Outros Achados. 2.3.1 Achado de Auditoria nº 03 – Vulnerabilidade na guarda e emissão de CRV e CRLV.
Outros Achados. 2.5.1 Achado 4 – Superestimativa de custo de materiais/insumos pelo DER/DF.
Outros Achados. Achado 3 – Transferência irregular de área outorgada mediante permissão de uso simples
Outros Achados. Quando da inspeção in loco realizada em 21/10/2016, constatou-se que as obras estavam concluídas, a empresa executora já havia desmobilizado. Também não havia qualquer trabalho de manutenção ou conservação sendo realizado no trecho. Importante destacar que foi realizada outra inspeção in loco nesta rodovia. Tratou-se de um registro fotográfico realizado em 26/08/2016, quando da realização da auditoria no Lote 2, acesso ao Farol de Santa Marta, desta mesma Rodovia, SC100. Observa-se que muitas das situações demonstradas neste relatório foram constatadas na primeira e, também, na segunda inspeção, sem que tivesse ocorrido nenhuma intervenção na via durante este período. Foto 1 – Início do trecho junto à barra do Camacho. Foto 2 – Fim do trecho junto à balsa em Laguna. Contudo, esta instrução se deparou com algumas situações que merecem destaque e algumas providências por parte do DEINFRA:
2.5.1.1 Achado 5 - Ondulações transversais em desconformidade. Situação encontrada.
Outros Achados. 2.4.1 Achado de Auditoria nº 04 – Desvantajosidade financeira da detecção via tecnologia não intrusiva se comparada à utilização de laços indutivos.
Outros Achados. 2.5.1. Achado de Auditoria nº 11 – Transposição de recursos do Programa de Trabalho relativo à Publicidade de Utilidade Pública, para o pagamento de despesas atinentes à Publicidade Institucional.
Outros Achados. 2.3.1 Achado 7 –Ausência de campo específico no SIGGO para identificação a qual pregão o empenho se refere
Outros Achados. 2.3.1 Achado 3 – Contabilização incorreta de despesas
98. No ato da celebração de convênios e outros instrumentos congêneres, bem como seus aditivos, as unidades gestoras deverão proceder ao cadastro e atualização no SIAC/SIGGO (Art. 34, Decreto nº 32.598/2010).
Outros Achados. 2.3.1 Achado 04 – Falhas nos Procedimentos para Garantir a Segurança das Estruturas Temporárias dos Eventos
Outros Achados. 2.4.1 Achado de Auditoria nº 3 - A GEMAT (Brasiliatur em Liquidação) constatou, no âmbito do Contrato nº 25/09, a execução de despesas além do limite contratual, uma vez que o montante de despesas a liquidar encontrado era de R$ 7.337.757,81, enquanto o saldo do Contrato nº 25/09 era de R$ 3.623.219,44, representando um excesso de gastos de R$ 3.714.538,37, que estavam sem prévio empenho e sem previsão contratual. 2.4.1.1Critérios 2.4.1.2Análises e Evidências