ORDENADOR DE DESPESAS definição

ORDENADOR DE DESPESAS. Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx.
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ORDENADOR DE DESPESAS autoridade de cujos atos resultarem emissão de xxxxxxx, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio.
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ORDENADOR DE DESPESAS autoridade com atribuições definidas em ato próprio, entre as quais as de movimentar créditos orçamentários, empenhar despesa, efetuar pagamentos ou celebrar contratos e afins.
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Examples of ORDENADOR DE DESPESAS in a sentence

  • Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o ORDENADOR DE DESPESAS adjudicará e homologará o procedimento.

  • DADOS DO ORDENADOR DE DESPESAS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, XXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, Decreto Municipal nº 001/2022 DADOS DO CONTRATADO RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº .

  • O ORDENADOR DE DESPESAS DO CLA, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Artigo 12, da Lei 14.133/2021, considerando que a elaboração do Termo de Referência foi feito por pessoa habilitada devidamente apoiada pelo setor técnico competente do órgão resolve, APROVAR o Termo de Referência objetivando aquisição de rádios transceptores e armários porta objetos para atender às necessidades do GSD-AK do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).

  • XXXXXX XXXXX XX XXXXX ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATANTE GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Junior CONTRATANTE 01.

  • XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO *** *** *** Prefeitura Municipal de Parambu - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Ordenador de Despesas da Secretaria.


More Definitions of ORDENADOR DE DESPESAS

ORDENADOR DE DESPESAS. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 10302200221510002 - Valor: O valor total deste Termo Aditivo é de R$ 67.920,00 (sessenta e sete mil novecentos e vinte reais), pelo período de 12 (doze) meses, cuja parcela mensal é estimada em R$ 5.660,00 (cinco mil seiscentos e Processo: 29/500972/2017 Partes: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL e o CENTRO EDUCACIONAL XXXXXX XX XXXXXX LTDA-ME.
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ORDENADOR DE DESPESAS. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 10302200221510002 - Valor: O valor total deste Termo Aditivo é de R$ 10.000,00 (dez
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ORDENADOR DE DESPESAS. Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx. OBJETO: Locação de objetivo de Segurança Santarém. 01 (um) abrigar Pública Hangar com as aeronaves da GRAESP o de em LOCADORA: REMAER AVIAÇÃO E COMERCIO EIRELI CNPJ N° 54.271.762/0002-32. CONTRATO Nº: 029/2021 – SEMAG. VALOR DO CONTRATO: R$ 12.000,00 mensal R$ 72.000,00 global VIGÊNCIA DO CONTRATO: 1/9/2021 a 28/2/2022 - 06 meses FISCAIS DO CONTRATO: Portaria n° 038/2021 SEMAG. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx
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ORDENADOR DE DESPESAS. Autoridade de cujos atos resultarem emissão de nota de empenho, movimentação de créditos orçamentários, autorização de pa- gamento, suprimento ou dispêndio; Planilha de Custos e Formaião de Xxxxxx: é o documento que deverá ser preenchi- do e apresentado pelas proponentes, contendo o detalhamento minucioso, demonstrando a composição de todos os valores unitários ali discriminados dos custos que compõem os preços, passando a fazer parte integrante do contrato, orientando as repactuações e adições ao contrato;
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ORDENADOR DE DESPESAS. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx. 120 (cento e vinte) dias, contados de 04/05/2019 a 31/08/2019. 21/06/93, atualizada pela Lei n. 9.648, de 27/05/1998, alterações posteriores. Contratada: Estado de Mato Grosso do Sul - CNPJ n.º 15.412.257/0001-28, através da Secretaria de Estado de Saúde - CNPJ n.º 02.955.271/0001-26, Fundo Especial de Saúde - CNPJ n.º 03.517.102/0001-77;
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ORDENADOR DE DESPESAS. Xxxx e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio.
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ORDENADOR DE DESPESAS. Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx Dotação Orçamentária: Programa de trabalho 12571003229020000 - ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO, Fontes de Recursos 0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS, Natureza de Despesas 333903980 - HOSPEDAGENS. Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
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