CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. La “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” se obliga a pagar al “PROVEEDOR” la cantidad total de $(Monto en número) ((Monto en letra /100 M.N.), incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado. En caso de que el “PROVEEDOR” entregue bienes, arrendamientos o realice servicios que excedan de la cantidad total, serán considerados como realizados por su cuenta y riesgo a favor de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”. El precio será fijo e incondicional durante la vigencia del Contrato. [El pago se realizará / Los pagos se realizarán] en (número) exhibición(es) dentro de los (número) hábiles posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”, previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (“CFDI”) correspondiente, debidamente requisitado. [No se otorgará anticipo alguno / El “PROVEEDOR” podrá solicitar el otorgamiento de anticipo de hasta el [XX]% del monto total del Contrato, previa presentación de la garantía correspondiente, así como la presentación y validación del “CFDI”, debidamente requisitado. El monto restante se pagará de forma proporcional, amortizando dicho anticipo, una vez recibidos los entregables a entera satisfacción de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”]. El trámite de pago se realizará a través del área usuaria o técnica de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” en domicilio ubicado en (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, entidad federativa y código postal), en un horario de (hora) a (hora), de lunes a viernes. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado será la responsable de efectuar el pago correspondiente, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria. El “CFDI” respectivo deberá cumplir con todos los requisitos fiscales y contables exigidos por las leyes en la materia y contener los datos fiscales establecidos en las Declaraciones I.3. y I.4 del presente Contrato, a nombre de Gobierno del Estado de Oaxaca, “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”. En caso de presentar errores o deficiencias, la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” no estará obligada a realizar el trámite de pago, por lo que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, le informará por escrito al “PROVEEDOR”, el cual deberá entregar el “CFDI” corregido para continuar con dicho trámite. Tratándose de pago en exceso que recibiera el “PROVEEDOR”, ésta deberá reintegrar la cantidad cobrada en exceso, dentro de los 15 días naturales siguientes a la solicitud por escrito del reintegro por parte de “[SECRETARÍA / ENTIDAD]...
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. La contraprestación de los servicios se pacta en S/. ( nuevos soles) mensuales que serán abonados, como máximo, durante la última semana de cada mes.
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. Las partes convienen que la contraprestación que pagará el FIDUCIARIO al PRESTADOR, conforme a las instrucciones del Comité Técnico del FIDEICOMISO por la prestación de los SERVICIOS, con cargo exclusivamente al patrimonio del Fideicomiso y hasta donde este alcance, será por la cantidad establecida en el apartado (5) del “ ANEXO A” del presente Contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicha contraprestación será cubierta de acuerdo con la forma de pago establecida en el apartado (6) del “ANEXO A” del presente Contrato. El FIDUCIARIO efectuará los pagos establecidos como contraprestación en la cuenta bancaria abierta a su nombre, la cual se detalla en el apartado (7) del “ANEXO A” del presente Contrato.
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. La “SECRETARÍA” se obliga a pagar al “PROVEEDOR” la cantidad total de $318,892.63 (Trescientos dieciocho mil ochocientos noventa y dos pesos 63/100 M.N.) I.V.A incluido. En caso de que el “PROVEEDOR” entregue bienes, arrendamientos o realice servicios que excedan de la cantidad total, serán considerados como realizados por su cuenta y riesgo a favor de la “SECRETARÍA”. El precio será fijo e incondicional durante la vigencia del Contrato. El pago se realizará en una exhibición dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la “SECRETARÍA”, previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet “CFDI” correspondiente, debidamente requisitado. El trámite de pago se realizará a través del área usuaria o técnica de la “SECRETARÍA” en domicilio ubicado en la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, sita el edificio 5 “Xxxxxxxx Xxxx”, nivel dos de la Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas” ubicada en la carretera internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, municipio de Tlalixtac xx xxxxxxx, Oaxaca, código postal 68270, en un horario de 09:00 a 17:00, de lunes a viernes. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado será la responsable de efectuar el pago correspondiente, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria. El “CFDI” respectivo deberá cumplir con todos los requisitos fiscales y contables exigidos por las leyes en la materia y contener los datos fiscales establecidos en las Declaraciones I.3. y I.4 del presente Contrato, a nombre de Gobierno del Estado de Oaxaca. En caso de presentar errores o deficiencias, la “SECRETARÍA” no estará obligada a realizar el trámite de pago, por lo que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, le informará por escrito al “PROVEEDOR”, el cual deberá entregar el “CFDI” corregido para continuar con dicho trámite. Tratándose de pago en exceso que recibiera el “PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar la cantidad cobrada en exceso, dentro de los 15 días naturales siguientes a la solicitud por escrito del reintegro por parte de la “SECRETARÍA”. Cumplido dicho plazo, el “PROVEEDOR” deberá pagar los intereses correspondientes del cinco al millar. Los cargos se calcularán sobre la cantidad pagada en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la “SECRETARÍA”. Los impuestos y derechos que se causen con motivo del presente C...
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. La contraprestación mensual que pagará EL ARRENDATARIO se causará a partir del día en que inicia éste contrato, por ende, el canon de arrendamiento se pagará mes adelantado. El valor del canon es de $ __________ (se debe especificar si este valor se incluye los valores de administración en caso de estar el inmueble en una copropiedad). Los pagos del canon de arrendamiento se harán en ______________ (lugar del inmueble o en una cuenta bancaria) los 5 primeros días de cada mes.
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. La contraprestación de los servicios se pacta en S/. 1,200.00 (mil doscientos y 00/100 nuevos soles) mensuales que serán abonados, como máximo, durante la última semana de cada mes. LA ENTIDAD hará efectiva la contraprestación conforme a las disposiciones de tesorería que haya establecido el Ministerio de Economía y Finanzas y previa presentación del recibo por honorarios correspondiente por parte del CONTRATADO.
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. 4.1 El PADRE O MADRE DE FAMILIA se compromete a pagar el monto de matrícula para cada uno de los tres niveles, ascendiente a S/ 300.00 (trescientos y 00/100 soles) y la cuota de ingreso (solo alumnos nuevos) es de S/ 310.00 (trescientos diez y 00/100 soles).
4.2 El PADRE O MADRE DE FAMILIA conoce y acepta el monto anual del servicio educativo, el mismo que es financiado en 10 pensiones mensuales: MODALIDAD PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL Xxxxx Anual Pensión Mensual Local INICIAL S/ 3250.00 S/ 325.00 Local 1 y 2 PRIMARIA S/ 3150.00 S/ 315.00 Local 1 S/ 3450.00 S/ 345.00 Local 2 SECUNDARIA S/ 3650.00 S/ 365.00 Turno Mañana S/ 3250.00 S/ 325.00 Turno Tarde * La relación de locales y sus ubicaciones se detallan en el Anexo I “Locales escolares” que forma parte integrante del presente contrato.
4.3 El PADRE O MADRE DE FAMILIA declara conocer la infraestructura de los locales de la ASOCIACIÓN señalados en el Anexo 1, así como la proporcionalidad entre el costo de las pensiones y el servicio educativo a brindarse.
4.4 El PADRE O MADRE DE FAMILIA se compromete a pagar oportunamente las diez (10) pensiones mensuales fijas xx xxxxx a diciembre, respetando las siguientes fechas de vencimiento de cada pensión: .
4.5 El PADRE O MADRE DE FAMILIA que tiene 2 o más hijos en el Colegio gozará de descuenta S/10.00 por hermano en las pensiones mensuales pagadas antes de su fecha de vencimiento, sólo en los niveles Primaria y Secundaria, el nivel inicial no goza de este beneficio.
4.6 El Colegio aplicará la tasa de interés máxima legal sobre las pensiones mensuales vencidas, el mismo que correrá a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento, de acuerdo al cronograma señalado en el presente contrato.
4.7 El pago realizado por concepto de cuota de ingreso efectuado por los Padres y Madres de Familia garantiza el derecho del Alumno a una vacante en el Colegio.
4.8 El Colegio podrá variar unilateralmente el monto de la pensión por los Servicios en razón de:
a) La tasa de inflación supere el 10%, en dicho caso el aumento de las pensiones se dará proporcionalmente al aumento de la tasa de inflación.
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. EL PROVEEDOR recibirá de GRUPO ZOSA la cantidad pactada como Precio en el presente, que será considerado como precio cierto, cerrado y a tanto alzado, por la totalidad de los Servicios prestados al amparo de este Pedido, incluidas, en su caso, las cesiones de derechos que contemplen, todo ello, previa presentación de la correspondiente factura. Las cantidades facturadas conforme a lo establecido en el presente Pedido (y en sus Anexos, caso de haberlos) serán abonadas a los sesenta (60) días desde la fecha de recepción de cada factura. Los gastos que en que pueda incurrir EL PROVEEDOR en el ejercicio de las labores contratadas por el presente serán asumidos íntegramente por la misma. Cualesquiera cantidades que puedan resultar repercutibles como suplidos a GRUPO ZOSA habrán de ser acordadas y aprobadas con carácter previo, expreso y por escrito con GRUPO ZOSA, con objeto de que ésta pueda reembolsar al PROVEEDOR los mismos, previa justificación de pagos, recibos y facturas correspondientes. Las cantidades indicadas en la presente Cláusula no incluyen los impuestos o retenciones que resulten de aplicación, de conformidad con la normativa aplicable, y que habrán de añadirse o detraerse conforme establece la normativa. Los tributos que se devenguen como consecuencia del cumplimiento de este Pedido serán satisfechos por las partes con arreglo a la Ley.
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. Invitación Abierta Estatal IAE-SA-CO-0048-09/2024 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Teléfono Conmutador (951) 501 5000 ext. 10007,
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. LA CONVOCANTE PAGARÁ AL PROVEEDOR LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL SERVICIO POR LAS CANTIDADES Y EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL MODELO DE CONTRATO Y EL ANEXO QUE CONSTITUYE EL MECANISMO DE PAGOS DEL MISMO, PARA TALES EFECTOS, SERÁ APLICABLE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE “LA LEY”, 89, 90 Y DEMÁS APLICABLES DEL “REGLAMENTO”. LOS PAGOS QUE SE REALICEN, CUBREN LOS SERVICIOS A SER PRESTADOS POR EL PROVEEDOR, INCLUYENDO TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE A PESAR DE NO ESTAR MENCIONADOS ESPECÍFICAMENTE EN LAS DISPOSICIONES DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL MODELO DE CONTRATO Y DEL ANEXO DEL MISMO QUE CONSTITUYE SU MECANISMO DE PAGOS, SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL SERVICIO. SUJETO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL MODELO DE CONTRATO, EL CRAE DEBERÁ CUBRIR AL PROVEEDOR LOS PAGOS POR EL SERVICIO CONTRATADO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES EN QUE EL CRAE RECIBA LA FACTURA RESPECTIVA. PARA TALES EFECTOS, SE ENTENDERÁ COMO FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA LA FECHA EN QUE EL CRAE HAYA APROBADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CONTRATO, MISMA QUE DEBERA CONTENER LOS DATOS FISCALES SIGUIENTES: