CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 1. Il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dei Servizi sarà effettuato dal Cliente entro i termini indicati in fattura. Salvo diversa periodicità prevista dal Contratto, le fatture saranno inviate al Cliente con cadenza bimestrale. A tutti gli importi dovuti sarà applicata l'IVA di legge, oltre l'eventuale imposta di bollo. Le fatture verranno emesse in formato elettronico.
2. Le condizioni economiche indicate nell'Offerta Commerciale si riferiscono ai Servizi in essa indicati ed escludono gli eventuali costi aggiuntivi relativi all'adeguamento di infrastrutture, dei locali e/o di apparati di proprietà del Cliente.
3. I corrispettivi periodici (di seguito “Canoni”) saranno fatturati anticipatamente rispetto all'utilizzo dei Servizi. Per gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio, salvo diversamente indicato nell’Offerta Commerciale.
4. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Cliente con i mezzi prescelti tra quelli consentiti da EASYNET. I mezzi di pagamento consentiti da EASYNET sono il bonifico bancario e/o l'addebito sul conto corrente (SSD).
5. Nel caso di mancato pagamento entro 15 (quindici) giorni dal termine indicato nella fattura, il Cliente dovrà corrispondere a EASYNET, senza necessità d'intimazione o messa in mora, interessi di mora pari agli interessi commerciali, in luogo di quelli legali, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, calcolati sugli effettivi giorni di ritardo, fino alla data di pagamento o di risoluzione del Contratto.
6. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al punto precedente, EASYNET avrà il diritto di sospendere i Servizi trascorsi 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione in tal senso indirizzata al Cliente. La sospensione dei Servizi, per quanto tecnicamente possibile, sarà limitata ai soli Servizi interessati dal mancato pagamento. Resta inteso che nel caso in cui il Cliente sia abbonato a più Servizi, la sospensione si applicherà a tutti quelli fatturati congiuntamente.
7. Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta sospensione, disposta ai sensi del paragrafo precedente, EASYNET potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., xxxxx restando gli ulteriori rimedi di legge.
8. La cessazione, a qualunque titolo, del Contratto, non fa venir meno l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi maturati fino alla data della cessazione, comprensivi di eventuali ratei di contributi...
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 8.1 A fronte della prestazione dei Servizi, il Cliente si impegna a corrispondere a Xxxxxxxx i canoni ed i corrispettivi, dovuti per ogni singolo Servizio attivato, come previsto dal Listino. Il Servizio Xxxxxxxx Next prevede la personalizzazione del prezzo su ogni Cliente.
8.2 Il canone, ove dovuto, ed il corrispettivo per i Servizi forniti sarà addebitato al Cliente mediante l’invio per posta ordinaria o e-mail di fatture in esemplare unico. Xxxxxxxx si impegna ad inviare la fattura almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti.
8.3 In conformità della Delibera 126/07/CONS, Xxxxxxxx si impegna ad inserire nella documentazione di fatturazione di ciascun Cliente il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Xxxxxxxx inoltre rende disponibile presso l’Area Clienti il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di Servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, Xxxxxxxx si impegna ad informare il consumatore tramite mail o sms forniti nel contratto, in prossimità dell’esaur irsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle Condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
8.4 Nell’ottica di fornire un Servizio di qualità e quindi al fine di reprimere frodi e preservare l’integrità della rete Ambrogio si riserva di procedere, in via precauzionale e anche nell’interesse del Cliente, a limitazione e/o alla sospensione dei Servizi qualora il Cliente: utilizzi i Servizi per attività di rivendita, utilizzi i Servizi per finalità diverse dalla fonia vocale: effettui volumi di traffico anomalo. In particolare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, in caso di traffico anomalo, Xxxxxxxx potrà sospendere e/o limitare il Servizio, previo comunicazione di avviso inviata all’Utente quale misura a tutela degli interessi dell’Utente.
8.5 Il pagamento delle fatture emesse da Xxxxxxxx dovrà essere effettuato per l'intero importo indicato, non essendo consentiti pagamenti parziali, entro la data di scadenza indicata nella stessa fattura, mediante sistema autorizzato RID-SEPA con autorizzazione permanete di addebito in conto corrente o mediante carta di credito. In tale ultima ipotesi il Cliente resta solidalmente responsabile per ...
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 8.1 A fronte della prestazione dei Servizi, il Cliente si impegna a corrispondere a Xxxxxxxx i canoni ed i corrispettivi, inclusi di IVA, dovuti per ogni singolo Servizio attivato, come previsto nelle condizioni economiche di cui alla Offerta Commerciale accettata.
8.2 Il canone e il corrispettivo per i Servizi forniti saranno addebitato al Cliente mediante l’invio della fattura mensile recapitatagli esclusiva- mente tramite fatturazione elettronica ex. L. 205/2017, almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti.
8.3 In conformità della Delibera 126/07/Cons, e s.m.i. Agcom, Xxxxxxxx si impegna ad inserire nella documentazione di fatturazione di ciascun Cliente il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Xxxxxxxx inoltre rende disponibile il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di Servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, Xxxxxxxx si impegna ad informare il consumatore tramite email o sms forniti nel contratto, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle Condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 3.1 I corrispettivi dovuti dal Cliente a MailUp nonché i termini e le modalità per l’effettuazione dei pagamenti da parte del Cliente ed in favore di MailUp sono quelli stabiliti nei MRA.
3.2 Tutti i Corrispettivi sono soggetti a I.V.A. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’utilizzo dei prodotti e servizi da parte del Cliente saranno a carico esclusivo di quest’ultimo.
3.3 Qualora i corrispettivi prevedano la vendita di pacchetti di messaggi (e.g., SMS e/o e-mail) in relazione a un determinato periodo di riferimento, gli eventuali messaggi non trasmessi entro la fine di tale periodo non saranno successivamente utilizzabili né saranno oggetto di rimborso a qualsivoglia titolo.
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. Il Servizio di Assistenza Tecnica prevede un contributo iniziale e un canone mensile per ciascun Prodotto richiesto. Tali costi sono definiti in base all’opzione sottoscritta (Servizio Kasko o Servizio Kasko Premium). I corrispettivi saranno addebitati bimestralmente al Cliente nella fattura relativa al Contratto per i Servizi di fonia mobile Wind Tre S.p.A. in Abbonamento o per Carte SIM Ricaricabili. È previsto inoltre un costo di intervento in caso di sostituzione del Prodotto guasto o di reintegro dello stesso in caso di furto; tale costo sarà addebitato nella prima fattura utile successiva all’intervento stesso. Sono carico del Cliente tutte le tasse, imposte ed eventuali spese relative al presente Contratto.
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 10.1 A fronte della prestazione dei Servizi, nonché in considerazione delle opzioni selezionate dal Cliente circa il Piano Tariffario e la Durata, il Cliente si impegna a corrispondere all’Azienda
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere comunque denominato, ma al netto di Iva, da applicarsi nelle aliquote di legge, e sarà liquidato, in rate semestrali anticipate, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche indirizzate a: COMUNE DI SPOLTORE Settore I “Affari generali, Servizi Demografici, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio”, Xxx X. Xx Xxxxxx x, 66 65010 Spoltore (PE), Codice Univoco 126QY4. Il pagamento avrà luogo, previa acquisizione del Durc, entro 30 (giorni) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura, mediante bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 11.1 Il contributo di attivazione, comprensivo delle prime tre mensilità, dovrà essere corrisposto al momento dell’attivazione del servizio e precisamente entro la data di scadenza prevista nella prima fattura di attivazione,. Il pagamento dei canoni Trimestrali successivi dovrà effettuarsi trimestralmente entro la data di scadenza del periodo precedente, pena la sospensione del servizio fino alla data di avvenuto pagamento. Il Cliente corrisponderà a ZeroCould il corrispettivo riferito ai prezzi ed ai canoni per i Servizi forniti secondo quanto definito nei Xxxxxxxxx d'offerta.
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 11.1 Il Cliente corrisponderà a NCS il corrispettivo riferito ai prezzi ed ai canoni per i Servizi forniti secondo quanto definito nel presente contratto.
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI. 7.1 Fatto salvo quanto indicato nell'articolo 9, il Cliente, per il Servizio fornito, corrisponderà a GlobalNet Italia i prezzi in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto e specificati nella documentazione contrattuale; a tutti gli importi fatturati dovrà essere applicata l'IVA dovuta. GlobalNet Italia si riserva la facoltà di modificare in senso migliorativo per il Cliente i canoni e i prezzi del Servizio erogato.
7.2 Le fatture GlobalNet Italia saranno emesse con la modalità indicata nella Proposta Tecnico-Economica. Il pagamento delle fatture emesse da GlobalNet Italia dovrà essere eseguito dal Cliente nei termini previsti nella documentazione contrattuale.
7.3 Il Cliente si impegna a fornire a GlobalNet Italia ogni eventuale cambiamento o modifica dei dati richiesti nel Modulo di Adesione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di detto evento.
7.4 Il pagamento delle fatture emesse da GlobalNet Italia dovrà essere effettuato per l'intero importo anche in caso di contestazione, il Cliente potrà attivare la procedura del reclamo prevista dall'articolo 11 e qualsiasi altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento legislativo italiano.
7.5 Fatto salvo quanto sopra indicato, in caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Cliente, a titolo di indennità di mora sugli importi fatturati e non coperti da fideiussione bancaria o non escussi, interessi per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del Prime Rate ABI maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Per la determinazione di tale tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ore" a cura dell'ABI, applicando i tassi ivi riferiti a partire dal primo giorno successivo a quello indicato in detta tabella. GlobalNet Italia potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, fatti salvi eventuali ulteriori rimedi di legge.