DE LA FACTURACIÓN. Para que se efectúe el pago, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura por el monto del pago a favor del CONTRATANTE. Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los impuestos xx xxx a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.
DE LA FACTURACIÓN. “LA PROFESIONISTA” ESTÁ OBLIGADA A ELABORAR RECIBO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y RECIBOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN LAS CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO; LOS RECIBOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO, CON DOMICILIO EN AV. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX NÚMERO 2120 FRACCIONAMIENTO XXXXX DE LA HERRADURA, X. X. 00000 XX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, CON R. F. C. ITS-000712-HI4. “LA PROFESIONISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE “EL INSTITUTO” LE RETENDRÁ DE LOS PAGOS QUE RECIBA POR CONCEPTO DE HONORARIOS, LA CANTIDAD QUE RESULTE APLICABLE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO CUAL “EL INSTITUTO” LE EXTENDERÁ LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN CORRESPONDIENTE.
DE LA FACTURACIÓN. “EL PROVEEDOR” ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL GOBIERNO” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL PEDIDO, EN EL ANEXO N° 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN DE LA CUAL DERIVA EL PRESENTE CONTRATO Y LO ACORDADO EN JUNTA DE ACLARACIONES. LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE (GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y/O ENTE PÚBLICO) CON (DOMICILIO Y R.F.C.), CON EL IVA DESGLOSADO PARA LOS EFECTOS FISCALES CORRESPONDIENTES.
DE LA FACTURACIÓN. “el proveedor” está obligado a elaborar sus facturas por bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción de “el adquiriente” de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el pedido, en el anexo n° 1 de las bases que rigen la licitación de la cual deriva el presente contrato y lo acordado en junta de aclaraciones. Las facturas deberán expedirse a nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con domicilio fiscal Calzada la Xxxxxx número 400 cuatrocientos, Colonia Nueva Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Michoacán, Código Postal 58190, con registro federal de contribuyentes número PJE141120LY3, con I.V.A. desglosado, para los efectos fiscales correspondientes.
DE LA FACTURACIÓN. “el proveedor” está obligado a elaborar sus facturas por bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción de “el adquiriente” de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el pedido, en el anexo n° 1 de las bases que rigen la licitación de la cual deriva el presente contrato y lo acordado en junta de aclaraciones. Las facturas deberán expedirse a nombre de Gobierno del Estado de Michoacán, con domicilio fiscal en Xxxxxxxxx X. Xxxxxx Poniente número 63, de la Colonia Centro de esta ciudad de Morelia, Michoacán, código postal 58000, con registro federal de contribuyentes número GEM850101C99, con IVA desglosado, para los efectos fiscales correspondientes.
DE LA FACTURACIÓN. El PROVEEDOR deberá exhibir ante la Tesorería Municipal, ubicada en la confluencia de las calles de Xxxxxx Xxxxxx y Xxxxx, Xxxx Centro en Guadalajara Jalisco, la factura respectiva en formato impreso, en un dispositivo de almacenamiento digital (USB, CD, u otros); y también en versión digital, conocida como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en formato XML.
DE LA FACTURACIÓN. “EL COLEGIO” elaborará una factura correspondiente a cualquier pago realizado por “EL PADRE DE FAMILIA”. Los datos para la elaboración de su factura, deberán ser proporcionados por “EL PADRE DE FAMILIA” en la plataforma ALGEBRAIX o notificados a la Administración de “EL COLEGIO”, por escrito, antes de que realice su pago para estar en posibilidad de facturarlo al nombre indicado, de lo contrario, el pago será facturado por “EL COLEGIO” a nombre de: “Público en General”, y observando las siguientes consideraciones:
1. Es responsabilidad de “EL PADRE DE FAMILIA” revisar que sus facturas contengan los datos fiscales los de su hijo, correctos y completos después de realizar el pago; ya que por disposiciones fiscales ajenas a “EL COLEGIO”, no se podrán corregir facturas de meses o ejercicios fiscales anteriores.
2. “EL COLEGIO” facturará todos los pagos en el mes en que se reciben. No se elaborarán ni se corregirán facturas de pagos realizados en meses anteriores o en ejercicios fiscales pasados.
3. Las facturas serán enviadas al correo electrónico que haya sido notificado y además estarán disponibles en la plataforma ALGEBRAIX durante todo el ciclo escolar. Es responsabilidad de “EL PADRE DE FAMILIA” descargarlas o archivarlas.
4. Debido a que las facturas son enviadas al correo electrónico indicado y además están a disposición de “EL PADRE DE FAMILIA” en la plataforma ALGEBRAIX, no serán enviadas las facturas de años anteriores.
5. “EL PADRE DE FAMILIA” deberá tomar en cuenta que los pagos tardan entre dos o tres días hábiles en verse reflejados en el sistema, por lo que deberán solicitar la factura con el tiempo debido, a fin de que este documento se pueda emitir en el mes en el que se realizó el pago.
6. Por las disposiciones Fiscales vigentes ajenas a “EL COLEGIO” en caso de existir algún tipo de devolución o reembolso, solo se elaborará un cheque, que será únicamente emitido a nombre de quien se haya elaborado la factura correspondiente.
DE LA FACTURACIÓN. El PROVEEDOR hará entrega de la factura correspondiente a lo dependencia solicitante en formato impreso, así como de un dispositivo de almacenamiento digital (USB, CD, u otros) mismo que deberá contener el comprobante fiscal en archivo digital, conocido como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como su respectivo archivo XML, lo anterior para que lo última de las mencionadas exhiba la documentación proporcionada ante la Tesorería Municipal, ubicado en la confluencia de las calles de Xxxxxx Xxxxxx 000 xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx en Guadalajara Jalisco.
DE LA FACTURACIÓN. EL(LOS) COMPROBANTE(S) FISCAL(ES) DEBERÁ(N) EXPEDIRSE CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE: XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXX. RFC: SFG 931220 5S3.
DE LA FACTURACIÓN. El “PROVEEDOR” entregará su(s) recibo(s) original(es) previamente revisados y validados por el Departamento xxx Xxxxxxx General, mismos que deberán presentarse en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales los días martes de 9:00 a 13:00 horas, en el domicilio especificado en el anverso, incluyendo en el documento los datos fiscales completos de la “PRONABIVE”, la descripción del servicio y su costo, desglosando en su caso el impuesto correspondiente. Se deberá anexar copia del contrato. 6.2 El pago se efectuará en moneda nacional y de acuerdo a las condiciones estipuladas en el anverso del contrato. El plazo inicia a partir de la fecha en que el “PROVEEDOR” presente su(s) factura recibo(s) debidamente autorizado(s) para su revisión. 6.3 Toda los factura recibo(s) deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes y los requisitos de aceptación del servicio, en caso de detectarse cualquier error el Departamento xx Xxxxxxx General lo comunicará al “PROVEEDOR” quién contará con un plazo no mayor de 3 días hábiles para corregirlo, iniciando nuevamente el plazo convenido para su pago.