Pagamento delle fatture. In conformità a quanto contemplato dal D.M. n. 55 del 3/4/2013, la ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica, secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Il Fornitore deve comunque inserire nella fattura elettronica: - il n° dell'ordine; - il n° della bolla/certificato di pagamento; - l’Azienda Sanitaria destinataria / l’Estar; - il Presidio ospedaliero destinatario; - l’U.O.C. destinataria; il Provvedimento di aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni, in attuazione dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’ente ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Azienda secondo il proprio ordinamento. Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). L’azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del DLgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del DLgs. 50/2016 in caso di DURC negativo. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al For...
Pagamento delle fatture. Il corrispettivo dovuto sarà fatturato dall’appaltatore secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, per rendere i riscontri più facili ed immediati indicando specificamente i canoni per ciascuna struttura oggetto dell’appalto. Le fatture, emesse con cadenza mensile, o nella diversa cadenza concordata fra le parti, dovranno essere intestate ed inviate a: Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n.18, 07100 Sassari, Partita Iva: 80000880908. I pagamenti saranno disposti , tramite il servizio di tesoreria, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione ,confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 Gennaio 2008 n.40 (in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008). Il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, se accettato bilateralmente. Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione del timbro di protocollo sulle fatture od altra documentazione di addebito.
Pagamento delle fatture. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF4O8E. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.
Pagamento delle fatture. I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara. La liquidazione del corrispettivo del servizio sarà effettuata come segue: • 90% dell’importo relativo alla fornitura hardware e al servizio di formazione, all’avviamento del sistema in modalità “base” attestato dal certificato di conformità; • 10% dell’importo relativo alla fornitura hardware e al servizio di formazione alla data di emissione della verifica di conformità dell’intero sistema; • 80% del canone semestrale posticipato dell’importo relativo per i servizi dell’applicativo erogato in SAAS con le funzionalità previste nella modalità “base”; • 100% canone semestrale posticipato dell’importo relativo per i servizi dell’applicativo erogato in SAAS “a regime”; • 100% del canone semestrale previsto per i servizi di assistenza e manutenzione Sw e Hw posticipato dalla data del certificato di verifica di conformità nonché dell’importo dovuto per le ore di assistenza tecnica effettuata; Il pagamento dei corrispettivi del canone del servizio in modalità SAAS e dei servizi di assistenza e manutenzione avverrà entro 30 giorni a presentazione di regolare fattura elettronica, che l’affidatario dovrà trasmettere all’Università con cadenza semestrale posticipata. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Università degli Studi di Trieste - piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste, indicando tassativamente il CIG 8199425B8D, e inviate con Codice IPA units e Codice Univoco Ufficio JIKK7J I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni a ricevimento di regolare fattura elettronica tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’affidatario deve comunicare all’Università entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. I pagamenti sono in ogni caso subordinati al controllo di regolarità delle fatture, della regolarità della fornitura, nonché alla verifica della regolarità contributiva. L’Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi ...
Pagamento delle fatture. Il Professionista è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Alla fine di ogni corso il Professionista dovrà fornire alla Committente un rendiconto degli interventi effettuati con l’indicazione del giorno in cui è stata effettuata la prestazione. La Committente dopo aver riscontrato la piena ed esatta rispondenza degli interventi ne autorizzerà la fatturazione. I codici identificativi univoci sono i seguenti: • Codice Univoco Ufficio (per ricevimento fatture) W7YVJK9 Il Professionista dovrà obbligatoriamente inserire in fattura/nota i dati relativi a: • Codice Identificativo Gara • il giorno in cui è stato svolto il servizio. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.
Pagamento delle fatture. 21.1. Il corrispettivo sarà fatturato previa emissione del certificato di conformità in corso di esecuzione del servizio, a norma del precedente art. 15 “Emissione dei certificati di verifica di conformità ed irregolarità”.
Pagamento delle fatture. 1. L’impresa è tenuta a produrre fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia così da rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine le fatture dovranno riportare il numero d’ordine ricevuto ed il numero della gara cui si riferiscono.
Pagamento delle fatture. Il pagamento dei servizi sarà effettuato a 120 (centoventi) giorni fine mese data fattura. La fattura dovrà essere emessa intestata ad Xxxxx Xxxxx S.p.A. e compilata in conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l’aliquota IVA come per legge. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’Operatore Economico deve comunicare ad Xxxxx Xxxxx S.p.A. entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il numero di Ordine d’acquisto relativi alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati da Xxxxx Xxxxx S.p.A., dovrà essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Pagamento delle fatture. L’Affidataria è tenuta ad emettere fatture mensili secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) ed il numero di repertorio del contratto. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse all’Ente ordinante. I pagamenti saranno disposti a cura dell’Ente a mezzo mandati diretti intestati all’Affidataria tramite bonifico presso la banca che l’Affidataria provvederà ad indicare, solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Inoltre, le fatture saranno liquidate previo accertamento della regolarità contributiva, da effettuarsi a cura del singolo Ente mediante acquisizione del DURC e con provvedimento del relativo Dirigente responsabile.
Pagamento delle fatture. Le fatture, riportanti il numero ed il controvalore dei buoni forniti, dovranno essere emesse contestualmente alla data di trasmissione dei buoni ai quali sono riferite ed inviate all’Ordine, che provvederà ad apporre il visto di regolare esecuzione per l’ammissione a pagamento; le fatture saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento; eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata. In tal caso alla ditta aggiudicataria non spetteranno interessi per ritardato pagamento.