Common use of Fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1La fatturazione del corrispettivo avverrà in via posticipata alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione, emesso ai sensi del paragrafo 4 della presente lettera-contratto. Il corrispettivo contrattuale pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La fattura – che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente protocollo e data), nonché il numero del CIG in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e oggetto – dovrà essere intestata alla ACI Informaticaa: Agenzia per l’Italia Digitale Ufficio Contabilità, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. Finanza e Funzionamento ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, 21 - 00144 Roma c.f. 97735020584. La fattura dovrà indicare anche la competenza temporale dell’attività in oggetto, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati). Si rappresenta che il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco dell’Agenzia: F7VRDL. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito ▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito ▇▇▇. 4▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Le suddette Si precisa che l’AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al Prestatore esclusivamente l’imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Eventuali fatture dovranno indicare espressamente la causale del non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento ed essere corredate verrà sospeso dalla data di contestazione da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richiesteparte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il rispetto saggio degli adempimenti e dei livelli di servizio definitiinteressi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002n. 231, come modificato dal D.LgsD.lgs. 192/201209/11/2012, attesa n. 192. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: •i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; •la descrizione del servizio o della fornitura cui la natura fattura fa riferimento; •la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….); •il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); •tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e l'oggetto totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); •eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del presente contratto e consideratoservizio. Si ricorda, altresìinoltre, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa l’AgID non potrà sollevare eccezioni procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentibase all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, né in ordine ai pagamenti già effettuatin. 89). 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà sulla base di cui al precedente art. 17 apposita fattura che sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche emessa dall’Appaltatore con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni personafrequenza trimestrale, il pagamento sarà effettuatoprevia attestazione, a seguito dell’accettazione delle attività da parte del direttore dell’esecuzione del contratto di ACI InformaticaArpa Piemonte, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali svolte nel periodo di riferimento. Sull'importo netto progressivo del rispetto degli adempimenti. 3servizio è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. Ciascuna 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016; le ritenute relative a ciascuna annualità di esecuzione del servizio potranno essere svincolate in sede di liquidazione della fattura dovrà contenere il riferimento afferente al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e relativo mese di dicembre. Ogni fattura emessa dovrà essere intestata alla ACI Informaticaad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDl, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K Le fatture dovranno riportare i seguenti dati: 1) il codice univoco dell’Agenzia UFUD7K; 2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara); 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento); 4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Dipartimento Rischi Naturali ed Ambientali. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti di ARPA Piemonte trova applicazione il regime di versamento dell’Iva denominato split payment ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972. La fattura sarà pagata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, a mezzo mandato eseguibile presso la causale Tesoreria dell’Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l’acquisizione da parte di Arpa Piemonte del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richiesteDURC; in caso di DURC non regolare, il rispetto degli adempimenti credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva. I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore a sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente. Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e dei livelli a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio definitidi propria competenza e l’Agenzia, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresasalvo diverso accordo scritto, verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest’ ultimo. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1L’Agenzia, per l'esecuzione dell’appalto, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato che verrà tempestivamente indicato dalla Ditta. Il corrispettivo contrattuale Le operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell’Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. In caso di cui al precedente artritardo nell’effettuazione del pagamento, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà Le fatture dovranno essere intestata alla ACI Informatica, intestate a: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA della Direzione Regionale della Basilicata ED1F0B. Oltre al suddetto codice IPA, si dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica il Codice Identificativo Gara (CIG) Z4C23749F2 da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati (dati ordine di Acquisto). Le suddette fatture dovranno indicare L’aggiudicataria prende espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante atto che la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per gli infortuni la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni conto corrente, di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informaticaal precedente comma, non produrrà alcun interesseavranno effetto liberatorio. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche articolo 21, la Impresa dovrà emettere, con la rendicontazione cadenza mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni personaun importo pari al canone mensile, il pagamento sarà effettuatouna fattura che, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata spedita per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: alla ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Analoghe indicazioni dovranno avere le fatture emesse relativamente agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, di cui al 1° comma, ultimo periodo del precedente articolo 20, fatture da emettersi dopo che l’impresa abbia sostenuto tali costi. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto. 42. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dall’Impresa e rimborsati da ACI Informatica nella misura dalla stessa sostenuta e nel limiti di quanto previsto dal DUVRI specifico. 3. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa della Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate controfirmata dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresainteressato. 54. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 65. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs▇.▇▇▇. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato aa , i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 33. 76. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 17.1 La fatturazione degli importi di cui all’articolo 6 verrà effettuata mensilmente, nel mese precedente ciascun Periodo di Nomina. Il corrispettivo contrattuale Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento di tale fattura entro il giorno 22 di ciascun mese precedente il Periodo di Nomina, ad eccezione della prima fattura il cui al precedente artpagamento sarà effettuato entro il giorno 10 del mese di novembre 2008. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili Qualora la fattura fosse ricevuta (anche via fax) con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in un anticipo inferiore a 5 giorni personadal termine indicato, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata effettuato entro 5 giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) della fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo precedente. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla ACI Informaticadata di scadenza della fattura: - (per il Compratore con conto corrente bancario in Italia) presso l'Azienda di Credito Intesa San Paolo SpA, ▇▇▇ sul c/c IBAN n° ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, intestato a: “Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power”, inviandone copia per conoscenza a Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power / Gecre - P.zza Vanoni 1 - 20097 ▇. ▇▇▇▇▇▇ MILANESE MI, ovvero inoltrando avviso elettronico di pagamento a mezzo connessione EDI o a mezzo Internet verso ENITER (piattaforma Eni per le transazioni e inviata rendicontazioni). - (per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: il Compratore con conto corrente bancario all’estero) pay favour ENI S.p.A. – Gas & Power Division on account n. ▇▇▇▇▇▇▇ with Banque ENI S.A. Bruxelles – Belgium BIC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ IBAN ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Cover Deutsche Bank AG – Frankfurt BIC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ 7.2 Nel caso in cui si rendesse necessaria l’emissione di documenti contabili a conguaglio, gli stessi saranno emessi dalle Parti nel corso del mese successivo il Periodo di Nomina; la Parte tenuta al pagamento lo effettuerà entro 10 giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) del documento contabile. 47.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture del Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale 5 del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richiesteD. Lgs. n° 231/2002, il rispetto degli adempimenti e maggiorato di sette punti percentuali. In caso di cessata pubblicazione dei livelli parametri di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni riferimento di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interessesaranno individuati criteri alternativi equivalenti. 67.4 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l’ammontare della relativa fattura. In conformità alle previsioni Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di cui all’artcontestare in parte o in toto tale fattura. 4Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 giorni, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti valere dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7di comunicazione della contestazione da una Parte all’altra, per giungere ad un’amichevole risoluzione della contestazione, trascorsi i quali ciascuna delle Parti potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall’art. L’Impresa10. Quando una disputa riguardante una somma precedentemente fatturata e pagata viene risolta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatiil conguaglio della relativa fattura verrà accreditato o addebitato dal Venditore al Compratore. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi articolo 21, l’Impresa dovrà emettere con cadenza mensile posticipata e di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni personaun importo pari al canone mensile, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna una fattura che dovrà contenere il riferimento i riferimenti al presente contratto e contratto, al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata spedita per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: alla ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 62. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo L’importo delle predette fatture sarà verrà bonificato a 60 dalla ACI Informatica entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato intestato aa , i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 28. 73. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. 4. In difetto caso di tale comunicazionesubappalto, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi ai sensi di leggequanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine si obbliga ad eventuali ritardi dei pagamentioperare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, né in ordine ai pagamenti già effettuatin° 136 così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. 85. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. Ai sensi dell’articolo 4 del DPR d.P.R. n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi l’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà pagato, alla conclusione positiva liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte di ACI Informatica della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Fatturazione e pagamento. 18.1 Il corrispettivo di cui all’articolo 7 potrà essere fatturato da parte del Fornitore a SRG al termine del Servizio e pertanto non prima del 31 marzo 2016. Il termine di pagamento di tale fattura è fissato in 30 giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che tale pagamento è subordinato al versamento entro il 15 di aprile 2016, ai sensi della delibera 488/2015/R/gas dell’AEEGSI, dei sopra citati importi a Snam Rete Gas da parte della CCSE. 8.2 I quantitativi di GNL di cui agli articoli 4.2 e 4.3 ceduti dal Fornitore a SRG e da SRG al Fornitore saranno fatturati rispettivamente da parte del Fornitore a SRG a da SRG al Fornitore nel mese successivo a quello di cessione. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni. Resta inteso che il corrispettivo contrattuale da corrispondere da SRG al Fornitore, relativamente ai quantitativi ceduti dal Fornitore a SRG, sarà utilizzato da SRG per costituire un deposito cauzionale non fruttifero a favore del Fornitore a garanzia del pagamento della fattura, di cui al precedente artpresente articolo 8.2, da effettuare da parte del medesimo Fornitore a SRG. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi La restituzione di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento tale deposito al Fornitore avverrà entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta effettuazione del pagamento. Tale deposito su richiesta del Fornitore potrà essere utilizzato a pagamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnicofatture emesse da SRG. 2. Trattandosi 8.3 I pagamenti effettuati dal Fornitore a SRG devono avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di servizi affidati in giorni personaSRG sul conto bancario intestato a SRG presso Intesa San Paolo S.P.A., il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte filiale di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, via Sergnano 3, identificato a mezzo del Codice IBAN ▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ 8.4 I pagamenti effettuati da SRG al Fornitore di cui all'articolo 8.1 devono avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Fornitore sul conto bancario intestato a Fornitore presso …………………, filiale di …………Via/Piazza……….., identificato a mezzo del Codice IBAN……………………………………. 48.5 La restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo 8.2 da parte di SRG al Fornitore deve avvenire mediante accredito sul conto bancario intestato al Fornitore presso …………………, filiale di ………………….., identificato a mezzo del Codice IBAN……………………………………. Le suddette In caso di ritardato pagamento delle fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate emesse dal Fornitore e/o da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti SRG sugli importi fatturati e dei livelli per ogni giorno di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva ritardo calcolato sulla base d’anno (D.U.R.C.pari a 1/365), attestante la regolarità in ordine saranno dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni tasso di cui all’art. 4, comma 4, 5 del D.LgsD. Legs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1Il corrispettivo di appalto dovuto per ogni singolo ordine/contratto, è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto (raccolta, ritiro, trasporto, fornitura di idonei contenitori) e si intende fisso ed invariabile. La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza bimestrale posticipata, distinta per ciascuna Area Vasta e per la Direzione. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, termine per il pagamento sarà effettuatoè stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità del servizio eseguita dal Responsabile di esecuzione del contratto, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3per l'appalto attuativo. Ciascuna Nella fattura dovrà contenere essere dettagliato l’elenco dei codici CER smaltiti e il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà relativo peso. Le fatture devono essere intestata alla ACI Informaticatrasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013. Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ° ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata - P.IVA 04686190481”. Il Codice Univoco Ufficio per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronicafatturazione elettronica è: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4UFNBJI. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5numero CIG derivato comunicato con l'ordine. Ai fini del Il pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione sarà effettuato mediante bonifico bancario. A seguito delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato novità normative introdotte dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazioneD.L. 24-04-2017 n. 50, anche se l’Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato Pertanto le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° luglio 2017 dovranno recare nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.campo

Fatturazione e pagamento. 1La fatturazione del corrispettivo relativo ai servizi in oggetto (contratto a corpo) avverrà alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione, emesso ai sensi del precedente paragrafo 4. Il corrispettivo contrattuale pagamento delle prestazioni avverrà mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, dietro presentazione di cui al precedente artapposita fattura, nei modi e nelle forme previsti per la Pubblica amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 17 sarà fatturato mensilmente La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento oggetto, dovranno essere intestate a: Agenzia per l’Italia Digitale Ufficio Contabilità, Finanza e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. Funzionamento ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, 21 - 00144 Roma c.f. 97735020584. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio di AgID: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito ▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito ▇▇▇. 4▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Le suddette Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro all’AgID. Si precisa che ▇▇▇▇, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Eventuali fatture dovranno indicare espressamente la causale del non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento ed essere corredate verrà sospeso dalla data di contestazione da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richiesteparte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il rispetto saggio degli adempimenti e dei livelli di servizio definitiinteressi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002n. 231, come modificato dal D.LgsD.lgs. 192/201209/11/2012, attesa n. 192. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: • i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; • la natura descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; • la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….); • il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); • tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e l'oggetto totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); • eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del presente contratto e consideratoservizio. Si ricorda, altresìinoltre, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa l’AgID non potrà sollevare eccezioni procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentibase all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, né in ordine ai pagamenti già effettuatin. 89). 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1L’Agenzia, per l'esecuzione dell’appalto, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Ditta. Il corrispettivo contrattuale Le operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell’Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. In caso di cui al precedente artritardo nell’effettuazione del pagamento, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI InformaticaEntrate, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA della Direzione Regionale della Toscana 2ERKJA. Le suddette fatture dovranno indicare Oltre al suddetto codice IPA, si dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica il Codice Identificativo Gara (CIG) 95635180B8 da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati (dati ordine di Acquisto). L’aggiudicataria prende espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante atto che la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per gli infortuni la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni conto corrente, di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informaticaal precedente comma, non produrrà alcun interesseavranno effetto liberatorio. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale Le fatture mensili, su base anno scolastico (settembre/giugno), intestate a Comune di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG Cimadolmo (Codice Identificativo GaraTV) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇), e inviata devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. Inoltre, dovranno: • riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55; • indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore. Nel caso di R.T.I. la liquidazione fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4R.T.I. stesso. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richiesteIl fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI). Fatto salvo quanto sopra esposto, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese. In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 20 del presente capitolato. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e comunque ove vi siano fatture in pagamentoss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, ACI Informatica procederà ad acquisire per cui il documento unico termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Ai sensi del 6 comma dell’art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.)contributiva, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni mediante acquisizione di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesseapposito DURC. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione relativo alle attività effettivamente espletate nei periodi in oggetto avverrà in via posticipata, successivamente al rilascio dell’attestazione di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui regolare esecuzione da parte del RUP, ai capitolo 7 e 8 sensi del Capitolato tecnicoprecedente articolo 2. 2. Trattandosi di servizi affidati in Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimentidal ricevimento della stessa. 3. Ciascuna fattura La fattura, che dovrà contenere riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data) e il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e citato in oggetto, dovrà essere intestata alla ACI Informaticaa: − Agenzia per l’Italia Digitale; − Area Contabilità, ▇▇▇ Finanza e Funzionamento; − ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇ ▇. ▇▇, - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇; − c.f. 97735020584. 4. Il Prestatore, ▇in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9. 5. ▇▇▇ Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito ▇▇▇. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ in merito all’identificazione degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa uffici destinatari della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interessefattura elettronica. 6. La fattura dovrà indicare anche la competenza temporale dell’attività in oggetto, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati). 7. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura; − i riferimenti al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020; − il riferimento al progetto “Italia Login – la casa del cittadino”; − il CUP: C51H16000080006; − la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento; − la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….); − il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); − tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); − eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. − le coordinate bancarie. − l’indicazione “S” - fattura soggetta al regime di scissione dei pagamenti (split payment). L’Agenzia per l’Italia Digitale, infatti, a far data dal 1 luglio 2017, è inclusa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) previsto dall’articolo 1, c. 629, lettera b), della L. 190/2014 (vedi D.L. 50 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”). L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile. 8. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio. 9. In conformità alle previsioni caso di cui all’artfattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Agenzia. 10. 4In caso di ritardato pagamento, comma 4il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09.10.2002, del D.Lgs. 231/2002n. 231, come modificato dal D.LgsD.lgs. 192/201209.11.2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatin. 192. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 17.1 Successivamente alla stipula del Contratto, il Venditore emetterà fattura pari all’Importo Fattura come definito all’art. 3. Il corrispettivo contrattuale Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento di cui al precedente arttale fattura entro il giorno 20 del mese di gennaio 2010. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili Qualora la fattura fosse ricevuta (anche via fax) con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in un anticipo inferiore a 5 giorni personadal termine indicato, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata effettuato entro 5 giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) della fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla ACI Informaticadata di scadenza della fattura: - (per il Compratore con conto corrente bancario in Italia) presso l'Azienda di Credito Intesa San Paolo SpA, ▇▇▇ sul c/c IBAN n° ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata intestato a: “Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power”, inviandone copia per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: conoscenza a Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power / Gecre - P.zza Vanoni 1 - ▇▇▇▇▇ ▇.▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ MI, fax n° ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, indicando il numero CRO – Codice Riferimento Operazione. - (per il Compratore con conto corrente bancario all’estero) pay favour ENI SpA – Gas & Power Division on account n. ▇▇▇▇▇▇▇ with Banque ENI S.A. Bruxelles – Belgium BIC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ IBAN ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Cover Deutsche Bank AG – Frankfurt BIC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ 7.2 Nel caso in cui si rendesse necessaria l’emissione di documenti contabili a conguaglio, gli stessi saranno emessi dalle Parti nel corso del mese di marzo 2010; la Parte tenuta al pagamento lo effettuerà entro 10 giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) del documento contabile. 47.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture del Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale 5 del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richiesteD. Lgs. n° 231/2002, il rispetto degli adempimenti e maggiorato di sette punti percentuali. In caso di cessata pubblicazione dei livelli parametri di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni riferimento di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interessesaranno individuati criteri alternativi equivalenti. 67.4 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l’ammontare della relativa fattura. In conformità alle previsioni Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di cui all’artcontestare in parte o per intero tale fattura. 4Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 giorni, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti valere dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7di comunicazione della contestazione da una Parte all’altra, per giungere ad un’amichevole risoluzione della contestazione, trascorsi i quali ciascuna delle Parti potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall’art. L’Impresa10. Quando una disputa riguardante una somma precedentemente fatturata e pagata viene risolta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatiil conguaglio della relativa fattura verrà accreditato o addebitato dal Venditore al Compratore. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi verrà effettuata dall’impresa al collaudo positivo di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e tutti gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnicoapparati forniti. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 43. Le suddette fatture dovranno La suddetta fattura dovrà indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 54. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 65. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs▇.▇▇▇. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato aa conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 25. 76. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 87. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex artarticolo 30 del D.Lgs. 4 del DPR n. 207/201050/2016) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il ll corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 18 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente relative alla stampa, distribuzione, recapito delle copie della Rivista l’Automobile espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la risultanti dalla rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui approvate dall’ACI Informatica ai capitolo 7 e 8 sensi del Capitolato tecnicoprecedente art. 16. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni personaAi fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 art. 3, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 43. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 54. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 65. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs▇.▇▇▇. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato aa , i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 27. 76. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 87. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex artarticolo 30 del D. Lgs. 4 del DPR n. 207/201050/2016) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale Dipartimento procederà a corrispondere alla Società l'importo massimo previsto per i servizi oggetto della presente Convenzione di cui al precedente artarticolo 7. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività La Società nell’ambito dell’importo complessivo di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnicoall’articolo 7, procederà con cadenza quadrimestrale alla fatturazione sulla base dei servizi erogati riportati nei singoli Rapporti Periodici di cui all’articolo 10. 2. Trattandosi La Società procederà all’emissione delle fatture per le attività erogate di servizi affidati in giorni personacui al comma precedente, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte successivamente all’approvazione dei Rapporti Periodici di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenticui al precedente articolo 10. 3. Ciascuna Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione, il Dipartimento potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Società. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui alla presente Convenzione non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale il Dipartimento ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, a parere del Dipartimento, l’obbligo di pagamento della medesima penale. 4. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna fattura, il Dipartimento provvede ad effettuare il relativo mandato di pagamento. Il Dipartimento effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al elettronica – codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ IPA YPNOAT - sul conto corrente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo dedicato alle transazioni di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richiestecommesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiticomma 1, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresadella Legge 13 agosto 2010 n. 136. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’ImpresaLa Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà si impegna a rendere tempestivamente note alla ACI Informatica le al Dipartimento eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito relative alle coordinate bancarie di cui sopraal precedente comma. In difetto assenza di tale comunicazionetali notificazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai la Società esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per i pagamenti già effettuatieseguiti. 86. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura Resta inteso che la documentazione di riferimento sarà detenuta presso la sede della Società e tenuta a disposizione del Dipartimento per l’effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contrattoprevisto dalla normativa vigente.

Fatturazione e pagamento. 1Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’aggiudicatario potrà emettere fattura, solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, con le seguenti modalità:  Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare alla Stazione appaltante destinataria identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ZMDURO”, il documento ricevuto;  Per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea. Il corrispettivo contrattuale pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui al precedente artalla tracciabilità dei flussi finanziari. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni personaLa fattura, intestata alla Stazione appaltante, dovrà contenere, pena il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il rifiuto della stessa:  Il riferimento al presente contratto (n° di protocollo e al codice CIG data);  Il CIG: 6291393DBB;  Il CUP: B52I14005290005;  Il CUU (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata Univoco Ufficio): ZMDURO;  C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;  L’oggetto della fornitura;  L’aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per la liquidazione al seguente indirizzo i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);  Il “Commodity code” (in caso di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5operatori economici stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni . La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui sopra non venga corrisposta al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interessenotifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p. 6A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. In conformità alle previsioni 3 del decreto di attuazione di cui all’artsopra. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’ImpresaL’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentieventuale ritardo del pagamento, né in ordine ai pagamenti a pagamento già effettuatieffettuato. In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1I quantitativi di energia di cui all’articolo 4.2 e 4.3 del presente Contratto ceduti dal Fornitore a SRG e da SRG al Fornitore saranno fatturati rispettivamente da parte del Fornitore a SRG a da SRG al Fornitore entro la fine del mese successivo a quello di cessione. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni. Il corrispettivo contrattuale di cui all’Articolo 6 del presente Contratto potrà essere fatturato da parte del Fornitore al termine della discarica stessa. Il termine di pagamento di tale fattura è fissato in 30 giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui OLT eserciti l’opzione di acquisto di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni personaparagrafo 4.5, il Fornitore sarà intitolato ad emettere fattura ad OLT non prima del 1° maggio 2014 con termine di pagamento sarà effettuatoa 30 giorni dal suo ricevimento. I pagamenti effettuati da SRG e/o OLT al Fornitore avverranno mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di Fornitore sul conto bancario intestato al medesimo Fornitore presso banca …………, filiale di …., Via/Piazza ……., identificato a seguito dell’accettazione delle attività da parte mezzo del Codice IBAN ……………………………………….. (indicazione a cura dell’aggiudicatario in sede di ACI Informaticaconsegna del contratto). I pagamenti effettuati dal Fornitore a SRG avverranno mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di SRG sul conto bancario intestato alla medesima SRG presso Intesa San Paolo S.P.A., oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, filiale di ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Piazzale Supercortemaggiore 2, identificato a mezzo del Codice IBAN ▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette In caso di ritardato pagamento delle fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate emesse dal Fornitore e/o da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti SRG sugli importi fatturati e dei livelli per ogni giorno di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva ritardo calcolato sulla base d’anno (D.U.R.C.pari a 1/365), attestante la regolarità in ordine saranno dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni tasso di cui all’art. 4, comma 4, 5 del D.LgsD. Legs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità: - per la fornitura per la fornitura degli apparati hardware e software di cui al precedente artall’art. 17 sarà 2 lettera a), il corrispettivo potrà essere fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi dalla “Data di riferimento e riscontrabili anche con accettazione della fornitura"; - per la rendicontazione mensile e gli stati fornitura del servizio di avanzamento delle attività consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo di cui all’art. 2 lettere b), il corrispettivo potrà essere fatturato dalla data del “Verbale di consegna e installazione"; - per i servizi di cui all’art. 2 lettera c) il canone annuale verrà fatturato, in rate semestrali posticipate a decorrere dal termine del periodo di manutenzione in garanzia; - per il servizio di Reporting di cui all’art. 2 lettera d) il canone annuale verrà fatturato, in rate semestrali posticipate a decorrere potrà essere fatturato dalla “Data di accettazione della fornitura"; - per il servizio di personalizzazione e di supporto specialistico di cui all’art. 2 lettera e), ove utilizzato, il corrispettivo potrà essere fatturato posticipatamente alla piena ed esatta esecuzione del servizio stesso con cadenza trimestrale, in base ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnicoresoconti approvati da Consip. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestata intestate alla ACI InformaticaConsip S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇/▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. p. IVA 05359581003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 43. Le suddette L’importo delle fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa Ricevimento della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento fattura sul conto corrente dedicato n. , intestato aall’Impresa presso , Ag. , in , Via , A.B.I. , C.A.B. 74. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1L’Agenzia, per l'esecuzione dell’appalto, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Ditta. Il corrispettivo contrattuale Le operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell’Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. In caso di cui al precedente artritardo nell’effettuazione del pagamento, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà Le fatture dovranno essere intestata alla ACI Informatica, intestate a: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA della Direzione Regionale della Toscana 2ERKJA. Le suddette fatture dovranno indicare Oltre al suddetto codice IPA, si dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica il Codice Identificativo Gara (CIG) ZB021D4A06 da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati (dati ordine di Acquisto). L’aggiudicataria prende espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante atto che la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per gli infortuni la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni conto corrente, di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informaticaal precedente comma, non produrrà alcun interesseavranno effetto liberatorio. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1Tutti gIi oneri che I'aggiudicatario dovrà sostenere per I'adempimento degIi obbIighi fissati neI presente CapitoIato saranno compensati in base aI prezzo presentato in sede di offerta, senza che Ia Ditta abbia nuIIa di uIteriore da pretendere per quaIsiasi ragione o titoIo. Il corrispettivo contrattuale Le fatture, da presentare con cadenza mensiIe, dovranno essere intestate a: "Comune di cui al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, Ferrara - Servizio Servizi Tributari - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇n. 4 - 44122 Ferrara" ed inviate escIusivamente in formato eIettronico, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇aI ProtocoIIo deI Servizio ContabiIità e BiIancio deI Comune di Ferrara, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronicapreferibiImente in formato .PDF, tramite e-maiI aII'indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Le fatture verranno pagate daI Servizio ContabiIità deI Comune di Ferrara, dopo essere state debitamente vistate per Ia Ioro regoIarità e Iiquidate daI Servizio Servizi Tributari, entro iI termine di 60 (sessanta) giorni, a partire daI giorno deI Ioro ricevimento. DeI giorno di ricevimento deIIe fatture fa fede iI timbro - datario apposto su ciascuna di esse daII'Ufficio Partitario deI Servizio ContabiIità. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale Le Parti rimandano agli atti di cui gara, e in particolare al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui dettaglio economico, ai capitolo 7 e 8 fini del Capitolato tecnicocalcolo del corrispettivo. 2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, La fatturazione del corrispettivo contrattuale è effettuata dopo che il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimentiDEC abbia accertato la regolare esecuzione della prestazione. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere L’appaltatore emette, con cadenza mensile, le fatture (in forma elettronica) intestate al committente e le trasmette esclusivamente tramite il riferimento sistema di interscambio (SDI) inviandole al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronicaunivoco: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇UF75PI. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale devono tassativamente riportare, oltre al CIG derivato del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, Lotto 5 n. _ _e CIG derivato del Lotto 6 n. _anche il rispetto degli adempimenti e dei livelli numero di ordine di servizio definitiaziendale e quello generato tramite invio al Nodo di Smistamento Ordini (NSO), controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresaluogo di consegna e documento di accompagnamento della merce. 5. Ai fini L’appaltatore è tenuto all’applicazione del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamentoregime dello split payment, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva pertanto, nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (D.U.R.C.Scissione pagamenti), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato Le fatture pervenute in modalità diversa da quella indicata oppure che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non verranno accettate dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato acommittente. 7. L’ImpresaL’appaltatore invia il report sulle prestazioni e le attività svolte ogni mese al DEC (c.d. prefatturazione), sotto entro la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatiprima settimana del mese successivo all’effettuazione delle prestazioni. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo Il committente provvede al pagamento mediante bonifico entro 60 giorni dal ricevimento della fattura previa acquisizione degli atti che attestano la regolare esecuzione della prestazione, la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione della fatturazione da indicare parte del committente per vizio o difformità delle prestazioni oggetto di contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della vertenza. L’appaltatore non ha titolo per richiedere il risarcimento del danno per tale sospensione o ritardo di pagamento. 9. Il committente opera, in fattura il 99,50% attuazione dell’art. 30 del maturato nel periodo di riferimentod.lgs. n. 50 del 2016, mentre il restante una ritenuta dello 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere sul netto fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale L’impresa provvederà alla fatturazione mensile posticipata dei servizi effettivamente erogati nel corso del periodo di cui al precedente artriferimento. 2. 17 sarà fatturato L’Impresa mensilmente dovrà emettere una sola fattura contenente la specifica degli affidamenti con i relativi importi riferiti alla quantità dei giorni/persona e/o punti funzione erogati, in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi previste nel Verbale di riferimento e affidamento, riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati nel mese di avanzamento riferimento. 3. Per quanto riguarda i servizi affidati in FP, il pagamento avverrà a seguito della accettazione delle attività da parte di cui ai capitolo 7 ACI Informatica, previa verifica del conseguimento dei risultati attesi e 8 del Capitolato tecnicoconteggio dei punti funzione effettivamente realizzati e positivamente collaudati. 24. Trattandosi di Relativamente ai servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione della accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè oltreché sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimentiadempimenti e indicatori previsti. 35. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata spedita per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: alla ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 46. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 57. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 68. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs▇.▇▇▇. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato aa , i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 27. 79. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 810. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1La fatturazione avverrà secondo le modalità definite in sede di contrattazione La fatture saranno pagate a 90 giorni dalla data del ricevimento subordinatamente al rilascio del verbale favorevole di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, a mezzo mandato, eseguibile presso la Tesoreria di questa Agenzia Regionale. Il corrispettivo contrattuale Si prevede il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all’art. 1284 del C.C., dopo la scadenza del termine di cui sopra e sino alla data di emissione del mandato. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del C.C. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi contratto, i termini di riferimento pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riscontrabili anche riprenderanno a decorrere con la rendicontazione mensile definizione della pendenza. La fatture così emesse, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno essere trasmesse, alla Sede centrale dell’Agenzia, per la registrazione al Registro Iva secondo le procedure vigenti trattandosi di servizio e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2. Trattandosi di servizi affidati fornitura effettuato da fornitore estero comunitario, in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇Le fatture ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo dovranno obbligatoriamente riportare il numero di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale CIG (codice identificativo di gara del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini lotto) della presente procedura,gli estremi identificativi del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresadichiarati con apposita modulistica allegata, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatiseguente dicitura “Struttura liquidante- Acquisti beni e servizi”. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale L’impresa provvederà alla fatturazione mensile posticipata dei servizi effettivamente erogati nel corso del periodo di cui riferimento. 2. L’Impresa mensilmente dovrà emettere una sola fattura contenente la specifica degli affidamenti con i relativi importi riferiti alla quantità dei giorni/persona erogati e dei punti/funzione realizzati, in relazione alle attività previste nel Verbale di affidamento, riscontrabili nel mese di riferimento. 3. Per quanto riguarda le attività dimensionate in FP e con riferimento al precedente art. 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività 20, comma 4, il pagamento avverrà, previa verifica del rispetto degli adempimenti e indicatori previsti e previo conteggio dei punti funzione effettivamente espletate nei periodi di riferimento realizzati e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnicopositivamente collaudati. 24. Trattandosi di Relativamente ai servizi affidati dimensionati in giorni personapersona e con riferimento al precedente art. 20, comma 4, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione della accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè oltreché sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimentiadempimenti e indicatori previsti, nonché del collaudo positivo, laddove previsto, nei verbali di affidamento. 35. Per quanto riguarda le attività a consumo connesse all’affiancamento finale, il pagamento sarà effettuato, a seguito della accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, con un importo complessivo in relazione ai gg/pp necessari per le attività di affiancamento. 6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e contratto, al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ad ACI InformaticaInformatica S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e inviata spedita per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: ad ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 67. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs▇.▇▇▇. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”” , l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 78. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 89. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del maturato D.Lgs. 163/2006, l’Impresa si obbliga ad operare nel periodo di riferimentorispetto della Legge 13 agosto 2010, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex artn° 136 così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. 10. Ai sensi dell’art. 4 del DPR D.P.R. n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi l’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà pagato, alla conclusione positiva liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte di ACI Informatica della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo contrattuale Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al precedente artDecreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). 17 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei periodi confronti dei soggetti italiani titolari di riferimento Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e riscontrabili anche con i fornitori esteri. Di seguito si riportano i dati essenziali per la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento trasmissione delle attività di cui ai capitolo 7 e 8 del Capitolato tecnico. 2fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione Gli originali delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti. 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. fiscale: 02406911202 Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:  Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;  Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti). Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e inviata per la liquidazione CUP ove previsto. Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: - indicazione dettagliata del servizio prestato - indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine - indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato. In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronicaindirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.▇▇.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione. Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano e Contabilità e Finanza – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 4. Le suddette Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture dovranno indicare espressamente la causale secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione servizio anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni richiestecontrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, il rispetto degli adempimenti nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (D.U.R.C.qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni - alla verifica di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 6. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a 7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 all’articolo 48 bis del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato602/73. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e quindi verrà pagatos.m., alla conclusione positiva del contrattoassume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.