Resultados da Auditoria Cláusulas Exemplificativas

Resultados da Auditoria. 2.1 Questão de Auditoria nº 01 – A contratação dos serviços de emissão e postagem de documentos de veículos e condutores foi realizada de acordo com a legislação e o edital da licitação?

Resultados da Auditoria. 2.1 Questão 1: A contratação da prestação do serviço segue os ditames legais?

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 Os contratos de manutenção de equipamentos médico-hospitalares vigentes na SES/DF estão sendo executados de acordo com os termos pactuados?

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 Os procedimentos licitatórios para execução de obras realizados sob a modalidade Convite observaram os ditames legais referentes ao fracionamento de despesas e ao caráter competitivo do certame? 2.1.1 Achado 1 – Fracionamento de licitação de obras e de objetos de mesma natureza funcional

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 O DER-DF e a NOVACAP adotam procedimentos para prospecção e exploração de áreas para retirada e descarte de materiais de modo a observar os princípios da sustentabilidade e da economicidade? 2.1.1 Achado 1 – Ausência de Modelo de Gestão de Áreas de Retirada e Descarte de Materiais no âmbito do GDF 42. Deve haver a observância de um modelo de gestão que permita a escolha econômica de jazidas e de locais de bota-fora, preferencialmente com atuação conjunta dos entes públicos, buscando a otimização dos recursos e evitando retrabalho.

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 As contratações emergenciais atenderam aos dispositivos legais aplicáveis e às decisões do TCDF?

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 Os serviços executados possuem preços condizentes com a metodologia executiva observada? 2.1.1 Achado 1.1 – Composições dos preços unitários dos serviços de estaca raiz incompatíveis com a metodologia executiva observada em campo. (Etapa 1) 27. Alínea “f”, inciso IX, art. 6º, da Lei nº 8.666/93; Princípio da Economicidade; Relatórios de Sondagens; boas práticas da engenharia.

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 A execução do objeto dos contratos obedece aos termos pactuados, ao edital, ao Projeto Básico e/ou ao Termo de Referência? 2.1.1 Achado 1 – Falha no controle do fornecimento de insumos e materiais utilizados nos serviços de manutenção e conservação predial.

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 A execução dos contratos de locação de veículos, máquinas e equipamentos observa os dispositivos legais e contratuais? 2.1.1 Achado 1 – Falhas no monitoramento pelo sistema GPS.

Resultados da Auditoria. 2.1 QA 1 As contratações de bens e serviços destinados a eventos e atividades culturais observam a legislação vigente?