTADOR DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDORSERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL QUE SE GENERE CON MOTIVO OPERA LA TESORERÍA DE LA CELEBRACIÓN FEDERACIÓN, Y SE HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA O CUMPLIMIENTO BIEN, CON EL CONSENTIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATOPROVEEDOR, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONALSE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS. DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALADO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, RESPECTO DE LA PARTIDA 1: , RESPECTO DE LA PARTIDA 2: “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA CLÁUSULA TERCERA OBLIGACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOPAGO SE HAGA EXIGIBLE, SERÁ CUBIERTO “-------------- ------------------” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN “--------------------------” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSNACIONAL, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOEGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER PATIO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185DANZA S/N, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852COLONIA CENTRO, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ C.P.68000, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL FACTURA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A LOS SERVICIOS FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE “----------------------------------- -----” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOOAXACA DE JUÁREZ, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR OAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, XXXXXX, XXX. CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE QUE NO SEA ASÍ, “LA PROCURADURÍAEL MUNICIPIO” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, Y LOS DESCUENTOS QUE HASTA EN TANTO SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR-----------------------------------” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA FACTURA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE LA MISMADÍAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN CASO DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, TRATÁNDOSE DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAGA HAYA RECIBIDO “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FAVOR LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO POR PARTE DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE GENERE CON MOTIVO PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES“ ”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO INSTITUTO” REALIZARÁ CADA PAGO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PRESTADOR”, HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CON LAS FIRMAS DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL SERVICIO POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA PARTE DE “EL PROVEEDORINSTITUTO”, DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR SERVICIO DEVENGADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. PARA PODER REALIZAR EL PAGO “EL PRESTADOR” QUE ES DEBERÁ OBTENER DEL “ÁREA SOLICITANTE”, LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS MEDIANTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL COORDINADOR DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA, DEL HSBC MÉXICODIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR EL SERVICIO, ADJUNTANDO A LA MISMA LA RELACIÓN Y/O FORMATO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL “ÁREA SOLICITANTE” Y EL “PRESTADOR”. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ EL “PRESTADOR” PRESENTARÁ LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS AL “ÁREA SOLICITANTE”, QUIEN EFECTUARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, SI LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PRESTADOR” PRESENTARÁN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ÁREA SOLICITANTE” DENTRO DE LOS VEINTE TRES DÍAS NATURALES POSTERIORES HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL SU RECEPCIÓN, LAS DEVOLVERÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDORPRESTADOR” INDICANDO LAS INCONSISTENCIAS, LAS QUE DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE CORREGIR. HECHO LO ANTERIOR EL “LA PROCURADURÍAÁREA SOLICITANTE” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE PRESENTARÁ LAS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”, QUIEN ÚNICAMENTE SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR EL PAGO, SIEMPRE Y SERVICIOS GENERALESCUANDO DICHAS FACTURAS CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS. EN CASO DE QUE LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.FACTURACIÓN NO REÚNA DICHOS REQUISITOS, Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN PARA SU RESPECTIVA CORRECCIÓN, AL “LA PROCURADURÍAÁREA SOLICITANTE”. EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL PROVEEDORINSTITUTO” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR SOLICITUD DE “EL PROVEEDORPRESTADOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADOCRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDORPRESTADOR”. “EL INSTITUTO” DEBA EFECTUARNO ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE PRESENTE “EL PRESTADOR” CON MÁS DE 30 DÍAS NATURALES, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A “EL INSTITUTO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES NUEVE PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 66,990.37 (SESENTA Y TRES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 37/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0000001790301850150699497, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852012180001506994970, DEL HSBC MÉXICOBANCO BBVA BANCOMER. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO LAS PARTES CONVENÍAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO EN PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA CLÁUSULA TERCERA FORMULACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOESTIMACIONES, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA PROCURADURÍA” RESIDENCIA, DE SUPERVISIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE CON UN PERIODICIDAD DE 30 DÍAS O EN SU CASO ANTES, SI EL AVANCE DE LA OBRA ASÍ LO AMERITA. LOS PAGOS SERÁN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN TRANSFERENCIA ELÉCTRÓNICA DE PROGRAMACIÓN FONDOS POR EL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA DEBIDAMENTE APROBADA Y PRESUPUESTOEN SU CASO AJUSTADA, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A MÁS TARDAR EL DÉCIMO QUINTO DÍA NATURAL SIGUIENTE A DICHA APROBACIÓN, COMPUTADOS A PARTIR DE RECURSOS LA FECHA EN QUE SE HUBIERA EMITIDO ÉSTA Y EN SU CASO AJUSTE POR PARTE DEL “MUNICIPIO”, Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES. EN EL SUPUESTO CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN DOS (2) DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA REVISIÓN CON EL NÚMERO 000000179030185OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDORMUNICIPIO” NO PRESENTE REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ REINTEGRAR ESAS CANTIDADES MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA FACTURA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL TRÁMITE PAGO DE CRÉDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y HASTA LA FECHA EMPEZARA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍADEPENDENCIA O ENTIDAD” EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE RECURSOS LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL "ANEXO " QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO. INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FACTURADOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE ES DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA IDENTIFICADA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN ARTÍCULO 51 DE LA FACTURA“LAASSP”. EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ) EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE. PARA LO EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, PARA EFECTOS DEL PAGO. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA INFORMACIÓN Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE DOCUMENTACIÓN “LA PROCURADURÍADEPENDENCIA O ENTIDAD” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 ATENDIENDO A LAS 14:00 HORAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES DE- PENDENCIA O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDORENTIDAD”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, CONDICIONADO AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAREFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES Y, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDEDUCTIVAS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOCONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSSE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS "EL CONTRATISTA" A LA CUENTA BANCARIA RESIDENCIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES OBRA DE "LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ CONTRATANTE" DENTRO DE LOS VEINTE SEIS DÍAS NATURALES POSTERIORES HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN FECHA XX XXXXX, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS CADA MES ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR CONTRATANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.VEINTE DÍAS NATURALES, Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNESOBRA. LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE XXXXXXX Y XXXXXXXX S/N, ZONA CENTRO, EN X. XXXXXXXXX, TAMAULIPAS. LAS ESTIMACIONES QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO LOS PLAZOS DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO. "EL CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL PRESENTE CONTRATO5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, POR LO INSPECCIÓN Y CONTROL QUE “ESTA LEY ENCOMIENDA AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, 3 AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, MILLAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOINSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL NACIONAL, MEDIANTE TRES PAGOS, EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LA CANTIDAD LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” ”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185”, CON CLAVE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852012180001526425144, DEL HSBC MÉXICO. BANCO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAFACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PLANEACIÓN DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “"EL PROVEEDOR”", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “"EL PROVEEDOR” " NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO INSTITUTO” REALIZARÁ CADA PAGO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PRESTADOR”, HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CON LAS FIRMAS DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL SERVICIO POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA PARTE DE “EL PROVEEDORINSTITUTO”, DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR SERVICIO DEVENGADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. PARA PODER REALIZAR EL PAGO “EL PRESTADOR” QUE ES DEBERÁ OBTENER DEL “ÁREA SOLICITANTE”, LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS MEDIANTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL DELEGADO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEL HSBC MÉXICOENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA SIGLO XXI EN TAPACHULA CHIAPAS, ASÍ COMO DE LA PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR EL SERVICIO, ADJUNTANDO A LA MISMA LA RELACIÓN Y/O FORMATO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL “ÁREA SOLICITANTE” Y EL “PRESTADOR”. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ EL “PRESTADOR” PRESENTARÁ LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS AL “ÁREA SOLICITANTE”, QUIEN EFECTUARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, SI LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PRESTADOR” PRESENTARÁN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ÁREA SOLICITANTE” DENTRO DE LOS VEINTE TRES DÍAS NATURALES POSTERIORES HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL SU RECEPCIÓN, LAS DEVOLVERÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDORPRESTADOR” INDICANDO LAS INCONSISTENCIAS, LAS QUE DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO CORREGIR. HECHO LO ANTERIOR EL “ÁREA SOLICITANTE” SOLICITARÁ POR ESCRITO LA RADICACIÓN DE LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO FINANCIEROS DE “EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍAINSTITUTO”. EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL PROVEEDORINSTITUTO” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR SOLICITUD DE “EL PROVEEDORPRESTADOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADOCRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDORPRESTADOR”. “EL INSTITUTO” DEBA EFECTUARNO ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE PRESENTE “EL PRESTADOR” CON MÁS DE 30 DÍAS NATURALES, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A “EL INSTITUTO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDORINSTITUTO” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ CADA PAGO DE FORMA DENTRO DE LOS VEINTE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA“EL PRESTADOR”. PARA PODER REALIZAR CADA PAGO, PREVIAMENTE , LA AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES QUE AMPAREN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS. HECHO LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOANTERIOR, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LAS PRESENTARÁ DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”, QUIEN EFECTUARÁ SU REVISIÓN Y SERVICIOS GENERALES. DE SER PROCEDENTE HARÁ EL PAGO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”, CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PRESTADOR” HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS RESPECTIVAS, DEBIDAMENTE REQUISITADAS CON LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL I.V.A.SERVICIO POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”ES . EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL PROVEEDORINSTITUTO” NO PRESENTE A SOLICITUD DEL “EL PRESTADOR”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FACTURA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL TRÁMITE PAGO DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADACRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EMPEZARA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDORPRESTADOR”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE . “EL PROVEEDORINSTITUTO” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE PRESENTE “EL PROVEEDORPRESTADOR” DEBA EFECTUARCON MÁS DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A “EL INSTITUTO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICOINSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOSMENSUALIDADES VENCIDAS, POR LA CANTIDAD LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE SERÁ CUBIERTO ESTE CONTRATO. DICHOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 00000017903018541830025101, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852002180418300251014, DEL HSBC BANCO NACIONAL DE MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA , S.A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARÁ REALIZARÁN DENTRO DE LOS VEINTE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., I.V.A. Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE SE GENERE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EFECTUAR EN SU CASO, CASO POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.