Fatturazione dei corrispettivi. 1. Il CoReVe, di norma entro il 10 del mese successivo, trasmette al Convenzionato, tramite Posta Elettronica (o altra forma di invio concordata per iscritto tra le parti) la bozza della fattura relativa ai quantitativi ritirati dal CoReVe nel mese precedente. La bozza di fattura riepilogherà i quantitativi ritirati nel mese precedente risultanti dai singoli formulari di trasporto e riporterà la fascia qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi dell’Allegato Tecnico Vetro.
Fatturazione dei corrispettivi. Le prestazioni sono da intendersi IVA esclusa, da applicarsi, ove prevista, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Fatturazione dei corrispettivi. 8.1 I corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), sono fatturati, maggiorati dell'IVA, ove applicabile, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF.
Fatturazione dei corrispettivi. I pasti relativi al Servizio di Ristorazione Base verranno pagati in ragione di quelli consumati, in base ai prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara. Come riportato nell’Allegato 2 “Specifiche tecniche relative alla struttura e alla composizione dei pasti”, il prezzo del “pasto ridotto” è fissato dalla Scuola a 2/3 del prezzo offerto dall’aggiudicatario per il pasto intero, mentre il prezzo delle portate extra deriverà dal prezzo unitario delle singole portate. I Servizi di Ristorazione Accessori, quali la distribuzione nelle isole ed il trasporto dei pasti, verranno pagati in ragione delle prestazioni effettuate, in base ai prezzi pattuiti a seguito dell’aggiudicazione e formalizzati nei documenti contrattuali. Per quanto riguarda il Servizio di Ristorazione Accessorio di distribuzione alimenti mediante dispositivi automatici, vale quanto disposto dal precedente art. 9. L’aggiudicatario all'inizio d'ogni mese dovrà fatturare i pasti consumati nel mese precedente, conformemente ai dati trasmessi dalla Scuola, ai sensi del precedente art. 10. Lo stesso dovrà avvenire per le prestazioni relative ai suddetti Servizi di Ristorazione Accessori. La fattura dovrà comunque essere unica, salvo diversa indicazione della Scuola, avendo cura di ripartire chiaramente le voci di spesa indicando il numero dei pasti per ciascuna tipologia ed ogni altra prestazione ai fini della verifica contabile. II pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, previo riscontro contabile della correttezza dei dati ed attestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte dell’ufficio competente. Nell'applicazione delle aliquote XXX si dovrà tenere in considerazione che tutte le prestazioni descritte, ad esclusione dei generi alimentari, sono da considerarsi prestazioni accessorie al servizio di ristorazione collettiva in quanto necessarie per l'espletamento del servizio stesso e quindi pagati a prezzo pasto. Le fatture emesse dall’aggiudicatario dovranno essere indirizzate alla Scuola Superiore Sant’Xxxx – U.O. Provveditorato, Via Santa Xxxxxxx n.3 – 00000 Xxxx, salvo diversa indicazione. Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura. Le commissioni bancarie di bonifico applicate dall’istituto cassiere della Scuola, saranno addebitate al creditore decurtandole dal compe...
Fatturazione dei corrispettivi. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 22070 Vertemate con Minoprio (CO), P. IVA 01235680137. I pagamenti verranno disposti da questa Amministrazione in base al documento contabile regolare pervenuto, in un termine non superiore a 60 giorni e ferma restando la positiva acquisizione del DURC e i riscontri positivi rilasciati da Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. Per eventuali ritardi nei pagamenti determinati da cause imputabili al Fornitore, questi non potrà richiedere danni o interessi. I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente unico dedicato, indicato dal fornitore ai sensi della Legge 136/2010.
Fatturazione dei corrispettivi. La fatturazione dei corrispettivi dovuti a SET è effettuata, con l'ordinaria periodicità adottata da SET stessa, e comunque almeno una volta ogni due mesi, nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ARERA, in base ai dati di lettura dei gruppi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, la fatturazione potrà essere effettuata sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio. Nella fatturazione saranno applicate le opzioni tariffarie previste da SET per la specifica tipologia d'utenza ed approvate dall'Autorità. In ogni caso saranno addebitati i corrispettivi previsti dall'Autorità nel caso di energia reattiva induttiva prelevata in eccesso dall'impianto del Cliente finale. I corrispettivi sono al netto degli oneri fiscali e delle componenti definite dall' ARERA, afferenti la copertura degli oneri generali del sistema elettrico, che sono a carico del Venditore e del Cliente Finale.