Boletins de medição Cláusulas Exemplificativas

Boletins de medição. 8. Evolução do cronograma físico-financeiro das obras e serviços em cada Contrato (demonstrada por meio de curva S – previsto versus realizado)
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Boletins de medição. Boletim de Medição nº 1, referente a elaboração dos projetos provenientes do contrato utilizando valores unitários contratados (produtos 01 a 09) - conforme planilha licitada (contrato original), constando também dos seguintes documentos anexados: Nota Fiscal nº 4123, no valor de R$ 223.256.70; Fatura de prestação de serviços emitida em 04/09/2017, da Geosistemas Engenharia e Planejamento LTDA; Ofício cta. nº 434/2017, datado de 06/09/2016, da Geosistemas Engenharia encaminhando documentação do citado Boletim; certidão de regularidade do FGTS-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual; Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Fiscais da Prefeitura do Recife; Boletim de Medição nº3, de Nota Fiscal nº 4571, no valor de R$ 29.655,65 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); constando também dos seguintes documentos anexados: Fatura de prestação de serviços emitida em 25/05/2018, da Geosistemas Engenharia e Planejamento LTDA; Ofício cta. nº 352/2018, datado de 25/05/2018, da Geosistemas Engenharia encaminhando documentação do citado Boletim; certidão de regularidade do FGTS-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual; Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Fiscais da Prefeitura do Recife; Boletim de Medição Valor pago/solicitado Valor devido Diferença Boletim de Medição Valor pago/solicitado Valor devido Diferença Nº 4 R$ 188.700,55 R$ 166.570,19 R$ 22.130,36
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Boletins de medição. 8. Evolução do cronograma físico-financeiro das obras e serviços em cada microbacia (demonstrada também por meio de curva S – previsto versus realizado)
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Boletins de medição. A tela ao lado mostra como acessar os boletins de medição.
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Boletins de medição. 9.7.1. Os Boletins de Medição deverão ser apresentados conforme padrão fornecido pelo TJBA.
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  • CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em m². O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas pela Fiscalização da Obra.

  • CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo XXX, OU outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços OU o disposto neste item.

  • CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO Para o pagamento dos serviços pela Administração Pública Municipal, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, devendo ser apresentado a nota fiscal devidamente atestado pelo servidor responsável, acompanhada de relatórios, quando for o caso. O pagamento será sempre que possível realizado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente a prestação do serviço. Será de responsabilidade do licitante o recolhimento de todos os impostos inerentes ao objeto, caso não venha impresso na nota fiscal, os descontos poderão ser providenciados pela administração municipal. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

  • Mecanismos formais de comunicação 6.9. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

  • DADOS BANCÁRIOS Conta n.º: Agencia n.º: Banco:

  • CRITÉRIOS DE PAGAMENTO A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho de despesa. A fiscalização do Município somente atestará o fornecimento dos bens e liberará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas: O pagamento dos materiais será feito mediante a apresentação da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura devidamente atestada pelo Responsável pelo recebimento dos materiais; O pagamento será realizado em até 60 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato; O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere, conforme segue: Município de Sapucaia do Sul, Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, nº 1289, CEP 93210-14, inscrito no CNPJ sob o nº 88.185.020/0001-25, Empenho nº: / ; Pregão Eletrônico nº: /2023; A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente, como também registrá-los no próprio Recibo Fiscal. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o Município de Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, para que dentro do prazo fixado para o pagamento, proceda na sua regularização. No mais, o Município disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da correção das notas fiscais/faturas ou da sua substituição para efetuar o seu pagamento. Se durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços houver ocorrido alterações por mudanças empresariais da licitante, dita documentação deverá ser apresentada à Administração Pública constituindo requisito para viabilizar o pagamento; O Município, só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante do objeto licitado, o necessário ATESTO dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

  • OBJETIVO DA COBERTURA 24 2. DEFINIÇÕES 24

  • CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Não há cronograma cadastrado.

  • COBERTURA É a designação genérica dos riscos assumidos pelo Segurador.

  • PRIMEIROS SOCORROS A Companhia manterá em suas Unidades Operacionais material e equipamentos necessários à prestação de primeiros socorros, de acordo com as características de cada local e pessoal treinado para esse fim.