MEDIO. Monopolio competenze. Eccessiva discrezionalità. ADEGUATA MEDIO/BASSO Valutazione dei lavori, forniture e servizi eseguiti ai fini del pagamento Resp. Unità "Centro di costo" Misto Alterazione della valutazione Mancanza di controlli/ Efficacia dei controlli. Monopolio competenze. Eccessiva discrezionalità. MEDIO AA12; AB32 AB33 AB34 Problema relativo alla coincidenza tra soggetto richiedente/con Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO Inserimento controllo di secondo livello e definizione procedure atte a consentire le verifiche di secondo livello DG;CdA;Respon sabile Organizzazione e procedure Adozione delle procedure Entro il biennio 2021/2022 trollore/pagato re Identificazione e analisi del fabbisogno Flow chart dei R01A. Favorire MEDIO Livello di MEDIO/BASSO Principali (sfavorire) un discrezionalità, Resp. Unità "Centro di costo" Interno processi operativi,Regol amento acquisti,codice appalti, Linee guida ANAC soggetto esterno particolare nei processi di affidamento (lavori, servizi, Definizione di un fabbisogno inesistente o eccedente le effettive necessità Mancanza di programmazione. Monopolio delle competenze. rilevanza economica e complessità regolatoria riconducibili all'attività contrattuale Mancanza di programmazio ne. Monopolio delle competenze. ADEGUATA forniture) Richiesta/comunicazione all'organo referente Resp. Unità "Centro di costo" Interno Alterazione/omissione delle informazioni Mancanza di format MEDIO AA11 Mancanza di format artt.8 e 9 Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO
MEDIO. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l’ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore come sopra stimato.
MEDIO. Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO Contrattualizzazione RUP/Resp. Unità "Centro di costo" Mista D.G. Redazione alterata del contratto Monopolio di competenze MEDIO Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO Trasparenza Resp. Unità "Centro di costo" Esterno Omissione Monopolio di competenze MEDIO AB32 Monopolio delle competenze ADEGUATA MEDIO/BASSO Rafforzamento controlli di II livello (Vd. Mog 231/01 rif. AB32) DG;CdA Acquisizione di una risorsa da destinare all'RPCT attualmente sotto organico Entro il biennio 2021/2022 Monitoraggio/controllo/valutaz ione nel corso dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi Resp. Unità "Centro di costo" Misto Omissione MEDIO ADEGUATA MEDIO/BASSO Varianti contrattuali Resp. Unità "Centro di costo" Misto D.G. Identificazione del fabbisogno falsato Monopolio competenze. Eccessiva discrezionalità.
MEDIO. Il processo è completamente trasparente Il processo è gestito dallo/gli stesso/i soggetto/i da un tempo limitato (es. da meno di tre anni) con ricambio di personale addetto Tutto il personale addetto al processo è molto responsabilizzato sulla gestione dello stesso Tutto il personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione specifici nell'ultimo triennio su aspetti concernenti la gestione del processo Solo parte del personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione nell'ultimo triennio La Direzione Aziendale fornisce indicazioni strategiche, ma non interviene nella gestione del processo Il processo è trasparente nelle fasi più salienti, anche se potrebbe essere migliorato Il processo è gestito dallo/gli stesso/i soggetto/i da un tempo limitato (es. da meno di tre anni) con ricambio di personale addetto Tutto il personale addetto al processo è molto responsabilizzato sulla gestione dello stesso Il personale addetto al processo non ha effettuato corsi di formazione specifici su aspetti concernenti la gestione del processo Tutto il personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione nell'ultimo triennio La Direzione Aziendale fornisce indicazioni strategiche, ma non interviene nella gestione del processo Il processo è trasparente nelle fasi più salienti, anche se potrebbe essere migliorato Il processo è gestito dallo/gli stesso/i soggetto/i da un tempo intermedio (es.da tre a cinque anni) senza ricambio di personale addetto Buona parte del personale addetto al processo è responsabilizzato sulla gestione dello stesso Tutto il personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione specifici nell'ultimo triennio su aspetti concernenti la gestione del processo Tutto il personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione sulla prevenzione della corruzione nell'ultimo triennio La Direzione Aziendale fornisce indicazioni strategiche, ma non interviene nella gestione del processo Il processo è completamente trasparente Il processo è gestito dallo/gli stesso/i soggetto/i da un tempo intermedio (es. da tre a cinque anni) con ricambio di personale addetto Tutto il personale addetto al processo è molto responsabilizzato sulla gestione dello stesso Solo parte del personale addetto al processo ha effettuato corsi di formazione specifici nell'ultimo triennio su aspetti concernenti la gestione del processo Tutto il personale addetto al processo an...
MEDIO. SCHEDA 03 SCHEDA09 SCHEDA 10 Gestione risorse tributarie Omissione di accertamenti al fine di favorire determinati soggetti, accertamento di somme inferiori o non applicare sanzioni ed interessi, lasciare prescrivere il termine MEDIO ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 RISORSE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, GESTIONE FINANZIARIA Gestione risorse patrimoniali (canoni, multe) Determinazione di canoni inferiori a quelli di mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti – Procedure di affidamento diretto anziché ad evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini con conseguente prescrizione o decadenza MEDIO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 Gestione finanziaria Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di privati (peculato, appropriazione indebita) MEDIO ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 URBANISTICA Strumento urbanistico generale e sue varianti Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta “urbanistica contrattata” ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 SCHEDA15
MEDIO un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
MEDIO. 4 ALTO E 1 MEDIO
MEDIO. 4 ALTO F 1 LIEVE
MEDIO. Trasparenza2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi5. Whistleblowing14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)15. Controllo e monitoraggio Tutte le Aree
MEDIO. Alta Patologie cronico degenerative con compromissione dell’autonomia di grado medio che necessitano di interventi sanitari ed assistenziali di livello meno elevato. Marcata necessità di assistenza nelle attività di vita quotidiana per deficit motori e cognitivi. Media Polipatologie a carattere cronico degenerativo, moderatamente stabili da un punto d vista clinico associate a deficit di autonomia funzionale e cognitivo. Bisogni sanitari di moderata complessità e bisogni assistenziali di media intensità. Medio – Bassa Modesta perdita della autonomia nella deambulazione e/o nell’uso degli ausili, modesta compromissione cognitiva. Limitazioni nell’attività di vita quotidiana. Supporto nelle attività di vita quotidiana compromesse, tentativo di recupero e prevenzione dell’ulteriore perdita di autosufficienza. Intervento sanitario finalizzato alla gestione delle patologie croniche. Bassa Parziale perdita di autonomia funzionale e/o motoria con declino cognitivo lieve. Progetto individuale volto alla supervisione nelle attività di base della vita quotidiana per il mantenimento dell’autonomia funzionale residua e prevenzione del declino funzionale – cognitivo.