Common use of Corrispettivo e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo complessivo che l’Amministrazione comunale pagherà all’operatore economico sarà determinato sulla base dell’offerta presentata in sede di gara. Il pagamento dei compensi dovuti per l’esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto, in rate mensili previa regolare fatturazione. L’operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità sotto previste. L’importo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate. Inoltre in Euro caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e comprensivo assicurativi. Ai sensi di IVAquanto previsto dall’art. 30, ove applicabilecomma 5 bis del codice dei contratti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto In caso di ritardo nel relativo Ordinepagamento delle retribuzioni dovute al personale, il corrispettivo è da intendersi fisso Direttore di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed onnicomprensivo di in ogni costocaso l'affidatario, spesa e/o onere accessorioa provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, inclusi quelli di imballaggiola stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, detraendo il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinecontratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. Il Fornitore rinuncia altresì espressamentepagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, ora per alloradecorrenti dalla data di ricevimento, a chiedere la risoluzione previo rilascio del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini certificato di pagamento saranno indicati verifica di conformità in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte corso di ricezione della relativa fattura esecuzione da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione Direttore dell’esecuzione del Certificato di Xxxxxxxx etc.)contratto. Le fatture mensili, in formato elettronico, dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione emanate in forma elettronica e secondo le disposizioni del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) cosiddetto “split payment” ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura L’attività di consulenza legale sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro prestata applicando le seguenti tariffe orarie: • Socio dello Studio Legale € 175/ ora • Avvocato Esperto (esperienza superiore a 5 anni) € 140/ ora • Avvocato o Legale Junior € 110/ ora. Le tariffe orarie sopra indicate sono al netto del contributo 4% per la Cassa Previdenza Avvocati e comprensivo dell’IVA. Ai Professionisti dello Studio Legale verrà riconosciuto il rimborso delle spese di IVAtrasferta necessarie per raggiungere la sede di ATR a Cento, ove applicabilenei limiti dell’importo complessivo di € 100,00 (cento/ 00) per ogni trasferta fino a Cento (FE), per ciascun professionista che partecipa alla trasferta . Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo OrdineLo Studio Legale, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costocon frequenza semestrale o al massimo annuale, spesa e/o onere accessoriotrasmetterà alla Committente un prospetto riepilogativo dell’attività svolta, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione descrizione analitica delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660prestazioni eseguite, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo delle ore lavorate e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamenterisultati prodotti (pareri, ora per allorarelazioni, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordinecontratti, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etcecc.). In ogni caso lo Studio Legale, su richiesta della Committente, invierà un prospetto riepilogativo che indica tutta l’attività svolta, con il relativo corrispettivo , in tempo utile per l’inserimento nel bilancio di esercizio. Le fatture dovranno essere contrassegnate parcelle proforma per l’attività di consulenza ed assistenza legale saranno emesse con i riferimenti all’Ordine e/periodicità semestrale o al Contratto, con espressa indicazione massimo annuale. Il saldo del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore compenso sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento ricezione della nota pro forma . A pagamento avvenuto, sarà emessa la relativa fattura, ferma restando che verrà inviata tramite e -mail in formato PDF. In caso di rilevanti difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nell’incarico, o di ingiustificati ritardi nella sua esecuzione, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture previa formale contestazione di addebito , fatta salva ogni azione spettante alla Committente per eventuali danni derivanti dalle difformità o dai ritardi contestati in caso di colpa grave dello Studio Legale. La fattura dovrà essere riferita all’affidamento del servizio in oggetto e recare il codice CIG Z2F248C0E9 identificativo del contratto ; in caso contrario, la Committente si riserva la facoltà di richiedere allo Studio Legale l’emissione di una nuova fattura. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione e verifica della regolarità dell’attestazione di regolarit à contributiva. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterrà dal certificato di compensare tali importi pagamento l'importo corrispondente all’inadempimento . La fattura relativa al servizio di cui al presente contratto dov rà essere intestata a ATR S.r.l. con eventuali crediti vantati nei confronti sede legale in xxx X. Xxxxxxxx, x. 0, Xxxxx (Xxxxxxx), C.F. e P.IVA 01813730387. Lo Studio Legale è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/ 2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell’art. 3, co mma 8 della legge n. 136/ 2010 e s.m.i., la Committente e lo Studio Legale assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge . In particolare, lo Studio Legale deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e le generalità ed il codice fiscale della/ e persona/ e delegate ad operare sul conto corrente ed utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e d i prestatori di lavori impiegati in attività per l’esecuzione del Fornitorepresente contratto . Ai sensi dell’art. 3, co mma 8 della legge n. 136/ 2010 e s.m.i., il contratto sarà immediatamente risolto in ogni caso in cui le transazioni economiche relative al contratto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A . La Committente verifica in occasione di ogni pagamento al lo Studio Legale e con controll i ulteriori l’adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e lo Studio Legale assumono come riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 L’importo a base d’asta per prestazione oggetto d’appalto ammonta a euro 565.000,00 (cinquecentosessantacinquemila /00) escluso IVA. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario dell’appalto sarà quello indicato dallo stesso nell’Offerta Economica e riportato nel Contratto d’Appalto sottoscritto. Il predetto corrispettivo sarà pagato in maniera frazionata, sulla scorta di fatturazioni parziali che l’aggiudicatario effettuerà, con le seguenti modalità: - ad avvenuta esecuzione del 50% delle attività di rilievo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine rete stradale, opportunamente giustificate e dettagliate in Euro apposito report intermedio consegnato alla stazione appaltante, l’Aggiudicatario può fatturare il 15% del valore del contratto, a seguito di verbale di accettazione del direttore dell’esecuzione del contratto ; - al termine delle attività di rilievo stradale, di predisposizione e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente consegna alla Regione Basilicata del Sistema Informativo Stradale previsto nel relativo OrdineCapitolato Tecnico, a seguito di test positivo di funzionamento dello stesso e verbale di accettazione del direttore dell’esecuzione del contratto dei risultati del rilievo, l’Aggiudicatario può fatturare il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo 20% del valore del contratto; - alla consegna all’Xxx.xx Appaltante del Sistema Informativo e delle componenti hardware relative alla creazione del sistema integrato di ogni costorilevazione georeferenziazione degli incidenti, spesa e/o onere accessorioa seguito di verifica funzionale delle componenti hardware e di test positivo di funzionamento e verbale di accettazione del direttore dell’esecuzione del contratto, inclusi quelli l’Aggiudicatario può fatturare il 25% del valore del contratto; - al termine di imballaggiotutte le altre attività previste nel Capitolato Tecnico per la messa in funzione del sistema integrato di rilevazione georeferenziazione degli incidenti (raccolta informazioni, spedizione popolamento banche dati etc.) e trasporto (franco luogo non riportate al punto precedente, a seguito di destinazione indicato nell’Ordineverifica funzionale e di verbale di accettazione del direttore dell’esecuzione del contratto , DDP Incoterms 2010) afferenti l’Aggiudicatario può fatturare il 5% del valore del contratto; - al termine di tutte le attività previste nel Capitolato Tecnico per l’aggiornamento dei dati relativi alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione della domanda di un Servizio o trasporto, quindi, al termine delle rilevazioni sul sistema della mobilità e dei flussi di traffico, a seguito di predisposizione e consegna dei risultati degli studi effettuati alla Regione, previo verbale di accettazione del direttore dell’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario può fatturare il 10% del valore del contratto; - al termine di tutte le attività previste nel Capitolato Tecnico per la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per alloraportale regionale sulla sicurezza stradale, a chiedere la risoluzione seguito di verifica funzionale, l’Aggiudicatario può fatturare il 5% del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 valore del codice civile. 20.3 Le modalità contratto; - alla data di redazione del verifica di conformità definitiva di tutte le prestazioni effettuate, l’Aggiudicatario può fatturare il 10% del valore del contratto; - al termine del primo anno di gestione e i termini manutenzione del Sistema Integrato – Sicurezza Stradale, a far data dal giorno di pagamento saranno indicati verifica ed entrata in dettaglio funzione dello stesso, l’Aggiudicatario può fatturare il 5% del valore del contratto; - al termine del secondo anno di gestione e manutenzione del Sistema Integrato – Sicurezza Stradale, a far data dal giorno di verifica e entrata in ciascun Ordinefunzione dello stesso, fermo restando che qualora l’Aggiudicatario può fatturare il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte 5% del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione valore del Certificato di Xxxxxxxx etc.)contratto. Le fatture dovranno saranno pagate tramite bonifico bancario entro 90 giorni. I Verbali di Accettazione predisposti dal direttore dell’esecuzione del contratto terranno conto dell’effettiva rispondenza del servizio offerto e delle caratteristiche prestazionali utilizzate. Ove necessario può, in questa fase, essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine richiesta documentazione aggiuntiva, approfondimenti e integrazioni all’Aggiudicatario. In particolare, il direttore dell’esecuzione del contratto verificherà: a) la completezza e la qualità del lavoro svolto; b) la completezza e la qualità dei software forniti; c) la rispondenza delle caratteristiche delle componenti hardware offerte almeno a quelle previste nel Capitolato Tecnico di cui alla presente procedura d’appalto; d) l'attendibilità dei dati utilizzati; e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) l’attendibilità dei dati rilevati e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentualedei risultati ottenuti dalle elaborazioni. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il 2.1 Quale corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine per l'esecuzione dello Studio in Euro conformità ai termini e comprensivo di IVAalle condizioni del presente Contratto, ove applicabilela Società verserà all’Azienda gli importi indicati nell'Allegato “A”. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo OrdineLa Società corrisponderà all’Azienda gli importi dovuti, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra secondo le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornituraspecificate nell’Allegato “A”. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte all’Azienda saranno eseguiti entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.)mese in cui la Società abbia ricevuto regolare fattura. Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, saranno pagate dalla Società tramite bonifico bancario sul conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore corrente comunicato dall’Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura da parte della Società stessa. Rimane comunque inteso che la Società non potrà essere considerata in nessun caso in mora, ove il pagamento venga effettuato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine di cui sopra. Le Parti convengono che il termine di 60 (sessanta) giorni di cui sopra decorrerà solo ove l’Azienda abbia inviato le fatture di cui richiede il pagamento, a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Ai fini del pagamento delle relative fatture, l’Azienda si impegna a riportare su ogni fattura, prima della sua emissione, il numero di Purchase Order (“P.O.”) che la Società fornirà nella lettera di richiesta fattura. Ciascuna fattura dovrà riferirsi ad un solo P.O, nel caso in cui la Società abbia inviato all’Azienda più di un P.O., l’Azienda dovrà emettere una fattura per ogni singolo P.O. ricevuto. Ciascuna fattura dovrà inoltre contenere l’indicazione specifica di tutti gli elementi già inseriti nel P.O. cui tale fattura si riferisce. Sulle fatture dovranno altresì essere riportate le condizioni di pagamento stabilite nel presente Accordo. Nel caso in cui l’Azienda ometta di indicare in fattura quanto previsto nel presente articolo 2, ovvero lo indichi in maniera non corretta, l’Azienda stessa accetta e riconosce che il pagamento dei Corrispettivi potrà subire dei ritardi, che non potranno essere in nessun caso imputati alla Società. In quest’ultimo caso, il pagamento verrà effettuato solo al ricevimento della relativa fatturafattura corretta. L’Azienda dichiara e garantisce che, ferma restando la facoltà nell’esecuzione del Committente presente Accordo, non eseguirà né permetterà che venga eseguita alcuna registrazione contabile in violazione della legge, registrazione di compensare tali importi spese inesistenti, appostamento di costi e/o spese con eventuali crediti vantati nei confronti una non corretta identificazione dell’oggetto degli stessi, o l’uso di documenti falsi. L’Azienda dichiara e garantisce di effettuare scritture contabili, registrazioni ed archiviazioni che, con ragionevole dettaglio, riflettono accuratamente le transazioni relative all’esecuzione del Fornitorepresente Accordo.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il L’importo complessivo del corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e calcolato è comprensivo di ogni attività necessaria allo svolgimento dell'incarico. L’importo stimato posto a basa di gara per la prestazione in oggetto, comprensivo di tutte le spese e le prestazioni richieste è pari a € 124.000,00 (euro centoventiquattromila/00) oltre IVA e oneri previdenziali previsti dalla legge. n. Descrizione servizi/beni CPV P (principale) S (secondaria) Importo oltre IVA 1 Completamento PUMS e aggiornamento PGTU 71400000-2 P €110.000,00 2 Elaborazione e realizzazione percorso partecipato S €14.000,00 Non sono riconosciuti onorari, ove applicabilespese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell’incarico. Salvo ove diversamente ed espressamente Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità stabilite dal piano di finanziamento: − 20% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara alla consegna dei documenti preliminari relativi al PUMS; − 30% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara alla consegna dei documenti necessari all’adozione del PUMS; − 20% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara all’approvazione del PUMS; − 30% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara al termine delle attività previste dal contratto sancito con l’approvazione di entrambi i piani in Consiglio comunale, a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità come da d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni l’Affidatario intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto nel relativo Ordineprima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il corrispettivo è l’Amministrazione non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Sono a carico dell’Incaricato le spese di bollo del contratto e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costoesso derivanti, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione a norma delle leggi vigenti. Sono a carico dell’Amministrazione committente l’IVA e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, i contributi previsti per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione legge. Il pagamento all’Incaricato del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; Committente per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separatale prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento La liquidazione sarà effettuata a 30 (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessantatrenta) giorni dalla data di presa in carico delle fatture salvo rifiuto motivato per riscontrata irregolarità o mancanza del ricevimento della relativa fatturadocumento di approvazione. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata alle verifiche dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento. È esclusa ogni possibilità di rivalutazione, ferma restando revisione, indicizzazione del corrispettivo spettante all’Affidatario per la facoltà durata del Committente contratto, anche in ipotesi di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitoreproroga concessa/imposta dalla Stazione appaltante.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo In considerazione delle caratteristiche professionali del consulente, della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di IVAsvolgimento, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordinenonché dei tempi richiesti al consulente per le prestazioni da rendere, il corrispettivo resta fissato come in Determina di Approvazione dell’Avviso Pubblico. - Il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo onnicomprensivo, al lordo degli oneri accessori di ogni costolegge a carico del Comune e dell'IVA, spesa e/o onere accessoriose dovuta, inclusi quelli e di imballaggiospese anche per eventuali missioni, spedizione rimborsi e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Operaquant'altro necessario per espletare l'incarico. - Ai fini della liquidazione del compenso, il Fornitore rinuncia espressamente con consulente è tenuto a presentare al Rup una relazione dettagliata e debitamente sottoscritta, inerente l'attività svolta nel periodo di riferimento cui dovranno essere allegati in originale, laddove previsti, i prodotti realizzati, unitamente alla ricevuta fiscale/fattura elettronica riportante il Cup del progetto - E15B18000120001 - il CIG , e la sottoscrizione dicitura "PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 Asse 3 — Ob. sp. 3.1 - Progetto BIOWINE". - Il Rup attesterà la conformità delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 attività svolte e 1664 la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al consulente rispetto agli obiettivi prefissati. Conseguentemente si provvederà alle liquidazione della prestazione che sarà bimestrale in proporzione al corrispettivo totale come fissato Per il pagamento del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione compenso si ricorre alla modalità di trasferimento fondi (Fase B - Opzione B.3 del corrispettivo circuito finanziario del Programma) previste dal Manuale di Attuazione Interventi OCPA (OPEN COMMUNITY PA 2020) e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordineviene effettuato in seguito all'accredito da parte dell'Autorità di Gestione. - Certificazione delle somme sul conto corrente dedicato a Progetto del Comune di Guardia Sanframondi. Il Fornitore rinuncia altresì espressamenteResponsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, ora per allorasu proposta del Rup, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordinequindi, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contrattoprovvede, con espressa indicazione proprio atto, alla liquidazione che trasmette all'ufficio ragioneria per l'emissione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) mandato. L'onere economico costituito dal corrispettivo contrattuale grava sui fondi del PON Governance e dovranno essere inviate al CommittenteCapacità Istituzionale 2014/2020 Asse 3 - Ob. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.sp. 3.1

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della Fornitura piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (iva esclusa). Il predetto corrispettivo sarà indicato all’interno considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento,del Contratto e della documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto. e – ove compatibili e migliorative per la Società Appaltante – delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. La quota di corrispettivo riguardante le attività dei servizi di implementazione correttiva e adeguativa, come desunta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (la quota di corrispettivo sarà infatti definita sottraendo all’importo complessivo offerto quello ottenuto dalla somma del prezzo a giornata/persona riferito a ciascuna figura professionale, ossia Analista programmatore e Programmatore, da impiegare nei predetti servizi moltiplicato per il corrispondente numero di giornate/persone richieste, ossia 20 in totale per il servizio di MEV) verrà riconosciuta - salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione - in fatture con pianificazione trimestrale ovvero n. 4 fatture da riferirsi esclusivamente alle attività erogate per i servizi di MAC e per le giornate uomo impiegate per l’eventuale servizio MEV maturato nel trimestre, previo rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione delle attività eseguite e accettazione della documentazione prodotta, nonché approvazione da parte del Responsabile del Procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore, di cui le prime tre in acconto. La quarta fattura a saldo della fornitura, DEVE riferirsi alla quota di corrispettivo riguardante tutte le rimanenti attività di MAC e MEV, verrà riconosciuta, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, a decorrere dalla data di esecuzione del Contratto. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore,nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del responsabile del procedimento e ricezione di regolari fatture da parte di LAZIOcrea S.p.A.. Le suddette fatture dovranno comunque contenere: − la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P.; − il riferimento alla R.D.O.; − il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto; − il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante; − la data di attivazione delle sottoscrizioni o di prestazione dei servizi e la data dell’attestazione di regolare esecuzione degli stessi; − specificare puntualmente le attività effettivamente svolte; − eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx, xxxxx restando che in Euro e comprensivo caso di IVAvariazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del Procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente conformemente a quanto previsto nel relativo Ordinesuccessivo paragrafo 3.6 , il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione non verranno accettate dalla Società Appaltante e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordineverranno ritrasmesse all’Appaltatore. Il Fornitore rinuncia altresì espressamentepagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, ora per alloratramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore e dedicato al presente appalto, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordinecomunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che qualora in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazionediritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Appaltatore, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine Legge n. 136/2010 e/o al Contrattodelle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, con espressa indicazione del tipo anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di fattura (accontolegge, parzialel’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, conto finalené in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, con­ to lavori a regiaper la Società Appaltante, compensazione) e dovranno essere inviate al Committentedi verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme ovvero causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non addebitabili alla Società stessa. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.sono imputabili né

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro delle Lavorazioni, i termini e comprensivo modalità di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordineconsegna sono indicati nelle conferme d’ordine. Il Fornitore rinuncia mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e l’Appaltatore avrà facoltà di richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo. Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, l’Appaltatore avrà altresì espressamente, ora per allora, a chiedere il diritto di determinare la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta di Fornitura ai sensi dell’articolo 1467 del codice civiledell’art. 1456 c.c. acquisendo ogni acconto a titolo di penale, salvo il maggior danno. Salvo quanto previsto dall’art. 1462 c.c. 20.3 Le modalità , in nessun caso il Cliente potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. 8. Collaudo Verifica e i termini accettazione di pagamento saranno indicati Prodotti. Eventuali contestazioni sulla qualità e conformità alle specifiche tecniche delle Lavorazioni, dovranno essere tassativamente manifestate all'Appaltatore per iscritto entro cinque giorni dalla consegna, in dettaglio caso di vizi e difetti occulti, entro otto giorni dalla loro scoperta. Salvo diversa disposizione espressa delle Condizioni Speciali, al momento della presa in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazioneconsegna delle Lavorazioni, il corrispettivo Committente dovrà essere pagato immediatamente: 1) verificare la quantità e l’imballaggio dei prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna; 2) effettuare un controllo di conformità della Lavorazione rispetto a quanto indicato nelle specifiche tecniche. Per effetto della sottoscrizione senza riserve della nota di consegna le Lavorazioni si intenderanno, a tutti gli effetti, accettati dal Cliente. Nel caso in cui il Committente non presenzi alla consegna o qualora le predette verifiche non siano state eseguite o completate per fatto imputabile al Committente entro 3 gg, le Lavorazioni si intenderanno accettate a tutti gli effetti, anche in un’unica soluzione al completamento assenza di sottoscrizione della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte nota di ricezione della relativa fattura consegna da parte del Committente; . In ogni caso, le Lavorazioni si intenderanno accettate per ogni effetto del pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separataanche solo parziale della prima rata di corrispettivo della fornitura con scadenza immediatamente successiva all’esecuzione delle verifiche. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (Ogni costo e spesa relativi alle operazioni di verifica saranno esclusivamente a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione carico del Certificato di Xxxxxxxx etcCliente.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo dovuto all’Appaltatore è da intendersi fisso comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto. L'Unione Terre d'Argine, a fronte delle attività oggetto del presente Capitolato, provvederà ad erogare al Soggetto Attuatore soltanto a seguito di accredito del contributo sul conto di Tesoreria da parte del Ministero dell’Interno, le risorse per le singole annualità, corrispondente all’importo indicato nel piano finanziario preventivo ed onnicomprensivo effettivamente ammesso al finanziamento, in concordanza con quanto previsto dall’art. 28 delle Linee Guida di ogni costocui all’Allegato A al DM 18 novembre 2019 e nello specifico: - il 50% della somma assegnata al momento di comunicazione di inizio attività, spesa e/o onere accessorioovvero all’inizio di ciascuna annualità di progetto; - un pagamento intermedio, inclusi quelli fino ad un massimo del 30% del finanziamento annuale, a seguito di imballaggiorendicontazione intermedia; - il saldo, spedizione e trasporto (franco luogo fino a concorrenza massima dell’importo finanziato, a seguito di destinazione indicato nell’Ordinepresentazione ed approvazione dei documenti di rendiconto finale, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione sulla base delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra spese riconosciute ammissibili. L’Unione Terre d’Argine potrà trattenere dalle risorse da trasferire al Soggetto Attuatore le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. Il pagamento da parte dell’UTdA del corrispettivo per il servizio avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione di apposita fattura della Ditta, corredata di tutti gli indicatori definiti per poter verificare la congruità tecnica e dei prezzi se contabile delle stesse Le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico. Non potranno essere accettate fatture che non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinesiano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii. Il Fornitore rinuncia altresì espressamenteCodice Univoco Ufficio per l’Unione Terre d’Argine è: UFA4B7 L’Amministrazione, ora per alloraavvalendosi degli interlocutori interessati, a chiedere provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la risoluzione regolarità del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 DURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del codice civile. 20.3 Le modalità e i servizio da parte dell’Appaltatore. La decorrenza dei termini di pagamento saranno indicati di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.)pagamento. Le fatture dovranno essere contrassegnate con espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi: - i riferimenti all’Ordine e/o del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione); - tutti i dati relativi al Contrattopagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato); - il codice CIG relativo al servizio; - il codice CUP relativo allo specifico finanziamento oggetto di fatturazione; - l’importo complessivo fatturato, con espressa indicazione oltre al codice destinatario CUU per l’Unione Terre d’Argine UFA4B7; Alle fatture la Ditta allega tutti gli indicatori di attività che verranno definiti in fase di avvio del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committentecontratto. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura Si precisa che in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentualemancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate. Dall'importo fatturato dalla Ditta saranno detratte le eventuali penalità applicate. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente L’importo contrattuale verrà liquidato a fronte di ricezione documentazione attestante il servizio svolto, in tre tranche di pagamento, come di seguito dettagliate: • prima tranche, pari a euro 15.000,00 oltre IVA, all’avvenuta realizzazione di una parte del progetto. Per semplicità si prende a riferimento l’avvenuta erogazione della relativa fattura formazione giornalistica, come più sotto specificato, riferibile al periodo ottobre – dicembre 2019, da liquidarsi nel mese di gennaio 2020; • seconda tranche, pari a €12.000,00 oltre IVA, da erogarsi ad avvenuta realizzazione della formazione; • terza tranche, saldo, a conclusione totale delle attività, di € 12.000,00 oltre IVA; Ai fini della liquidazione della prima tranche di pagamento si richiede che il soggetto attuatore produca un timesheet delle attività svolte. Fatto salvo il monte ore generale del progetto che deve essere comunque raggiunto entro la conclusione dell’iniziativa, conoscendo le difficoltà organizzative che un istituto scolastico può incontrare, non essendo ancora prevedibile l’esatta data in cui inizierà l’esecuzione del contratto legato alla presente procedura, la definizione della numerosità delle ore che sarà possibile realizzare entro il 31 dicembre 2019 è lasciata all’accordo fra il soggetto attuatore e gli istituti. Si dovrà comunque assicurare un minimo di 10 ore di formazione giornalistica per singolo istituto. In caso di causa di forza maggiore che impedisca di realizzare entro il 31 dicembre le suddette ore di formazione, esse dovranno essere comunque recuperate a posteriori e comunque entro la conclusione del progetto, che si intende stabilito con lo svolgimento dell’evento finale. Il timesheet deve essere sottoscritto dai docenti che svolgono la funzione di tutor, dal dirigente scolastico, dal legale rappresentante del soggetto attuatore, ed è rivolto ad attestare l’effettiva realizzazione delle ore di formazione concordate. Anche per la seconda tranche di pagamento, si richiederà la presentazione, oltre agli ovvi documenti contabili, anche del timesheet di cui al paragrafo precedente. Il prezzo contrattuale, a fronte dei servizi richiesti ricompresi nel presente capitolato, viene liquidato entro trenta giorni (30 gg) dalla regolare esecuzione, attestata come sopra meglio specificato e dietro presentazione di regolari fatture, a seguito di acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva. Il rilascio, da parte delle competenti autorità certificanti, di un documento irregolare sotto il profilo della “regolarità contributiva” costituisce causa di inesigibilità del Committente; credito fino al definitivo accertamento dell’entità del credito contributivo. Fino a tale momento, pertanto, non decorreranno interessi moratori a favore dell’aggiudicatario. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della stazione appaltante di attivare le procedure per ogni l’“intervento sostitutivo” con pagamento richiesto dal Fornitoredisposto, dovrà essere presentata una fattura separatapertanto, a favore degli enti previdenziali, nelle forme e nella misura previste dalla normativa vigente. Alla relativa Ogni fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, oltre all’indicazione dell’atto di impegno, del CIG e del CUP, nonché del numero di determinazione dirigenziale di aggiudicazione e del correlativo impegno assunto a titolo meramente esemplificativocarico del bilancio regionale. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale. E’ compito dell’impresa aggiudicataria fornire, bolla al termine degli interventi, documentazione delle attività svolte, nonché i file in alta risoluzione degli esecutivi dei prodotti editoriali, nonché i codici sorgenti di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.)eventuali siti web o applicazioni informatiche. Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o indirizzate come di seguito evidenziato: al ContrattoServizio Comunicazione Istituzionale e social media - Codice Univoco Ufficio fatturazione elettronica: DZBZPC; Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 61- Palazzo Broletto - 06100 Perugia. Ciascuna delle fatture dovrà: - essere veicolata tramite il registro elettronico delle fatture; - essere emessa in regime di split payment; - riportare le modalità di pagamento, con espressa indicazione la descrizione delle prestazioni, l'indicazione del tipo di fattura (accontoCIG, parzialela menzione dell’impegno contabile, conto finale, con­ to lavori il codice dell’Amministrazione Destinataria riferibile a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentualeciascun servizio. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 A fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di accoglienza specializzata e didattica di cui all’art. 3 del presente Capitolato, la Società appaltante corrisponderà all’Appaltatore una somma complessiva ed omnicomprensiva pari a quanto offerto dallo stesso in sede di gara. Il predetto corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi considerato fisso ed onnicomprensivo invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e, comunque, di ogni costoquelle concordate con la Società appaltante, spesa fermi restando – ove compatibili e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o migliorativi per la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente Società appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660presentazione dell’offerta in sede di gara. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, 1661 e 1664 nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del codice civilepresente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall’Appaltatore a proprio rischio, restando esclusain base ai propri calcoli, per espresso accordo tra le Partialle proprie indagini, qualsiasi variazione alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinealea. Il Fornitore rinuncia altresì espressamentesuddetto corrispettivo sarà pagato in rate mensili posticipate. L’Appaltatore, ora al termine di ogni mese, dovrà emettere regolare fattura per alloraun importo pari alla rata mensile, salva l’eventuale applicazione di penali in compensazione. L’esecuzione di eventuali ore aggiuntive, ai sensi dell’art. 3 del presente Capitolato, preventivamente richieste dalla Società appaltante, sarà fatturata autonomamente secondo il corrispettivo orario calcolato in base all’offerta economica presentata in sede di gara. Zètema riverserà all’Appaltatore, con cadenza mensile, i proventi incassati per la realizzazione delle proposte progettuali in autofinanziamento di cui all’art. 4 del presente Capitolato, trattenendo, sull’introito del mese di riferimento, l’importo corrispondente alla fatturazione della percentuale di royalty offerta in sede di gara. Zètema, inoltre, corrisponderà mensilmente all’Appaltatore una royalty sugli introiti derivanti dall’affitto della sala per feste di compleanno, ove l’affitto sia stato prenotato dall’Appaltatore e pertanto sia riconducibile ad una sua mediazione, per un importo calcolato applicando la percentuale offerta in sede di gara. In relazione a quanto sopra, entro il giorno 10 del mese, Zètema trasmetterà all’Appaltatore il dettaglio degli introiti della Ludoteca che siano riconducibili alle attività progettuali di cui al suddetto art. 4 realizzate nel mese precedente e agli affitti della sala che si siano conclusi nel mese precedente e che siano riconducibili alla mediazione dell’Appaltatore, e l’Appaltatore dovrà emettere le relative fatture. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 mezzo e-mail o da consegnare brevi manu, dovranno essere intestate a Zètema Progetto Cultura Srl – P.IVA 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma e dovranno riportare i seguenti codici: ⮚ CIG 72854542D5; ⮚ procedimento AA02AA18001. Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicato dal Contraente e dovrà recare l’indicazione del codice civileCIG relativo all’appalto nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p. 20.3 Le modalità e i termini A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di pagamento saranno indicati versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etcmateria.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà dovuto al Fornitore dall’Autorità per la prestazione dei servizi oggetto del contratto è indicato all’interno dell’Ordine nell’Offerta Economica e verrà pagato per tutta la durata del contratto di noleggio mediante il canone mensile offerto in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per alloragara, a chiedere la risoluzione decorrere dal giorno successivo a quello del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 ritiro del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura veicolo da parte del Committente; personale indicato dall’Autorità medesima. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il canone mensile offerto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per ogni l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, pportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione resa a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L’Autorità all’avvio del contratto a seguito di consegna del veicolo risultante da apposito verbale, verificata la regolarità contributiva, corrisponderà il canone mensile offerto dall’Aggiudicatario per il noleggio senza conducente in favore dell’Autorità dell’autovettura oggetto del contratto, come sopra dettagliata, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata. Il pagamento richiesto verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima. Ciascuna fattura recante la dicitura: “Noleggio auto ibrida” dovrà essere intestata a: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicare oltre al CIG Z902CFAE7F il codice di riferimento UAGEC1077 e, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal FornitoreDecreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere presentata una emessa in formato elettronico ed inoltrata esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura separatanon sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. Alla relativa fattura deve essere allegato Si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e x.x.x.Xx particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il documento condiviso dalle parti attestante Sistema di Interscambio (SDI): a) la mancata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto; b) l’inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente corretti); c) l’indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee; d) l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (ai sensi dell’art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 l’Agcm non è, infatti, tenuta a corrispondere il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla importo); e) l’emissione di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.cadenza difforme da quella indicata;

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro I corrispettivi per il Servizio per la prima sottoscrizione, e comprensivo per le eventuali prestazioni accessorie quali ad esempio attivazione, disattivazione, riconfigurazione delle risorse Hardware e Software, sono specificati nel Contratto di IVA, ove applicabileServizio insieme con le relative modalità e termini di fatturazione e pagamento. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo In caso di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli ritardato pagamento verranno automaticamente applicati interessi di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta mora ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le D.lgs. n.231/2002 e calcolato “pro die”. È riconosciuta la facoltà a TTS di variare annualmente i corrispettivi in aumento in base all'incremento dell'indice FOI predisposto dall'ISTAT, dandone comunicazione a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. Con le stesse modalità di comunicazione TTS ha altresì il diritto anche in corso di annualità di modificare unilateralmente condizioni quali i corrispettivi, le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordinepagamento, fermo restando che qualora il relativo Ordine ne siano mutati i presupposti utilizzati per la formulazione, anche a causa di circostanze non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura dipendenti da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento TTS (quali a titolo meramente esemplificativoesemplificativo ma non esaustivo: aumento dei costi relativi all’energia elettrica o a servizi esternalizzati di gestione, bolla di consegna quietanzatamutamenti legislativi o normativi, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etcecc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate , dandone in tal caso comunicazione a mezzo PEC con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo un preavviso di fattura almeno 30 (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessantatrenta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fatturadi entrata in vigore delle nuove condizioni. Qualora il CLIENTE non intenda accettare le suddette modifiche, ferma restando potrà esercitare entro la data suddetta la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso e senza penalità. Trascorsa la data di entrata in vigore delle nuove condizioni senza che il CLIENTE abbia esercitato la facoltà di recesso, le nuove condizioni si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate. In tutti gli altri casi in cui il CLIENTE non intenda più avvalersi o fruire del Committente Servizio prima della scadenza annuale del Contratto di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti Servizio, il CLIENTE rimane comunque tenuto a corrispondere l'intero corrispettivo pattuito per tutta la durata residua del Fornitorecontratto.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della Fornitura piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (oltre I.V.A.). Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e comprensivo di IVAnel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento, ove applicabiledel Contratto e della documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo OrdineSaranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo è da intendersi fisso di cui sopra, tutti gli oneri ed onnicomprensivo i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di ogni costoviaggio, spesa e/missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o onere accessorioche venissero emanate dalle competenti autorità, inclusi quelli saranno compresi nel corrispettivo di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinecui sopra. Il Fornitore rinuncia altresì espressamentepredetto corrispettivo verrà riconosciuto all’Appaltatore con le seguenti modalità: • il 78% (settantotto per cento) dell’importo di aggiudicazione, ora oltre I.V.A., salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali penali in compensazione, in un’unica soluzione al corretto completamento delle Milestone XX-X0, XX- X0, XX-X0, PR-A3 e PR-A4 di cui al precedente paragrafo 4.1 del presente documento, previa verifica di conformità positiva della SOLUZIONE in ambiente di collaudo e in ambiente di esercizio, nonché accettazione della documentazione a corredo prodotta dall’Appaltatore; • il 22% (ventidue per alloracento) dell’importo di aggiudicazione, oltre I.V.A., salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali penali in compensazione, in 4 (quattro) tranche trimestrali posticipate a chiedere decorrere dal corretto rilascio in esercizio della SOLUZIONE, previa verifica di conformità positiva dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativa (MAC) erogati e accettazione della documentazione a corredo prodotta dall’Appaltatore. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le suddette fatture dovranno comunque contenere: • la risoluzione denominazione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara); • il riferimento alla R.D.O.; • la data di prestazione dei servizi e la data del codice civilecertificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione; • specificare puntualmente le attività effettivamente svolte; • eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun OrdineA., Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma, fermo restando che qualora in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazioneraggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente corrispondenti alle attività dichiarate in un’unica soluzione al completamento della Forniturafase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. I pagamenti avvengono esclusivamente Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario. Il pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le delle fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del di ricevimento delle stesse da parte della relativa fatturaSocietà Appaltante, ferma tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Committente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di compensare tali importi con accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitoreritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo pagamento dei costi di avviamento avverrà a 60 giorni data ricevimento fattura, dopo il collaudo con esito positivo della Fornitura sarà indicato fornitura. I pagamenti dei canoni saranno effettuati in rate mensili posticipate a 60 giorni data ricevimento di fattura, da inviarsi con posta ordinaria/email, , purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata e tutti gli adempimenti contrattuali prescritti siano completamente attuati e favorevolmente risolti, superati e approvati, compresa la verifica della regolarità contributiva. Da ogni pagamento verranno inoltre trattenute le somme eventualmente dovute dall’Appaltatrice ad AdP S.p.A. per penalità, per le quali l’Aggiudicataria rilascerà relativa nota di accredito. L’Appaltatrice si obbliga a pagare ad AdP S.p.A. il 50% del ricavato della raccolta della pubblicità relativa agli ordini acquisiti direttamente o indirettamente. In ogni caso la Stazione Appaltante avrà facoltà di richiedere l’inserimento di eventuali contenuti pubblicitari a titolo gratuito che l’appaltatrice dovrà inserire all’interno dell’Ordine in Euro del sito secondo le modalità concordate. L’appaltatrice provvederà alla fatturazione, all’incasso ed al pagamento dell’Iva di tutti i banner trasmessi e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente le pagine web pubblicate relativi agli ordini acquisiti ed espressamente previsto nel relativo Ordineinvierà ad AdP SpA entro la fine del mese successivo, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione riepilogo delle fatture e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione ordini raccolti. Il pagamento del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordineinnanzi indicato verrà effettuato a ricevimento di regolare fattura effettuata mensilmente. Il Fornitore rinuncia altresì espressamenteritardo nel pagamento delle fatture comporterà il diritto di AdP S.p.A. a percepire interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento della BCE, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini maggiorato di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordinesette punti, fermo restando che qualora trascorsi 60 giorni da tale scadenza AdP S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del contratto per inadempienza e di agire legalmente per il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazionerecupero coattivo di quanto dovuto. Le parti convengono che, in caso di ritardo nel pagamento delle fatture per motivi diversi da quelli sopra indicati, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente saggio degli interessi sarà determinato in un’unica soluzione al completamento base del tasso legale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con espressa indicazione cui entrerà in contatto in relazione al servizio del tipo presente Contratto. L’appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di fattura (accontocui all’art 3, parzialeco. 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) corrente dedicato e dovranno essere inviate al Committentele generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma Il N. di importo e percentualeCIG da indicare sulle fatture è il seguente: 5758234504. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della Fornitura piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (I.V.A. esclusa). Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà indicato all’interno dell’Ordine considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento, del Contratto e della documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e –ove compatibili e migliorativi per la società appaltante- delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in Euro e comprensivo sede di IVAgara Saranno a carico dell’Appaltatore, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, intendendosi remunerati con il corrispettivo è da intendersi fisso di cui sopra, tutti gli oneri ed onnicomprensivo i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di ogni costoviaggio, spesa e/missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o onere accessorioche venissero emanate dalle competenti autorità, inclusi quelli saranno compresi nel corrispettivo di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinecui sopra. Il Fornitore rinuncia altresì espressamentepredetto corrispettivo verrà riconosciuta con le seguenti modalità: • il 10% (dieci per cento) del suddetto corrispettivo (I.V.A. esclusa), ora per allorasalva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, a chiedere la risoluzione comma 5, del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità D.Lgs. n. 50/2016 e i termini di pagamento saranno indicati eventuali penali in dettaglio in ciascun Ordinecompensazione, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà potrà essere pagato dal Committente fatturato in un’unica soluzione al completamento di tutte le attività relative al Task PR-A3, di cui alla Tabella indicata nel precedente paragrafo 5.1 del presente documento, previa approvazione della Fornituradocumentazione da parte della Società Appaltante nonché approvazione da parte del Responsabile del Procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore, come previsto nel successivo paragrafo 6.8 del presente documento; • il 10% (dieci per cento) del suddetto corrispettivo (I.V.A. esclusa), salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. I 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, potrà essere fatturato in un’unica soluzione al completamento di tutte le attività relative al Task PR-A4, di cui alla Tabella indicata nel precedente paragrafo 5.1 del presente documento, previa approvazione della documentazione da parte della Società Appaltante nonché approvazione da parte del Responsabile del Procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore, come previsto nel successivo paragrafo 6.8 del presente documento; • il 50% (cinquanta per cento) del suddetto corrispettivo (I.V.A. esclusa), salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, potrà essere fatturato in un’unica soluzione al completamento di tutte le attività relative ai Task PR-A5, PR-A6, PR-A7, PR- A8 e PR-A9, di cui alla tabella indicata nel precedente paragrafo 5.1 del presente documento, previa verifica di conformità positiva dell’intero Sistema realizzato e accettazione della relativa documentazione da parte della Società Appaltante nonché approvazione da parte del Responsabile del Procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore, come previsto nel successivo paragrafo 6.9 del presente documento; • il rimanente 30% (trenta per cento) del suddetto corrispettivo (I.V.A. esclusa), oltre alle ritenute di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, potrà essere fatturato in rate trimestrali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di positiva messa in esercizio del Sistema, previa verifica di conformità o accettazione da parte della Società Appaltante dei servizi professionali (manutenzione (MAC e MEV) assistenza, formazione, change management) prestati dall’Appaltatore nel trimestre di riferimento, nonché previa approvazione da parte del Responsabile del Procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore, come previsto nel successivo paragrafo 6.8 del presente documento. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti avvengono esclusivamente saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore (in caso di R.O.E, di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento), nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le suddette fatture dovranno comunque contenere: • la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara); • il riferimento alla R.D.O.; • il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto; • il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante; • la data di prestazione dei servizi e la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o certificato di regolare esecuzione; • l’indicazione puntuale delle attività effettivamente svolte; • eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile, conformemente a quanto previsto nel successivo paragrafo 6.8, non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di ricezione della relativa fattura fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Committente; per ogni pagamento richiesto dal FornitoreContratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, dovrà essere presentata una fattura separatasalvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Alla relativa fattura L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativorendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, bolla di consegna quietanzatacomma 7, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine della Legge n. 136/2010 e/o al Contrattodelle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, con espressa indicazione del tipo anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di fattura (accontolegge, parzialel’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, conto finalené in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, con­ to lavori a regiaper la Società Appaltante, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in modo dettagliato come posizione separata sotto forma ragione di importo e percentualedocumentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo dovuto all’Appaltatore è da intendersi fisso ed onnicomprensivo comprensivo di ogni costotutti i servizi, spesa e/o onere accessoriole prestazioni, inclusi quelli di imballaggio, spedizione le spese accessorie e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o quant’altro necessario per la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione perfetta esecuzione dell’appalto. Il pagamento da parte dell’UTdA del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamenteper il servizio avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, ora per allorain rate mensili posticipate, a chiedere seguito di presentazione di apposita fattura della Ditta, corredata di tutti gli indicatori definiti per poter verificare la risoluzione congruità tecnica e contabile delle stesse. Le fatture saranno emesse per un valore pari a 1/12 del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini valore annuale di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.)aggiudicazione. Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contrattoemesse solo in formato elettronico. Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio per l’Unione Terre d’Argine è: UFA4B7 L’Amministrazione, con espressa indicazione del tipo di fattura avvalendosi degli interlocutori interessati, provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessantatrenta) giorni dalla data loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la regolarità del ricevimento della relativa fatturaDURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore. La decorrenza dei termini di pagamento di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento. Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, ferma restando prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione); - tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato); - il codice CIG relativo al servizio; - eventuale codice CUP relativo allo specifico finanziamento oggetto di fatturazionE; - l’importo complessivo fatturato, oltre al codice destinatario CUU per l’Unione Terre d’Argine UFA4B7; Alle fatture la facoltà Ditta allega tutti gli indicatori di attività che verranno definiti in fase di avvio del Committente contratto; la Ditta si impegna altresì a fatturare in modo distinto, secondo le indicazioni dell’Amministrazione, i servizi collegati a progetti finanziati qualora lo richiedano esigenze di compensare tali importi con tracciabilità e contabilità separate stabilite dagli enti finanziatori. Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate. Dall'importo fatturato dalla Ditta saranno detratte le eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitorepenalità applicate.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo per il concessionario consiste in: • incassi dei biglietti di ingresso determinati dal concedente ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 42/2004 del Codice dei beni culturali; • incassi derivanti dal punto ristoro; • incassi derivanti dagli eventi promossi in proprio dal concessionario e ospitati; • incassi derivanti dai matrimoni (organizzazione della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo cerimonia nuziale); • corrispettivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinegestione. Il Fornitore rinuncia altresì espressamenteComune di Cesena erogherà al concessionario un corrispettivo di gestione di € 20.000,00 (IVA inclusa, ora per allorada liquidarsi a prestazione effettuata in tre rate, a chiedere fronte del ricevimento di specifica fattura relativa ai periodi: • 1/11/2022-31/12/2022; • 01/01/2023-31/05/2023; • 1/6/2023-30/09/2023. L’emissione delle fatture sono subordinate alla presentazione da parte del concessionario del rendiconto di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento. Il rendiconto deve essere verificato dal RUP al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Qualora il RUP lo ritenesse necessario, può richiedere all'operatore economico l'integrazione della documentazione. L'operatore economico sarà tenuto a soddisfare la risoluzione richiesta del Contratto RUP che deve verificare il rendiconto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali". L'importo netto della prima fattura dovrà essere ridotto dello 0,50% (zero virgola cinquanta per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta cento), ai fini della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016. La regolare esecuzione del servizio prestato sarà verificata con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 1467 dell'art. 113 bis del codice civile. 20.3 Le modalità D.Lgs. 50/2016. Ciascuna fattura emessa dal concessionario deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al periodo di riferimento e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà deve essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornituraintestata e spedita all'Amministrazione Contraente. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte saranno effettuati, ai sensi del Committente; per ogni pagamento richiesto dal FornitoreD.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data verifica del ricevimento della relativa fatturarendiconto di cui al comma 5, ferma restando la facoltà previa acquisizione del Committente DURC. Il rilascio di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del Fornitorecredito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della Fornitura piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (I.V.A. esclusa). Il pagamento dei corrispettivi sarà indicato all’interno dell’Ordine effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in Euro contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e comprensivo nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto, della documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto e – ove compatibili e migliorative per la Stazione Appaltante – delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di IVAgara. Saranno a carico dall’Appaltatore, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, intendendosi remunerati con il corrispettivo è da intendersi fisso di cui sopra, tutti gli oneri ed onnicomprensivo i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi comprese quelli relativi alle spese di ogni costotrasporto dei materiali, spesa e/di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o onere accessorioche venissero emanate dalle competenti autorità, inclusi quelli saranno compresi nel corrispettivo di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinecui sopra. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i I termini di pagamento saranno indicati pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte caso di ricezione della relativa fattura contestazione da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitorecompetente DEC sull’espletamento del servizio. Fermo restando quanto sopra, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore (a titolo meramente esemplificativoin caso di RTI, bolla di consegna quietanzatatutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) e, protocollo controfirmatose del caso, bollettini dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione e ricezione di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.)regolari fatture da parte della Stazione Appaltante. Le suddette fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contrattocomunque contenere: • la denominazione del presente appalto, con espressa indicazione compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara); • il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Stazione appaltante a seguito della stipula del tipo contratto; • il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Stazione appaltante; • la data di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) prestazione dei servizi e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla la data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente certificato di compensare tali importi con verifica di conformità positivamente svolta o certificato di regolare esecuzione; • l’indicazione puntuale delle attività effettivamente svolte; • eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitorespecifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Stazione appaltante.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine prezzo complessivo è pattuito in Euro [.....] , di cui €…………… costituiscono costi 8per la sicurezza, da pagarsi come segue: Euro [.....] a saldo. Sono escluse le seguenti spese <…> L’impresa subappaltatrice renderà conto ogni <…> giorno, alla impresa subappaltante, della parte eseguita, con le seguenti modalità: ………………………………………….. . Qualora il ritardo nel pagamento superi i <…> giorni, è data facoltà all’impresa subappaltatrice di sospendere i lavori, previa diffida da comunicare all’impresa subappaltante e per conoscenza al Committente e al Direttore lavori, ove nominato, a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC o altra modalità tracciabile. (ipotesi a) Il prezzo determinato al comma 1 è considerato fisso ed invariabile, comprensivo di IVAqualsiasi onere, ove applicabileivi compresi quelli derivati da variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori, prevedibili od imprevedibili. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto Resta salva la possibilità di revisione nell'ipotesi che il costo complessivo dell'opera risulti aumentato o diminuito in misura superiore al [.....] %. (ipotesi b) Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo di cui al comma 1 e nel relativo Ordinecorso dell’esecuzione del contratto, il corrispettivo è i prezzi dei materiali e dei prodotti necessari per la realizzazione dell’intervento subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al --%, tali da intendersi fisso ed onnicomprensivo determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, si da luogo all’adeguamento compensativo previa specifica istanza. A tal fine l’impresa subappaltatrice esibisce all’impresa subappaltante e per conoscenza al committente e al direttore dei lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di ogni costo, spesa fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta e/o onere accessorio, inclusi quelli nel computo metrico estimativo. Nell’istanza di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornituraadeguamento compensativo l’impresa subappaltante indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni anche rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo spettante all’Appaltatore a fronte della Fornitura piena e corretta esecuzione del presente appalto è stabilito a misura e sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa pari al prezzo del lavanolo e/o onere accessoriodel ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante per ogni singolo capo, inclusi quelli come indicato dall’Appaltatore nell’offerta economica in sede di imballaggiogara, spedizione moltiplicato per il numero di capi di biancheria effettivamente ricondizionati e trasporto consegnati nel mese di riferimento, come indicati nei report approvati dal Responsabile del Procedimento. Con riferimento a quanto sopra, l’Appaltatore deve redigere mensilmente un apposito Report contenente l’elenco delle attività eseguite nel mese precedente (franco luogo es. quantitativo biancheria pulita consegnata per lavanolo; quantitativo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 piumini e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordinecuscini ricondizionati). Il Fornitore rinuncia altresì espressamenteReport deve essere predisposto e consegnato alla Società Appaltante entro i primi 7 (sette) giorni lavorativi di ogni mese successivo ed approvato per iscritto dal Responsabile del Procedimento Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni del presente documento. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi regolamenti, ora per alloranonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Il corrispettivo spettante all’Appaltatore, a chiedere la risoluzione fronte della piena e corretta esecuzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitorepresente appalto, dovrà essere presentata una fatturato mensilmente sulla base di quanto risultante dai sopra menzionati Report approvati dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato, salva l’applicazione di penali in compensazione, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla fine del mese della data della fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etcf.m.d.f.), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici, dall’operatore mandatario), che sarà indicato, unitamente al codice IBAN, in calce alle fatture stesse. Le fatture dovranno devono essere contrassegnate con indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., xxx xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx; in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Società appaltante le eventuali variazioni della modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E. resta inteso che tutti i riferimenti all’Ordine e/o al Contrattopagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario. Resta inteso che la Società Appaltante potrà in ogni momento richiedere all’Appaltatore, con espressa indicazione l’esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del tipo personale impiegato nell’esecuzione del servizio. In caso di fattura (accontomancata esibizione di tale documentazione da parte dell’Appaltatore, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di importo e percentualesospendere il pagamento del corrispettivo all’Appaltatore. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della Fornitura piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (I.V.A. esclusa). Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà indicato all’interno dell’Ordine considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento, del Contratto e della documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e –ove compatibili e migliorativi per la società appaltante- delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in Euro sede di gara Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio, missione, vitto e comprensivo alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di IVAleggi e regolamenti, ove applicabilenonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Salvo ove diversamente ed espressamente La quota di corrispettivo riguardante le attività “a corpo” (ossia tutte le attività contrattuali fatta eccezione per il servizio di MEV a consumo), come desunta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (la quota di corrispettivo “a corpo” sarà infatti definita sottraendo all’importo complessivo offerto quello ottenuto dalla somma del prezzo a giornata/uomo di ciascuna figura professionale da impiegare nel servizio di MEV, di cui al precedente paragrafo 3.3, moltiplicato per il corrispondente numero di giornate/uomo richieste, al netto di quelle eventualmente offerte come elementi migliorativi e che quindi non saranno contemplate nel corrispettivo spettante all’Appaltatore), verrà riconosciuta, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un’unica soluzione previa validazione da parte della Società Appaltante del Piano della Qualità e Controllo, della presa in carico del sistema e produzione della documentazione attestante l’approvvigionamento del pacchetto “Advantage Service Request 10-Pack – EMEA (Zone 2) - codice prodotto 051-004110” da parte dell’Appaltatore, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel relativo Ordineprecedente paragrafo 4.8 del presente documento. La quota di corrispettivo riguardante le attività “a misura” (servizio di MEV a consumo), come desunta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, verrà riconosciuta, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche bimestrali posticipate di importo pari a quanto risultante dai Piani delle attività evolutive approvati dalla Società Appaltante, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto oppure previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto, nonché approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall’Appaltatore stesso, come previsto nel successivo paragrafo 4.8 del presente documento. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori (in caso di R.O.E, di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le suddette fatture dovranno comunque contenere: • la denominazione del presente appalto, compreso il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo C.I.G. (Codice Identificativo Gara); • il riferimento alla R.D.O.; • il numero dell’Ordine di ogni costoacquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto; • il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante; • la data di prestazione dei servizi e la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o certificato di regolare esecuzione; • specificare puntualmente le attività effettivamente svolte; • eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 Via del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun OrdineSerafico n. 107 – 00142 Roma, fermo restando che qualora in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. Le eventuali fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile, conformemente a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.8, non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all’Appaltatore. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazioneraggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente corrispondenti alle attività dichiarate in un’unica soluzione al completamento della Forniturafase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. I pagamenti avvengono esclusivamente Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di ricezione della relativa fattura fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Committente; per ogni pagamento richiesto dal FornitoreContratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, dovrà essere presentata una fattura separatasalvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Alla relativa fattura L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativorendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, bolla di consegna quietanzatacomma 7, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine della Legge n. 136/2010 e/o al Contrattodelle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, con espressa indicazione del tipo anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di fattura (accontolegge, parzialel’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, conto finalené in ordine ai pagamenti già effettuati. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, con­ to lavori a regiaper la Società Appaltante, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in modo dettagliato come posizione separata sotto forma ragione di importo e percentualedocumentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Per la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto e per tutta la durata del contratto, l’affidante corrisponderà all’affidataria un corrispettivo mensile risultante dalla somma di tutti gli importi calcolati moltiplicando le tariffe orarie (offerte in sede di gara per tipologia di servizio) per le ore effettivamente richieste dal Comune . Le frazioni di ora saranno conteggiate proporzionalmente ai minuti di servizio effettivamente prestati. Si specifica che saranno prese in considerazione, nel calcolo del corrispettivo mensile solo i servizi effettivamente richiesti dal Comune appaltante, in base alle proprie reali esigenze, e con le modalità previste nelle scheda dei servizi allegata al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale. Il corrispettivo della Fornitura sarà sopra indicato all’interno dell’Ordine comprenderà anche i costi per tutte le sostanze che, in Euro base alle norme vigenti in materia e comprensivo di IVAalle situazioni contingenti dell’impianto, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa risultassero necessarie e/o onere accessorioopportune per il trattamento dell’acqua della vasca (disinfettanti, inclusi quelli flocculanti e correttori di imballaggioph ec.), spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordineservizi igienici (lavandini, docce, wc) nelle qualità, quantità e tempistiche previste dalla normativa vigente in materia o comunque richieste dalle situazioni contingenti dell’impianto. Il Fornitore rinuncia altresì espressamentecorrispettivo sopra indicato, ora inoltre, dovrà essere comprensivo di tutti i costi attinenti al personale e di ogni altro onere di qualunque natura che dovranno essere sostenuti dall’appaltatore per alloral'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli relativi alle sostituzioni per ferie, malattie e infortuni e a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità tutte le dotazioni individuali previste dal D.Lgs.09.04.2008, n.81 e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il s.m.i. Il corrispettivo mensile dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data del ricevimento di emissione della relativa fattura, ferma restando la facoltà che dovrà essere emessa mensilmente, in via posticipata, previo invio entro il giorno 15 del Committente mese successivo a quello di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.riferimento, di dettagliato rendiconto nel quale dovrà essere riportato: 1) il nome e cognome di ogni persona che nel mese ha preso servizio, 2) le ore da ciascuno effettivamente svolte suddivise per tipologia di servizio

Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno all’inter- no dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabileap- plicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi in- tendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggioimballag- gio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione destina- zione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti affe- renti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli ar- ticoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazionespeci- ficazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente esclusiva- mente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo relati- vo adempimento (a titolo meramente esemplificativoesemplificati- vo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmatocontro- firmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti ri- ferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto con- to finale, con­ to conto lavori a regia, compensazione) e dovranno do- vranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere es- sere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento ri- cevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del FornitoreForni- tore.