Common use of CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO Clause in Contracts

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneLa contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale Descrittivo Prestazionale ed in conformità alle disposizioni vigenti. Indipendentemente dalla quantità e dalla tempistica di esecuzione degli interventi, la contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione sarà unitaria e relativa al Contratto Derivato. L’Amministrazione Committente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore all’operatore economico l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale del Contratto Derivato entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizioinizio dei servizi, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I L’Amministrazione Committente corrisponde all’Appaltatore pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento in acconto al maturare di stato di avanzamento dei servizi di importo, al netto della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo % di cui all’art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016, non inferiore a quanto stabilito dai Contratti Derivati. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 4 della legge n. 37 del 2019, in sede vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica appalto sono effettuati nel termine di conformità, previo rilascio del documento unico trenta giorni decorrenti dall’adozione di regolarità contributiva (DURC)ogni stato di avanzamento dei servizi. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei servizi e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei servizi indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare l’80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. In caso di crediti indebitamente maturati dal Committentedalla Stazione Appaltante, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore e in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di della fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno al periodo successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, alla Amministrazione Committente non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneIl pagamento dei corrispettivi, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore dell’esecuzione o del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. In ottemperanza all’art. 35 comma 18 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del D.Lgsbonifico bancario o postale. 50/2016A tale fine, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del serviziocontraente, previa presentazione l’Amministrazione comunale si riserva di idonea garanzia fideiussoria bancaria sospendere in tutto o assicurativain parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica In caso di conformità della prestazione alle previsioni contrattualimancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivonei casi più gravi, risolvere il contratto. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal Si demanda al capitolato speciale d’oneri ed alla verificad’appalto, tramite DURCnei casi consentiti dalle leggi vigenti, della sussistenza l’autorizzazione e la conseguente disciplina di dettaglio dei pagamenti in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella acconto in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di fatturazione relazione all’avanzamento dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contrattolavori regolarmente eseguiti.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativad’oneri. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. In caso di crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore e in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di della fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneIl pagamento dei corrispettivi, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore dell’esecuzione, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, l’Ente Appaltante provvederà ad emettere regolare mandato, in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. In ottemperanza all’art. 35 comma 18 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del D.Lgsbonifico bancario o postale. 50/2016A tale fine, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del serviziocontraente, previa presentazione l’Amministrazione comunale si riserva di idonea garanzia fideiussoria bancaria sospendere in tutto o assicurativain parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica In caso di conformità della prestazione alle previsioni contrattualimancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verificanei casi più gravi, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro risolvere il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativad’oneri. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. In caso di crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore del Concessionario e in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di della fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneL’impresa aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in ottemperanza all’artmodo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e immediati. 35 Le tratte, anche se programmate, saranno contabilizzate dall’aggiudicatario solo se realmente effettuate. I servizi disdetti e la cui soppressione sia stata comunicata al gestore dalla famiglia il giorno stesso almeno entro le ore 7.00 per il viaggio di andata ed entro le ore 10.00 per il ritorno non saranno contabilizzati. L’aggiudicatario del servizio non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti se avvisato in anticipo. Il pagamenti saranno effettuati, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio nonché regolarità contributiva, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, che dovranno far riferimento alle prestazioni eseguite nel mese precedente. Contestualmente alla fattura, dovrà essere presentata la rendicontazione delle corse effettuate nel periodo distinta per ciascuna tratta. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto alle famiglie. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. Ai sensi dell’art 30 comma 18 5bis del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 2050/2016 verrà trattenuto lo 0,50% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativasu ogni fattura presentata dall’impresa appaltatrice. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le Dette ritenute possono essere verranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, finale dopo l’approvazione da parte del Committente della Comune di Collegno del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneIl pagamento dei corrispettivi ordinari del servizio, corrispondenti al numero di pasti mensile dovuto moltiplicato per l’importo a base d’asta e ribassato dell’offerta presentata in sede di gara, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del Direttore dell’Esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato. In ottemperanza all’art. 35 comma 18 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del D.Lgsbonifico bancario o postale. 50/2016A tale fine, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. Il pagamento degli oneri della sicurezza verrà corrisposto con cadenza trimestrale rispetto alla data di sottoscrizione, tranne il saldo finale che seguirà il certificato di regolare esecuzione del servizio, previa presentazione fatta salva l’attestazione della regolarità dei relativi adempimenti in termini di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione quantità e qualità rispetto alle previsioni contrattualiprescrizioni normative vigenti, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta da parte del Direttore dell’Esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio Procedimento, e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verificala verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettronichedelle fatture. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione Ai fini del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finalepagamento, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committenteè rispettato se, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genereentro la scadenza fissata, impedire la il Comune provvederà ad emettere regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contrattomandato.

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneLa contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’Oneri e del Disciplinare Tecnico ed in conformità alle disposizioni vigenti. Indipendentemente dalla quantità e dalla tempistica di esecuzione degli interventi, la contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione sarà unitaria e relativa al Contratto Derivato. L’Amministrazione Committente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale del Contratto Derivato entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizioinizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I L’Amministrazione Committente corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo pari a 150.000 euro e comunque alla conclusione del singolo intervento (ODL). Su ogni certificato di pagamento sarà applicata la ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 4 della legge n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare l’80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione, e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo . Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo certificato di regolare esecuzione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione Commitente procede all’emissione del mandato di pagamento alla propria rispettiva Tesoreria per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dal ricevimento dalla data di ricezione della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattualifattura, qualora l’attività sia conclusa fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in un momento successivo. La verifica di conformità occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’Amministrazione Committente, la parte delle prestazioni è condotta dal Responsabile eseguite dallo stesso, con la specificazione del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità relativo importo e precisando altresì gli oneri di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativasicurezza da corrispondere. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella Negli altri casi in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di non si procede al pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finalediretto dei subappaltatori, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati per disporre i pagamenti derivanti dall’applicazione non decorre fino alla completa regolarizzazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.procedure previste dalla normativa relativamente a:

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneLa contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. Indipendentemente dalla quantità e dalla tempistica di esecuzione degli interventi, la contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione sarà unitaria e relativa al Contratto Derivato. L’Amministrazione Committente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale del Contratto Derivato entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizioinizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I L’Amministrazione Committente corrisponde all’Appaltatore pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo % di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a quanto stabilito dai Contratti Derivati. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 4 della legge n. 37 del 2019, in sede vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica appalto sono effettuati nel termine di conformità, previo rilascio del documento unico trenta giorni decorrenti dall’adozione di regolarità contributiva (DURC)ogni stato di avanzamento dei lavori. I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto certificati di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dovuto con o senza emissione di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare l’80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del primo pagamento utile certificato di ultimazione dei lavori e in ogni caso trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a quello 7 giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di maturazione del creditopagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo certificato di regolare esecuzione. Il mancato rispetto dei termini certificato di pagamento contrattualmente non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione Commitente procede all’emissione del mandato di pagamento alla propria rispettiva Tesoreria per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’Amministrazione Committente, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO. L’AmministrazioneLa contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. Indipendentemente dalla quantità e dalla tempistica di esecuzione degli interventi, la contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione sarà unitaria e relativa al Contratto Derivato. L’Amministrazione Committente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale del Contratto Derivato entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizioinizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I L’Amministrazione Committente corrisponde all’Appaltatore pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l’attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d’oneri ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all’Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo % di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a quanto stabilito dai Contratti Derivati. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 4 della legge n. 37 del 2019, in sede vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica appalto sono effettuati nel termine di conformità, previo rilascio del documento unico trenta giorni decorrenti dall’adozione di regolarità contributiva (DURC)ogni stato di avanzamento dei lavori. I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto certificati di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dovuto con o senza emissione di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare l’80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore in occasione relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del primo pagamento utile certificato di ultimazione dei lavori e in ogni caso trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all’anno successivo 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a quello 7 giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di maturazione del creditopagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo certificato di regolare esecuzione. Il mancato rispetto dei termini certificato di pagamento contrattualmente non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione Committente procede all’emissione del mandato di pagamento alla propria rispettiva Tesoreria per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. Nei casi previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’Amministrazione Committente, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: