ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2024
Processo nº 2023-218CX – NEGEP-SERP
Pregão nº 787/2023
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Pelo presente instrumento, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.080.605/0001-96, com sede na Rua Eng. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx 000, Xxxxxxx xx Xxx, Xxxxxxx - XX, XXX 00000-000, no uso de suas atribuições de gestora do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.893.466/0001-40, representado legalmente pelo SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE, o Srº. XXXX XXXXX XXXXXX, portador da Carteira de Identidade RG nº 411267 – SPTC - ES e inscrito no CPF sob o nº 558.091.977 - 87, designado pelo Decreto Estadual nº 011-S, de 02/01/2023 e publicado no DIO de 03/01/2023, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SERP, conforme Processo nº 2023-218CX, Pregão sob nº. 787/2023 RESOLVE registrar os preços da Empresa: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 36.958.637/0001-32), sediada na Xxx xxx Xxxxxx - xx 00 – Xxxx 0,0 – Xxxxxx 00 - Xxxx Xxxx - Xxxxxxx Xxxx – XX - CEP: 26.115-09 – Telefone: (00) 0000-0000 / (00) 00000-0000– E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - neste ato é representado pelo - Sr.º. XXXXXXX XX XXXXXXXXXX ADDISON, portador da Carteira de Identidade RG nº 04771923119 – CNH - DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Estadual nº 2.458-R/2010, pelo Decreto Estadual nº 1.790-R/2007, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.
1 - DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos medicamentos especificados no Anexo I do Edital.
1.2 Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:
a) Anexo A – Especificação dos preços;
b) Anexo B – Modelo de Ordem de Fornecimento;
c) Edital e todos os seus Anexos;
d) a Proposta Comercial da Contratada.
2 - DO PREÇO
2.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.
2.1 Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto no item 3 deste instrumento.
2.2 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3 DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
3.1 Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.1.1 convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
3.1.2 frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
3.1.3 convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
3.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
3.2.2 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.3 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
3.4 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.
3.5 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.
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3.5.1 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.
3.5.3 Não será concedida a revisão quando:
3.5.3.1 ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
3.5.3.2 o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
3.5.3.3 ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
3.5.3.4 a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.6 A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise dos órgãos de controle, nos termos da legislação correspondente.
4 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
4.1.1 Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:
4.1.1.1 não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
4.1.1.2 não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
4.1.1.3 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
4.1.1.4 incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.
4.1.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.
4.2 O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.
4.2.1 O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.
4.3 Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
4.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
4.5 A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.
5 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.
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5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:
Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. ND = Número de dias em atraso.
5.3 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura.
5.4 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da xxxxxx xxxxxx, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.
5.5 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964, assim como na Lei Estadual 2.583/1971; na Instrução Normativa RFB nº 1.234 (11/01/2012), bem como no Decreto Estadual 5.460-R, de 28/07/2023 (os quais versam sobre a obrigatoriedade de os órgãos públicos efetuarem a retenção de IR).
5.5.1 Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais, faturas ou quaisquer outros documentos de cobrança com o destaque do IR na Fonte em observância as regras de retenção do Imposto de Renda dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. Havendo ausência de destaque do imposto no documento fiscal, a liquidação de despesa ficará sobrestada até que o fornecedor de bens ou prestado de serviços providencie as medidas saneadoras, não ocorrendo qualquer ônus a contratante.
5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.
6 DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.
6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos.
7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.
8 DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993.
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos por algum dos órgãos participantes da Ata, o fornecedor será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até _10_ dias úteis.
8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
8.4 - Se o fornecedor se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.
9 DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS
9.1 - A entrega dos medicamentos dar-se-á no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
9.2 - Os medicamentos serão entregues em dias úteis, nos seguintes endereços:
9.2.1 - Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II – Relatório de endereço de entrega
9.3 - A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão “Proibida a Venda ao Comércio”.
9.4 - As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos.
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9.5 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma:
9.6 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.
9.7 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo.
9.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
9.9 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo.
9.10 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
10 - DO PRAZO DE VALIDADE DOS MEDICAMENTOS
10.1 - O prazo de validade dos medicamentos fornecidos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua entrega.
11 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
11.1 - Compete à Contratada:
11.1.1 - Entregar os medicamentos de acordo com as condições, na íntegra do Edital, e se responsabilizar pelo período de validade;
11.1.2 providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
11.1.3 manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;
11.1.4 garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;
11.1.5 As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos;
11.1.6 A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão “Proibida a Venda ao Comércio”;
11.1.7 Observar vedação da subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado.
12.1 - Compete à Contratante:
12.1.1 - Efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste contrato;
12.1.2 - Definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;
12.1.3 - Designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos.
13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:
13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
13.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;
13.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 12.2 deste edital e na Lei 8.666/1993.
13.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:
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13.2.1 - advertência;
13.2.2 - multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
13.2.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;
13.2.4 - impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e o art. 28 do Decreto 2.458-R/2010;
13.2.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”.
-13.2.5.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas
juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”).
13.2.6 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.
13.2.7 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.
13.2.8 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.
13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:
13.3.1 - Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
13.3.2 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
13.3.3 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993;
13.3.4 - O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato,
considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;
13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.
13.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;
13.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;
13.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.
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13.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.
14 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA
14.1 - Constatado que o CONTRATADO não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções.
14.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de aplicação de sanções.
14.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, será imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado.
14.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público.
14.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de Crédito Estadual, o CONTRATANTE informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à empresa.
15 - DA RESCISÃO
15.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.
16 - DOS ADITAMENTOS
16.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Estado.
17 - DOS RECURSOS
17.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/1993.
18 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
18.1 - A execução do contrato será acompanhada pela GEAF/SERP, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
Gestor da ata: Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx – Farmacêutica – SESA/GEAF/SERP – matrícula 4212860 - xxxx.xxxx@xxxxx.xx.xxx.xx – (00) 0000-0000.
Gestor e Fiscal de contrato: Os fiscais e gestores da execução das atas de registro de preço serão posteriormente designados - formalmente pelos Municípios do Estado do Espírito Santo e Hospitais/Unidades da Rede Estadual de Saúde nos termos do art. 15, §8º, da Lei nº 8.666/93
19 - DO FORO
19.1 - Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.
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Srº. XXXX XXXXX XXXXXX – CPF: 000.000.000-00 SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE CONTRATANTE
Sr.º. XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX – CPF: 000.000.000-00
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CONTRATADA
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO
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REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS – SERP, conforme descrição, condições, quantidades, exigências e estimativas adiante indicadas:
LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
1 | 138011 | 1 | MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 40MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA+AMPOLA DILUENTE 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA. | FR/AMPOLA | 192.340 |
1.1 preços, unitário e global, máximos admitidos para fins de registro são os que constam na tabela acima.
1.2 A oferta de preços acima do parâmetro estabelecido acima importará em desclassificação do licitante.
1.3 Não é permitida a compra de medicamentos com valores acima da tabela CMED. Os valores deverão ser ajustados de acordo com a marca ofertada, aplicando também o CAP e o CONFAZ, se for o caso.
1.3.1– Só será permitida a compra do medicamento se o mesmo possuir preço registrado na tabela CMED, salvo os pontos abaixo:
1.3.1.1 - Os medicamentos contemplados em resolução específica da ANVISA que obrigue os mesmos a publicarem seus preços em REVISTAS ESPECIALIZADAS, cabendo a apresentação da aludida publicação quando solicitado.
1.3.1.2 - Os medicamentos que possuírem resolução específica da ANVISA que desobrigue o registro dos preços tanto na CMED quanto em REVISTAS ESPECIALIZADAS, cabendo a apresentação da resolução quando solicitado.
1.4 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
a) Validade não inferior a 12 (doze) meses;
b) Declaração do nome comercial, marca, fabricante, país de origem, fórmula e dosagem, quantidade por embalagem, nº do registro do Ministério da Saúde;
c) A aquisição se dará sob a denominação genérica do medicamento, constante da listagem dos produtos padronizados pela Secretaria de Estado da Saúde;
d) Dizeres constantes dos rótulos e embalagens de acordo com a legislação vigente;
e) Entrega dos medicamentos em embalagens primária e secundária, devidamente identificados e acondicionados de forma adequada, consideradas as condições de umidade e temperatura. A embalagem primária deverá conter denominação genérica do medicamento, concentração, registro no Ministério da Saúde, fabricante, data de fabricação, validade e demais informações exigidas pela legislação;
f) A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão “Proibida a Venda ao Comércio”;
g) Apresentar laudo de qualidade, nos termos da exigência contida no art. 3º, § 4º, da Lei 9.787/1999.
h) As distribuidoras devem apresentar, no caso de vencerem a licitação, certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos.
1.5 CLASSIFICAÇÃO COMO BENS COMUNS
1.5.1 - Caso existam divergências entre o disposto neste Edital e no sistema eletrônico quanto à descrição do objeto, deverá ser observada a redação contida neste instrumento convocatório.
2 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1 São obrigações da CONTRATANTE:
2.1.1 efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste contrato;
2.1.2 definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;
2.1.3 designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos.
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2.2 São obrigações da CONTRATADA:
2.2.1 entregar os medicamentos de acordo com as condições e se responsabilizar pelo período da garantia;
2.2.2 providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
2.2.3 manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;
2.2.4 garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;
2.2.5 As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos;
2.2.6 A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão “Proibida a Venda ao Comércio”;
2.2.7 Observar vedação da subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado.
3 DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
3.1 A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada conforme Lotes acima descritos.
3.2 A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada em conforme Detalhamento do Objeto.
3.3 O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.
3.4 A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, da observância dos limites previstos na legislação vigente e da aceitação de fornecimento pelo particular, do cumprimento dos seguintes critérios:
3.4.1 Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente nos itens 3.1 a 3.3;
3.4.2 Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 3.1;
3.4.3 Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.
4 DA QUANTIDADE MÍNIMA DE ITENS A SEREM COTADOS
4.1 Não será admitida cotação inferior à quantidade máxima prevista.
5.0 QUADRO RESUMO | |
5.01. Título e Objetivo Geral: | Aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). |
5.02. Delimitação do Objeto a ser licitado: | Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). |
5.03. Modalidade de Licitação e Base Legal: | Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002. |
5.04. Estimativa de custos global: | R$ 1.244.497,50 * (Um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). |
5.05. Prazo estipulado de vigência contratual: | O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses. |
5.06. Informação Orçamentária: | Ver em Anexo III - Relatório de despesa orçamentária |
5.07. Unidade Administrativa responsável pela execução do objeto e fiscalização: | Almoxarifado de Medicamentos dos Municípios participantes do SERP. |
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0543/2023
1. DO OBJETO
Aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP e Hospitais/Unidades da Rede Estadual de Saúde, com as especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA
Considerando que a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, insere-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da alínea "d" do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a Portaria 3.435, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece os medicamentos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da atualização do elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME;
Considerando as Portarias MS-GM de Consolidação nº 2/17 e Portaria MS-GM de Consolidação nº 6/17, alterada pela portaria Nº 3.193/GM/MS, de 9 de dezembro de 2019 que dispõe sobre o financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
Considerando que o financiamento e execução dos medicamentos disponibilizados atualmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) tem caráter tripartite, ou seja, garantido pela União, Estados e Municípios, e que estão divididos em três Componentes da Assistência Farmacêutica: Básico, Estratégico e Especializado, sendo que a aquisição de medicamentos do Componente Básico é de responsabilidade do Município;
Como a grande maioria dos municípios do Estado possui menos de 50 mil habitantes, tais recursos acabam representando um montante relativamente pequeno para cada município individualmente, não permitindo economia de escala na aquisição dos referidos medicamentos.
Como a lista de medicamentos a serem adquiridos, pactuada na CIB, é comum aos diferentes municípios, verificamos que tais aquisições poderiam ser realizadas sem essa fragmentação, proporcionando compras por preços mais vantajosos e, com isso, permitindo a ampliação do acesso aos medicamentos e para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse contexto, a Secretaria Estadual de Saúde, objetivando contribuir para a melhoria da otimização dos escassos recursos financeiros destinados à aquisição de medicamentos no Estado do Espírito Santo e amparada pela Lei Federal nº 8.666/93, pelos Decretos Federais nº 3.931/01 e nº 4.342/02, assim como pelo Decreto Estadual nº 1.790-R/07 e Consulta do TCCES n° 001/2008, viabiliza a estruturação do Sistema Estadual de Registro de Preços (SERP), com as seguintes características e/ou benefícios:
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▪ O SERP utiliza um sistema de gerenciamento informatizado acessado através da Plataforma Acesso Cidadão pela área técnica de cada município participante. O primeiro passo e o primeiro passo é a realização da Adesão no sistema que consiste em informar os dados do Prefeito, dados orçamentários (dotação orçamentária, fontes de recursos e elemento de despesa), local de entrega do medicamento e insumos e inserir o Termo de Adesão assinado pelo Prefeito Municipal.
▪ O Termo de adesão é o documento que formaliza a adesão do município a respectiva edição do programa e estabelece direitos e responsabilidades do Estado e do município no Programa sendo assinado também pelo Secretário Estadual de Saúde.
▪ Somente após a realização da adesão que o sistema fica disponível para que o usuário realize a Programação anual dos medicamentos e insumos, que deverá ser realizada pelo farmacêutico responsável do município participante.
▪ Após essa etapa, o órgão gerenciador realiza a consolidação da programação dos municípios para abertura do procedimento licitatório.
▪ Para que o Município execute a ata proveniente deste processo é necessário que seja montado um processo interno para a efetivação da aquisição dos medicamentos e insumos, que consiste basicamente na autorização do Secretário Municipal de Saúde e empenho da solicitação.
▪ O SERP possui uma edição por ano sendo definida uma lista de medicamentos atualizada a cada edição. O elenco da lista de medicamentos e insumos do SERP é revisado e atualizado a cada edição conforme o elenco da REMUME dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
Em 2023 o SERP realiza a sua 15ª edição contemplando uma lista de 307 itens contendo os medicamentos e insumos em comum na REMUME dos Municípios do Estado do Espírito Santo visando atender a demanda dos serviços de saúde da Atenção Primária e de Urgência e Emergência municipais.
Dessa forma, os medicamentos que compõem o presente processo de compra integram a Lista de medicamentos contemplados na 15ª edição do SERP para atender a demanda dos Municípios do Estado do Espírito Santo participantes, e por isso a aquisição tem caráter contínuo e permanente.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO
Segue abaixo relação total dos itens a serem adquiridos
Item | Especificação do Material ou Serviço | Unid. | CAP | CONFA Z | Quant. Min.** | Quant. Máx. |
1. | MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 40MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA+AMPOLA DILUENTE 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA. | FRASCO/ AMPOLA | 19234 | 192340 |
3.1. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA COM QUANTITATIVO DAS UNIDADES DE ADESÃO
Os quantitativos informados pelas unidades participantes (Municípios) para o consumo de 12 meses estão discriminados no Anexo I -
Relatório de Programações requisitadas.
4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA.
4.1. Atestado de Capacidade Técnica - Comprovação de que o licitante forneceu, sem restrição, medicamento igual ou semelhante ao indicado no Anexo I do edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador;
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4.2. Alvará Sanitário - (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/2013 (art. 2º) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.
4.3. Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/2013 (art. 2º), Lei Federal nº. 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.
4.3.1. Quando se tratar de medicamentos constantes na relação do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial aprovadas pela Portaria nº. 344/98 de 12/05/98 da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, também deve ser apresentada a Autorização Especial de Funcionamento da empresa licitante.
4.4. Certificado de Registro – de medicamentos, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no “Diário Oficial da União” relativamente ao registro do medicamento. Caso o prazo de validade esteja vencido ou vencendo nos próximos 06 meses deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia da publicação no “DOU” acompanhado do pedido de revalidação “FP 1” e “FP 2”, datado entre doze e seis meses anteriores a data do vencimento, na forma do art. 8, parágrafo 2º ao 6º do Decreto Federal nº. 8.077/2013.
As exigências contidas nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 atendem àquelas formuladas pela Lei Federal n. 6.360 de 23/09/76, pelo Decreto Federal nº 8.077/2013, pela Lei Federal nº. 9.782/99, pela Portaria Federal nº. 2.814/GM, de 29/05/98 alterada pela Portaria nº. 3.765 de 20/10/98 do Ministério da Saúde, pela Resolução RDC nº. 25 de 09 de dezembro de 1999 e pela Resolução nº. 460 de 14 de setembro de 1999, cujos documentos deverão estar com prazo de validade em vigor.
Na hipótese de medicamento genérico, deverão ser observadas e atendidas às normas técnicas estabelecidas pela Resolução RDC nº. 135, de 29/05/2003 da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde ou norma posterior.
5. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Para tornar mais eficiente o gerenciamento dos recursos financeiros do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, foi criado o Sistema Estadual de Registro de Preço (SERP) com o objetivo de adquirir os medicamentos básicos de forma centralizada, otimizando a aplicação de recursos financeiros, reduzindo gastos na compra de medicamentos e fornecidos e pelos municípios, a Secretaria Estadual de Saúde, viabilizou a estruturação do Sistema Estadual de Registro de Preços (SERP).
Nesse contexto, informo que a programação (quantitativo) anual dos medicamentos, assim como o gerenciamento dos recursos, tais como execução da ata, o recebimento dos medicamentos e pagamento ao fornecedor é responsabilidade dos Municípios.
Diante do exposto, informo que a fiscalização da execução das atas é exercida pelos Coordenadores Municipais da Assistência Farmacêutica, assim como, nos demais órgãos que participarem do processo, a fiscalização é designada no próprio local, e, que diante de alguma irregularidade reportam-se ao gestor da ata.
5.2. A aceitação dos medicamentos será certificada pelo serviço de Farmácia ou servidor designado, mediante atesto na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento.
5.3. A fiscalização exercida pelo Estado não exime em nada a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução do objeto de contrato ou instrumento equivalente.
5.5. O fiscal deve prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Estado.
5.6 O fiscal deve notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.
5.7. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de entrega for inferior a 6 (seis) meses.
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5.8. As embalagens e unidades constantes na especificação do produto na Autorização de Funcionamento deverão ser rigorosamente observadas, assim como a marca vencedora, sob pena de devolução do produto.
5.9. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação deverão ser entregues acompanhados de laudo de análise de qualidade, lote a lote, emitidos pelo laboratório produtor.
6. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO.
Como se trata de entrega em parcelas, a fatura deverá ser apresentada nos locais de entrega descritos no Anexo II - Relatório de endereço de entrega deste Termo de Referência, após a entrega de cada item adquirido, juntamente com os comprovantes de regularidade fiscal da contratada.
7. DOS PRAZOS DE ENTREGA, VALIDADE E GARANTIA.
7.1. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA.
7.1.1. DO PRAZO DE ENTREGA
A entrega dos itens deverá ser feita no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento.
7.1.2. DOS LOCAIS DE ENTREGA.
Ver relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II – Relatório de endereço de entrega.
7.1.3. DO PRAZO DE GARANTIA.
Não se aplica.
7.1.4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO SIMILAR
O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses.
8. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES, QUANDO REGISTRO DE PREÇOS.
Conforme item 3 e 3.1 deste Termo de Referência.
9. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE AMOSTRA, QUANDO SOLICITADA.
Não se aplica.
10. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO
10.1. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de entrega for inferior a 12 (doze) meses.
10.2. As embalagens e unidades constantes na especificação do produto na Autorização de Funcionamento deverão ser rigorosamente observadas, assim como a marca vencedora, sob pena de devolução do produto.
10.3. Os produtos fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação deverão ser entregues acompanhados de laudo de análise de qualidade, lote a lote, emitidos pelo laboratório produtor.
10.4. Os medicamentos deverão ser entregues no Almoxarifado dos Municípios na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com
especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. O número do lote do medicamento recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade entregue.
10.5. O transporte dos medicamentos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos. Os medicamentos somente serão recebidos por transportadora autorizada. Os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixas térmicas (isopor ou equivalente) com controle de temperatura.
10.6. Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem constar nos rótulos e nas bulas, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração, de acordo com a legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.
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10.7. As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF). O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada.
10.8. De acordo com a Portaria n. 2.814/GM, de 29 de maio de 1998, os produtos fornecidos pelas empresas vencedoras das licitações devem apresentar, em suas embalagens, a expressão: “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”.
11. APROVAÇÕES
Autor(a): Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx
Chefe de Núcleo Especial: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Aprovado por: Gerente: Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2024 ANEXO – A
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços 0053/2024, celebrada entre a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do Pregão N° 787/2023.
LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM | VALOR TOTAL POR ITEM |
1 | 138011 | 1 | MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 40MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA+AMPOLA DILUENTE 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO- AMPOLA. MARCA: UNIPRAZOL FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA | FR/AMPOLA | 192.340 | 6,4703 | 1.244.497,50 |
VALOR TOTAL R$ 1.244.497,50
REPRESENTANTE: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 36.958.637/0001-32), sediada na Rua
dos Cravos - nº 55 – Lote 6,7 – Quadra 18 - Nova Piam - Belford Roxo – RJ - CEP: 26.115-09 – Telefone: (21) 0000- 0000 / (00) 00000-0000– E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - neste ato é representado pelo - Sr.º. XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX, portador da Carteira de Identidade RG nº 04771923119 – CNH - DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00.
PROCESSO: 2023-218CX
EDIÇÃO: SERP XV
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LOTE 01
MEDICAMENTO | MUNICÍPIO | QUANTIDADE |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Água Doce do Norte | 2000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Alto Rio Novo | 2000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Aracruz | 10000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Baixo Guandu | 100 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Barra de São Francisco | 1000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Bom Jesus do Norte | 1000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Brejetuba | 500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Cachoeiro de Itapemirim | 14400 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Cariacica | 10000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Castelo | 3000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Conceição da Barra | 8640 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Conceição do Castelo | 1200 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Divino de São Lourenço | 300 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Fundão | 1000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Governador Lindenberg | 600 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Guarapari | 2000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Ibatiba | 1000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Ibiraçu | 1000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Ibitirama | 1000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Irupi | 1500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Itaguaçu | 2000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - | Jaguaré | 3000 |
FRASCO AMPOLA | ||
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Laranja da Terra | 2500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Linhares | 20000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Mantenópolis | 500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Marataízes | 12500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Marechal Floriano | 300 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Piúma | 1500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Ponto Belo | 100 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Presidente Xxxxxxx | 2000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Rio Bananal | 1000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | São Domingos do Norte | 15000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | São Mateus | 2000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | São Roque do Canaã | 200 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Serra | 8400 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Sooretama | 10000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Viana | 30000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Vila Pavão | 500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Vila Valério | 1500 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Vila Velha | 10000 |
OMEPRAZOL 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA | Vitória | 7100 |
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PROCESSO: 2023-218CX
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EDIÇÃO: SERP XV
MUNICÍPIO | ENDEREÇO DE ENTREGA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX MUNICIPAL XXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Xx 00, XXXXXX,00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE | ALMOXARIFADO MUNICIPAL RUA DR. XXXX XXXXXX XXXXXX, Xx X/X, XXXXXX,00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXX XXXXX XXXXX XXXXX, Xx 000, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXX, Xx 00, XXXXXX, 29500-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX MUNICIPAL XXX XXXX XXXXX XXXXX, Xx 000, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO | FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL XXX: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Xx 000, XXXXX XXXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXX XXXXXXX, Xx 00, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00)0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Xx 000, XXXXXXXXX, 00000- 000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX XXXXXXXX | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, Xx 0, XXXXXX,00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | FARMÁCIA CIDADÃ MUNICIPAL AV. XXXXXX XX XXXXXXXX, Xx 000, XXXXXX,00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | UNIDADE DE SAÚDE XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Xx 00, XXXXXX,00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXXXX XXXXX, Xx 000, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA XXXXXXXX XXXX, Nº 263, CENTRO, 29460-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ALMOXARIFADO XXX XXXXXXXXX, Xx X/X, XXXXXXXXXX XXXXXX,00000-000 Tel.: (00)0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX 00 XX XXXXX, Xx 00/00, XXXXXX, 00000-000 (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO XXX XXXXXXXX, Xx X/X, XXX XXXXXX, 00000-000 (00) 0000-0000 xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xxx.xx xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.xxx.xx |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | FARMÁCIA MUNICIPAL XXX XXXX XXXXX XXXXXX, Xx 00,XXXXX XXXXXXXXXX, 00000- 000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA XXXXXXX XXXXXX, Xx 000, 0x XXXXX, XXXXXX : XXXX-XXXXXXXX, 29.703-032 Tel.: (00) 0000-0000/ 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | RODOVIA XXXXXXX XXXXX, Nº 500, NOVA BARRA, 00000-000 Tel.: (00) 00000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | XXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX, Xx000, XXXXX XXXX, XXX: 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO | ALMOXARIFADO MUNICIPAL AV. XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX, Xx 000, XXXXX XXXX, 00000- 000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DEDOMINGOS MARTINS | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXX XX XXXXXXXX, Xx X/X, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | FARMACIA BASICA MUNICIPAL XXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX, Xx 0, XXXXXX,00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | ALMOXARIFADO CENTRAL XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Xx 00, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AVENIDA XXXXX XXXXXXXXX, Nº 0, OZEIAS, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR XXXXXXXXXX | XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, Xx 000, XXXX XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 00000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Xx 00, XXXXXX,00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO RUA JOSIAS CERUTTI, Nº 650, PRAIA DO MORRO,00000-000 Tel.: (00)0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Xx XX,XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, Xx 00, XXXX.XXXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX, Xx XX, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AVENIDA DR. DANILO MONTEIRO DE CASTRO, Nº 254, CENTRO, 29280-000 (00) 00000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI | ALMOXARIFADO DA SAÚDE XXX XXXX XXXXX, Xx000, XXXX XXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AV 17 DE FEVEREIRO, Nº 150, CENTRO, 29690-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX, Xx X/X, XXXX,00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | UNIDADE DE SAÚDE NOVA XXX XXXXXXXX XXXXXXX, Xx 00, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Xx 000,XXXXXX, 29390-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Xx 000, XXXXXXXXXXXXX, 00000-000 Tel.: 00 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXX XXXXXXXX | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Xx X/Xx, XXXXXXXXXX, 00000- 000 Tel.: (00)0000-0000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXX XXXXX | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXXXXXX XXXXX XXXXXXX , xx 000, XXXXXX,XXXXXXXXX0 - XXXX XXXXXXXX, XXX:00000000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE XXX XXXXXXX XXXXXXXX, Xx 00, XXXXXX,00000-000 Tel.: (00)0000 0000 ramal 254 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXX XXXXXXXXX, Xx 000, XXXX XXXXXXXXX XXXXXX,00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS | FARMÁCIA BÁSICA XXX XXXXXXX, Xx 00, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXXX, Xx X/X, XXXXXX XXXX,00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, Xx 000, XXXXXX,00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL R. XXXXXX XXXXXXXXXX, Xx 00, XXXXXX, 00000-000 xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx xxxxxxxx00@xxxxxxx.xxx |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXX, Xx X/X, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX, Xx 0000, IRMA MARIA ZELIA PRUDENTE, 29890-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXXXX XXX XXXXXXXXX, Xx X/X, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | GALERIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRAÇA XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, 00, XXXXXX, XXXX 00 Xx 00, CENTRO, 29380-000 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI | ALMOXARIFADO FARMÁCIA BÁSICA XXX XXXXXXX XXXXX, Xx 000, XXXXX XXXXXXXXX, 00000-000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO XXX XXXXXXX, Xx 00, XXXXXXXXX, 29830-000 (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | ALMOXARIFADO FARMÁCIA XXX XXXX XXXXXX XXXXX, Xx 0, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXX XXXXXXX | FARMÁCIA BÁSICA JOSÉ JESUINO DA ROCHA, Nº 0, CENTRO, 29970-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO XXXXXXX XXXXX XXX, Xx 000, XXXXXXX, 29285-000 (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, Xx X/X, XXXXXX,00000-000 |
REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXX XXXXXXXXXX, Xx 00, XXXXXX, 00000-000 XXXXXXXXXX XXXXXXX |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | FARMÁCIA BÁSICA XXX XXXX XXXXXXXX, Xx 000, XXX XXXXXXXXX,00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Xx 0, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Xx 0000, XXXXXX, 00000- 000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | ALMOXARIFADO SAÚDE XXX XXXXXXXX XXXXXX, Xx 000, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA | ALMOXARIFADO FARMÁCIA XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, Xx 000, XXXXXX,00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ALMOXARIFADO XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, Xx X/X, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL RUA DR. XXXXXXXX XXXXX, Xx 000, XXXXXX XX INFÂNCIA, 29780-000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXX XX XXXXXXX, Xx 000, XXXXXX,29930-045 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXX, Xx 000, XXXXX XXXXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | ALMOXARIFADO MUNICIPAL XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Xx 0000,XXXXXX XX XXXXXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXXX XXXXXX, Xx 000, XXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AV. XXXXX XXXXX, Nº S/N, CENTRO, 29295-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO AV. LORENZO ZANDONADE, Nº 840, VILA BETÂNEA,29375-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO XXXXXXX XXXXXXXXX, Xx 0000, XXXXXXX, 00000-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXXXX XXXXX, Xx 00, XXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXXX, Xx 00, XXXXXX, 29785-000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO XXX XXXXXXXXX, Xx 00, XXXXXXXXXX, 00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO AVENIDA XXXX XXXXXXXX, Nº 503, XXXXXX XXXXX,00000-000 Tel.: (00) 0000-0000 |
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PROCESSO: 2023-218CX
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EDIÇÃO: SERP XV
MUNICÍPIO | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX XXXXXXX | 1001.1030300522.137 | 33903000000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE | 070002.1030300242.016 | 33933200000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 1030200342055 | 33903200000 | 150000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | 014005.1030100562.048 | 33903000000 | 15000000150000 16000000000000 26000000000000 16210000000000 17040000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX | 120005.1030300182.127 | 33903000000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 | ||
016000016003.1012200232 | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO | .027/ 016000016003.1030101432 .153 | 339030000000 | 1500/ 1600 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ | 060004.1030100122.048 | 339030000000 | 150000150000; 160000000000; 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.600.0000.0000/ | ||||
ARACRUZ | 1064 | 3.3.90.32.00 | 1.621.0000.0000/ | ||
1.500.0015.1002 | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.500.0015.0002/ | ||||
XXXXXX XXXXXXXX | 10.303.0013.2.0035 | 33903009 | 1.500.0015.0003/ 1.600.0000.4001 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | 040001.1030200252.114 | 33903200000 | 150000150000/ 160000000000/ 1621000000001 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | 260001.1030100452.071 | 33903000000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA | 008001.1030200232.063 | 33903200000 | 1500/ 1621/ 1600 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE | 070001.1030300302.075 | 33903000000 | 160000000000/ 150000150000 |
2074/ | 1211/ | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | 2077/ 2078/ 2080 | 339032/ 339030 | 1213/ 1214/ 12142100 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 0000746/ 0000755/ 0000747/ 0000754 | 33903009000/ 33903299000 | 150000150000/ 160000004001/ 162100003001 |
1.500.0015.0001/ | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1232/ 1222 | 0.0.00.00/ 3.3.90.30 | 1.500.0015.1002/ 1.600.0000.0002/ 1.621.0000.0000 |
15000015/ | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | 0160011030300682250 | 33903200000 | 1600/ 1621 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 1300061030100202106 | 33903200000 | 160200000001/ 162100000001/ 150000150001/ 160000000004. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | 041.001.010.000.000 | 3.3.90.30.04 | 1600/ 1621 |
33903200000 | 1500/ | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | 0000050 | 1600/ 1621 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 001.103.010.019.2027 | 33903200 | 1500 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 100005.1030300282.095 | 33903000000 | 150000150000/ 160000000004 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO | 07000701 | 339032 | 150000150000/ 160000000000 |
150000150000/ | |||
PREFEITURA DE ECOPORANGA | 33903200000 | 0000091 | 160000000000/ 162100000000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 007100.1030200462.098 | 33903200000/ 33903000000 | 150000150000/ 160000000000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG | 006007.1030300082.048 | 33903200000 | 150000150000 |
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150000150000/ | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | 090009011030100142036/ 090009011030200152048 | 33903200000/ 33903000000 | 160000000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 389 | 3.3.90.30.09 | 1.500.0015.0000/ 1.600.0000.0000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | 07005.1030300182.057 | 33903200000 | 150000150000/ 160000000004 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | 1100051020100252090 | 33903000000 | 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA | 07000510303000772028 | 33903200000 | 1500/ 1600 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 0000700041030300142047 | 33903200000 33903000000 | 1500/ 1621/ 1600 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI | 080081.1030300372.075 - 339030 | 339030 | 1621 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 0800011030300352114 | 33903200000 | 1500/ 1600/ 1621 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | 009414.103030622.369 | 33903000000/ 33903200000 | 1500/ 1600/ 1621/ 1704 | ||
150000150000/ | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 060005.1030100082.035 | 33903200000 | 162100000000/ 160000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | 110.002.10.303.0012.2078 | 33903200/ 33903000 | 1500/ 1600/ 1621 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | 1030100132.039 | 339032000000 | 1500 1600 1621 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXX XXXXXXXX | 110004.1030300332.073 | 33903200000 | 160000000000/ 162100000000/ 150000150000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA | 36000036.400.1030300492.145 | 33903000000 | 160000000000 / 162100009999 / 150000150000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | 1211211.1030100382.147/ 121121.1030100382.160/ 121121.1030300402.169 | 33903000000/ 33903200000 | 1500/ 1600/ 1621 | ||
150000150000 / | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 0801 | 3.3.90.32.0000 | 160000000000/ 162100000000 | ||
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS | 0080181030300542103 | 33903200000 | 1500/ 1600/ 1621 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 9000001.1030300282.078/ 9000001.1030300282.079 | 33903200000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | 009002.1030300612.095 | 33903200 | 1500/ 1600/ 1621 | ||
1500/ | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA | 000909.1030300082.051 | 33903200 | 1600/ 1621 | ||
080005.1030100112.058 | 160000000000/ | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL | 33903200000 | 260000000000/ 162100000000/ | |||
150000150000 | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA | 080005.339032.103010016 3.063 | 339032 | 1500/ 1600 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI | 060002.1030100232058 | 33903000000 | 1500/ 1600 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | 100005.1030200302.110 | 33903000000 | 150000150000/ 160000000000 | ||
1500/ | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI | 005004.1030300192.109 | 33903200000 | 1600/ 1621 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | 080001.1030300822.125 | 33903200000 | 150000150000/ 162100000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | 1030300061.009 | 33903200000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO | 102 | 33903200000 | 150000150000, 160000000000, 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA | 000008001.1030300192.063 000008001.1030200182.059 000008001.1030300192.064 | 339030 339032 | 150000150000/ 160000000000/ 160200000000/ 162100000000/ 165900000000/ 170400000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO | 050061030300082077 | 33903000000 | 160000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 024004103030252027/ 0240041030252150 | 33903000000/ 33903200000 | 150000150000/ 160000000000/ 163500000000 | ||
2024-2TF76D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/01/2024 09:52 PÁGINA 27 / 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | 0700011030300172231 | 33903200000 | 1500/ 1600/ 1602 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | 1205.1030200032.084.33903200 000 | 33903200000 | 150000150000/ 160000000000/ 160300000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA | 010000010002/ 1030111262144 | 33903200000 | 150000150000/ 160000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | 015001.1030300472.082 | 33903200000 | 150000150000/ 162100000000/ 160000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA | 0001002.1030300412.077 | 33903200000 | 150000150000/ 160000009999/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 008010.1030300162.071 | 33903200000 | 1500/ 1600 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA | 531 | 33903200000 | 150000150000 e 16210000000000 e 16000000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1030300252.050 | 339032000000 | 160000000000 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ | 1515103300082043 | 33903000000/ 33903200000 | 1500/ 1621/ 1600 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | 00.000.0000.0000 1719/1760 | 3.3.90.30.09/ 3.3.90.32.05 | 150000151002/ 160000000000/ 162100000000/ 160000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | 005001.1030300372.108 | 33903000000 | 150000150000/ 160000000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 08010010303000062047 | 33903000000 | 162100000000/ 160000000000/ 150000150000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 006003.10303300155.046 | 33903200000 | 15000000.0000/ 16000000.0000/ 16210000.0000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | 005001.1030300212.055 | 33903200000/ 33903000000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO | 160088.1030100232.131/ 160088.1030100282.148/ 160088.1030100312.150/ 160088.1030100312.151 | 33903000000/ 33903200000/ 3903000000 | 150000150000, 160000009999, 162100000000, 170700000000, 160200000000, 165900000000 | ||
2024-2TF76D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/01/2024 09:52 PÁGINA 28 / 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO | 300100.1030331042.102 | 3390320000 | 150000150000/ 160000000000/ 162100000000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | 10.303.0008.2.041 | 3.3.90.30.09 | 1.500.0015.1002/ 1.600.0000.0000/ 1.621.0000.0000/ |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 00.000.0000.0000 | 3.3.90.30.09 | 1.500.0015.1002/ 1.600.0055.0000/ 1.621.0058.0000 |
2024-2TF76D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/01/2024 09:52 PÁGINA 29 / 30
ASSINATURAS (2)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:
XXXX XXXXX XXXXXX SUBSECRETARIO ESTADO SSAS - SESA - GOVES
2024-2TF76D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/01/2024 09:52 PÁGINA 30 / 30
assinado em 16/01/2024 16:39:32 -03:00
XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX
CIDADÃO
assinado em 16/01/2024 16:41:08 -03:00
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/01/2024 09:52:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX (AGENTE DE XXXXXXX XX - NECV - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: xxxxx://x-xxxx.xx.xxx.xx/x/0000-0XX00X
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Rua: Xxx xxx Xxxxxx, xx 00, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx - XX XXX: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000 / (00) 00000-0000
CNPJ: 36.958.637/0001-32 IE: 11702708 IM: 81473
XXXXXXX
FIGUEIREDO
DE
ADDISON:1
Assinado de forma digital por XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX:12296735711 Dados: 2023.11.08
17:53:41 -03'00'
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 2296735711
Ao Órgão GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
Pregão Eletrônico N° 787/2023 (2023-218CX). Apresentamos nossa proposta de preços.
Valor Total
R$ Unitário
Qtd
Unidade
Item Descrição
LOTE 01 – MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;
PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 40MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA+AMPOLA DILUENTE 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA.
REGISTRO: 1.0497.1196.020-6 MARCA/FABRICANTE: UNIÃO QUIMICA
FR.AMP 192.340 6,4703 1.244.497,50
Valor total do grupo:
Valor total da proposta:
1.244.497,50
1.244.497,50
O valor total dessa proposta é de R$1.244.497,50 (Um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
Dados Comerciais:
Banco: BRADESCO
Conta: 86726-8
Agencia:1075
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento das mesmas, conforme indicado neste edital.
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
Prazo de garantia: 30 dias.
Prazo de pagamento: décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente.
Local de Entrega dos materiais: Conforme relatório de local de entrega dos órgãos participantes em Anexo II – Relatório de endereço de entrega.
Observações:
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Declaramos ainda que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão.
MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Rua: Xxx xxx Xxxxxx, xx 00, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx - XX XXX: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000 / (00) 00000-0000
CNPJ: 36.958.637/0001-32 IE: 11702708 IM: 81473
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Dados da pessoa responsável pela assinatura de eventuais Atas de Registro de Preço e/ou Contratos:
Nome: Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx CPF: 000.000.000-00
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Telefone (00)00000-0000
Nome da Empresa: Medka Distribuidora Hospitalar Ltda
CNPJ nº 36.958.637/0001-32
Endereço: Xxx xxx Xxxxxx, 00 Xxxx 00,00 - Xxxxxx 00 - XXX 00.000-000 - Xxxx Xxxx - Xxxxxxx Xxxx/XX
XXXXXXX XXXX, 08 de novembro de 2023
2296735711 Dados: 2023.11.08
XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX
RG:04771923119 / CNH - CPF:000.000.000-00 DETRAN - RJ
ADDISON:1229673
ADDISON:1 5711
FIGUEIREDO FIGUEIREDO
Assinado de forma digital por XXXXXXX XX
XXXXXXX
DE
Representante Legal
L I C I T A C Ö E S
Vitória (ES), quinta-feira, 18 de Janeiro de 2024.
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
7
I
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 0051/2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023-LHNJK
- NEGEP-SERP
EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35.997.345/0001-46 EDITAL: PREGÃO nº. 446/2023 LOTE: 2,4
OBJETO: SERINGA DESCARTAVEL; SEM DISPOSITIVO DE SEGURA; COM AGULHA FIXA; PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA DE 2 EM 2 UNIDADE INSULINICA; AGULHA: 6 MM, SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA; CAPACIDADE 1ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA EXTERNA VISIVEL GRADUADA DE 2 EM 2 UNIDADES; COM AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8MM/0,30MM (30G) SEM ESPACO MORTO EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA
VALOR GLOBAL DO LOTE: 1.794.806,13
VIGÊNCIA: 19/01/2024 a 18/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço. xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx.
XXXX XXXXX XXXXXX
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1247668
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 0053/2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023-218CX
- NEGEP-SERP
EMPRESA: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 36.958.637/0001-32 EDITAL: PREGÃO nº. 787/2023 LOTE: 1
OBJETO: OMEPRAZOL 40MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA+AMPOLA DILUENTE 10M
VALOR GLOBAL DO LOTE: 1.244.497,50
VIGÊNCIA: 19/01/2024 a 18/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço. xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx.
XXXX XXXXX XXXXXX
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1247673
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 0058/2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023-S3J7B- GEAF/ NEGEP-MJ
EMPRESA: ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E
MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.162.170/0001-23 EDITAL: PREGÃO nº. 954/2023 LOTE: 1,3,4,5
OBJETO: BIOTINA 5MG, CREATINA 500 MG, ESTRADIOL 1MG GEL CREME qsp, IDEBENONA 150MG VALOR GLOBAL DO LOTE: 92.743,20 VIGÊNCIA: 19/01/2024 a 18/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço. xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx.
XXXX XXXXX XXXXXX
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1247675
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 0059/2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023-S3J7B- GEAF/ NEGEP-MJ
EMPRESA: PHARMA CENTER FARMÁCIAS LTDA ME
CNPJ: 39.402.086/0001-14 EDITAL: PREGÃO nº. 954/2023 LOTE: 2,6,7
OBJETO: CONDROITINA, SULFATO 1,5G, MELATONINA 4MG, UREIA 20%
VALOR GLOBAL DO LOTE: 9.764,40 VIGÊNCIA: 19/01/2024 a 18/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço. xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx.
XXXX XXXXX XXXXXX
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1247677
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 0052/2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023-FBK26 - GEAF/ NEGEP-SERP
EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.945.035/0001-91 EDITAL: PREGÃO nº. 786/2023 LOTE: 1,2,3
OBJETO: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ ML, OMEPRAZOL 20MG, SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PO, ENVELOPE 27,9G
VALOR GLOBAL DO LOTE: 3.271.803,71 VIGÊNCIA: 19/01/2024 a 18/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço. xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx.
XXXX XXXXX XXXXXX
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1247680
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 0054/2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023-218CX - GEAF/
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
8
L I C I T A C Ö E S
Vitória (ES), quinta-feira, 18 de Janeiro de 2024.
I
NEGEP-SERP
EMPRESA: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 21.681.325.0001-57 EDITAL: PREGÃO nº. 787/2023 LOTE: 2
OBJETO: PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML VALOR GLOBAL DO LOTE: 334.539,80 VIGÊNCIA: 19/01/2024 a 18/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço. xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx.
XXXX XXXXX XXXXXX
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1247701
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO REMANEJAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0281/2023
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
- SESA.
CONTRATADA: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 14.622.553/0003 -52)
OBJETO: o remanejamento no LOTE 03 de 600.000 UNIDADES (TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR) entre CARIACICA (ORGÃO CEDENTE) e GUARAPARI (ORGÃO SOLICITANTE), previsto na
estimativa de quantidades, da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0281/2023, conforme manifestação favorável do SERP e todas autorizações previstas na #101 do processo.
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2024. PROCESSO Nº 2022-P7QTZ - NEGEP/SERP
XXXX XXXXX XXXXXX
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 1247743
Hospitais
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, torna público, de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/02, Decretos nºs. 1.527-R/05, 2.060-R/08, 1.790-R/07 e suas
alterações, o resultado final do Pregão abaixo
relacionado:
PREGÃO ELETRÔNICO 0262/2023 PROC. Nº. 2023-6R3GT
Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva em Balança de Bioimpedância.
Lote 01 - Empresa: DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Valor total R$: 10.781,67
O certame foi devidamente homologado pelo ordenador de despesas em 16/01/2024.
Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@ xxxxx.xx.xxx.xx, ou tel. (00) 0000-0000, de 08 as 17:00h.
Vitória, 17 de janeiro de 2024 Genilce Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Apoio de licitação/HINSG
Protocolo 1247173
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0087/2023 Órgão/Entidade: Hospital Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx/HRAS
Processo nº 2023-J3719 IDCIDADEESTCEES:2023.500E1900007.01.0035
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviços de jardinagem, paisagismo, conservação e manutenção de áreas verdes, em todas as áreas internas e externas.
Empresa vencedora
ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA CNPJ: 08.912.523/0001-16
Lote 01
Valor global do lote: R$ 144.000,00
Os referidos lotes foram devidamente homologado pela Autoridade Competente em 17/01/2024.
Contato:xxxx.xxxxxx@xxxxx.xx.xxx.xx ou pelo telefone: (00) 0000-0000
Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Substituto/HRAS
Protocolo 1247386
HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
- HMSA
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024
PROCESSO Nº 2023-HR2GK PREGÃO Nº 055/2023
CONTRATADA: A PERTELI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.675.253/0001-33
Lote 01 - Item 01.
VALOR TOTAL: R$ 2.487.982,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais).
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
papel toalha.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar a partir do dia seguinte ao da publicação.
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2024.
Xxxxxx Xxxxxxxx Diretor Geral - HMSA
Protocolo 1247485
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 001/2024
Órgão/Entidade: Hospital Doutora Xxxx xx Xxxxxx Processo licitatório Nº: 2023-NNMZL Modalidade: Pregão nº 90/2023
Lote 001
Objeto: Registro de Preços para serviço de exame de colangiopancreatografia (CPRE) com sedação Empresa: PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA
CNPJ: 03.570.806/0001-03
Valor total dos lotes: R$ 1.551.594,60 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) Vigência: no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses.
XXXXXXXX XXXXXX DOS PASSOS DIRETOR GERAL DO HDRC