Common use of Fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche saranno emesse secondo i termini di pagamento indicati nel Modulo d’Ordine. Se il Cliente sceglie di pagare con carta di credito o di debito, fornendo una carta di credito o di debito valida, il Cliente autorizza espressamente ad addebitare su tale carta di pagamento tutti i Servizi e gli apparati, compresi i pagamenti periodici fatturati su base mensile o annuale. Inoltre, la carta di credito fornita dal Cliente sarà utilizzata per qualsiasi acquisto di servizi e prodotti aggiuntivi effettuati nel mese di competenza o, per eventuali spese eccedenti nel caso in cui il Cliente abbia superato i limiti di utilizzo o i limiti di soglia. Se non diversamente indicato nel Modulo d’Ordine applicabile, gli addebiti periodici saranno fatturati in anticipo con la frequenza indicata nel Modulo d’Ordine; le tariffe a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment consumo e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385somme una tantum saranno fatturate mensilmente in via posticipata. Il beneficiario decade dall'anticipazioneCliente dovrà effettuare il pagamento per intero, con obbligo di restituzionesenza detrazioni o compensazioni, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza entro trenta (30) giorni dalla data di erogazione emissione della anticipazionefattura. Il Qualsiasi pagamento della non effettuato alla scadenza sarà soggetto, senza ricorso e senza pregiudizio di qualsiasi richiesta di risarcimento danni, (i) a una commissione di ritardo di pagamento addebitata alla fattura relativa successiva del Cliente e calcolata in base al saldo avverrà entro 30 tasso d’interesse legale in vigore all’epoca, maggiorato di 10 punti percentuali all’anno (trentala “Commissione di ritardo di pagamento”), e (ii) giorni solari dalla data del Certificato a un’indennità forfettaria di verifica 40 euro per ogni fattura in sospeso che rappresenta le spese di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di leggerecupero. In sede nessun caso il pagamento può essere soggetto a ritardi dovuti al processo interno dell’ordine di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese acquisto del Cliente. Nessuno sconto sarà applicato da RingCentral per l’applicazione il pagamento entro un periodo più breve di eventuali penalità quello menzionato nel presente documento. L’accettazione da parte di RingCentral di pagamenti tardivi o parziali (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario indipendentemente dal modo in cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornituracontrassegnati o designati (inclusi, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni senza limitazione, come ‘Pagato per intero’, ‘Accordo e soddisfazione’, o simili) non rinuncerà, limiterà o pregiudicherà in alcun modo i diritti di natura amministrativaRingCentral di riscuotere qualsiasi importo dovuto.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. Nel caso in cui venga quotato in offerta il canone di noleggio questo sarà corrisposto a seguito in rate trimestrali posticipate. Potrà essere concordata fra le parti una periodicità diversa, mai inferiore al trimestre. Tenuto conto della verifica necessità del Committente di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito rispettare la competenza economica per anno solare, si precisa che l’Università degli Studi i trimestri di Enna “Kore” fatturazione dei canoni di noleggio sono così individuati: 1° trim. gennaio – marzo; 2° trim. aprile – giugno; 3° trim. luglio –settembre; 4° trim. ottobre – dicembre. Nel caso in cui il periodo di noleggio non è soggetta allo split Payment e i dati per la corrisponde precisamente con l’inizio di uno dei trimestri specificati, gli importi della prima fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino relativi ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi periodo più breve del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitàtrimestre. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: PIVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento ricevimento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data stessa, con l’emissione del Certificato mandato di verifica pagamento. Per il lotto 5 il pagamento è subordinato all’esito del collaudo favorevole. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziaridelle operazioni. Ai fini del di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di leggeGara (CIG) indicato dall’A.O. Il fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. In sede Nel caso di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione ritardo di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento pagamento si applicherà il saggio degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativainteressi previsto dalla normativa in materia.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi data del provvedimento di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment aggiudicazione e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso dell’ordinativo di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitàacquisto. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: PIVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento ricevimento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data stessa, con l’emissione del Certificato mandato di verifica pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziaridelle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx)gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legged. lgs. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa50/2016.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito a. Salvo diversamente specificato nel Modulo d’ordine, il Partner pagherà tutti gli oneri sostenuti in relazione ai Servizi (gli “Addebiti”) utilizzando un metodo di pagamento approvato in anticipo da Criteo. Il Partner pagherà entro il termine di pagamento specificato nel Modulo d’ordine dalla data della verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 fattura. In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno pagamento anticipato, la fattura sarà emessa dopo aver ricevuto il pagamento. b. Gli addebiti si basano sui criteri di fatturazione per i Servizi applicabili (ad es., in base a clic, impression, conversioni, ecc.). Qualsiasi parte di un addebito non contestato in buona fede deve essere cartacee. È previstapagata per intero. c. Criteo non sarà vincolata da alcun termine sul portale di fatturazione online usato dal Partner o da qualsiasi entità responsabile del pagamento. d. Tutti gli importi fatturati per i Servizi escludono qualsiasi imposta sul valore aggiunto (“IVA”), imposta sulle vendite o sull’uso, tassa od onere governativo applicabili, a discrezione del contraentemeno che tale imposta, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad tassa od onere governativo non sia esplicitamente identificata/o nella fattura. Laddove la fattura includa esplicitamente IVA, un’imposta sulle vendite o sull’uso, una tassa o un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatarioonere governativo, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazioneil Partner pagherà tale IVA, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziariimposta sulle vendite o sull’uso, tassa o onere governativo a Criteo e Criteo verserà tale imposta, tassa od onere governativo all’autorità fiscale competente. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria In caso contrario, il Partner si assumerà la responsabilità e verserà direttamente all’autorità fiscale competente qualsiasi importo correlato a IVA, imposta sulle vendite o assicurativa di importo pari all’anticipazionesull’uso, rilasciata da imprese bancarie autorizzate tassa od onere governativo applicabile ai Servizi forniti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993presente documento e indennizzerà Criteo laddove Criteo sia ritenuta responsabile per il pagamento di tale IVA, n. 385imposta sulle vendite o sull’uso, o assicurative autorizzate tassa od onere governativo sui Servizi. e. Tutti i pagamenti effettuati dal Partner saranno effettuati senza alcuna Detrazione fiscale, a meno che tale Detrazione fiscale non sia prevista dalla legge applicabile. Se il Partner deve effettuare una Detrazione fiscale ai sensi della legge applicabile, l’importo del pagamento a carico del Partner sarà elevato a un importo che (al netto della Detrazione fiscale) è pari all’importo del pagamento dovuto se non fosse stata prevista alcuna Detrazione fiscale. f. Se il Partner è tenuto a effettuare una Detrazione fiscale, effettuerà la stessa e qualsiasi pagamento richiesto in relazione alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione stessa entro il tempo consentito e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza nell’importo minimo richiesto dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 legge. g. Entro trenta (trenta30) giorni solari dalla data del Certificato dall’effettuazione di verifica una Detrazione Fiscale o di conformità sul conto corrente dedicato qualsiasi pagamento richiesto in relazione a tale Detrazione Fiscale, il Partner dovrà fornire a Criteo prove, che siano ragionevolmente soddisfacenti per Criteo, attestanti che la Detrazione Fiscale è stata effettuata o (a seconda dei casi) qualsiasi pagamento di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del somma adeguata versato all’autorità fiscale competente. h. Il Partner e Criteo collaboreranno all’espletamento di qualsiasi formalità procedurale necessaria affinché il Partner ottenga l’autorizzazione a effettuare tale pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche senza una Detrazione fiscale. i. Criteo avrà il diritto di legge. In sede applicare eventuali interessi di liquidazione delle fatture potranno mora e costi per il recupero crediti in relazione a importi insoluti, nei termini previsti ai sensi della legge pertinente o secondo quanto stabilito nel Modulo d’ordine. j. Eventuali richieste in ordine a una fattura dovranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità effettuati entro un (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione 1) mese dal ricevimento della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativastessa.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della La fattura, da emettere successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, deve essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È previstaemessa, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, D.M. n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”) obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9. L’Appaltatore si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, impegna ad attendere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento l’emissione della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla data del Certificato Stazione Appaltante all’indirizzo di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziariposta elettronica indicato nel seguito. Ai fini del pagamento buon esito del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate pagamento, l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le spese per l’applicazione di eventuali penalità seguenti informazioni: • codice univoco ufficio; • codice Identificativo Gara (di cui al paragrafo 19CIG); • numero di contratto (Protocollo); • riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) e relative linee; • riferimenti alla “ricezione” e relative linee; • ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 71 ROMA C.F. 97210890584 – P.IVA 06409601009. L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione del contratto, il seguente indirizzo e-mail: . Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la Stazione Appaltante potrà sospenderesuddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, ferma restando l’applicazione previa certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, così come validata dal R.U.P. La Società , sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle eventuali penali, Dogane e dei Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativalegge 136/2010 e s.m.i.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale Il fornitore, dopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto trimestrale, come indicato nel capitolato, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione sarà corrisposto autorizzato ad emettere fatture elettroniche trimestrali posticipate. L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a seguito della verifica mezzo bonifico bancario sull’istituto di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche credito e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi sul numero di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 conto corrente indicato del fornitore. In caso di Aggiudicatario straniero ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le fatture dovranno essere cartacee. È previstaparti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, a discrezione nella misura del contraentesaggio legale, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione maggiorato di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di leggedue punti percentuali. In sede ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di liquidazione provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture potranno fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà essere recuperate le spese per l’applicazione intestata a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di eventuali penalità (Interscambio della fatturazione elettronica di cui al paragrafo 19); Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA IOJCIC oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO. Il fornitore prende espressamente atto che la Stazione Appaltante potrà sospendereregolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a rendere note, ferma restando l’applicazione delle con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali penalivariazioni del numero di conto corrente, i rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti all’Aggiudicatario effettuati sul conto corrente, di cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornituraal precedente comma, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaavranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale 1. La ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a cadenza mensile, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema, di valore correlato all’importo contrattuale. 2. Le fatture, dovranno indicare con precisione il servizio oggetto d’appalto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto , nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà corrisposto a seguito della operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità della forniturae la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati Pertanto l’Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo importo pari al 30 99,5 per cento da corrispondere all'Aggiudicatariodell’importo netto progressivo, previa emissione computando nella fattura finale di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. 4. Ai sensi e per gli effetti di cui alla tracciabilità dei flussi finanziariall’art. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione 6 del Regolamento di garanzia fideiussoria bancaria o esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa di importo pari all’anticipazionedell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e viene stabilito che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di erogazione ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della anticipazioneASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL. 2. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla Per individuare la data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini decorrenza del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche si farà riferimento alla data di legge. In sede di liquidazione ricevimento delle fatture potranno essere recuperate e, ove non sussistano motivi di contestazione, le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19)fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze: • il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso; la Stazione Appaltante potrà sospendere• il giorno 30 del mese, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativarelativamente alle fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 fattura per l’importo intero viene emessa dalla Venditrice nei confronti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzioneCliente al momento del ritiro o della spedizione della merce dal magazzino della Venditrice o, se l'esecuzione della prestazione non procedeprecedente, per ritardi a lui imputabilial momento dell’effettuazione del pagamento da parte del Cliente, secondo i tempi contrattualianche qualora siano previsti termini di pagamento dilazionati. 2. Sulle somme restituite I pagamenti delle fatture sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità della fattura, in Euro e tramite bonifico bancario. I pagamenti sono considerati come effettuati il giorno in cui gli stessi sono stati accreditati completamente e irrevocabilmente sul conto corrente dedicato della Venditrice. Le spese per effettuazione e incasso dei pagamenti sono a carico del Cliente. 3. Il primo pagamento, comunque denominato, effettuato dal Cliente parzialmente rispetto all’importo totale o in anticipo sarà da considerarsi effettuato a titolo di cui alla tracciabilità dei flussi finanziaricaparra confirmatoria. 4. Ai fini Ove il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, ad avviso di merce pronta (anche consistente nel solo DDT inviato in anticipo al Cliente), la Venditrice potrà inviare al Cliente tale avviso anche tramite semplice e- mail. Il Cliente riconosce ed accetta la validità di tale comunicazione anche se effettuata a qualunque indirizzo e-mail fornito dal Cliente e/o all’indirizzo e-mail che il Cliente ha utilizzato in precedenza per comunicare con la Venditrice. 5. La Venditrice ha il diritto unilaterale ed incontestabile di rifiutare, a sua insindacabile discrezione, qualsiasi pagamento da parte di terzi diversi dal Cliente. Il Cliente s’impegna ad effettuare il pagamento nei confronti della Venditrice e non di altre società del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche Gruppo Viessmann. 6. Il Cliente decade da ogni diritto di legge. In sede di liquidazione contestazione delle fatture potranno della Venditrice qualora non le contesti entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione delle stesse. Inoltre, una volta effettuato il pagamento, totale o parziale, di una fattura della Venditrice, il Cliente rinuncia ad ogni contestazione della stessa. 7. La Venditrice è autorizzata a compensare tutti i crediti che vanta nei confronti del Cliente con tutti i crediti che il Cliente vanta nei confronti della Venditrice. Il Cliente potrà invece effettuare compensazioni solo su autorizzazione della Venditrice. 8. L’eventuale aliquota IVA agevolata potrà essere recuperate le spese per l’applicazione riconosciuta al Cliente solo qualora il Cliente compili, sottoscriva e invii alla Venditrice il modulo di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (artrichiesta dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata predisposto dalla Venditrice. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaSarà onere del Cliente richiedere alla Venditrice tale modulo.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto La DA fatturerà mensilmente l’erogazione del servizio. Ogni singola Ente si obbliga a seguito della verifica corrispondere alla DA, per ogni ora ordinaria di conformità della fornituralavoro effettuata dal prestatore di lavoro somministrato, la tariffa oraria derivante dall’offerta e dal costo del lavoro calcolata in base al CCNL di riferimento, oltre l’IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e, eventualmente, dagli integrativi di settore come da circolare Ministeriale n. 9 del 01/08/2007. La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all’ Ente committente in modalità elettronica. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono contenere i seguenti elementi: Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - • indicazione dettagliata del servizio prestato; • indicazione del contratto/deliberazione/determinazione dell’Ente che ha dato luogo all’ordine; • indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato, se previsto; • il CIG e il codice IPA dell’Ente committente. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Gli Enti procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative rispettivamente vigenti in materia . La DA rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 del Codice Destinatario: KRRH6B9 Civile. In Ogni caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartaceearbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Ente e dipendenti da tale interruzione. È previstaTale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione nonché di fattura tutelare gli interessi collettivi dei quali gli Enti committenti sono portatori. I corrispettivi saranno pagati con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio previste dal presente capitolato speciale e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della prestazioneditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, sul conto corrente dedicato in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui alla all’ex art. 48 bis del DPR 602/73. La DA, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornituraUna volta elaborate le Operazioni comunicate dai Dettaglianti, VULCANGAS emetterà al Cliente, con la periodicità concordata nelle Condizioni Economiche, la relativa fattura. Le fatture dovranno essere elettroniche vengono emesse con i l dettaglio delle singole Operazioni e a tal proposito si precisa con evidenza della targa presente nell’anagrafica VULCANGAS. Gli scontrini, i documenti di consegna e/o i duplicati degli stessi non sono emessi da VULCANGAS e, pertanto, i l Cliente deve richiederli al Dettagliante al momento della transazione. Il pagamento delle Operazioni avverrà tramite compensazione con le disponibilità del Conto del Cliente, che l’Università degli Studi pertanto con l ’emissione della fattura verrà decurtato dell’importo di Enna “Kore” quest’ultima. Le ricariche effettuate dal Cliente sul Conto del Cliente rappresentano delle provviste effettuate al solo fine del successivo acquisto dei Prodotti tramite Vulcancard. Pertanto i l Conto del Cliente non è soggetta allo split Payment in alcun modo assimilabile ad un conto corrente ai sensi dell’art. 1823 del codice civile e i dati versamenti sul Conto del Cliente si intendono effettuati a titolo di deposito i rregolare ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1782 cc. e rimangono nella disponibilità del Cliente che potrà richiederne la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate restituzione ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993successivo articolo 6 . Nel caso in cui i l Cliente dovesse procedere con la contestazione a qualsiasi titolo dell’importo riportato in fattura, n. 385tali fatture saranno comunque saldate prelevando la disponibilità dal Conto del Cliente. Ove successivamente le Parti dovessero convenire che tali fatture richiedano una rettifica per un determinato importo, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione sarà emessa immediatamente una nota di accredito e che rispondano ai requisiti s i procederà al riaccredito sul Conto del Cliente dell’importo convenuto. E ventuali controversie in relazione a una Fattura dovranno essere sollevate dal Cliente entro 30 giorni di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza calendario dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaFattura.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto 7.1 Fatto salvo il diritto di Cytiva di inoltrare le fatture all’Acquirente per le somme dovute come altrimenti specificato o previsto nel Contratto, Xxxxxx può inoltrare le fatture per i Prodotti al momento della spedizione. 7.2 L’Acquirente dovrà provvedere al pagamento di tutti gli importi fatturati dovuti a seguito Cytiva: (i) per intero e senza compensazioni; (ii) nella valuta di fatturazione; (iii) tramite bonifico bancario sul conto specificato nella fattura di Cytiva; e (iv) (ai sensi del Paragrafo 7.4) entro trenta (30) giorni dalla data della verifica fattura di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . Cytiva. 7.3 In caso di Aggiudicatario straniero mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto a Cytiva alla scadenza prevista dal Contratto, Cytiva può, fermi restando gli ulteriori diritti che possa vantare in forza del Contratto o della legge applicabile: (i) sospendere le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari prestazioni e/o annullare i propri obblighi pendenti in base al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria presente; e/o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, (ii) addebitare all’Acquirente (con obbligo per l’Acquirente di restituzionepagare) gli interessi su tutte le somme arretrate, calcolati in base al minore tra (A) l’1,5% per ogni mese o (B) il tasso più alto consentito dalla legge applicabile, calcolato giornalmente e composto mensilmente. L’Acquirente dovrà rimborsare a Xxxxxx tutti i costi sostenuti per la riscossione di pagamenti ritardati, incluse le spese legali in ragionevole ammontare. 7.4 Le vendite sono subordinate all’approvazione del credito da parte di Xxxxxx e, se l'esecuzione della prestazione non procedegiustificato secondo il parere di Cytiva dalle condizioni finanziarie dell’Acquirente, da passati ritardi di pagamento o altre circostanze, Cytiva può richiedere all’Acquirente di fornire lettere di credito, pagamenti anticipati, garanzie o altre assicurazioni soddisfacenti per ritardi Cytiva. 7.5 Xxxxxx può compensare le somme a lui imputabililei dovute dall’Acquirente con eventuali pagamenti dovuti da Cytiva all’Acquirente. 7.6 Per mitigare il rischio di frode bancaria, secondo i tempi contrattualil’Acquirente deve verbalmente accertare la veridicità di nuove o variate istruzioni per bonifici bancari o spedizioni postali ricevute da (o presumibilmente da) Xxxxxx, chiamando Xxxxxx e parlando con un funzionario contabile prima di effettuare qualsiasi bonifico o spedizione postale di somme di denaro usando le nuove istruzioni. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data Xxxxxx confermerà all’Acquirente la correttezza delle informazioni relativamente alla transazione in oggetto. Entrambe le Parti accettano di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 concedere un periodo di tolleranza di dieci (trenta10) giorni solari dalla data del Certificato tra la notifica alla controparte delle variazioni intervenute nelle istruzioni per bonifici bancari o spedizioni postali e la richiesta di esecuzione dei pagamenti, al fine di consentire la verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativatali variazioni.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale Salvo che sia diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto o nella fattura, i seguenti principi si applicano alla fatturazione e al pagamento dei Prezzi, delle Tasse e dei Costi. I prezzi saranno fatturati mensilmente o annualmente, come statuito a discrezione di Xxxxxx. Il Cliente ha la possibilità di pagare le fatture tramite bonifico bancario o, se disponibile e previsto nell'Ordine di Acquisto, nelle Condizioni e Termini Particolari o nella fattura, utilizzando una disposizione di addebito diretto o altre modalità di pagamento. L'intero importo fatturato è esigibile entro 10 (dieci) giorni dalla data della fattura. Se una fattura non è stata pagata alla scadenza, saranno applicati interessi al tasso annuo del 7 % (sette per cento ), automaticamente e senza preavviso, dal giorno del dovuto fino al pagamento dell’intero (fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi di Alpega). Ogni reclamo, relativo ad una fattura, deve essere depositato presso la Controllata di fatturazione di Alpega, in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della fattura. Una volta scaduto questo termine, il reclamo sarà corrisposto a seguito della verifica considerato inammissibile e la fattura sarà considerata come accettata, irrevocabilmente ed in pieno, da parte del Cliente. Il Cliente accetta che Xxxxxx può emettere fatture per via elettronica. Il Cliente riconosce ed accetta di conformità della fornitura. Le essere responsabile per l’adeguata conservazione delle fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi per il soddisfacimento di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai tutti gli altri requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari legge relativi alla ricezione di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385fatture elettroniche . Il beneficiario decade dall'anticipazioneCliente rinuncia espressamente al suo diritto di compensazione di crediti, con obbligo di restituzionequalsiasi tipo e natura, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data contro le pretese di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa di Alpega in base al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaContratto.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica I Prodotti/Servizi dovranno essere fatturati dal Fornitore dopo la fornitura di prodotti e/o prestazione di servizi. Le Fatture emesse dal Fornitore per l’Ordine dovranno essere pagate da PCM in conformità della fornituracon le disposizioni stabilite nell’Ordine. Le fatture dovranno devono soddisfare le disposizioni di cui all’articolo L.441-3 del Codice commerciale francese e devono riportare quanto segue: - nome dell’entità del Gruppo PCM che emette l’Ordine - numero d’ordine del Gruppo PCM - numero della bolla di consegna - numero di partita IVA - codice doganale per Prodotti di forniture intra-comunitarie - coordinate bancarie complete del Fornitore (nome e numero di conto corrente bancario, codice IBAN, SWIFT, indirizzo della banca) - pagamento mediante bonifico bancario nella valuta definita dalle parti e in accordo con le rilevanti norme nazionali e internazionali relative alle sanzioni economiche; - data di scadenza conforme con la scadenza del pagamento indicata nel Contratto e/o nell’Ordine. La copia originale della fattura deve essere elettroniche inviata all'emissione della stessa all’indirizzo specificato nell’Ordine. Le distinte di consegna o ricezione originali o qualsiasi altro documento concordato a livello contrattuale che determinano l’emissione di fatture sono inviati all’Acquirente e a tal proposito non sono allegati alla fattura. I crediti devono riportare i numeri di fattura e l’Ordine cui si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” riferiscono per consentire un'accurata riconciliazione dei conti. Se non è soggetta allo split Payment diversamente concordato dalle Parti e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero in virtù del rispetto delle disposizioni legali, le fatture dovranno essere cartacee. È previstasaranno pagate entro quarantacinque (45) giorni data fattura fine mese, a discrezione calcolando tale scadenza nel seguente modo: fine del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa mese di emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa+ 45 giorni.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale Il conto telefonico emesso costituisce fattura e non avrà validità ai fini fiscali. La Fattura Elettronica fiscalmente valida sarà corrisposto inviata al CID o all’indirizzo PEC comunicato. In assenza o in caso di mancato recapito tramite questi due canali, il Cliente potrà prendere visione della fattura originale direttamente nell’area Web dell’Agenzia delle Entrate. WINDTRE e WINDTRE BUSINESS invieranno il conto telefonico al Cliente prima della scadenza dei pagamenti e, comunque, il Cliente l’avrà a seguito disposizione almeno 15 (quindici) giorni prima della verifica scadenza medesima, salvo disguidi postali per l’invio cartaceo, di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” cui WINDTRE o WINDTRE BUSINESS non è soggetta allo split Payment responsabile. Per i Clienti con attive offerte Consumer e i dati per Professional, la cadenza di rinnovo delle offerte/opzioni relative ai servizi, l’addebito del relativo costo e la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 su base mensile, con canoni anticipati. Per il mercato business, la cadenza di rinnovo delle offerte/opzioni, la fatturazione nonché l’addebito del relativo costo può essere mensile o bimestrale, anticipato o posticipato, in base all’offerta sottoscritta. Il Cliente può pagare il conto telefonico con addebito diretto sul conto corrente bancario/postale, addebito su carta di credito e, laddove consentito, bollettino postale. WINDTRE e WINDTRE BUSINESS mettono a disposizione del Cliente un servizio gratuito di recapito del conto telefonico tramite e-mail. In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartaceerichiesta di invio del conto telefonico per posta elettronica, il Cliente garantisce la correttezza, l’esclusiva titolarità ed accesso dell’indirizzo di posta elettronica, ne assume la piena responsabilità ed esonera WINDTRE e WINDTRE BUSINESS da qualsiasi responsabilità. È previstaQualora il Cliente chieda che il conto telefonico venga spedito in formato cartaceo, anziché inviato per via telematica, o nel caso di impossibilità di recapito all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente, WINDTRE e WINDTRE BUSINESS addebiteranno al Cliente i costi connessi. WINDTRE e WINDTRE BUSINESS si riservano di introdurre nuove modalità di pagamento coerenti con lo sviluppo tecnologico e/o di limitarne alcune in relazione a discrezione del contraentespecifici prodotti e/o Servizi. Il pagamento, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatarioentro i termini di scadenza, previa emissione di fattura con attraverso le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazioneindicate sul sito di WINDTRE e WINDTRE BUSINESS, libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. WINDTRE e WINDTRE BUSINESS non imputeranno al Cliente eventuali disfunzioni e/o danni nella effettuazione dei pagamenti addebitabili a soggetti terzi (banche, sportelli postali, società emittenti carte di credito, ecc.) cui sia affidata la gestione dei sistemi di pagamento. Il Cliente ha diritto di modificare la modalità di pagamento nell’ambito delle possibilità offerte. In caso di ritardo nei pagamenti sulle somme non corrisposte, WINDTRE e WINDTRE BUSINESS applicheranno un importo a titolo di indennità di mora, sul conto corrente dedicato successivo Conto telefonico, come definito nelle Condizioni Generali di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaContratto.

Fatturazione e pagamento. L’importo Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale sarà corrisposto di cui al precedente articolo “Corrispettivo”, l’emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità: - con riferimento al servizio di cui all’art. 1, l’Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di ore effettivamente erogate, a seguito della verifica decorrere dalla relativa data di conformità della forniturainizio del servizio. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si Si precisa che l’Università degli Studi i corrispettivi maturati per le fasi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica svolgimento del servizio sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 da considerarsi acconti sul corrispettivo massimo complessivo. In Si precisa inoltre che, in caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno interruzione del servizio per fatto imputabile al fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva, salvo il risarcimento del danno. - nel caso di verifica delle prestazioni eseguita nel corso del rapporto o di verifica della conformità eseguita al termine del rapporto, la fattura potrà essere cartaceeemessa solo in caso di riscontro positivo delle predette verifiche. È prevista- nel caso di interruzione del servizio per fatto non imputabile al Fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno trattenuti dall’Impresa a discrezione del contraentetitolo di compenso per l’attività svolta fino all’interruzione. Qualora il servizio non possa più essere ripreso, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari nulla sarà più dovuto al 30 per cento Fornitore a titolo di retribuzione, indennità o risarcimento. Gli oneri derivanti da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitàquanto previsto dal DVRI specifico. La garanzia può essereCommittente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 in seguito all’approvazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato e previa acquisizione del documento unico di cui alla tracciabilità dei flussi finanziariregolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione Appaltante Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, o anche per il sub-affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse. La Committente, in ottemperanza alle verifiche di leggedisposizioni previste dall’art. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le spese per l’applicazione di eventuali penalità (modalità di cui al paragrafo 19)Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni nascenti dal contratto e “Inadempienze contributive e retributive” nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell’appalto; esso pertanto dovrà produrre la Stazione Appaltante potrà sospenderespecifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, ferma restando l’applicazione degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell’appalto. In mancanza di tale dichiarazione la Committente si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate a: Ufficio e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG) <e ove previsto e il CUP >. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>. <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti. <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura: La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario> In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l’importo al netto dell’IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell’attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente indicato dall’Impresa. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali penalisuccessive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti all’Aggiudicatario effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. Nel caso in cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della forniturarisulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (artle singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. 1460 C.C.)Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaLa società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale Salvo che sia stato diversamente pattuito in ciascun Contratto di Vendita, si applicheranno le disposizioni della presente clausola. Il Venditore emetterà fattura intestata al Compratore al momento della spedizione del Prodotto, o alle condizioni indicate nella Conferma d’Ordine. I termini di pagamento saranno concordati per iscritto tra il Venditore ed il Compratore in linea con le previsioni dell’Accordo Quadro. Tuttavia, il Venditore potrà richiedere il pagamento totale prima della consegna. Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, non sarà corrisposto concesso alcuno sconto per pagamenti anticipati che fossero effettuati dal Compratore. Il Venditore si riserva il diritto di porre fine alle condizioni speciali di pagamento eventualmente concesse al Compratore al verificarsi di eventi che abbiano sostanzialmente modificato in modo peggiorativo uno qualsiasi dei criteri che avevano giustificano la concessione delle condizioni speciali, quali per esempio il deterioramento della situazione economico-finanziaria del Compratore, il venir meno delle garanzie, il ritardo nei pagamenti, il comportamento scorretto o comunque non conforme all’Accordo Quadro e/o alle presenti Condizioni Generali. Inoltre, in caso di parere sfavorevole da parte della compagnia che assicura i crediti commerciali del Venditore, quest’ultimo potrà richiedere qualsiasi ulteriore misura di protezione o di mitigazione del rischio che ritenga necessaria per assicurare il corretto adempimento degli obblighi del Compratore, come, a seguito della verifica titolo esemplificativo ma non esaustivo, il pagamento di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 acconti o il pagamento anticipato dell'Ordine. In caso presenza di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione più debiti del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penaliCompratore verso il Venditore, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino effettuati dal Compratore saranno imputati prima al completo adempimento degli obblighi contrattuali (artdebito scaduto e poi agli interessi. 1460 C.C.). Tale sospensione Il Compratore non potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaeffettuare compensazioni o ritenute sulle somme dovute al Venditore.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia fattura per l’importo intero può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 essere emessa dalla Venditrice nei confronti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzioneCliente al momento del ritiro o della spedizione della merce dal magazzino della Venditrice o, se l'esecuzione della prestazione non procedeprecedente, per ritardi a lui imputabilial momento dell’effettuazione del pagamento da parte del Cliente, secondo i tempi contrattualianche qualora siano previsti termini di pagamento dilazionati. 2. Sulle somme restituite I pagamenti delle fatture sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità della fattura, in Euro e tramite bonifico bancario. I pagamenti sono considerati come effettuati il giorno in cui gli stessi sono stati accreditati completamente e irrevocabilmente sul conto corrente dedicato della Venditrice. 3. Il primo pagamento, comunque denominato, effettuato dal Cliente parzialmente rispetto all’importo totale o in anticipo sarà da considerarsi effettuato a titolo di cui caparra confirmatoria. 4. Qualora il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, all’avviso che la merce è pronta per la spedizione (anche consistente nel solo DDT inviato in anticipo al Cliente o nell’invio della relativa fattura), la Venditrice potrà inviare al Cliente tale avviso anche solo tramite e-mail. 5. Qualora il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, all’avviamento e/o collaudo positivi del bene venduto al Cliente, tale momento s’intende la data di messa in funzione del bene risultante dal verbale compilato sulla modulistica della Venditrice. Qualora l’avviamento e/o il collaudo non siano effettuabili per causa non imputabile alla tracciabilità dei flussi finanziariVenditrice, il Cliente dovrà pagare comunque e immediatamente il saldo del prezzo. 6. Ai fini Il Cliente accetta di decadere dal beneficio del pagamento termine qualora l'eventuale assicurazione sul credito ottenuta dalla Venditrice con riferimento al Contratto venisse ridotta nel massimale o revocata per causa non imputabile alla Venditrice stessa oppure il Cliente fosse sottoposto a una procedura concorsuale. 7. Il Cliente può compensare crediti reciproci solo su autorizzazione della Venditrice, la quale invece è autorizzata ad effettuare compensazioni. 8. L’eventuale aliquota IVA agevolata potrà essere riconosciuta al Cliente solo qualora il Cliente compili, sottoscriva e invii alla Venditrice il modulo di richiesta dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata predisposto dalla Venditrice. Sarà onere del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaCliente richiedere alla Venditrice tale modulo.

Fatturazione e pagamento. L’importo contrattuale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornitura. Le fatture dovranno essere elettroniche e a tal proposito si precisa che l’Università degli Studi di Enna “Kore” non è soggetta allo split Payment e i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti : Partita I.V.A : 01094410865 - P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice Destinatario: KRRH6B9 . In caso di Aggiudicatario straniero le fatture dovranno essere cartacee. È prevista, a discrezione del contraente, un’anticipazione sul prezzo contrattuale fino ad un massimo pari al 30 per cento da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità anzidette entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 fattura per l’importo intero viene emessa dalla Venditrice nei confronti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzioneCliente al momento del ritiro o della spedizione della merce dal magazzino della Venditrice o, se l'esecuzione della prestazione non procedeprecedente, per ritardi a lui imputabilial momento dell’effettuazione del pagamento da parte del Cliente, secondo i tempi contrattualianche qualora siano previsti termini di pagamento dilazionati. 2. Sulle somme restituite I pagamenti delle fatture sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità della fattura, in Euro e tramite bonifico bancario. I pagamenti sono considerati come effettuati il giorno in cui gli stessi sono stati accreditati completamente e irrevocabilmente sul conto corrente dedicato della Venditrice. Le spese per effettuazione e incasso dei pagamenti sono a carico del Cliente. 3. Il primo pagamento, comunque denominato, effettuato dal Cliente parzialmente rispetto all’importo totale o in anticipo sarà da considerarsi effettuato a titolo di cui caparra confirmatoria. 4. Qualora il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, ad avviso di merce pronta (anche consistente nel solo DDT inviato in anticipo al Cliente), la Venditrice potrà inviare al Cliente tale avviso anche solo tramite semplice e-mail. Il Cliente riconosce ed accetta la validità di tale comunicazione anche se effettuata a qualunque indirizzo e-mail fornito dal Cliente e/o all’indirizzo e-mail che il Cliente ha utilizzato in precedenza per comunicare con la Venditrice. 5. Qualora il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, all’avviamento e/o collaudo positivi del bene venduto al Cliente, tale momento s’intende la data di messa in funzione del bene risultante dal verbale compilato sulla modulistica della Venditrice. Qualora l’avviamento e/o il collaudo non siano effettuabili per causa non imputabile alla tracciabilità dei flussi finanziariVenditrice, il Cliente dovrà pagare comunque e immediatamente il saldo del prezzo. 6. Ai fini La Venditrice ha il diritto unilaterale ed incontestabile di rifiutare, a sua insindacabile discrezione, qualsiasi pagamento da parte di terzi diversi dal Cliente. Il Cliente s’impegna ad effettuare il pagamento nei confronti della Venditrice e non di altre società del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche Gruppo Viessmann. 7. Il Cliente decade da ogni diritto di legge. In sede di liquidazione contestazione delle fatture potranno della Venditrice qualora non le contesti entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione delle stesse. Inoltre, una volta effettuato il pagamento, totale o parziale, di una fattura della Venditrice, il Cliente rinuncia ad ogni contestazione della stessa. 8. Il Cliente accetta di decadere dal beneficio del termine qualora l'eventuale assicurazione sul credito ottenuta dalla Venditrice con riferimento al Contratto venisse ridotta nel massimale o revocata per causa non imputabile alla Venditrice stessa oppure il Cliente fosse sottoposto a una procedura concorsuale. 9. La Venditrice è autorizzata a compensare tutti i crediti che vanta nei confronti del Cliente con tutti i crediti che il Cliente vanta nei confronti della Venditrice. Il Cliente potrà invece effettuare compensazioni solo su autorizzazione della Venditrice. 10. L’eventuale aliquota IVA agevolata potrà essere recuperate le spese per l’applicazione riconosciuta al Cliente solo qualora il Cliente compili, sottoscriva e invii alla Venditrice il modulo di eventuali penalità (di cui al paragrafo 19); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (artrichiesta dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata predisposto dalla Venditrice. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativaSarà onere del Cliente richiedere alla Venditrice tale modulo.