MEDIO. Monopolio competenze. Eccessiva discrezionalità. ADEGUATA MEDIO/BASSO Valutazione dei lavori, forniture e servizi eseguiti ai fini del pagamento Resp. Unità "Centro di costo" Misto Alterazione della valutazione Mancanza di controlli/ Efficacia dei controlli. Monopolio competenze. Eccessiva discrezionalità. MEDIO AA12; AB32 AB33 AB34 Problema relativo alla coincidenza tra soggetto richiedente/con Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO Inserimento controllo di secondo livello e definizione procedure atte a consentire le verifiche di secondo livello DG;CdA;Respon sabile Organizzazione e procedure Adozione delle procedure Entro il biennio 2021/2022 trollore/pagato re Identificazione e analisi del fabbisogno Flow chart dei R01A. Favorire MEDIO Livello di MEDIO/BASSO Principali (sfavorire) un discrezionalità, Resp. Unità "Centro di costo" Interno processi operativi,Regol amento acquisti,codice appalti, Linee guida ANAC soggetto esterno particolare nei processi di affidamento (lavori, servizi, Definizione di un fabbisogno inesistente o eccedente le effettive necessità Mancanza di programmazione. Monopolio delle competenze. rilevanza economica e complessità regolatoria riconducibili all'attività contrattuale Mancanza di programmazio ne. Monopolio delle competenze. ADEGUATA forniture) Richiesta/comunicazione all'organo referente Resp. Unità "Centro di costo" Interno Alterazione/omissione delle informazioni Mancanza di format MEDIO AA11 Mancanza di format artt.8 e 9 Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO B. Autorizzazione Direttore (da euro 3001 entro i poteri delega) Autorizzazione D.G. Interno Autorizzazione in mancanza/difformità di informazioni Eccessiva discrezionalità. MEDIO AA11, AB30 Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO Individuazione della modalità di selezione applicabile in base al regolamento RUP Interno D.G. Scelta mirata di una procedura Mancanza di regole. Eccessiva discrezionalità MEDIO AB30, AA10, AB36 Monopolio delle competenze Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO Definizione di procedure atte a consentire controlli di secondo livello DG;CdA;Respon sabile Organizzazione e procedure Adozione delle procedure Entro il biennio 2021/2022 Predisposizione degli inviti (eventuale) RUP Interno Resp. Unità "Centro di costo" Scelta di requisiti mirati Eccessiva discrezionalità MEDIO Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO C2 Individuazione del contraente RUP Esterno Alterazione della valutazione. Volontaria omissione sul controllo dei requis...
MEDIO. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l’ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore come sopra stimato.
MEDIO. SCHEDA 03 SCHEDA09 SCHEDA 10 Gestione risorse tributarie Omissione di accertamenti al fine di favorire determinati soggetti, accertamento di somme inferiori o non applicare sanzioni ed interessi, lasciare prescrivere il termine MEDIO ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 RISORSE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, GESTIONE FINANZIARIA Gestione risorse patrimoniali (canoni, multe) Determinazione di canoni inferiori a quelli di mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti – Procedure di affidamento diretto anziché ad evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini con conseguente prescrizione o decadenza MEDIO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 Gestione finanziaria Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di privati (peculato, appropriazione indebita) MEDIO ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 URBANISTICA Strumento urbanistico generale e sue varianti Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta “urbanistica contrattata” ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 SCHEDA15 Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta “urbanistica contrattata” ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 SCHEDA15 Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche Attraverso procedure non corrette si avvantaggino indebitamente i privati espropriati (es. occupazione acquisitiva al posto della regolare procedura espropriativa) ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 SCHEDA15 Alienazioni di beni immobili Successivamente all'alienazione venga disposta variante urbanistica che determini un incremento del valore dell'immobile ALTO SCHEDA 01 SCHEDA03 SCHEDA 09SCHEDA 10 SCHEDA15 N. SCHEDA DESCRIZIONE ATTUAZIONE DELLE MISURE 2014 2015 2016 SCHEDA 01 TRASPARENZA Aggiornamento Programma Triennale della Trasparenza entro il 31 gennaio (URP - CDG) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente entro 20gg dall'approvazione (URP-CDG-CED) Monitoraggio Programma della Trasparenza semestrale (URP-CDG) MAPPATURA DEI PROCESSI Mappatura completa dei processi delle aree a rischio (RUP) Mappatura completa di processi di due settori dell'Ente (RUP) Mappatura completa dei processi di tutto l'Ente (RUP) Inserimento dei dati necessari per il monitoraggio della conclusione dei tempi dei procedimenti nel software appo...
MEDIO. Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BASSO Contrattualizzazione Resp. Unità Amministrativa Mista Redazione alterata del contratto Monopolio potere MEDIO Regolamento acquisti ADEGUATA MEDIO/BA Trasparenza Resp. Unità "Centro di costo" Esterno Omissione Monopolio di competenze MEDIO AB32 Monopolio delle competenze ADEGUATA MEDIO/BASSO Rafforzamento controlli di II livello (Vd. Mog 231/01 rif. AB32) DG;CdA Acquisizione di una risorsa da destinare all'RPCT attualmente sotto organico Entro il biennio 2021/2022 Monitoraggio/controllo/valutaz ione nel corso dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi Resp. Unità "Centro di costo" Misto Omissione MEDIO ADEGUATA MEDIO/BASSO Varianti contrattuali Resp. Unità Amministrativa Misto Identificazione del fabbisogno falsato Monopolio competenze. Eccessiva discrezionalità.
MEDIO un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
MEDIO. Un impresa o un lavoratore utilizzano unicamente attrezzatura propria o di proprietà dell’azienda operando in quota (su tra battelli scale a pioli, etc.) 3 GRAVE Un’impresa o un lavoratore introducono rischi tali da obbligare terzi ad usare D.P.I. 4 MOLTO GRAVE Un’impresa o un lavoratore utilizzano introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva Significatività del rischio da interferenza R.I.=P x D R.I. D IMPROBABILE POCO PROBABILE PROBABILE MOLTO PROBABILE P LIEVE 1 2 3 4 MEDIO 2 4 6 8 GRAVE 3 6 9 12 MOLTO GRAVE 4 8 12 16 Considerazioni: Valori da 1 a 3: TRASCURABILE Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione delle singole attività.. Valori da 4 a 6: BASSO I rischi potenziali sono sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione e possibile relazione di procedure operative. Valori da 8 a 9: ALTO Promuovere azioni migliorative o correttive Valori da 12 a 16: MOLTO ALTO Promuovere azioni correttive/migliorative e coordinarsi tramite riunione prima dell’inizio delle attività e in corso d’opera
MEDIO. 15 – 20 Medio alto 20 – 25 Alto Oltre 25 Molto alto
MEDIO. 1. Trasparenza2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi5. Whistleblowing14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)15. Controllo e monitoraggio Tutte le Aree
MEDIO. Magnitudo R = P x D Pericoli Rischi Valutazione R= PxD Società interferenti DPI DPC e MPC A cura della Ditta Appaltatrice Descrizione delle misure atte a limitare le interferenze Responsabile attuazione misure Controlli e vigilanza
MEDIO. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE MISURA ATTUATA 1 1 ENTRATE 8.