Common use of FORMA Y LUGAR DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL EN MENSUALIDADES VENCIDAS; LA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009, EN UN PLAZO MÁXIMO POR LA CANTIDAD DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES$13,800.00, A PARTIR (TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO Y DOS POR LA CANTIDAD DE LA FECHA EN $29,808.00 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, CADA UNA, QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA SERÁN CUBIERTOS POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; PROCURADURÍA” A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE “LOS BIENES” PROGRAMACIÓN Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICAPRESUPUESTO, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE CUENTA BANCARIA DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUEES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 00102229323, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 000000000000000000, EN SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEBERÁ CONTAR CON 18 DÍGITOSLA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A. Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS SE GENERE CON MOTIVO DE FONDOLA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOPOR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁN LOS DÍAS 14 Y 29 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE “LA GUARDIA NACIONALCONTRATANTE” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE OBLIGA A PAGAR RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL PAGO SE HARÁ A “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” A TRAVÉS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XXXXXXX XXXX, EN MONEDA NACIONAL, ELABORANDO LOS CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO MÁXIMO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZVEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DEVOLUCIÓNRESIDENCIA DE OBRA. EN EL TIEMPO QUE CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” UTILICE PARA DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA CORRECCIÓN ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PRÓRROGA PARA EL CASO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE PRESENTEN VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, SE ESTARÁ MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO DISPUESTO UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LAASSPLA CONTRATANTE”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL PRESENTE CONTRATO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, RESPECTO DE LA PARTIDA 1: , RESPECTO DE LA PARTIDA 2: “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA GUARDIA NACIONALOBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “-------------- ------------------” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN “--------------------------” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OBLIGA A PAGAR OTORGUEN A “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, . “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN UN PLAZO MÁXIMO EL PRIMER PATIO, PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE 20 LA DANZA S/N, COLONIA CENTRO, C.P.68000, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA FECHA FACTURA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; Y A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN ENTERA SATISFACCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICAEL MUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” SERVICIOS FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O LA FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE “----------------------------------- -----” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIAMATERIA ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMOOAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADAXXXXXX, XXX. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORESNO SEA ASÍ, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORMUNICIPIO” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUEPOSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “-----------------------------------” NO SE CUMPLA CON PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • MISMO NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, DÍAS QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. DURE EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONERETRASO. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO DISPUESTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERODÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA “LAASSP“ ”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA GUARDIA NACIONAL” LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), EL PAGO QUE SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, UNA SOLA EXHIBICIÓN UNA VEZ ACEPTADOS Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN CONTRATO, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE DÍAS) NATURALES POSTERIORES A LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE PRESENTACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICAFACTURA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO LA CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE VIGENTES. PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE "LOS BIENES" SE ADJUNTARÁ A LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIAFACTURA CORRESPONDIENTE, EL DESGLOSE ACTA ENTREGAR RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA, TANTO POR “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” COMO “EL PROVEEDOR”. NOMBRE DOMICILIO FISCAL R.F.C. GUARDIA NACIONAL BOULEVARD XXXXXX XXXX XXXXXXXX, NÚMERO 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000. GNA190327EJ0 PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” DEBERÁ REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL QUE COMPRUEBE LA ENTREGA DE "LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE BIENES"JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA FACTURA CORRESPONDIENTE, SOLICITANDO POR ESCRITO QUE SE TRAMITE EL PAGO Y DEBIDAMENTE REQUISITADAMANIFESTANDO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DE "LOS BIENES"EN TIEMPO Y FORMA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE DE NO SER ASÍ, INDICARÁ LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO “XX XXXXXXXXX”, XXXXXXXXXX LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5I.4, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5I.4, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXX 0000, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 14388, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE LAS 09:00 A LAS 18:00 HORAS. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO _, PERTENECIENTE AL _., A NOMBRE DE “ _ _-”, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, DEBIENDO ANEXAR: • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LA ENTREGA DE LOS BIENES” BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS QUE ABARCARÁN XXXXXXXX XX 00 XXXXXXX XXXX NATURALES, MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” AL SUPERVISOR DE OBRA DEL “EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS 2 (DOS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO ACOMPAÑADAS DE 20 LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; FIJÁNDOSE LA FECHA XX XXXXX EL DÍA QUE CORRESPONDA A PERIODOS DE 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES INDICADO, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL SUPERVISOR DE OBRA DEL “EL INSTITUTO” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES. EN EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ NUMÉRICAS TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN PARA CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS; DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS ÉSTAS SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA MATERIA, SIGUIENTE ESTIMACIÓN. "EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ INSTITUTO" PAGARÁ A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES POR LO QUETRABAJOS EJECUTADOS, EL PROCEDIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 20 (DIEZVEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE OBRA DE “EL PROVEEDOR” UTILICE INSTITUTO”. DICHOS PAGOS DE ESTIMACIONES SERÁN HASTA POR EL 85% DEL IMPORTE ASIGNADO PARA LA CORRECCIÓN OBRA, QUEDANDO UNA ESTIMACIÓN GLOBAL O DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN FINIQUITO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE15% RESTANTE. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD LUGAR PARA REALIZAR LOS PAGOS DERIVADOS DE QUE HASTA ESTE CONTRATO SERÁ: LA CAJA GENERAL DEL "EL INSTITUTO", UBICADA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓNLAS OFICINAS GENERALES DEL MISMO, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO CITA EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGOAVXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX # 0000, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFFXXXXXXX XXXXXXXXXX, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX; CÓDIGO POSTAL 44270. I. 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y • NÚMERO VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SEGÚN ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE FEDERACIÓN–ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOCORRUPCIÓN. EL PAGO DE “LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL TRABAJOS, YA QUE "EL INSTITUTO", TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE EN EXCESO QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”HAYA EFECTUADO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL MEDIANTE NUEVE PAGOS, EN UN PLAZO MÁXIMO POR LA CANTIDAD DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN $66,990.37 (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N.) QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ CUBIERTO POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; PROCURADURÍA” A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE “LOS BIENES” PROGRAMACIÓN Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICAPRESUPUESTO, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE CUENTA BANCARIA DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUEES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0150699497, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 012180001506994970, DEL BANCO BBVA BANCOMER. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON 18 DÍGITOSLA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS SE GENERE CON MOTIVO DE FONDOLA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOPOR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONALEL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR REALIZARÁ CADA PAGO DE FORMA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES A “EL PROVEEDORPRESTADOR”. PARA PODER REALIZAR CADA PAGO, PREVIAMENTE , LA AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES QUE AMPAREN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS. HECHO LO ANTERIOR, LAS PRESENTARÁ DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO QUIEN EFECTUARÁ SU REVISIÓN Y DE 20 SER PROCEDENTE HARÁ EL PAGO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTESA ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”, CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PRESTADOR” HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS RESPECTIVAS, DEBIDAMENTE REQUISITADAS CON LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL SERVICIO POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, Y QUE ES . EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” A SOLICITUD DEL “EL PRESTADOR”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DISPOSICIÓN DE “LOS BIENESEL PRESTADOR”. “EL INSTITUTO” NO ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE PRESENTE “EL PRESTADOR” CON MÁS DE 45 (CUARENTA Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRESCINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓNNATURALES, INDICARÁ SIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSPINSTITUTO”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD AL ; SIN PERJUICIO DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD POSIBLE CONCLUSIÓN ANTICIPADA EN LOS CASOS PREVISTOS DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”SU CLAUSULADO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARÁN UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA GUARDIA NACIONALUJED”, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA UJED” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE OBLIGA A PAGAR RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL TRÁMITE DE PAGO QUE SE LE HARÁ A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SERÁ A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE “LA UJED”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTESNATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE AUTORIZACIÓN POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA GUARDIA NACIONALUJED”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES, “LA UJED”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE PRESENTEN PAGOS VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE “LA UJED”, REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, SE ESTARÁ “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO DISPUESTO UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LAASSPLA UJED”. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES “LA UJED” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONALEL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR CUBRIR A “EL PROVEEDOR”PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUINTA MEDIANTE _________ MENSUALIDADES VENCIDAS LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN MONEDA NACIONALCADA UNO POR LA CANTIDAD DE $__________ (_________ PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IVA QUE CORRESPONDE A $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.) HACIENDO UN MONTO TOTAL DE $_________ (____________ PESOS 00/100 M.N.), EN UN PLAZO MÁXIMO DE SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SIGUIENTES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) DE ACUERDO AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XII DE LA FECHA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA FACTURA: NÚMERO DE CLAVE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS. NOMBRE DEL BANCO. NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA NÚMERO DE CONTRATO REQUISITOS FISCALES VIGENTES REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER: FIRMA DE (EL ÁREA REQUIRENTE) Y DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA LEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE SEA ENTREGADO REALICE DE LAS FACTURAS EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y ACEPTADO COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDISELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O FACTURA ELECTRÓNICA POR DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL “LA GUARDIA NACIONALPRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA SU CORRECCIÓN, EL PLAZO DE PAGO INICIARA CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN I.5; FACTURA CORRECTA. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SERÁN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y SE CONTABILIZARÁ HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI LA FACTURA O FACTURA ELECTRÓNICABIEN, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 CONSENTIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”PROVEEDOR, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, REALIZARÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS. DE PAGO. IGUAL MANERA EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO ENTENDIDO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESOEL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, 95 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONALEL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN MONEDA NACIONALPESOS MEXICANOS, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR ALMACEN CENTRAL DE LA FECHA SECRETARÍA DE SALUD, UBICADO EN LA CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CON EL NÚMERO 249, EN LA COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040 EN LA COLONIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO Y ESTADO XX XXXXXX Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN, EN EL ALMACÉN CENTRAL, QUIEN VALIDARÁ Y TRAMITARÁ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO TRAMITE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR PAGO DE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 DE “LA GUARDIA NACIONALLEY”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” EFECTÚE EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL CFDI ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA CITADA LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: 1.-RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL. 2.-NÚMERO TELEFÓNICO. 3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA. 4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA 5.-COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 6.-PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE ACEPTARÁ LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS FIRMADAS DE ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE “LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS BIENES”, BIENES NO SE TENDRÁN COMO POR ACEPTADOS O RECIBIDOS O ACEPTADOS POR PARTE DE “EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO ORGANISMO”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO SEÑALADO EN EL SIAFFPÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA HASTA LA CLABE , DEL BANCO , FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DISPOSICIÓN DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”DEPENDENCIA O ENTIDAD.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, EN POR LA CANTIDAD DE $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN PESOS 96/100 M.N.) QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ CUBIERTO POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; PROCURADURÍA” A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE “LOS BIENES” PROGRAMACIÓN Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICAPRESUPUESTO, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE CUENTA BANCARIA DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUEES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021180001790301852, DEL HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON 18 DÍGITOSLA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS SE GENERE CON MOTIVO DE FONDOLA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOPOR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARÁN UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA GUARDIA NACIONALUJED”, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA UJED” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE OBLIGA A PAGAR RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL TRÁMITE DE PAGO QUE SE LE HARÁ A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SERÁ A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE “LA UJED”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTESNATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE AUTORIZACIÓN POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA GUARDIA NACIONALUJED”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES, “LA UJED”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE PRESENTEN PAGOS VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE “LA UJED”, REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, SE ESTARÁ “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO DISPUESTO UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LAASSPLA UJED”. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES “LA UJED” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA EN TIEMPO Y FORMA LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA, “LA UJED” SE RESERVA EL DERECHO DE INVITARLE A POSTERIORES LICITACIONES. “EL CONTRATISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE “LA UJED” REALICE LA RETENCIÓN DEL 0.05% (CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONALEL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A AL “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE ” LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO CANTIDAD ACORDADA EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” FORMA Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA TÉRMINOS QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN INDICA EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5CLÁUSULA SEGUNDA, DENTRO DE LOS 3 (TRES) TREINTA DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDOFACTURA. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO DICHO PAGO SE REALIZARA EN LA DECLARACIÓN I.5TESORERÍA SITA EN AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMNA No. 63, NO DEBERÁ EXCEDER FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, C.P. 39690, ACAPULCO, GRO., DENTRO DEL HORARIO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR TRABAJO QUE TIENE ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, PREVIA ENTREGA DE LOS RECIBOS O COMPROBANTES RESPECTIVOS, LOS CUALES TENDRÁN LOS REQUISITOS FISCALES QUE LA LEY DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNMATERIA ESTABLECE. EL TIEMPO QUE EN TAL VIRTUD “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADAACEPTA Y CONVIENE, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO QUE EN EL ARTÍCULO 51 CASO DE LA “LAASSP”. OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL INSTITUTO", LE RETENDRÁ LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANE TALES OMISIONES FISCALES, A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD CARGO DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “"EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD COMO CONTRIBUYENTE, EN LOS TÉRMINOS DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL INSTITUTO” REALIZARÁ CADA PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 30 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZTREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR”, HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CON LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL SERVICIO POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR SERVICIO DEVENGADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. PARA PODER REALIZAR EL PAGO “EL PRESTADOR” UTILICE PARA DEBERÁ OBTENER DEL “ÁREA SOLICITANTE”, LA CORRECCIÓN AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS MEDIANTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL DELEGADO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEL ENCARGADO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADAESTACIÓN MIGRATORIA SIGLO XXI EN TAPACHULA CHIAPAS, ASÍ COMO DE LA PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR EL SERVICIO, ADJUNTANDO A LA MISMA LA RELACIÓN Y/O FORMATO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL “ÁREA SOLICITANTE” Y EL “PRESTADOR”. EL “PRESTADOR” PRESENTARÁ LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS AL “ÁREA SOLICITANTE”, QUIEN EFECTUARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN UN PLAZO NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, SI LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PRESTADOR” PRESENTARÁN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ÁREA SOLICITANTE” DENTRO DE PAGOLOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LAS DEVOLVERÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR” INDICANDO LAS INCONSISTENCIAS, LAS QUE DEBERÁ CORREGIR. HECHO LO ANTERIOR EL “ÁREA SOLICITANTE” SOLICITARÁ POR ESCRITO LA RADICACIÓN DE ACUERDO CON LO LOS RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” A SOLICITUD DE “EL PRESTADOR”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LAASSPEL PRESTADOR”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDORINSTITUTO” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE NO ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDORPRESTADOR” DEBERÁ SER TITULAR CON MÁS DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE 30 DÍAS NATURALES, DEL BANCO , SIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSPINSTITUTO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONALEL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”” LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLAUSULA SEGUNDA, EN MONEDA NACIONALDENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO EL ”PROVEEDOR” PRESENTE SU DOCUMENTACION PARA PAGO, CONSISTENTE EN ORIGINAL Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 4 COPIAS DE: FACTURA CON SELLO DE RECIBIDO Y FIRMA DEL RESPONSABLE XXX XXXXXXX, COPIA DEL CONTRATO, EN SU CASO, NOTA DE CRÉDITO POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF)SANCIONES APLICADAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL DICHO PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA RECEPCIÓN DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS, SITO EN AVENIDA PLAN XX XXXXX NUMERO 990, COLONIA XXXXXXX XXXXXXXX EN CUERNAVACA, MORELOS, EN LOS HORARIOS DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA TRABAJO QUE SE PRESENTE REÚNA TIENEN ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, PREVIA ENTREGA DE RECIBOS O CONTRARECIBOS RESPECTIVOS, LOS CUALES TENDRAN LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN LAS LEYES EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUEMATERIA ESTABLECEN. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD ACEPTA Y CONVIENE QUE EN CASO DE QUE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” LE RETENDRA LOS PAGOS HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A CARGO DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR COMO CONTRIBUYENTE EN LOS TERMINOS DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES. PARA TAL EFECTO PROPORCIONA QUE LA CLABE , OBLIGACION DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE SEA EXIGIBLE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. DEBERA, PRESENTAR EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A DIA DE ENTREGA DE LOS BIENES LA CUENTA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE “AMPARE EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. 100% DE LOS BIENES SUMINISTRADOS PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES JUNTO CON LA “LAASSP”COPIA DEL CONTRATO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONALEL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN MONEDA NACIONALPESOS MEXICANOS, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, EN UN PLAZO MÁXIMO EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX NÚMERO 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA, PREVIA ENTREGA DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTESLOS SERVICIOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 56 DE “LA GUARDIA NACIONALLEY”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” EFECTÚE EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL CFDI ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA CITADA LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: 1.-RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL. 2.-NÚMERO TELEFÓNICO. 3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA. 4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA 5.-COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 6.-PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE ACEPTARÁ LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS FIRMADAS DE ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE “LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS BIENES”, SERVICIOS NO SE TENDRÁN COMO POR ACEPTADOS O RECIBIDOS O ACEPTADOS POR PARTE DE “EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO ORGANISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO SEÑALADO EN EL SIAFFPÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA HASTA LA CLABE , DEL BANCO , FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DISPOSICIÓN DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”DEPENDENCIA O ENTIDAD.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, POR LA CANTIDAD DE $77,625.00 (SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) QUE SERÁN CUBIERTOS POR “LA GUARDIA NACIONALPROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 04012046801, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021180040120468012, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC MÉXICO, S. A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE OBLIGA REALIZARÁN DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PAGAR LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CELEBRACIÓN O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICACONTRATO, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOPODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRES MENSUALIDADES VENCIDAS, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. DICHOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA GUARDIA NACIONALPROCURADURÍA” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 41830025101, CON CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 002180418300251014, DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE OBLIGA REALIZARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A PAGAR LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A. Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CELEBRACIÓN O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICACONTRATO, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOPODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR EN SU CASO POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL PRESENTE CONTRATO NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA GUARDIA NACIONALOBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OBLIGA A PAGAR OTORGUEN A “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, . “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN UN PLAZO MÁXIMO EL PRIMER PATIO, PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE 20 LA DANZA S/N, COLONIA CENTRO, C.P.68000, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA FECHA FACTURA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; Y A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN ENTERA SATISFACCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICAEL MUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “DE LOS BIENES” BIENES FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE “EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, EL DESGLOSE ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMOOAXACA DE JUÁREZ, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADAOAXACA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, XXXXXX, XXX. CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORESNO SEA ASÍ, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORMUNICIPIO” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUEPOSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, EL PROCEDIMIENTO HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ REQUERIDA PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • MISMO NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, DÍAS QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. DURE EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONERETRASO. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO DISPUESTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSPMUNICIPIO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL INSTITUTO” REALIZARÁ CADA PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 30 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZTREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR”, HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CON LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL SERVICIO POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR SERVICIO DEVENGADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. PARA PODER REALIZAR EL PAGO “EL PRESTADOR” UTILICE PARA DEBERÁ OBTENER DEL “ÁREA SOLICITANTE”, LA CORRECCIÓN AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS MEDIANTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL COORDINADOR DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA, DEL DIRECTOR DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADAESTACIÓN MIGRATORIA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR EL SERVICIO, ADJUNTANDO A LA MISMA LA RELACIÓN Y/O FORMATO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL “ÁREA SOLICITANTE” Y EL “PRESTADOR”. EL “PRESTADOR” PRESENTARÁ LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS AL “ÁREA SOLICITANTE”, QUIEN EFECTUARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN UN PLAZO NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, SI LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PRESTADOR” PRESENTARÁN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ÁREA SOLICITANTE” DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LAS DEVOLVERÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR” INDICANDO LAS INCONSISTENCIAS, LAS QUE DEBERÁ CORREGIR. HECHO LO ANTERIOR EL “ÁREA SOLICITANTE” PRESENTARÁ LAS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”, QUIEN ÚNICAMENTE SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR EL PAGO, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS FACTURAS CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS. EN CASO DE ACUERDO CON LO QUE LA FACTURACIÓN NO REÚNA DICHOS REQUISITOS, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN PARA SU RESPECTIVA CORRECCIÓN, AL “ÁREA SOLICITANTE”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” A SOLICITUD DE “EL PRESTADOR”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LAASSPEL PRESTADOR”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDORINSTITUTO” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE NO ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDORPRESTADOR” DEBERÁ SER TITULAR CON MÁS DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE 30 DÍAS NATURALES, DEL BANCO , SIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSPINSTITUTO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL PRESENTE CONTRATO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, RESPECTO DE LA PARTIDA 1: , RESPECTO DE LA PARTIDA 2: “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA GUARDIA NACIONALOBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “-------------- ------------------” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN “--------------------------” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OBLIGA A PAGAR OTORGUEN A “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, . “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN UN PLAZO MÁXIMO EL PRIMER PATIO, PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE 20 LA DANZA S/N, COLONIA CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA FECHA FACTURA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; Y A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN ENTERA SATISFACCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICAEL MUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” SERVICIOS FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O LA FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE “----------------------------------- -----” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIAMATERIA ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMOOAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADAXXXXXX, XXX. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORESNO SEA ASÍ, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORMUNICIPIO” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUEPOSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “-----------------------------------” NO SE CUMPLA CON PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • MISMO NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, DÍAS QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO. DURE EL PAGO DE “LOS BIENES” QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONERETRASO. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO DISPUESTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERODÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA “LAASSP“ ”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE TRES MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. DICHOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA PROCURADURÍA”, A PAGAR TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0443444678, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 012180004434446788, APERTURADA EN MONEDA NACIONALLA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER, EN UN PLAZO MÁXIMO S.A., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE 20 LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE VENCIMIENTO DE LA RECEPCIÓN MENSUALIDAD RESPECTIVA, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, ESTE CONTRATO. PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA LEGAL DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL CFDI TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS FECHA EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DE LA FECHA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA DEVOLUCIÓNMISMA. EL TIEMPO QUE HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. NO SE DARÁ TRÁMITE AL PAGO SI “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA HA OMITIDO ENTREGAR EL INFORME SEÑALADO EN LA CORRECCIÓN CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADACELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON POR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “QUE "EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO " NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOPODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA PROCURADURÍA”, A PAGAR TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONALCON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 012180001526425144, EN UN PLAZO MÁXIMO DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A. DE 20 C.V., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN PRESENTACIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O LA FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL CFDI TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDONO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL PERÍODO HORARIO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR PRESENTACIÓN DE LA FECHA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LA DEVOLUCIÓNLAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. EL TIEMPO SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE ACUERDO GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 MOTIVO DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “POR LO QUE "EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO " NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE “ _ • NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL); • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; • DOMICILIO FISCAL: XXXXX, X° XXXXXXXX, X° XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX; • NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y • NÚMERO DE LA CUENTA CON ONCE DÍGITOS, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DÍGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOPODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE “LOS BIENES” SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE “EL PROVEEDOR” PROPORCIONE. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.