Common use of FORMA Y LUGAR DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA INSTITUTO” REALIZARÁ CADA PAGO DENTRO DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍAPRESTADOR”, A TRAVÉS DE HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA CON LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL SERVICIO POR PARTE DE “EL PROVEEDORINSTITUTO”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR SERVICIO DEVENGADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. PARA PODER REALIZAR EL PAGO “EL PRESTADOR” DEBERÁ OBTENER DEL “ÁREA SOLICITANTE”, LA AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS MEDIANTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL DELEGADO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEL BANCO HSBC.ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA SIGLO XXI EN TAPACHULA CHIAPAS, DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ ASÍ COMO DE LA PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR EL SERVICIO, ADJUNTANDO A LA MISMA LA RELACIÓN Y/O FORMATO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL “ÁREA SOLICITANTE” Y EL “PRESTADOR”. EL “PRESTADOR” PRESENTARÁ LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS AL “ÁREA SOLICITANTE”, QUIEN EFECTUARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, SI LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PRESTADOR” PRESENTARÁN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ÁREA SOLICITANTE” DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDOA SU RECEPCIÓN, LAS DEVOLVERÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR” INDICANDO LAS INCONSISTENCIAS, LAS QUE DEBERÁ CORREGIR. HECHO LO ANTERIOR EL “ÁREA SOLICITANTE” SOLICITARÁ POR ESCRITO LA CUAL DEBERÁ CONTENER RADICACIÓN DE LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO FINANCIEROS DE “EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍAINSTITUTO”. EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL PROVEEDORINSTITUTO” NO PRESENTE A SOLICITUD DE “EL PRESTADOR”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TIEMPO SEÑALADO CÓDIGO FISCAL DE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PRORROGA PARA EL PAGO EMPEZARÁ DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DISPOSICIÓN DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR”. “EL INSTITUTO” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR” DEBA EFECTUARCON MÁS DE 30 DÍAS NATURALES, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A “EL INSTITUTO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320012180001526425144, DEL BANCO HSBC.BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PLANEACIÓN DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, ORGANISMO” SE OBLIGA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS PAGAR A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS TREINTA CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EN ALMACEN CENTRAL DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADASECRETARÍA DE SALUD, UBICADO EN LA CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CON EL NÚMERO 249, EN LA COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040 EN LA COLONIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO Y ESTADO XX XXXXXX Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN, EN EL ALMACÉN CENTRAL, QUIEN VALIDARÁ Y TRAMITARÁ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA QUE TRAMITE EL PAGO DE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EFECTÚE EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO ADQUISICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” DEBA EFECTUARTIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA CITADA LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: 1.-RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL. 2.-NÚMERO TELEFÓNICO. 3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA. 4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA 5.-COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 6.-PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS FIRMADAS DE ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CASOCONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS BIENES NO SE TENDRÁN POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL ORGANISMO”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LO EL SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE CADA MES ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE XXXXXXX Y XXXXXXXX S/N, ZONA CENTRO, EN X. XXXXXXXXX, TAMAULIPAS. LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL PROVEEDORCONTRATISTA" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONALINICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO. "EL PAGO CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADOVIGILANCIA, PROPORCIONALMENTE, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE ESTA LEY ENCOMIENDA AL PAGO QUE “ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, 3 AL MILLAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALADO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, RESPECTO DE LA PARTIDA 1: , RESPECTO DE LA PARTIDA 2: “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA CLÁUSULA TERCERA OBLIGACIÓN DE ESTE INSTRUMENTOPAGO SE HAGA EXIGIBLE, SERÁ CUBIERTO “-------------- ------------------” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN “--------------------------” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOEGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER PATIO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”DANZA S/N, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320COLONIA CENTRO, DEL BANCO HSBC.C.P.68000, DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A LOS SERVICIOS FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE “----------------------------------- -----” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE REÚNA LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA CUAL LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOOAXACA DE JUÁREZ, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR OAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, XXXXXX, XXX. CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE QUE NO SEA ASÍ, “LA PROCURADURÍAEL MUNICIPIO” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, Y LOS DESCUENTOS QUE HASTA EN TANTO SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR-----------------------------------” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO Y FORMA LA FACTURA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, CORRERÁ EL PLAZO MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EL PAGO EMPEZARÁ CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A CORRER A PARTIR LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL DÍA SIGUIENTE REINTEGRO POR PARTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA MUNICIPIO”. CUMPLIDO CON DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS REQUISITOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE EXIGIBILIDAD DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “HASTA LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", FECHA EN QUE SE GENERE CON MOTIVO PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES“ ”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL INSTITUTO” REALIZARÁ CADA PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ FORMA DENTRO DE LOS TREINTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA“EL PRESTADOR”. PARA LO CUAL “PODER REALIZAR CADA PAGO, PREVIAMENTE , LA AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES QUE AMPAREN EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDOSERVICIOS DEVENGADOS. HECHO LO ANTERIOR, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LAS PRESENTARÁ DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”, QUIEN EFECTUARÁ SU REVISIÓN Y SERVICIOS GENERALES. DE SER PROCEDENTE HARÁ EL PAGO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”, CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PRESTADOR” HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS RESPECTIVAS, DEBIDAMENTE REQUISITADAS CON LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL I.V.A.SERVICIO POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”ES . EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL PROVEEDORINSTITUTO” NO PRESENTE A SOLICITUD DEL “EL PRESTADOR”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TIEMPO SEÑALADO CÓDIGO FISCAL DE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PRÓRROGA PARA EL PAGO EMPEZARÁ DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DISPOSICIÓN DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR”. “EL INSTITUTO” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR” DEBA EFECTUARCON MÁS DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A “EL INSTITUTO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA INSTITUTO” SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES OBLIGA A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL PAGAR A “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLAUSULA SEGUNDA, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDODIAS NATURALES, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR CONTADOS A PARTIR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR FECHA EN QUE EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA SU DOCUMENTACION PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE CONSISTENTE EN ORIGINAL Y 4 COPIAS DE: FACTURA CON SELLO DE GASTOSRECIBIDO Y FIRMA DEL RESPONSABLE XXX XXXXXXX, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO COPIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, NOTA DE CRÉDITO POR CONCEPTO SANCIONES APLICADAS. DICHO PAGO SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS, SITO EN AVENIDA PLAN XX XXXXX CONVENCIONALESNUMERO 990, COLONIA XXXXXXX XXXXXXXX EN CUERNAVACA, MORELOS, EN LOS HORARIOS DE TRABAJO QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, PREVIA ENTREGA DE RECIBOS O CONTRARECIBOS RESPECTIVOS, LOS CUALES TENDRAN LOS REQUISITOS FISCALES QUE LAS LEYES EN LA MATERIA ESTABLECEN. “EL PROVEEDOR” ACEPTA Y CONVIENE QUE EN CASO DE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” LE RETENDRA LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” COMO CONTRIBUYENTE EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES. PARA QUE LA OBLIGACION DEL PAGO SEA EXIGIBLE “EL PROVEEDOR” DEBERA, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DE LOS BIENES LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE AMPARE EL 100% DE LOS BIENES SUMINISTRADOS PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES JUNTO CON LA COPIA DEL CONTRATO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS PAGAR A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320EN MONEDA NACIONAL, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO EN UN PLAZO MÁXIMO DE LOS TREINTA 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA FACTURA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO CUAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA SUBDIRECCIÓN CLABE , DEL BANCO , A NOMBRE DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.“ _

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, ORGANISMO” SE OBLIGA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS PAGAR A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS TREINTA CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX NÚMERO 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAESTANCIA, COLIMA, COLIMA, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EFECTÚE EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO ADQUISICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL PROVEEDORORGANISMO” DEBA EFECTUARTIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA CITADA LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: 1.-RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL. 2.-NÚMERO TELEFÓNICO. 3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA. 4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA 5.-COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 6.-PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS FIRMADAS DE ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CASOCONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS SERVICIOS NO SE TENDRÁN POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL ORGANISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTOINSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL MEDIANTE DIEZ PAGOS MENSUALES, MEDIANTE EL PAGO POR LA CANTIDAD DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS $2,587.50 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, ” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0107947895, CON CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021580040044810320012470001079478950, DEL BANCO HSBC.BBVA BANCOMER, S.A. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAFACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” PROCURADOR FEDERAL ESTATAL EN MORELIA, MICHOACÁN Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "“EL PROVEEDOR"”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "“EL PROVEEDOR" ” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTOINSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, MEDIANTE EL PAGO POR LA CANTIDAD DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS $77,625.00 (SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, ” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 04012046801, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320021180040120468012, DEL BANCO HSBC.DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC MÉXICO, DICHA TRANSFERENCIA S. A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARÁ REALIZARÁN DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAFACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "“EL PROVEEDOR"”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "“EL PROVEEDOR" ” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE NUEVE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0443444678, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320012180004434446788, DEL BANCO HSBC.BBVA BANCOMER, S.A., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN, DEBIDAMENTE REQUISITADA, DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAFACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA MEDICINA LEGAL DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. NO SE ENTENDERÁ QUE DARÁ TRÁMITE AL PAGO SI “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURAOMITIDO ENTREGAR EL INFORME SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARÁN UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO CONTRATISTA” A LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”UJED” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL TRÁMITE DE PAGO QUE SE LE HARÁ A “EL CONTRATISTA” SERÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOLA TESORERÍA DE “LA UJED”, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN UN PLAZO NO MAYOR DE RECURSOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”. PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES, “LA UJED”, A SOLICITUD DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA INGRESOS DE LA PRESENTACIÓN FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍACONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE “LA UJED”, REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE LOS CASOS DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PRÓRROGA PARA EL PAGO EMPEZARÁ DE CRÉDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER DISPOSICIÓN DE “LA UJED”. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES “LA UJED” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA COORDINACIÓN DE OBRAS. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA EN TIEMPO Y FORMA LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA, “LA UJED” SE RESERVA EL DERECHO DE INVITARLE A POSTERIORES LICITACIONES. “EL CONTRATISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE “LA UJED” REALICE LA RETENCIÓN DEL 0.05% (CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN SECRETARÍA DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDURANGO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL MONTO ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTOSECTOR PÚBLICO (LAASSP), SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UNA VEZ ACEPTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE DÍAS) NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES. PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE "LOS BIENES" SE ADJUNTARÁ A LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EL ACTA ENTREGAR RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA, TANTO POR “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” COMO “EL PROVEEDOR”. NOMBRE DOMICILIO FISCAL R.F.C. GUARDIA NACIONAL BOULEVARD XXXXXX XXXX XXXXXXXX, NÚMERO 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000. GNA190327EJ0 PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” DEBERÁ REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL QUE COMPRUEBE LA ENTREGA DE "LOS BIENES"JUNTO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SOLICITANDO POR ESCRITO QUE SE TRAMITE EL PAGO Y MANIFESTANDO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DE "LOS BIENES"EN TIEMPO Y FORMA. DE NO SER ASÍ, INDICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO “XX XXXXXXXXX”, XXXXXXXXXX LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O CUMPLIMIENTO FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATOCONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.4, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE "QUE, EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PROCEDIMIENTO DE PAGO ADICIONAL. REINICIARÁ EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUARPRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.4, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXX 0000, XXXXXXX XXXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 14388, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CASOUN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE LAS 09:00 A LAS 18:00 HORAS. EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE , DEL BANCO _, PERTENECIENTE AL _., A NOMBRE DE _-”, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, DEBIENDO ANEXAR:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EFECTUARÁ EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE RECURSOS LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL "ANEXO EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA DE “FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL PROVEEDOR”COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A 6.1 , CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDOELECTRÓNICA, LA CUAL DEBERÁ CONTENER Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE HACIENDA LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR VAYA ACOMPAÑADA CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA LOS SERVICIOS FACTURADOS. DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR CONFORMIDAD CON EL TITULAR ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-17-2024 DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A 7.1 LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE 7.1 PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS. EL TIEMPO SEÑALADO QUE 7.1 UTILICE PARA LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO COMPUTARÁ PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD EFECTOS DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO ARTÍCULO 51 DE LA CELEBRACIÓN 63 EL CFDI O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. CUAL SE PRESENTARÁ) EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESIMPUESTO CUANDO APLIQUE.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTONO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”PAGO SE HAGA EXIGIBLE, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDOPAGO, LA CUAL DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE PRESENTARSE PREVIA CITA EN LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO LA FACTURA, DESGLOSANDO EL I.V.A., IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍADIRECCIÓN DE EGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER PATIO, PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE LA DANZA S/N, COLONIA CENTRO, C.P.68000, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE DE LOS BIENES FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE “EL PROVEEDOR” REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, XXXXXX, XXX. CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, “EL MUNICIPIO” POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO Y FORMA LA FACTURA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, CORRERÁ EL PLAZO MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EL PAGO EMPEZARÁ CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A CORRER A PARTIR LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL DÍA SIGUIENTE REINTEGRO POR PARTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA MUNICIPIO”. CUMPLIDO CON DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS REQUISITOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE EXIGIBILIDAD DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “HASTA LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", FECHA EN QUE SE GENERE CON MOTIVO PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESMUNICIPIO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL MEDIANTE TRES MENSUALIDADES VENCIDAS, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS DICHOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, ” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 41830025101, CON CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320002180418300251014, DEL BANCO HSBC.NACIONAL DE MÉXICO, DICHA TRANSFERENCIA S.A. DICHAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARÁ REALIZARÁN DENTRO DE LOS TREINTA 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAFACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., I.V.A. Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "“EL PROVEEDOR"”, QUE SE GENERE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "“EL PROVEEDOR" ” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EFECTUAR EN SU CASO, CASO POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS QUE ABARCARÁN XXXXXXXX XX 00 XXXXXXX XXXX NATURALES, MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL MONTO CONTRATISTA” AL SUPERVISOR DE OBRA DEL CONTRATO SEÑALADO EN “EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS 2 (DOS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”LAS MISMAS, A TRAVÉS ACOMPAÑADAS DE LA SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SU PAGO; FIJÁNDOSE LA FECHA XX XXXXX EL DÍA QUE CORRESPONDA A PERIODOS DE RECURSOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA FECHA SEÑALADA COMO DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL TIEMPO SEÑALADO PLAZO ANTES INDICADO, LA FACTURA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL SUPERVISOR DE OBRA DEL “EL INSTITUTO” PARA EL TRÁMITE REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADALAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN TODOS LOS CASOS, EL PLAZO PARA SUPERVISOR DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES. EN EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN PARA CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS; DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. "EL INSTITUTO" PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA DE “EL INSTITUTO”. DICHOS PAGOS DE ESTIMACIONES SERÁN HASTA POR EL 85% DEL IMPORTE ASIGNADO PARA LA OBRA, QUEDANDO UNA ESTIMACIÓN GLOBAL O DE FINIQUITO POR EL 15% RESTANTE. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL LUGAR PARA REALIZAR LOS PAGOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SERÁ: LA CAJA GENERAL DEL "EL INSTITUTO", UBICADA EN LAS OFICINAS GENERALES DEL MISMO, CITA EN LA AVXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX # 0000, XXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX; CÓDIGO POSTAL 44270. I. 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SEGÚN ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE FEDERACIÓN–ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA MISMA. EL HORARIO PARA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONALCORRUPCIÓN. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADOTRABAJOS, PROPORCIONALMENTEYA QUE "EL INSTITUTO", AL PAGO QUE “TENDRÁ EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUARDERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTOINSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL MEDIANTE NUEVE PAGOS, MEDIANTE EL PAGO POR LA CANTIDAD DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS $66,990.37 (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N.) QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA”, ” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0150699497, CON CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021580040044810320012180001506994970, DEL BANCO HSBC., BBVA BANCOMER. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAFACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "“EL PROVEEDOR"”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "“EL PROVEEDOR" ” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVENÍAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA, DE SUPERVISIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE CON UN PERIODICIDAD DE 30 DÍAS O EN SU CASO ANTES, SI EL AVANCE DE LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATOOBRA ASÍ LO AMERITA. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN TRANSFERENCIA ELÉCTRÓNICA DE PROGRAMACIÓN FONDOS POR EL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA DEBIDAMENTE APROBADA Y PRESUPUESTOEN SU CASO AJUSTADA, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A MÁS TARDAR EL DÉCIMO QUINTO DÍA NATURAL SIGUIENTE A DICHA APROBACIÓN, COMPUTADOS A PARTIR DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE FECHA EN QUE SE HUBIERA EMITIDO ÉSTA Y EN SU CASO AJUSTE POR PARTE DEL “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES. EN EL SUPUESTO CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA LAS PARTES TENDRÁN DOS (2) DÍAS NATURALES POSTERIORES HÁBILES A PARTIR DEL DÍA PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDORMUNICIPIO” NO PRESENTE REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, “EL TIEMPO SEÑALADO CONTRATISTA”, DEBERÁ REINTEGRAR ESAS CANTIDADES MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA FACTURA PARA EL TRÁMITE ESTABLECIDA POR LA LEY DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADAINGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EL PLAZO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO EMPEZARÁ DE CRÉDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DISPOSICIÓN DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESMUNICIPIO”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EN EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALADO SE OTORGARÁN ANTICIPOS, RESPECTO DE LA PARTIDA 1: , RESPECTO DE LA PARTIDA 2: “EL MUNICIPIO” LLEVARÁ A CABO EL PAGO EN PESOS MEXICANOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN; PARA QUE LA CLÁUSULA TERCERA OBLIGACIÓN DE ESTE INSTRUMENTOPAGO SE HAGA EXIGIBLE, SERÁ CUBIERTO “-------------- ------------------” DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE PREVIA CITA EN “--------------------------” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA, DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” PAGARÁ EL PRECIO POR EL SERVICIO PRESTADO EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOEGRESOS CUYAS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER PATIO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PLANTA BAJA XXX XXXXXXX MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DANZA S/N, COLONIA CENTRO, OAXACA DE “EL PROVEEDOR”JUÁREZ, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320OAXACA, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO PREVIAMENTE HAYA ENTREGADO LA PÓLIZA GENERAL E INDIVIDUALES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO”, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A LOS SERVICIOS FACTURADOS. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE “----------------------------------- -----” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE REÚNA LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA CUAL LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA ASÍ COMO DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA SIGUIENTES DATOS: A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOOAXACA DE JUÁREZ, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR OAXACA. RFC: MOJ7210102H1 DOMICILIO: XXXXX XX XX XXXXX X/X, XXXXXX, XXX. CÓDIGO POSTAL: 68000. EN CASO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE QUE NO SEA ASÍ, “LA PROCURADURÍAEL MUNICIPIO” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.POSPONDRÁ LOS PAGOS A SU FAVOR, Y LOS DESCUENTOS QUE HASTA EN TANTO SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”SUBSANEN DICHAS OMISIONES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR-----------------------------------” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO Y FORMA LA FACTURA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, CORRERÁ EL PLAZO MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EL PAGO EMPEZARÁ CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA ASEGURADORA”, ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A CORRER A PARTIR LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL DÍA SIGUIENTE REINTEGRO POR PARTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA MUNICIPIO”. CUMPLIDO CON DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS REQUISITOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE EXIGIBILIDAD DE OAXACA EN VIGOR, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “HASTA LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", FECHA EN QUE SE GENERE CON MOTIVO PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES“ ”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, QUINTA MEDIANTE EL PAGO DE _________ MENSUALIDADES VENCIDAS LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CADA UNO POR LA CANTIDAD DE $__________ (_________ PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IVA QUE CORRESPONDE A $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.) HACIENDO UN MONTO TOTAL DE $_________ (____________ PESOS 00/100 M.N.), SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) DE ACUERDO AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE PRESTE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE ESTE LA FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA FACTURA: NÚMERO DE CLAVE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS. NOMBRE DEL BANCO. NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA NÚMERO DE CONTRATO REQUISITOS FISCALES VIGENTES REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER: FIRMA DE (EL ÁREA REQUIRENTE) Y DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL. NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA LEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE REALICE DE LAS FACTURAS EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL SELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL “LA PROCURADURÍAPRESTADOR DE SERVICIOS”, A TRAVÉS PARA SU CORRECCIÓN, EL PLAZO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, PAGO INICIARA CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADACORRECTA. PARA LO CUAL EL PAGO DE LOS SERVICIOS SERÁN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y SE HARÁN DENTRO DE LOS CINCO 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, POSTERIORES A LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR RECEPCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN FACTURA O BIEN, CON EL CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS. DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE TRES MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS DICHOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 0443444678, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320012180004434446788, DEL BANCO HSBC.APERTURADA EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA VENCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN MENSUALIDAD RESPECTIVA, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAESTE CONTRATO. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA MEDICINA LEGAL DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO LA FECHA EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. NO SE ENTENDERÁ QUE DARÁ TRÁMITE AL PAGO SI “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURAOMITIDO ENTREGAR EL INFORME SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTOINSTRUMENTO JURÍDICO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONALNACIONAL MEDIANTE TRES PAGOS, MEDIANTE EL PAGO POR LA CANTIDAD DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS $63,251.96 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS SERÁ CUBIERTO POR “LA PROCURADURÍA”, ” A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”” QUE ES LA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 000000179030185, CON CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) NÚMERO 021580040044810320021180001790301852, DEL BANCO HSBC., HSBC MÉXICO. DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAFACTURA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER CONTENIENDO LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA SERVICIOS GENERALES DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ LA FECHA EMPEZARA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "“EL PROVEEDOR"”, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "“EL PROVEEDOR" ” NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EFECTUARÁ EL MONTO PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SEÑALADO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS E L "ANEXO " QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, Página94 EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A TRAVÉS PARTIR DE LA SUBDIRECCIÓN FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI ) O FACTURA ELECTRÓNICA A CONTRATO. CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONVOCATORIA APROBADA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-108-2023 INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOPROVEEDORES EXTRANJEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “ORIGEN. EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, CÓMPUTO DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDOELECTRÓNICA, LA CUAL DEBERÁ CONTENER Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE HACIENDA LOS SERVICIOS PRESTAD OS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR VAYA ACOMPAÑADA CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SUBDIRECCIÓN PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA LOS SERVICIOS FACTURADOS. DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR CONFORMIDAD CON EL TITULAR ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIE NTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS. EL TIEMPO SEÑALADO QUE UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ) EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE. MANIFIESTA SU CONFORMIDAD QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR PARA EFECTOS DEL PAGO. DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 ATENDIENDO A LAS 14:00 HORAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, CONDICIONADO AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAREFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES Y, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDEDUCTIVAS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE "ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. “EL PROVEEDOR" CONTRATISTA”, DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁN LOS DÍAS 14 Y 29 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONALMAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE “LA CONTRATANTE” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE SE HARÁ A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” DEBA EFECTUARA TRAVÉS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XXXXXXX XXXX, ELABORANDO LOS CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR “LA CONTRATANTE” EN SU CASOUN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA. EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL CASO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATANTE”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA TERCERA SEGUNDA, DENTRO DE ESTE INSTRUMENTOLOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA RESPECTIVA, SERÁ CUBIERTO ASI COMO DE LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE LA SUSTENTE. DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONALLA VENTANILLA DE CAJA DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL UBICADA EN AV. XXXXX XXXXXX Nº 122 COL. BURÓCRATAS FEDERALES, MEDIANTE C.P.64380, MONTERREY NUEVO LEÓN., DENTRO DE LOS HORARIOS DE TRABAJO QUE TIENE ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, PREVIA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, LOS CUALES CONTENDRÁN LOS REQUISITOS FISCALES QUE LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECE. EN TAL VIRTUD, “EL PAGO PROVEEDOR” ACEPTA Y CONVIENE QUE EN CASO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” LE RETENDRÁ LOS SERVICIOS QUE PRESTE PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” COMO CONTRIBUYENTE, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBCLAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARÁN UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO CONTRATISTA” A LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”UJED” INICIE EL TRÁMITE DE PAGO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL TRÁMITE DE PAGO QUE SE LE HARÁ A “EL CONTRATISTA” SERÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOLA TESORERÍA DE “LA UJED”, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN UN PLAZO NO MAYOR DE RECURSOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA CUENTA BANCARIA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS DE “LA UJED”. PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES, “LA UJED”, A SOLICITUD DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA INGRESOS DE LA PRESENTACIÓN FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍACONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE “LA UJED”, REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE LOS CASOS DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PRÓRROGA PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DE CRÉDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS Y HASTA LA FECHA EN QUE HAGA SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOSUJED”. NI LAS ESTIMACIONES, IMPUESTOSNI LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADOTRABAJOS, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE PUES “LA UJED” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, DERECHO A RECLAMAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE AVANCE MENSUAL, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. EL MONTO PAGO SE HARÁ A “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, ELABORANDO LOS CONTRA RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN PARA QUE SEA CUBIERTAS POR “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO SEÑALADO H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEOPAN DE XXXXXXXXXX, GRO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA CLÁUSULA TERCERA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO INGRESOS MUNICIPAL EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATOCRÉDITOS FISCALES. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR “DÍAS CALENDARIO DESDE LA PROCURADURÍA”, FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DISPOSICIÓN DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍACONTRATANTE”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EFECTUARÁ EL MONTO PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SEÑALADO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS "ANEXO " QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDORDEPENDENCIA O ENTIDAD”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO. INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA PAÍS DE ORIGEN. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FACTURADOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADAELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ) EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE. PARA LO EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, PARA EFECTOS DEL PAGO. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA INFORMACIÓN Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE DOCUMENTACIÓN “LA PROCURADURÍADEPENDENCIA O ENTIDAD” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADAPAGO, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 ATENDIENDO A LAS 14:00 HORAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES DE- PENDENCIA O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONALENTIDAD”. EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, CONDICIONADO AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAREFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES Y, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDEDUCTIVAS.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA INSTITUTO” REALIZARÁ CADA PAGO DENTRO DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍAPRESTADOR”, A TRAVÉS DE HAYA PRESENTADO LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA CON LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SUPERVISA EL SERVICIO POR PARTE DE “EL PROVEEDORINSTITUTO”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR SERVICIO DEVENGADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. PARA PODER REALIZAR EL PAGO “EL PRESTADOR” DEBERÁ OBTENER DEL “ÁREA SOLICITANTE”, LA AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS MEDIANTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL COORDINADOR DE VERIFICACIÓN MIGRATORIA, DEL BANCO HSBC.DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL DISTRITO FEDERAL, DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ ASÍ COMO DE LA PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR EL SERVICIO, ADJUNTANDO A LA MISMA LA RELACIÓN Y/O FORMATO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL “ÁREA SOLICITANTE” Y EL “PRESTADOR”. EL “PRESTADOR” PRESENTARÁ LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS AL “ÁREA SOLICITANTE”, QUIEN EFECTUARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, SI LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PRESTADOR” PRESENTARÁN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ÁREA SOLICITANTE” DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDOA SU RECEPCIÓN, LA CUAL LAS DEVOLVERÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR” INDICANDO LAS INCONSISTENCIAS, LAS QUE DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE CORREGIR. HECHO LO ANTERIOR EL “LA PROCURADURÍAÁREA SOLICITANTE” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE PRESENTARÁ LAS FACTURAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”, QUIEN ÚNICAMENTE SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR EL PAGO, SIEMPRE Y SERVICIOS GENERALESCUANDO DICHAS FACTURAS CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS. EN CASO DE QUE LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A.FACTURACIÓN NO REÚNA DICHOS REQUISITOS, Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN PARA SU RESPECTIVA CORRECCIÓN, AL “LA PROCURADURÍAÁREA SOLICITANTE”. EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL PROVEEDORINSTITUTO” NO PRESENTE A SOLICITUD DE “EL PRESTADOR”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TIEMPO SEÑALADO CÓDIGO FISCAL DE LA FACTURA PARA EL TRÁMITE FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PRORROGA PARA EL PAGO EMPEZARÁ DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DISPOSICIÓN DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR”. “EL INSTITUTO” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS ACEPTARÁ LAS FACTURAS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR” DEBA EFECTUARCON MÁS DE 30 DÍAS NATURALES, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSIN PREVIA JUSTIFICACIÓN A “EL INSTITUTO”.