Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle L'appaltatore emetterà fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCAmensili posticipate. Le fatture dovranno essere pagate integralmente emesse separatamente per ogni struttura servita (Plesso P.A.T. e varie RSA, comprendente RSA Fornari, Bezzi, Principessa Xxxxxxx, Museo Martinitt; Istituto Frisia di Merate; Isti- tuti Milanesi Martinitt e Stelline). La fattura, oltre al riepilogo delle prestazioni con i rispettivi importi, dovrà riportare (anche in allegato) le modalità e nei termini indicati sul documento stessobolle valorizzate, che non potranno essere inferiori a venti sì da rendere più celere il controllo delle fatture da parte della stazione appaltante. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione dellafatturaricevimento delle fatture ai sensi del D. Lgs. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento9.11.2012 n. 192. In caso sede di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso fatturazione occorre riportare il numero C.I.G. ed allegare un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisiDURC valido. Ai sensi dell’art. 1 – commi 209-213 – della Legge 247/2007 (Legge Finanziaria 2008) e relativi prov- vedimenti attuativi, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emes- se nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuata in forma elettronica con l’osservanza del TIMG D.Lgs. 52/2004 e s.m.i.del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. A tal fine e ad ogni conseguente effetto di legge e contrattuale, decorsi 10 giorni dalla sospensione della forniturale fatture emesse dall’appaltatore dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica dell’A.S.P.: fornito- xx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx La legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo split payment che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l’applicazione dell’IVA, senza che prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativapa- gamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorchè regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tal scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “L’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere norma prevede l’esclusione dello split payment per i fornitori esteri, i componenti del Collegio Sin- dacale privi di partita IVA. Dal 31.03.2015 vige l’obbligo della fatturazione elettronica. Il Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) per invio delle fatture all’ASP IMMES E PAT è il pagamento delle spese postali relative al sollecito seguente: UF7CN6 Si sottolinea che gli allegati alle fatture non vanno spediti elettronicamente ma inoltrati agli uffici di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi riferimento che hanno emesso gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontareordini.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate la società Aggiudicataria dovrà inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita in sede di affidamento, unitamente ai fogli presenza in originale di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico, firmati con evidenza giornaliera, dal referente del servizio dell’aggiudicatario, dal responsabile della struttura Ulss n.9 Scaligera, dall’accompagnatore e previa acquisizione della certificazione del dirigente scolastico sulle giornate di effettiva presenza per i Clienti il trasporto scolastico, e vistati dal direttore dell’esecuzione o suo delegato. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’appaltatore dovrà presentare regolare fattura mensile posticipata, con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, modalità elettronica ai sensi della Delibera n. 229/01 normativa vigente. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne: a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettive; b) la concordanza dei prezzi unitari e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno delle condizioni di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione fornitura del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A.servizio, con sede a Vicenza, la completa gestione quelli indicati nel contratto e nell’ordine; c) l’esattezza dei pagamenti conteggi e del recupero del creditodi ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti avrà luogo entro 60 giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articoloregolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministranteche avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata mandato, sarà subordinato all’accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC), nonché sulla base delle certificazioni riguardanti la regolare esecuzione del servizio, vistate per regolarità del servizio svolto dal Direttore dell’esecuzione dell’Ulss n.9 Scaligera o tramite posta elettronicacertificatasuo delegato. L’attestazione dell’attività svolta verrà effettuata dal Referente servizio SIL per il trasporto al lavoro e terapie, che avrà valore di costituzione in moradal referente del servizio integrazione scolastica per il trasporto a scuola. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamentoQuesta Azienda Sanitaria potrà sospendere, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante Questa Azienda Sanitaria si riserva di promuovere, per il recupero coattivo fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarepresente appalto.

Modalità di fatturazione e pagamento. 5.1 La fatturazione avverrà in conformità alla Legge di Bilancio 2018 (n° 2015 del 27/12/2017) ed al 5.2 La modalità di fatturazione relativa alla somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale avverrà in conformità alle deroghe previste dal TIF, ove applicabile. La modalità di fatturazione prevista dal TIF senza deroghe è disponibile per le cd. Offerte Placet (ossia offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Per ulteriori dettagli la invitiamo a contattare il nostro 5.3 La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei consumi avrà periodicità:dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo Integrato o in ogni caso nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l’applicazione dell’Art. 2033 Codice Civile. a. mensile 5.4 Fatto salvo quanto previsto dall’ARERA l’eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata a EEN al Cliente nel rispetto delle modalità di cui all’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, ovvero anche tramite nota in fattura e con un preavviso di 1 (un) mese per i Clienti con almeno un POD alimentato in MT o AT o con consumi gas complessivamente superiori a 5.000 mc/anno;a b. bimestrale 5.5 Il Cliente effettuerà il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna bolletta che non potrà comunque essere inferiore ai termini minimi indicati dall’ARERA per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Clientesoggetti che ne hanno diritto ed, in base ai consumi annui rilevatiogni caso, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo mai inferiore a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard 10 (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.dieci) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafatturadella bolletta stessa. Il pagamento verrà di norma effettuato mediante addebito diretto in conto corrente, salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da EEN al Cliente, anche tramite nota in bolletta. La mancata attivazione o l’eventuale disattivazione dell’addebito diretto in conto corrente darà titolo a EEN di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, salvo quanto previsto al successivo Articolo 10. 5.6 Salvo quanto previsto al successivo articoloprecedente Articolo 5.2, i pagamenti EEN si riserva, inoltre, di non emettere bolletta per importi inferiori o uguali a € 30,00 (euro trenta/00), e di sommare detti importi a quelli della bolletta successiva. 5.7 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a EEN potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di EEN medesima, anche in relazione ad altri eventuali Contratti di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Cliente verso la SomministranteCodice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e cioè una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” 5.8 Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate a EEN per iscritto. 5.9 Per i Clienti di Gas Naturale domestici e non domestici con consumi non superiori a 5.10 Il Cliente Cliente, che vende o cede intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione EEN entro i locali 10 (dieci) giorni successivi dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se termine fissato per il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamentodella bolletta, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore pena di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamentodecadenza. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità recesso del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione EEN potrà avvalersi della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà di richiedere il pagamento delle spese postali relative con periodicità mensile dell’importo relativo alle rate non ancora scadute. Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi al sollecito Tasso Ufficiale di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in Riferimento. 5.11 Nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, Cliente Pubblica Amministrazione: E.ON Energia S.p.A. assume tutti gli obblighi di manomissione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontaresuccessive modifiche.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annoI pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva previa verifica di modificare la periodicità di fatturazione conformità dell’esecuzione della prestazione e di inviare specifica regolarità contributiva del Fornitore, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Delibera n. 229/01 e l. 136/10 s.m.i., AIM Energy S.r.lda indicare nella fattura medesima. fatturerà Ciascuna fattura, recante la dicitura: “Pubblicazioni periodiche – UAGEC 1694”, dovrà essere prodotta in acconto formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n. 55 s.m.i. e corredata dal Codice Unico d’Ufficio (CUU) UFF1VB, indicare il CIG ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI. Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i.. La fatturazione deve essere sempre in euro, utilizzando, per i consumi precedentemente stimatiprezzi espressi in valute diverse, attribuendo a ciascun il cambio ufficiale bancario pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” del giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto emissione della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euroo, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A.mancanza, con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e su quello del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCAgiorno immediatamente precedente. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità emesse separatamente per Biblioteca e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data per Uffici e riportare su ogni singola fattura l’anno di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione riferimento della fornitura nel limite dell’ammontare modo indicato: - “Pubblicazioni periodiche - Anno XXXX- Biblioteca”; - “Pubblicazioni periodiche - Anno XXXX- Uffici” L’Aggiudicatario dovrà provvedere all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti dopo l'attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore. Nessun onere aggiuntivo può essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro. Sulle fatture dovranno essere evidenziati, oltre a quanto previsto dall’Autoritàper legge: - Ufficio destinatario - relativo codice ISSN - titolo della pubblicazione - Paese di pubblicazione - periodicità - tipo di abbonamento: print, print + free on line, print + on line a pagamento, on line - prezzo di abbonamento in valuta del Paese di origine - cambio applicato - prezzo in euro - sconto applicato - prezzo finale in euro - numero di protocollo e data dell’ordinativo di riferimento emesso dall’Autorità - esatta decorrenza dell’abbonamento stesso. L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario fattura in originale dell'Editore unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che essa dovesse ritenere utili. La Somministrante fattura non sospenderà sarà inviata in pagamento e la fornitura sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l’AGCM comunichi (a mezzo PEC o email) la necessità di apportare rettifiche al Cliente nei casi previsti documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente. La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente normativadisciplina di riferimento. Il ritardo nei pagamenti, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di accertata appropriazione fraudolenta del benelegge, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG e dei servizi previsti nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarecontratto.

Modalità di fatturazione e pagamento. Il corrispettivo dovuto sarà corrisposto all’aggiudicataria dietro presentazione di regolari fatture mensili, secondo l’effettiva prestazione delle ore effettuate e dei servizi svolti, sulla base dei costi orari offerti in sede di gara. L'offerta economica sarà adeguata annualmente alla variazione dell'indice dei prezzi ISTAT. Alle fatture dovrà essere allegato il riepilogo mensile dei servizi svolti e le stesse saranno liquidate previa acquisizione del D.U.R.C. Il responsabile delle Reti per la cultura dell’Unione Valdera attesterà la regolare esecuzione del servizio prima di procedere alla liquidazione della fattura. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate all’Aggiudicatario. La fatturazione Ditta aggiudicataria dovrà indicare nelle fatture le modalità di pagamento richieste e riportare gli estremi della determinazione dirigenziale che impegna la spesa, che sarà tempestivamente comunicata in sede di ordine della esecuzione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annoservizi. L’Aggiudicataria dovrà indicare al momento della stipula del contratto, salvo diversi accordi tra il conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 Piano straordinario contro le partimafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. – impegnandosi ad applicare integralmente la citata legge, ed in particolare l’articolo 3, nonché dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche del conto corrente stesso che dovessero intervenire neln corso di esecuzione del contratto. Qualora il Clientesi dovessero verificare scioperi o interruzioni di servizio non addebitabili all'Unione, l’impresa aggiudicataria dovrà detrarre dalla fattura mensile dei servizi non effettuati. Il servizio presso i diversi poli bibliotecari e archivistici dovrà essere svolto in base ai consumi annui rilevatimodo continuativo, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante ma l'Unione Valdera si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi comunicare eventuali temporanee sospensioni del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard servizio (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti poli) per motivi eccezionali e di consegna comprovata gravità. Stesso ragionamento per le funzioni di titolarità del Clientesegreteria, senza ulteriori avvisiinclusa quella della Rete Museale. Ai sensi del TIMG Delle eventuali interruzioni verrà data tempestiva comunicazione all’impresa aggiudicataria entro un congruo termine e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, nessuna indennità è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, dovuta per il recupero coattivo periodo della sospensione del proprio credito, le azioni servizio. Eventuali contestazioni sull’espletamento del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società servizio sospendono i termini di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarepagamento.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo competente per territorio il rendiconto delle presenze/assenze con i nominativi dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mcsingoli utenti corredata da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, Direttore della Struttura ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCADPR 445/2000. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data emesse solo dopo la verifica di emissione dellafatturaquanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini – Decreto MEF 27/12/2019). Salvo quanto previsto Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al successivo articoloregolare pagamento delle prestazioni. Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (SdI): Codice Univoco della ZD Pratese “C27NVZ”. Sarà emessa all’Azienda la fattura relativa alla retta prevista nell’Art. 6 del presente atto specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso riportante la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attivitàdicitura salvo errori ed omissioni, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministranteindicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura nome della fornitura. Se Struttura, il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti periodo di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito tipologia di pagamentoservizio, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore l’assenza di costituzione in moraobbligo all’indicazione del CIG. Il sollecito indicherà pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e previo accertamento di: - regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il termine ultimo di pagamentoD.U.R.C. (L. 266/2002 e smi); - tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificatan. 136); indicherà inoltre le - inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73). Le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso ed i termini di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i.. Relativamente agli importi a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamentocarico della Azienda, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturaleStruttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, per uno o più punti di consegna di titolarità del Clientené ai parenti, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i.né al tutore legale, decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente né può rivalersi in alcun modo nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso loro confronti in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competentedell’Azienda. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontareNon è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione1. La fatturazione remunerazione delle prestazioni all’Is.Me.T.T. avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi delle tariffe regionali vigenti e sulla base della “Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19”, prevista dal Decreto del Cliente sempre Ministero della Salute 12 agosto 2021, pubblicato nella GURS n. 276 del 19 novembre 2021 – Parte Prima. 2. Le fatture per le prestazioni sanitarie riferite al presente contratto dovranno essere emesse per ciascun mese di riferimento e contenere il necessario dettaglio informativo per ciascuna delle prestazioni rese, secondo le modalità in vigore contenute nel Contratto di Assegnazione Budget 2019-2021. 3. Il pagamento delle prestazioni di cui all’art. 3, sarà effettuato a mezzo di acconti mensili del valore prodotto e fatturato e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione in ragione della disponibilità liquida presso il tesoriere regionale. La liquidazione delle fatture avverrà al netto di eventuali Note Credito, salvo conguaglio da corrispondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.lla Struttura dovrà inviare sia alla Regione che alla ASP di Palermo mensilmente e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. dal DistributoreNelle more delle citate verifiche, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento di una quota non superiore al 1%, calcolata sul budget complessivo. Nel caso Tale sospensione sarà operata sulla fattura riferita alla mensilità di dicembre 2021. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazioneforza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i.delle vigenti disposizioni di legge, AIM Energy S.r.l. fatturerà soltanto in acconto i consumi precedentemente stimatifavore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti decorsi 90 giorni dalla data di emissione dellafatturaricezione della fattura. Salvo quanto previsto al successivo articoloNegli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all’Assessorato per la necessaria accettazione. La Regione prende atto dell’avvenuta Cessione di Credito del 21 aprile 2020 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring S.p.A. (cessionario) – Scrittura privata autenticata con Repertorio n. 26308 e Raccolta n. 12204 dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx Notaio di Palermo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata crediti che ISMETT matura nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste confronti della Regione Siciliana – Assessorato della Salute – a far data dal 21/04/2020 e per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamentoi successivi 24 mesi. In caso di pagamento mancato rinnovo del suddetto atto di cessione di credito e/o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso nelle more di individuazione di un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio creditonuovo soggetto, le azioni rimesse mensili regionali saranno effettuate direttamente sul conto corrente bancario intestato all’Is.Me.T.T. di Palermo. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o delle prestazioni in Day Service, dovranno essere indicati, in allegato alla fattura (mensilmente): - il valore lordo delle prestazioni; - l’ammontare del caso nelle più opportune sedi con addebito ticket riscosso; - l’ammontare corrispondente alla quota fissa per ricetta (ove presente); - il valore dell’importo fatturato al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché netto delle spese legali giudiziali componenti precedenti. Le parti convengono, inoltre, che per produzione accertata e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti validata si intende il valore che sarà riconosciuto nei limiti del loro effettivo ammontaretetto di spesa sottoscritto, previo controlli debitamente certificati dall’ASP competente, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.

Modalità di fatturazione e pagamento. 7.1 La periodicità minima di fatturazione per le fatture periodiche (non fatture di chiusura) è determinata ai sensi del TIF ss.mm.ii. Il Cliente che sottoscrive un’offerta Nordovest del Mercato Libero potrà scegliere una frequenza di fatturazione maggiore. Ciascuna fattura di periodo sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. 7.2 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà, salvo diverso accordo con il Cliente, di norma su base mensile, salvo che per i Clienti domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale, con l’eccezione del primo periodo di fornitura. In ogni caso, la fatturazione verrà effettuata all’inizio del periodo immediatamente successivo a quello di riferimento, in base alla misurazione dell’energia elettrica effettuata e comunicata a Nordovest dal Distributore o, in mancanza del dato, su autolettura del Cliente. In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Nordovest effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, fondata sulla stima dei consumi avrà periodicità:storici del Cliente, o, per nuove attivazioni, sul consumo annuo previsto. a. 7.3 La fatturazione relativa alla somministrazione di gas naturale avverrà, salvo diverso accordo con il Cliente, con periodicità almeno quadrimestrale per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; con periodicità almeno trimestrale per i Clienti con consumo tra 500 e 5.000 Smc/anno; con periodicità mensile per i Clienti con consumo superiori a 5.000 Smc/anno, e per i titolari di punti letti giornalmente. 7.4 Le Parti intendono nel comune interesse che il Cliente delega Nordovest all’esecuzione delle autoletture. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, salvo il caso in cui il Distributore effettui una lettura diretta o comunichi che l’autolettura non è valida, e salvo il caso in cui Xxxxxxxxx riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente informandone lo stesso. Le modalità operative per l’inoltro delle autoletture sono riportate sulle bollette e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il distributore del settore gas rileva periodicamente le letture dei misuratori secondo quanto previsto dalla Del 117/2015/R/Gas ss.mm.ii. con frequenza di lettura di: almeno un tentativo di raccolta all’anno, per PDR con consumi inferiori a 500 Smc/anno; almeno due tentativi di raccolta all’anno, per PDR con consumi tra 500 e 1.500 Smc/ anno; 3 tentativi di raccolta all’anno per PDR con consumi tra 1.500 e 5.000 Smc/ anno; un tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 mcSmc/anno; b. bimestrale . L’impresa di distribuzione garantisce il rispetto delle frequenze minime di raccolta , definite al precedente comma 14.1, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all’80% dei seguenti periodi temporali di riferimento: a) per i Clienti punti di riconsegna con consumi inferiori consumo annuo fino a 500 Smc/anno: un anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: aprile-ottobre e novembre- marzo; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 mcSmc/anno: novembre- gennaio, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Clientefebbraio-aprile, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.maggio-ottobre; d) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima punti di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamentomese. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi mancato rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà tali periodicità di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione raccolta della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni Distributore, in caso la Somministrante si riserva di promuovereClienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito Nordovest ne darà comunicazione al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali nella prima bolletta utile, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico, riconosciuto dall’Impresa di Distribuzione secondo le previsioni di cui al RQDG e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento ss.mm.ii. in tema di qualità commerciale. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture del Distributore o da autoletture, i consumi verranno stimati da Nordovest in relazione all’andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla destinazione d’uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. 7.5 Qualora le modalità di fatturazione e pagamento della pratica a società fornitura di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontaregas e/o energia elettrica indicate nelle presenti CGC siano discordanti con quanto indicato nell’allegato Condizioni Economiche o Condizioni Particolari, prevarranno le condizioni previste in tale ultimo allegato.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione L’Agenzia aggiudicataria s’impegna a consegnare mensilmente all’ASL fatture mensili delle attività prestate, con l’indicazione degli estremi dei consumi avrà periodicità: a. mensile contratti di lavoro interessati, nominativo dei lavoratori, dei costi/ora, della struttura di assegnazione, delle ore di attività prestate, oltre a copia delle buste paga, se espressamente richiesto. Il valore del margine di agenzia dovuto e applicato, dovrà essere indicato in fattura con apposita voce, così come gli eventuali rimborsi per i Clienti buoni pasto. Dovrà essere altresì indicata, con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annoapposita voce, salvo diversi accordi tra le partila richiesta di pagamento di “funzioni eccezionali” eventualmente eseguite dal personale somministrato, purché la loro tipizzazione sia stata autorizzata e conformizzata dal Responsabile. Qualora Su tali eventuali voci di fatturazione, comunque, non si applica l’aggio di Agenzia. I pagamenti saranno effettuati sulla base del riepilogo delle presenze mensili dell’unità operativa interessata, il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria quale è il prodotto del turno di servizio assegnato alla stessa unità. Nell’ipotesi in cui è stato collocatosi dovessero ravvisare delle divergenze tra tale riepilogo e la rilevazione magnetica, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazioneprima del pagamento, l’Asl richiederà adeguata giustificazione della differenza. La fatturazione avverrà Laddove poi, sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dovuti controlli, risulterà che dette ore non siano state autorizzate dal Responsabile, l’ASL chiederà competente nota di credito. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.lD.Lgs. dal Distributoren. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazioneprescritte attività di collaudo, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente termini saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Eurocollaudi ed, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fatturaogni caso, al giudizio d'accettabilità. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line interessi moratori al saggio legale per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il l’eventuale ritardato pagamento delle fatture presso gli sportelli entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità scadenza del termine e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni quello finale dalla data di emissione dellafatturaliquidazione. Salvo quanto previsto Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara. Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, l’ASL provvederà al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrantepagamento a mezzo mandato di pagamento. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto sopra indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG intenderà sospeso nel caso in cui la fattura venga contestata perché irregolare contabilmente o fiscalmente, incompleta, o non abbia provveduto accompagnata dalla prescritta documentazione, se richiesta a fornire risposta motivata norma di legge o del presente capitolato. Inoltre, nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovrà essere inderogabilmente adottata un’unica modulistica relativamente a seguito della segnalazione da parte contratti, fatture, ed elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l’ASL di Lanusei nel controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale. Il mancato adeguamento a quanto appena prescritto, costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 16 del Cliente presente Capitolato. A cadenza trimestrale, l’Agenzia aggiudicataria dovrà comprovare l’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competenteassicurativi. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovereResta inteso che, per il recupero coattivo del proprio creditoin nessun caso, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero ritardi nei pagamenti dei crediti nei limiti corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del loro effettivo ammontareservizio.

Modalità di fatturazione e pagamento. 9.1 La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile : - per l’energia elettrica bimestrale, ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; - per il gas naturale sarà bimestrale ad eccezione della prima che sarà mensile. Fanno eccezione i Clienti clienti con consumi superiori consumo superiore a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per 5000 smc e i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria punti di riconsegna in cui è stato collocatoobbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero per i quali sarà mensile.. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 16. Le bollette saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il cliente avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della bolletta. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.9.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazionei dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi effettivi del Cliente sempre che tali dati siano CLIENTE, resi disponibili ad AIM Energy S.r.lEDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture del CLIENTE. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Nel caso in Qualora i dati di cui tali dati sopra non siano resi dovessero essere disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimatisaranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, attribuendo in base a ciascun giorno stima di ciascun periodo Edison ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di fatturazione consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore;- per la somma fornitura di gas naturale sulla base dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del profilo CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07definiti dall’AEEGSI con Del. 229/2012/R/ gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, n. 229/12 e s.m.iai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al 9.3 Al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente effettivi e comunicati delle relative fatture emesse dal Distributore, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 9.4 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Relativamente al servizio di dispacciamento, EDISON ENERGIA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all’art. La Somministrante si riserva 4.2 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 EuroTERNA, EDISON ENERGIA fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa. 9.5 Qualora, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.pcorso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati ai punti 4.2 e/o 4.3, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuto cambiamento (per l’energia elettrica dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto).A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. 9.6 Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno dovrà essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà delle stesse tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.cvia continuativa. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito notifica di pagamento dellapreavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da EDISON ENERGIA almeno 1 giorno prima dell’addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autoritào altro mezzo idoneo. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta Ad eccezione del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui all’art.19, ai sensi dell’art. 1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non abbia provveduto daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo manifesti errori di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarecalcolo.

Modalità di fatturazione e pagamento. 5.1 La fatturazione dei consumi avrà avverrà in conformità alla Legge di Bilancio 2018 (n. 2015 del 27/12/2017) ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 e s.m.i. in materia di fatturazione elettronica. La fatturazione relativa alla somministrazione di Energia Elettrica avverrà di norma su base mensile, salvo per i Clienti domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale e salvo per i Clienti che abbiano aderito a prodotti per i quali sono previsti piani di fatturazione speciali. La fatturazione relativa alla somministrazione di Gas Naturale avverrà con le seguenti periodicità: a. mensile : per i Clienti con consumi superiori annui inferiori o uguali a 5.000 mc500 Smc/anno; b. bimestrale anno con periodicità almeno quadrimestrale; per i Clienti con consumi annui superiori a 500 Smc/anno e inferiori o uguali a 5.000 mc1500 Smc/annoanno con periodicità bimestrale; per i Clienti con consumi annui superiori a 1500 Smc/anno e inferiori 5.2 La modalità di fatturazione relativa alla somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale avverrà in conformità alle deroghe previste dal TIF, ove applicabile. La modalità di fatturazione prevista dal TIF senza deroghe è disponibile per le cd. Offerte Placet (ossia offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Per ulteriori dettagli la invitiamo a contattare il nostro Numero Verde per i 5.3 La fatturazione è da intendersi salvo diversi accordi tra le particonguaglio, errori od omissioni. Qualora Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo Integrato o in ogni caso nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l’applicazione dell’Art. 2033 Codice Civile. 5.4 Fatto salvo quanto previsto dall’ARERA l’eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata a EEN al Cliente nel rispetto delle modalità di cui all’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, ovvero anche tramite nota in fattura e con un preavviso di 1 (un) mese per i Clienti con almeno un POD alimentato in MT o AT o con consumi gas complessivamente superiori a 5.5 Il Cliente effettuerà il Clientepagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna bolletta che non potrà comunque essere inferiore ai termini minimi indicati dall’ARERA per i soggetti che ne hanno diritto ed, in base ai consumi annui rilevatiogni caso, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo mai inferiore a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard 10 (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.dieci) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafatturadella bolletta stessa. Il pagamento verrà di norma effettuato mediante addebito diretto in conto corrente, salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da EEN al Cliente, anche tramite nota in bolletta. La mancata attivazione o l’eventuale disattivazione dell’addebito diretto in conto corrente darà titolo a EEN di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, salvo quanto previsto al successivo Articolo 10. 5.6 Salvo quanto previsto al successivo articoloprecedente Articolo 5.2, i pagamenti EEN si riserva, inoltre, di non emettere bolletta per importi inferiori o uguali a € 30,00 (euro trenta/00), e di sommare detti importi a quelli della bolletta successiva. 5.7 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a EEN potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di EEN medesima, anche in relazione ad altri eventuali Contratti di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Cliente verso la SomministranteCodice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e cioè una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (di seguito “Consumatore”). 5.8 Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate a EEN per iscritto. 5.9 Per i Clienti di Gas Naturale domestici e non domestici con consumi non superiori a 5.10 Il Cliente Cliente, che vende o cede intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione EEN entro i locali 10 (dieci) giorni successivi dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se termine fissato per il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamentodella bolletta, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore pena di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamentodecadenza. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità recesso del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione EEN potrà avvalersi della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà di richiedere il pagamento delle spese postali relative con periodicità mensile dell’importo relativo alle rate non ancora scadute. Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi al sollecito Tasso Ufficiale di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in Riferimento. 5.11 Nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, Cliente Pubblica Amministrazione: E.ON Energia S.p.A. assume tutti gli obblighi di manomissione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontaresuccessive modifiche.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio), il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE. 2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva mancanza di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base anche uno solo dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.lrichiesti comporterà il rifiuto della fattura. 3. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal DistributoreDocumento unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la fatturazioneliquidazione entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. 4. Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegna, ai sensi dell’art. 3 della Delibera n. 229/01 e s.m.i.medesima legge, AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo ad aprire o comunque a ciascun giorno fornire gli estremi di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su un conto corrente bancario o postale, on line appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per titolari il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente postale o carte già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 6. L’eventuale cessione del credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali derivante dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale presente appalto dovrà essere inviata la chiusura contabile preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del PDRDlgs. Il Cliente n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente servizio. 7. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve pagare tutti gli essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 8. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione di eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se penali, sospenderanno il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Modalità di fatturazione e pagamento. Per ogni singolo mese di servizio espletato la Ditta dovrà emettere relative fatture, distinte, per ciascun lotto di gara, per singola struttura (Distretto, PP.OO.) di cui agli allegati 1 e 2 al presente Capitolato, destinatarie del servizio, a cui dovrà essere allegata dichiarazione rilasciata dai Responsabili preposti alle succitate strutture, attestante che il servizio è stato regolarmente reso. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annoDitta aggiudicataria dovrà, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Clienteinoltre, presentare, mensilmente, in base ai consumi annui rilevatiallegato alle fatture, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazioneapposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, con la previsione dell'applicazione di sanzioni penali per dichiarazioni mendaci rese dal Legale Rappresentante, attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al Personale dipendente, a quelle periodicamente previste nei contratti di categoria, nonché il regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, così come previsto dall'art. 5 della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07Legge 25 gennaio 1994, n. 229/12 82. In carenza di tale documento, l'Azienda Sanitaria non darà luogo al pagamento del corrispettivo dovuto e s.m.i.) ai prelievi storici la Ditta non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento dei danni. L'ASL ha comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Cliente Lavoro. L'ASL, nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra, ad essa denunciati dall'Ufficio del Lavoro e della massima occupazione e/o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante dall’I.N.P.S. e/o dall’I.N.A.I.L., previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dalle Istituzioni sopra citate, sino a quando la vertenza non emettere fattura per importi risulti definita. L'ASL provvederà al pagamento delle fatture, dopo aver effettuato i debiti controlli e sempre che non superino complessivamente i 10,00 Eurointervengano contestazioni sulla loro regolarità, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fatturadi norma entro il termine di 90 gg. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafatturaricevimento del documento contabile. Salvo quanto previsto Le fatturazioni concernenti le prestazioni di cui al successivo articolo, i pagamenti non potranno precedente art. 7 (prestazioni da estensioni temporanee occasionali) dovranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministranteemesse distintamente dalle altre fatturazioni. Il Cliente Responsabile della fase di esecuzione del contratto, è, di norma, il Responsabile della struttura destinataria del Servizio che vende o cede a qualsiasi titolosi rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso. Per i servizi oggetto della presente gara il Responsabile dell'esecuzione del contratto, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuticome sopra definito, è facoltà responsabile del controllo sull'andamento della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/espesa derivante dall'esecuzione del contratto, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento eventuali provvedimenti di variazione della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarestessa.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica di conformità dell’esecuzione della prestazione e di regolarità contributiva del Fornitore, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l. 136/10 s.m.i., da indicare nella fattura medesima. Ciascuna fattura, recante la dicitura appresso specificata, dovrà essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n. 55 s.m.i. e corredata dal Codice Unico d’Ufficio (CUU) UFF1VB, indicare il CIG 93821245A6 ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI. Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i.. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile deve essere sempre in euro, utilizzando, per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annoprezzi espressi in valute diverse, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Clientecambio ufficiale bancario pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” del giorno di emissione della fattura o, in base mancanza, su quello del giorno immediatamente precedente. Le fatture dovranno essere emesse separatamente per Biblioteca e per Uffici e riportare su ogni singola fattura l’anno di riferimento della fornitura nel modo di seguito indicato: - “Pubblicazioni periodiche - Anno XXXX- Biblioteca – XXXXX0000”; - “Pubblicazioni periodiche - Anno XXXX- Uffici – XXXXX0000” L’Aggiudicatario dovrà provvedere all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti dopo l'attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore. Nessun onere aggiuntivo può essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro. Sulle fatture dovranno essere evidenziati, oltre a quanto previsto per legge: - Ufficio destinatario - relativo codice ISSN - titolo della pubblicazione - Paese di pubblicazione - periodicità - tipo di abbonamento: print, print + free on line, print + on line a pagamento, on line - prezzo di abbonamento in valuta del Paese di origine - cambio applicato - prezzo in euro - sconto o commissione applicata - prezzo finale in euro - numero di protocollo e data dell’ordinativo di riferimento emesso dall’Autorità - esatta decorrenza dell’abbonamento stesso. L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario fattura in originale dell'Editore unitamente alle specifiche ed ai consumi annui rilevatichiarimenti che essa dovesse ritenere utili. La fattura non sarà inviata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, cambi qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l’AGCM comunichi (a mezzo PEC o email) la categoria necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazionecredito corrispondente. La fatturazione avverrà fattura potrà essere rifiutata sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributoredelle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazioneDURC emergano inadempienze a carico dell’Appaltatore, ai sensi della Delibera n. 229/01 troverà applicazione l’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e risarcimento nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamentolegge, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste costituisce alcun titolo per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione l’interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Modalità di fatturazione e pagamento. 5.1 La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà di norma su base mensile, salvo per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale e salvo per i Clienti che abbiano aderito 5.2 La modalità di fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà in conformità alle deroghe previste per i venditori del mercato libero da ARERA con consumi inferiori delibera 463/2016/R/com (Testo Integrato di Fatturazione) e s.m.i. La modalità di fatturazione prevista dal Testo Integrato di Fatturazione senza deroghe è disponibile per le cd. Offerte Placet (ossia offerte a 5.000 mc/annoprezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Per ulteriori dettagli la invitiamo a contattare il nostro numero verde 800 999 222 e a leggere l’informativa completa sul sito xxx.xxx-xxxxxxx.xxx. Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. 5.3 La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo Integrato o in ogni caso nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l’applicazione dell’Art. 2033 Codice Civile. 5.4 Fatto salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il quanto previsto dall’ARERA, l’eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata da EEN al Cliente, anche tramite nota in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante fattura. In caso di somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale EEN si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e facoltà di inviare specifica comunicazioneal Cliente un’unica bolletta per entrambe le forniture. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Le modalità operative per l’inoltro delle autoletture sono richiedibili al numero verde, reperibili sulle bollette e sul sito xxx.xxx-xxxxxxx.xxx. 5.5 ll Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, effettuerà il pagamento delle fatture presso gli sportelli entro il termine di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stessoscadenza indicato in ciascuna bolletta, che non potranno potrà comunque essere inferiori inferiore ai termini minimi indicati dall’ARERA per i soggetti che ne hanno diritto ed, in ogni caso, mai inferiore a venti 10 (dieci) giorni dalla data di emissione dellafatturadella bolletta stessa. Il pagamento verrà di norma effettuato mediante addebito diretto in conto corrente, salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da EEN al Cliente, anche tramite nota in bolletta. La mancata attivazione o l’eventuale disattivazione dell’addebito diretto in 5.6 Salvo quanto previsto al successivo articoloprecedente punto 5.2, i pagamenti EEN si riserva, inoltre, di non emettere bolletta per importi inferiori o uguali a € 30,00 (euro trenta/00), e di sommare detti importi a quelli della bolletta successiva. 5.7 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a EEN potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di EEN medesima, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Cliente verso la SomministranteCodice del Consumo (D.Lgs. Il Cliente n. 206/2005) e cioè una “persona fisica che vende agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o cede professionale eventualmente svolta” (di seguito, “Consumatore”). 5.8 Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione EEN per iscritto. 5.9 Per i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi Clienti di gas naturale domestici e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre non domestici con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorniClienti energia elettrica domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito BT), nei casi di cui al TIV, art. Perdurando 13bis.2 e al TIVG art. 12.bis.2 di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazio- ne o di fatturazione di importi anomali, EEN informerà il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità possibilità di rateizzare i pagamenti attraverso apposita nota contenuta nella medesima bolletta rateizzabile. La rateizzazione non sarà possibile per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamentocorrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00). 5.10 Il Cliente, che intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione a EEN entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità recesso del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione EEN potrà avvalersi della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà di richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante con periodicità mensile dell’importo relativo alle rate non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in ancora scadute. 5.11 Nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, Cliente Pubblica Amministrazione: E.ON Energia S.p.A. assume tutti gli obblighi di manomissione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontaresuccessive modifiche.

Modalità di fatturazione e pagamento. 14.1 La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti nel rispetto della periodicità è stabilita dall’AEEG con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annoDelibera 229/01 e s.m.i., salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi quanto diversamente indicato nelle CE. 14.2 È fatta salva la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva facoltà del Fornitore di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare tale periodicità, dandone specifica comunicazione. comunicazione al Cliente. 14.3 La fatturazione avverrà sulla base della misurazione della fornitura di Energia Elettrica/Gas effettuata direttamente o avvalendosi del Distributore, ovvero, in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, sulla base dei dati analitici relativi ai consumi storici e/o presunti del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso Cliente, salvo successivo conguaglio in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale base a misurazione effettiva. 14.4 il consumo della energia eletrtica sono indicati in tempo utile KWh; I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà sono indicati in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard Standard metro cubo (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xxSmc). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione i volumi siano rilevati da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo gruppi di misura da parte non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, dell’Allegato alla Delibera 573/2013/R/gas dell’AEEGSI e s.m.i. Il gas/energia elettrica fornita viene fatturata sulla base dei consumi giornalieri, calcolati per convenzione considerando costante il consumo rilevato dal Distributore o comunicato dal Cliente con autolettura (ferma restando, comunque, la competenza del Distributore competentein materia di rilevazione delle misure). In ogni caso assenza della lettura effettiva, la Somministrante si riserva fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio, effettuato di promuovere, per norma con il recupero coattivo primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all’uso del proprio credito, le azioni gas/energia elettrica ed ai consumi storici del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontareCliente.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mcIl pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato dalle ASP entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del RUP/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mcDEC, o, se successiva, dalla data di completamento/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi esecuzione della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del creditoprestazione. Il pagamento avviene nel rispetto della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (nell’Area ClientiL. n. 136/2010 ss.mm.ii.) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo soggiace al regime di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane scissione dei pagamenti (xxx.xxxxx.xxc.d. split payment). Il Cliente può effettuarepagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, senza costi aggiuntivida parte dell’Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento delle fatture presso verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa. Per gli sportelli di UNICREDITBANCAeventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alle ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con intestate ed inviate come fatture elettroniche ad: ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H – ed ad ASP Pianura Est – Codice Univoco UFMLZ3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: a) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le modalità e nei termini indicati sul documento stessocodificazioni BAN/IBAN; c) l’indicazione del CIG dell’appalto, comunicato da ciascuna ASP in relazione al relativo contratto; d) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), le ASP procederanno al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafatturadovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la SomministranteÈ facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito In sede di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso ASP riporta nello strumento di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto a di quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c3 della legge n. 136/2010. La Somministrante potrà richiedere L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’Appaltatore è tenuto, in particolare: a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto; b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. 136/2010; c) a utilizzare il CIG comunicato da ciascuna ASP nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. ASP verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto. ASP verifica la presenza delle spese postali clausole relative al sollecito rispetto delle disposizioni in materia di pagamento della/tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione nei subcontratti mediante deposito anticipato e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo autorizzazione degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarestessi.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione1. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi in formato esclusivamente elettronico per quote costanti con cadenza mensile e posticipata rispetto all’effettuazione del Cliente sempre servizio e dovrà essere intestata all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e inviata all’indirizzo I.P.A. indicato dalla struttura liquidante. 2. In considerazione del fatto che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.lAPSS rientra nel regime di cui all’art. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014, le fatture emesse per la fatturazionefornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del DM 23/1/2015. 3. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. 4. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. 5. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.idell’art. 4 del medesimo D.Lgs., AIM Energy S.r.lcome sostituito dal D.Lgs. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati192/2012, attribuendo decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a ciascun giorno seguito di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione formale richiesta scritta da parte del profilo di prelievo standard fornitore (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.iart. 1219 c.c.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà inviata con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal DistributoreRaccomandata AR, ovvero tramite PEC. 6. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Eurorichiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in tal caso questi verranno sommati agli importi della data successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamentopagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, la Somministrante ha facoltà pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. 7. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). 8. Richiamato il precedente art. 4 del presente capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di sospendere la fornitura trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell’ordine di gas naturaleAPSS e il relativo CIG. 9. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, per uno completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o più punti azione risarcitoria, di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento dellae/e fatturao i suoi interessi e/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità o accessori ai sensi della L. 136/2010. 10.I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso Amministrazione fiscale), secondo la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarenormativa vigente.

Modalità di fatturazione e pagamento. 9.1 La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile : - per l’energia elettrica bimestrale, ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; - per il gas naturale sarà bimestrale ad eccezione della prima che sarà mensile. Fanno eccezione i Clienti clienti con consumi superiori consumo superiore a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per 5000 smc e i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria punti di riconsegna in cui è stato collocatoobbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero peri quali sarà mensile.. Taleperiodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensidell’art.16. Lebollette saranno emesse informa sintetica secondoquantoprevistodalladelibera501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il cliente avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della bolletta. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. 9.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazionei dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi effettivi del Cliente sempre che tali dati siano CLIENTE, resi disponibili ad AIM Energy S.r.lEDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture del CLIENTE. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modificheeintegrazioni in tema diqualità commerciale. Nel caso in Qualoraidatidi cui tali dati non siano resi sopra nondovessero essere disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimatisaranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, attribuendo in base a ciascun giorno stima di ciascun periodo Edison ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del profilo Punto di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura Distributore;- per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturalenaturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, per uno o più punti ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di consegna tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG Riconsegna. 9.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del fatture emesse dal Distributore, ovvero EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 9.4 (articolo specifico per la sola fornitura di utilizzo degli impianti in modo energia elettrica) Relativamente al servizio di dispacciamento, EDISON ENERGIA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all’art. 4.2 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione fossero resi disponibili da parte di TERNA, EDISON ENERGIA fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa. 9.5 Qualora, in corso di vigenza del Cliente e accertato malfunzionamento CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati ai punti 4.2 e/o 4.3, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuto cambiamento (per l’energia elettrica dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto). 9.6 Il pagamento dellefatturedovrà essere effettuatoentro 30 (trenta) giornidalladatadiemissione delle stesse tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da EDISON ENERGIA almeno 1 giorno prima dell’addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo. Adeccezionedelcaso in cui il CLIENTE abbiafattoricorso allaprocedura diconciliazione dicuiall’art.19, ai sensi dell’art. 1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. 9.7 Qualora, in corso di vigenza del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di promuoverecrediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), per il recupero coattivo del proprio credito, potrà consultare le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali relative condizioni e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società modalità di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarerichiesta sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi Il pagamento del canone mensile avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori efficacia a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le partipartire dalla data di inizio servizio di cui al precedente art. Qualora il Cliente2 o successiva data di effettiva attivazione, in base ai consumi annui rilevaticaso di consegna ritardata, cambi comprovata da una copia della relativa bolla o altra attestazione, debitamente compilata e controfirmata da un incaricato di A.P.M. Le fatture relative al canone dovranno avere data fine mese, cadenza mensile e decorrenza dal 1° di ogni mese (ad eccezione eventualmente della prima fattura che decorrerà dalla data di effettiva attivazione). Ciascuna fattura emessa da “ ” dovrà contenere il riferimento del contratto che verrà stipulato con A.P.M. nonché il riferimento al CIG assegnato. A.P.M. effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario, previa acquisizione della documentazione attestante la categoria regolarità contributiva, a 30 giorni data fattura, con scadenza fine mese; dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali). I giorni del fermo macchina o non disponibilità dell’automezzo (attestati dal documento di consegna/ritiro del mezzo all’officina) verranno detratti dal corrispettivo mensile in cui è stato collocatoragione di 1/30 per ciascun giorno di fermo. A.P.M., la Somministrante entro 10 giorni dal ricevimento della fattura, si riserva il diritto di modificare verificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base regolarità dei dati analitici relativi ai consumi contenuti nella stessa. In caso di contestazione, viene assegnato ad “ ” un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine, si intenderà accettato quanto rilevato da A.P.M. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili D.P.R. 207/2010 sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di A.P.M. del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A.P.M., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48bis D.P.R. n. 602/73, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad AIM Energy S.r.l. dal Distributoreeuro 10.000,00, provvederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui tali dati la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario A.P.M. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procederà secondo quanto indicato nell’art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. In tale occasione la stazione appaltante provvederà, previa acquisizione della Delibera documentazione attestante la regolarità contributiva, alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPR n. 229/01 207/2010 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.inonché allo svincolo della cauzione definitiva.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto MePA ove compatibile e/o non derogato dal presente contratto, a seguito dell’emissione dei certificati di regolare esecuzione, di cui al presente Contratto, la Società Tach Controller S.r.l. potrà emettere fattura elettronica corredata dall’ulteriore documentazione se necessaria per provvedere alla liquidazione degli importi dovuti, così come richiesto dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 2. Le fatture dovranno essere emesse – pena irricevibilità delle stesse – successivamente alla redazione dei certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità. 3. Le fatture saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n. 244, secondo l’allegato A ”Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013. 4. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA – Comitato Centrale Albo): . 5. Le fatture devono essere emesse in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti ed inviate al Comitato centrale per l’Albo, dando comunicazione circa l’invio al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. 7. La fatturazione dei consumi avrà periodicità:ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 7 del presente Contratto sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale. a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno;8. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio del certificato di verifica di conformità come disciplinato al precedente articolo 7. b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti9. Qualora il ClienteAl suddetto pagamento si procederà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. 10. L’Amministrazione, in base ai consumi annui rilevatiottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, cambi la categoria in con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00=, procederà a verificare se il beneficiario è stato collocato, la Somministrante si riserva inadempiente all’obbligo di modificare la periodicità versamento derivante dalla notifica di fatturazione e una o più cartelle di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributorepagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 11. Nel caso in cui tali dati l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di attuazione di cui sopra. 12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, verranno corrisposte ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.idi quanto sopra stabilito., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti DA emetterà fattura con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annocadenza quadrimestrale, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun riferita al periodo di fatturazione la somma competenza, successivamente alla consegna dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione report delle attività svolte, inerenti i servizi oggetto del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07presente appalto, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici approvati dal Direttore dell’esecuzione del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del creditocontratto. Il pagamento della bolletta potrà essere fattura, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, sarà effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti entro 60 giorni dalla data fine del mese di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articoloricevimento della fattura (Protocollo Regionale), i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso attesa la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi complessità delle verifiche di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamentoregolare esecuzione. In caso di contestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione ovvero di dichiarazione di non regolare esecuzione del servizio, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali penali, comminate sulla base dei parametri indicati all’art. 16 E’ fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010. La SA declina ogni responsabilità per eventuali azioni intrapreseil mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. Persistendo ulteriormente l’inadempimentoIn caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, decorso un termine le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. La DA non inferiore potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine renderlo esecutivo. Per i servizi di pagamentoAssistenza Sistemistica e Formazione riportati all'Allegato3A, la Somministrante ha facoltà di sospendere fatturazione dovrà essere effettuata alle AA. SS. richiedenti il servizio in parola, che provvederanno al relativo pagamento nei termini sopra indicati, secondo il modello per l’organizzazione degli acquisti nel SSR della Regione Basilicata, approvato con la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.iDGR n. 139/2010., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, il Fornitore potrà emettere fattura secondo le modalità che verranno indicate nei singoli specifici contratti. 2. Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. 3. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell’INVALSI e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. 4. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. 5. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data dell’Accordo Quadro e dell’ordine di fornitura; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. 6. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei consumi avrà periodicità:contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti8. Qualora il ClienteL’INVALSI, in base ai consumi annui rilevatiottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, cambi la categoria in con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è stato collocato, la Somministrante si riserva inadempiente all’obbligo di modificare la periodicità versamento derivante dalla notifica di fatturazione e una o più cartelle di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributorepagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 9. Nel caso in cui tali dati risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, verranno corrisposte ai sensi della Delibera n. 229/01 di quanto sopra stabilito. 11. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e s.m.iprestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 22 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS” 12. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con Fornitore, sotto la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributorepropria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. La Somministrante si riserva In difetto di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Eurotale comunicazione, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivilegge, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stessoFornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i né in ordine ai pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamentogià effettuati. 13. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla il Fornitore potrà pretendere per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di ritardato pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/annoI pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva previa verifica di modificare la periodicità di fatturazione conformità dell’esecuzione della prestazione e di inviare specifica regolarità contributiva del Fornitore, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Delibera n. 229/01 l. 136/10 e s.m.i., AIM Energy S.r.lda indicare nella fattura medesima. fatturerà La fatturazione deve essere sempre in acconto euro, utilizzando, per i consumi precedentemente stimatiprezzi espressi in valute diverse, attribuendo a ciascun il cambio ufficiale bancario pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” del giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto emissione della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euroo, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A.mancanza, con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e su quello del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCAgiorno immediatamente precedente. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità emesse separatamente per Biblioteca e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data per Uffici e riportare su ogni singola fattura l’anno di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi. Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione riferimento della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autoritàmodo indicato: - “Fornitura Anno XXXX- Biblioteca”; - “Fornitura Anno XXXX- Uffici” L’Aggiudicatario dovrà provvedere all'emissione delle fatture relative agli abbonamenti dopo l'attivazione dell'abbonamento stesso presso l'editore. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativaNessun onere aggiuntivo può essere chiesto per imballaggio, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del benespedizione o altro. Sulle fatture, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati che dovranno essere indirizzate all’Autorità Garante della Somministrante Concorrenza e del DistributoreMercato – Direzione Bilancio e Ragioneria - Xxxxxx X. Xxxxx n. 6/a, ovvero 00198 ROMA dovranno essere evidenziati, oltre a quanto previsto per legge: - Ufficio destinatario - relativo codice ISSN - titolo della pubblicazione - Paese di utilizzo degli impianti pubblicazione - periodicità - tipo di abbonamento: print, print + free on line, print + on line a pagamento, on line - prezzo di abbonamento in modo valuta del Paese di origine OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI PERIODICHE ITALIANE ED ESTERE E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - cambio applicato - prezzo in euro - sconto o commissione applicata - prezzo finale in euro - numero di protocollo e data dell’ordinativo di riferimento emesso dall’Autorità - esatta decorrenza dell’abbonamento stesso. L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario fattura in originale dell'Editore unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che essa dovesse ritenere utili. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall’Ufficio Protocollo dell’Autorità. Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG e dei servizi previsti nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontarecontratto.

Modalità di fatturazione e pagamento. La Ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, è stato introdotto l’obbligo della fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Gli Istituti committenti potranno accettare solo fatture emesse e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo il formato previsto dal Decreto ministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n.44”) xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxxxx/x-0.xxx Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica. Per il Lotto di gara affidato, la Commissionaria dovrà provvedere all’emissione delle fatture, intestate e spedite ai singoli Istituti secondo i dati che verranno forniti in sede d’ordine, relative agli abbonamenti a periodici dopo l’attivazione dell’abbonamento stesso presso l’editore e dopo l’attivazione dell’accesso alle banche dati scientifiche e comunque non prima del giorno 15 gennaio di ogni anno. Le fatture per i Clienti Lotti 1 e 2 dovranno essere emesse distintamente in relazione a: Riviste italiane Riviste estere intra CEE Riviste estere extra CEE Il documento contabile dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, con consumi superiori riferimento a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/ciascun periodico le seguenti indicazioni: ✓ Titolo della rivista, editore, anno, salvo diversi accordi tra le partinumero del volume (se presente), numero di fascicoli, ISSN ✓ Tipo di abbonamento: print+free online, print+online, online, cd-rom …. Qualora il Cliente, ✓ Numero del buono d’ordine e sua data di emissione ✓ Prezzo espresso in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria valuta originale del paese in cui il periodico è stato collocatoedito, corrispondente al prezzo di copertina ✓ Sconto o commissione risultante dall’aggiudicazione della presente gara ✓ Importo da liquidare in euro, comprensivo della commissione o detratto lo sconto ✓ Il tasso di cambio applicato per la Somministrante conversione dovrà essere corrispondente al cambio riportato sul quotidiano Il Sole 24 Ore su rilevazione BCE del 1° giorno del mese di emissione della fattura. L’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino (due decimali) ✓ Estremi del c/c bancario completi di codice CAB e ABI ovvero IBAN code e SWIFT code ove effettuare il pagamento. Qualsiasi modifica deve essere tempestivamente comunicata all’Istituto interessato il quale non si riserva assume nessuna responsabilità per pagamenti eseguiti a Istituti di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazionecredito non più interessati a riscuotere. Le spese bancarie sono a carico della Commissionaria. La fatturazione avverrà sulla base dovrà essere effettuata in Euro. Resta fermo che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.lcorrispettivi dovuti, la Commissionaria potrà sospendere la fornitura. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno I pagamenti saranno effettuati mediante emissione da parte di ciascun periodo Istituto degli ordinativi di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo pagamento di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti propria competenza esigibili entro 60 giorni dalla data di emissione dellafatturaricevimento della fattura fine mese, previa attestazione da parte del responsabile della Biblioteca di ciascun Istituto circa la regolarità della stessa. Salvo quanto previsto al successivo articoloLa Commissionaria si impegna a presentare, dietro richiesta dell’Istituto interessato, fattura dell’editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti che esso dovesse ritenere utili. Per i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti di importo superiore a € 10.000,00, la liquidazione del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente corrispettivo è subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 2008 e s.m.i.. Lotti 5 e 6 Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d’ordine che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura. Nel documento contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Clientein una tabella allegata allo stesso, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato ai dati obbligatori per legge dovranno essere inserite le seguenti informazioni: − titolo della pubblicazione − numero del tre e mezzo nostro ordine − costo in valuta per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento ciascun titolo − cambio del solo interesse legale per i primi 10 giorni. Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data 1° giorno del mese di emissione della raccomandata o 10 giorni solari fattura desunto dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, quotidiano “Il Sole 24 ore” − costo in EURO (i costi dell'editore espressi in valuta dovranno essere trasformati direttamente in EURO senza ulteriori avvisipassaggi valutari) − importo in EURO per ciascuna pubblicazione − eventuale importo della commissione d’agenzia − eventuale sconto − eventuale IVA per ciascun titolo − importo totale da liquidare in EURO per ciascuna pubblicazione − importo totale da liquidare − eventuale totale IVA I documenti di trasporto e le fatture dovranno indicare con precisione il numero d’ordine, l’esatto indirizzo del destinatario, il codice del prodotto del fornitore e la quantità (se la quantità è espressa in confezioni, dovrà essere indicata la quantità per confezione) consegnata e fatturata, in modo da garantire l’agevole riscontro ordine – ddt – fattura. Ai sensi del TIMG e s.m.i.Con riferimento all’acquisto di libri editi all’estero, decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza si precisa che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà cambio applicato dovrà essere quello indicato da “Il Sole 24 ore” su rilevazione BCE del 1° giorno del mese di emissione della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.