Common use of FACTURACIÓN Y PAGO Clause in Contracts

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente Realizado el suministro, se emitirá una factura por el adjudicatario, indicando el suministro realizado y aceptado por Tragsa, de conformidad con lo establecido en el presente pliego. El adjudicatario expedirá la factura en la que se detallará el período de facturación, el correspondiente concepto aceptado por Tragsa, y el importe, todo en base al albarán firmado por el responsable de Tragsa. Dicha factura deberá cumplir las exigencias legales vigentes, desglosando, en todo caso, el importe correspondiente al objeto del contrato, del impuesto repercutible al mismo, debiendo remitirse por el adjudicatario a la Entidad Compradora del valor integral siguiente dirección y con los siguientes datos: En la factura se detallará lo siguiente; - PROYECTO Plan Actividades CENTER 3010014 - Nº de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio contrato - Descripción del servicio y/o suministros realizados y número de unidades - Precio unitario - Importe total La factura emitida se emitirá en formato electrónico, ya que es una condición especial de ejecución. Debe ir acompañada xxx xxxxxxx, firmado debidamente por el receptor del personal, (ii) suministro por parte de TRAGSA. Se enviará a la siguiente dirección. A/At. Xxxxxxxx Xxxxxxx del Cura xxxxxxxx@xxxxxx.xx El importe de las facturas será abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya sido acreditada por el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir contratista para la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir adjudicación de la fecha licitación mediante certificado bancario, de inicio pactada entre conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Entidad Compradora Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según redacción introducida por el Real Decreto-Ley 4 /2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical estímulo del crecimiento y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de la creación de empleo y a los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con plazos establecidos en la normativa aplicableLCSP. El supervisor importe de las facturas será abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya sido acreditada por el contratista para la adjudicación de la Entidad Compradora debe solicitar licitación mediante certificado bancario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la evidencia Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según redacción introducida por el Real Decreto-Ley 4 /2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del pago xxx xxxxxxx crecimiento y aportes al Sistema de Seguridad Social la creación de empleo y a los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas plazos establecidos en la dirección indicada para LCSP. Queda expresamente prohibida la cesión de créditos derivados de la facturación originada en el efecto trabajo realizado, por cualquiera de las modalidades válidas en derecho, incluida el factoring, sin que previamente a la Entidad Compradora cesión, Tragsa expresamente lo autorice. En el caso de existir autorización, ésta se realizará, crédito a crédito, y publicar una copia en nunca de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro totalidad de los 30 días calendario, siguientes aellos.

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente La facturación y liquidación, se llevará a cabo, por la entidad adjudicataria, mediante factura MENSUAL a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado. En la factura formalizada se deberá indicar necesariamente los siguientes parámetros: • Detalle del servicio prestado: tipo de mantenimiento prestado, equipo sobre el que se realiza el mantenimiento, hospital o centro asistencial e importe facturado. • Número de expediente, en este caso Expediente 201/2018. Si la factura no especifica con suficiente claridad dichos parámetros, procederá su devolución. Junto a la Entidad Compradora factura se entregará el correspondiente albarán en el que se identifique claramente el tipo y características del valor integral servicio prestado y el precio total. El albarán deberá ser sellado y firmado por el responsable de la Sede Central de Unión de Mutuas o persona en quien delegue expresamente. Por su parte, el albarán, deberá estar firmado por ambas partes y recoger al menos los siguientes datos: - Servicio realizado. - Fecha de realización del servicio. - Acciones realizadas. - Declaración de buen funcionamiento del equipo o de posibles defectos, en su caso. - Nivel de mantenimiento al que corresponde el equipo. - Nombre del técnico que ha realizado el mantenimiento. Las facturas se podrán remitir bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General de Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Xxxxxxx Xxxxx xx 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, también podrá remitirse vía correo electrónia a la siguiente dirección: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios prestados suministros, o realización de Aseo las prestaciones objeto de contrato. Recibida la factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y Cafetería sindicando correcta recepción del suministro, emitiendo a tal efecto su conformidad con claridad: (i) la misma en el precio del servicio del personalplazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, (ii) sin que el precio plazo indicado al efecto pueda exceder de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de inicio pactada entre conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio entrega de los operariosproductos, supongan un importe superior a los recargos por trabajo extraCINCO MIL EUROS (5.000,00 €), nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicableconforme lo previsto en el art. El supervisor 4 de la Entidad Compradora debe solicitar Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la evidencia factura electrónica y creación del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema registro contable de Seguridad Social facturas del sector público, en estos casos, la remisión de los operarios dedicados la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a prestar el Servicio Integral través del Punto General de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral Entrada de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en Facturas de la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual Administración General del Estado Colombiano(FACe). Las Entidades Compradoras deben aprobar En caso de remitirse la factura con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la entrega del suministro objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pagar las facturas dentro pago, en el plazo máximo de los 30 días calendario, siguientes aTREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente La facturación se efectuará en Nuevos Soles y será pagada en la misma moneda por mes calendario, es decir, por el período comprendido entre las 00:00 horas del primer día calendario y las 24:00 horas del último día calendario del mes; en forma desagregada por Barra de Entrega y Medición, de acuerdo a los precios acordados en la Cláusula Décima Primera. Para ello, se tomará en cuenta el valor de referencia xxx Xxxxx correspondiente al tipo de cambio promedio ponderado venta del último Día del mes anterior publicado en el diario oficial El Peruano, conforme lo señalado en el punto 2.a) del Anexo C. En el caso del mes en que se produzca la Fecha de Inicio, el período comprendido en la factura respectiva será el que transcurra entre dicha fecha y el último día calendario del mes respectivo. Asimismo, en caso de resolverse el Contrato, el período comprendido en la factura respectiva será el que transcurra entre el primer día calendario del mes y el día calendario anterior a que opere la Entidad Compradora resolución del valor integral Contrato. Facturación de los servicios prestados Potencia Contratada Parcial y Energía Asociada 12.2.1 La facturación de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) potencia se efectuará mensualmente. La facturación de la Potencia Contratada Parcial será igual al producto de la Potencia Contratada establecida en la Cláusula Octava por el precio del servicio del personal, (ii) el precio señalado en la Cláusula Décima Primera. 12.2.2 La potencia a facturar se determina con la Demanda Máxima Mensual correspondiente a cada Punto de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo Suministro de acuerdo con el procedimiento definido en el Anexo D de este Contrato. En ningún caso se admiten excesos de potencia sobre la normativa aplicable. El supervisor Potencia Contratada Parcial. 12.2.3 La facturación de potencia y energía activa se efectuará mensualmente sobre la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema de Seguridad Social base de los operarios dedicados consumos registrados destinados al Mercado Regulado. 12.2.4 Para determinar el monto de energía a prestar facturar en el Servicio Integral Punto de Aseo y Cafetería Suministro del Distribuidor se utilizará el procedimiento definido en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual Anexo D del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes aContrato.

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes a cambios y cancelaciones en el periodo. El Proveedor debe discriminar en la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridadfactura: (i) el precio del servicio del personalTiquete Aéreo, (ii) el precio valor del descuento ofrecido para cada una de los Bienes de Aseo las Aerolíneas y CafeteríaRangos Tarifarios sobre el valor neto del Tiquete Aéreo, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; la Tarifa Administrativa, (iv) el AIU; valor del Service Fee, y (v) el IVA aplicableIVA, impuestos y tasas aeroportuarias aplicables. La primera factura debe incluir Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la prestación Aerolínea por la cancelación del servicio durante Tiquete Aéreo, el primer mescambio de Tiquete Aéreo y el cambio de Rango Tarifario en los casos que apliquen. Es importante que las Entidades Compradoras tengan presente que la Tarifa administrativa se cobra una sola vez sobre el valor del Tiquete Aéreo efectivamente vendido, contado a partir independiente de las veces que sea necesario revisar o reexpedir dicho Tiquetes, conforme lo establece la Aerocivil en reiterados pronunciamientos. Cuando el Tiquete Aéreo expedido sea cambiado, previa aprobación de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivoCompradora, el Proveedor debe cumplir con: (i) no cobrar nuevamente la tarifa administrativa, y (ii) aplicar el descuento al valor diferencial (diferencia entre el precio del servicio Tiquete Aéreo cambiado y el Tiquete Aéreo inicial) correspondiente al Rango Tarifario del Tiquete Aéreo cambiado. Los descuentos presentados para cada una de las Aerolíneas y Rangos Tarifarios, deben corresponder al otorgado en la Cotización bajo la columna “Descuento Total” como el ejemplo presentado en la siguiente Tabla: Si los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo Procesos de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor Contratación de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de Seguridad Social carácter territorial sobre el Proceso de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por Contratación), la Entidad Compradora y publicar una copia debe informarlo en la Tienda Virtual del Estado ColombianoSolicitud de Cotización y el Proveedor incluirlo en las facturas. Las Entidades Compradoras deben aprobar consolidar las facturas quincenalmente y pagar las facturas el total consolidado dentro de los 30 treinta (30) días calendario, siguientes aa la fecha de consolidación de las facturas. Si una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la consolidación de las facturas corregidas presentadas. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Los Proveedores deben presentar el reporte de compras con los siguientes soportes: (i) el Tiquete Aéreo, y (ii) el reporte BSP Link relacionando los Tiquetes Aéreos presentados para recibir el pago. El reporte de compras debe incluir al menos la siguiente información: (i) número del Tiquete Aéreo, (ii) trayecto, (iii) Rango Tarifario, (iv) Aerolínea, (v) medio y fecha de compra, (vi) valor neto del Tiquete Aéreo; y (vii) número de la factura. El reporte de compras debe ser respecto de la totalidad de Tiquetes Aéreos adquiridos en el periodo. En caso de que aplique, el Proveedor debe adjuntar la factura de transporte de Aerotaxis o Aerolíneas de transporte no regular para recibir el pago, así como de los Tiquetes Aéreos no contemplados en los casos señalados en el numeral 7.7 del Acuerdo Marco. Los descuentos no aplican para Aerotaxis, Aerolíneas de transporte no regular y los Tiquetes Aéreos no contemplados en el numeral 7.7 del Acuerdo Marco. Pasados los 30 días previstos para el pago de las facturas consolidadas, sin que se haya verificado el pago respectivo, el Proveedor podrá suspender el suministro de Tiquetes Aéreos, hasta tanto reciba el pago total de lo adeudado por la Entidad Compradora.

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de El Proveedor debe facturar los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar Nube Pública efectivamente prestados al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo precio definido de acuerdo con la normativa aplicableClausula 8. El supervisor Un Servicio de Nube Pública es efectivamente prestado cuando el Proveedor lo pone a disposición de la Entidad Compradora, aun si la Entidad Compradora debe solicitar no usa el servicio. El Proveedor puede facturar los Servicios de Nube Pública de la evidencia siguiente manera: i) Mensualmente o, ii) De contado, dependiendo de las condiciones del Servicio de Nube Pública en los términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema descritas, el Proveedor deberá facturar los Servicios de Seguridad Social Nube Pública de los operarios dedicados a prestar conformidad con el Servicio Integral de Aseo y Cafetería consumo prestado o las obligaciones monetarias adquiridos en sus instalacionesel período. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral en pesos colombianos e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Aseo y Cafetería Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está x xxx y pagar las facturas salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 30 ocho (8) días calendariohábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura. El detalle para la Facturación y pago se encontrará en la Minuta del Acuerdo Xxxxx en la Cláusula 10 en el siguiente enlace: Ver Minuta AMP . Si la entidad requiere realizar cambios en el aprobador de facturas, siguientes apuede realizar esta solicitud a través de la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, creando un caso por formulario de soporte (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx) y anexando a la solicitud una carta indicando el nuevo usuario aprobador y si se requiere, indicar las facturas en las cuales se debe establecer, esta carta debe venir firmada por el ordenador del gasto registrado en la TVEC *Si la entidad requiere que haya más de un usuario aprobador de facturas, debe realizar el proceso antes descrito indicando los usuarios que desea establecer como aprobadores. *El aprobador o los aprobadores que la entidad deseé establecer, para el momento de la solicitud deben estar creados en la TVEC, de lo contrario debe realizar primero el registro de los usuarios en el siguiente enlace: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxx- colombiano/instrumentos

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente La facturación y liquidación, se llevará a cabo, por la entidad adjudicataria, mediante factura MENSUAL a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado. En la factura formalizada se deberá indicar necesariamente los siguientes parámetros: • Detalle del servicio prestado: tipo de mantenimiento prestado, equipo sobre el que se realiza el mantenimiento, hospital o centro asistencial e importe facturado. • Número de expediente, en este caso Expediente 201/2018. Las facturas se podrán remitir bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Entidad Compradora del valor integral Administración General de Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Xxxxxxx Xxxxx xx 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios prestados suministros, o realización de Aseo las prestaciones objeto de contrato. Recibida la factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y Cafetería sindicando correcta recepción del suministro, emitiendo a tal efecto su conformidad con claridad: (i) la misma en el precio del servicio del personalplazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, (ii) sin que el precio plazo indicado al efecto pueda exceder de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de inicio pactada entre conformidad. Avda. Xxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Telf. 000 000 000 No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio entrega de los operariosproductos, supongan un importe superior a los recargos por trabajo extraCINCO MIL EUROS (5.000,00 €), nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicableconforme lo previsto en el art. El supervisor 4 de la Entidad Compradora debe solicitar Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la evidencia factura electrónica y creación del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema registro contable de Seguridad Social facturas del sector público, en estos casos, la remisión de los operarios dedicados la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a prestar el Servicio Integral través del Punto General de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral Entrada de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en Facturas de la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual Administración General del Estado Colombiano(FACe). Las Entidades Compradoras deben aprobar En caso de remitirse la factura con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la entrega del suministro objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pagar las facturas dentro pago, en el plazo máximo de los 30 días calendario, siguientes aTREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable correspondiente.

FACTURACIÓN Y PAGO. 15.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. ………………………...…………………....……… DECLARA: Que en virtud del artículo 60 del TRLCSP la citada mercantil, así como el firmante, sus administradores y representantes legales, no se hallan entre ninguno de los supuestos de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración Pública. Y para que conste a los efectos legales oportunos, Fdo.- ………………………...…………………....……… DECLARA: Que la citada mercantil se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias de la Hacienda estatal y autonómica, así como de estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. Y para que conste a los efectos legales oportunos, Fdo.- ………………………...…………………....……… DECLARA: Que, de resultar adjudicatario del presente contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de cumplir con lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. Y para que conste a los efectos legales oportunos, Fdo.- Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura licitadores se comprometen a dedicar o adscribir a la Entidad Compradora ejecución del valor integral contrato en virtud del artículo 64.2 del TRLCSP los siguientes medios: a) MEDIOS MATERIALES XXXXX XXX - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA NO APLICA XXXXX XXXX - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA NO APLICA ANEXO IX - COMPROMISO DE CONSTITUIR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASÍ COMO OTROS INDICADOS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO NO APLICA NO APLICA La oferta económica deberá presentarse en número, sin que existan caracteres numéricos que puedan ser erróneos o puedan inducir a duda. El licitador presentará en la oferta económica, el importe respecto al presupuesto base de la licitación calculada para la duración total de 90 horas. OFERTA ECONÓMICA Ofertas anormales o desproporcionadas: 1. En el supuesto que se presentara un único licitador, la oferta presentada con un precio inferior en más de un 20% con respecto al presupuesto base de licitación. 2. En el supuesto que se presentaran varios licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más de un 15% con respecto a la media aritmética de las ofertas admitidas. Y para que conste a los efectos legales oportunos, Fdo.- El pago objeto de la presente licitación se realizará por el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez en los siguientes términos: Las facturas que no cumplan los criterios señalados en los pliegos que regulan esta licitación o que, aun cumpliéndolos, no acompañen la documentación anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, serán devueltas, entendiéndose como no conformes y por lo tanto, no abonándose, hasta que se produzca la subsanación efectiva de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando errores u omisiones detectados en las mismas. Don/Doña. ……………………………………………………….., con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir DNI/NIE …………..…… en nombre propio o en representación de la fecha empresa …………………………………………………………………………………..………………… ., con Código o Número de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo Identificación (CIF, NIF, ...) , en calidad de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a………………………...…………………....………

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores EL HOSPITAL SÓLO ATENDERÁ EL PAGO DE LOS RESIDUOS PATOGENICOS EFECTIVAMENTE RETIRADOS, RECOLECTADOS, TRANSPORTADOS, TRATATADOS Y SU RESPECTIVA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS. ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ RESPONSABLE POR GASTOS ADICIONALES. A los fines de su cancelación conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones, las facturas deberán presentar mensualmente ser presentadas por mesa de entradas ante la factura a la Entidad Compradora Dirección de Administración y Operaciones del valor integral HDRF, acompañadas de los servicios prestados remitos y/o actas de Aseo recepción correspondientes, conforme el siguiente detalle a saber: Original y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personalcopia, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo deberá ser tipo “B” o “C” emitida de acuerdo con la Orden de Compra y de conformidad a la normativa aplicable. El supervisor vigente de la Entidad Compradora debe solicitar AFIP. La factura deberá indicar Nº de la evidencia del pago xxx xxxxxxx contratación en cuestión y aportes al Sistema Nº de Seguridad Social la Orden de Compra correspondiente. Original debidamente conformado, emitido de acuerdo en la Orden de Compra y conforme lo establecido en la legislación vigente por la AFIP, en el que conste la siguiente información de los operarios dedicados a prestar insumos: marca, el Servicio Integral Nº de Aseo Producto y Cafetería la identificación del lote o serie de fabricación en sus instalacionescaso de corresponder. El Proveedor debe facturar mensualmente O certificación del servicio prestado con conformidad del Intendente del Hospital Una copia de la orden de compra recibida por el Servicio Integral oferente. Copia Inscripción en la AFIP. En cada una de Aseo y Cafetería y presentar las facturas que se presenten se deberán adjuntar, en caso de corresponder: a) las constancias de exclusión de retenciones impositivas. b) Informar la dirección indicada para alícuota del impuesto al valor agregado que contiene su prestación, locación, bien o servicio. c) Copia Inscripción en Ingresos Brutos. d) Libre Deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de no presentación de la información requerida se entenderá que no posee exclusión de retención de ningún impuesto y que la tasa de impuesto al valor agregado es de 21%. SERVICIO DE RETIRO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PATOGÉNICOS, con modalidad de Orden de Compra Abierta, con destino este Hospital. Todo elemento y material a los fines del cumplimiento del servicio será provisto por el efecto por la Entidad Compradora adjudicatario, en calidad y publicar una copia en la Tienda Virtual cantidad suficiente, lo que evaluará el Hospital, cuyo personal designado podrá requerir los cambios y provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarioservicio, siguientes aquedando obligado el proveedor a su cumplimiento, sin derecho a pago adicional alguno.

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente La facturación y liquidación se llevará a cabo, por servicios ya realizados sin perjuicio de los requerimientos que la Mutua efectúe, en orden a otros parámetros, debiendo el adjudicatario formalizar factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará los servicios realizados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Xxxxx nº 69, 12004 xx Xxxxxxxxx, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato. Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha de conformidad. No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Entidad Compradora Administración General del valor integral Estado (FACe). Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir TREINTA DÍAS NATURALES a la prestación del servicio durante objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de conformidad y pago, en el primer mes, contado a partir plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor presentación de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema factura en el Registro o Centro de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes aReferencia Contable correspondiente.

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura 12.1.1. las PARTES se facturarán los conceptos previstos en el presente, cuando corresponda, según los valores acordados entre las PARTES. ~':~. • 12.1.2. Cuando se produzca una llamada que una de las partes, en su carácter de OLD Solicit te, / entrega a la Entidad Compradora del valor integral otra parte en su carácter de los servicios prestados OLD Solicitado y ésta se la entrega a un Operador Independiente para ser completada en su red local, el OLD Solicitado facturará al OLD Solicitante el cargo correspondiente al Servicio de Aseo Transporte de Larga Distancia brindado, más el de cargo de terminación local correspondiente. 12.1.3. Desde el quinto dia hábil siguiente a la finalización de cada mes calendario, las PARTES se informarán la cantidad de unidades que cada una le facturará a la otra, discriminadas como minimo, por POI, por tipo de servicio y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personalpor periodo de consumo, (ii) el precio a efectos de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicableconciliar sus mediciones. 12.1.4. La primera factura debe incluir conciliación que las PARTES realicen se cerrará de modo tal que la prestación del servicio durante fecha de vencimiento de las facturas sea el primer mes, contado a partir dia diez (10) de cada mes o el dia hábil inmediato posterior. 12.1.5. Las facturas emitidas serán entregadas con una anticipación minima xx xxxx (10) dias de la fecha prevista para su vencimiento. 12.1.6. Cada una de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las PARTES emitirá las facturas en pesos o en dólares, conforme las condiciones previstas en la dirección indicada para presente cláusula. Cuando las facturas sean emitidas en pesos por montos valuados en dólares estadounidenses, se utilizará el efecto valor xxx xxxxx tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al dia anterior al de la emisión de la factura. 12.1.7. Las facturas deberán ser abonadas hasta el dia del vencimiento consignado en la respectiva factura, en el lugar allí indicado. 12.1.8. El derecho del Operador Acreedor (entendiéndose por tal, la Parte que deba recibir el pago) a percibir los importes resultantes de la aplicación del presente, es independiente de la percepción por parte del Operador Solicitante de los importes que le deban abonar sus clientes. 12.1.9. En caso de tratarse de facturación de consumos no mensurables (p. ej: energía primaria, servicios de vigilancia y demás consumos generados por la Entidad Compradora y publicar una copia en coubicación, etc.) y/o cargos fijos facturables por única vez (p. ej: puertos, adecuación de locales, etc.) y/o cargos fijos facturables mensualmente (p. ej: coublcación, etc), correspondientes a servicios contratados por la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarioPARTE deudora, siguientes ala misma será emitida por la PARTE acreedora por mes adelantado.

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura La facturación de cada SOLICITUD DE PROVISION debe realizarse a la Entidad Compradora CUIT de la JURISDICCION SOLICITANTE, consignada en el encabezado del valor integral presente pliego y deberá ser remitidas de forma electrónica a la dirección de correo a las Direcciones de Administración, Servicios Administrativos Financieros o quienes hagan sus veces de las Jurisdicciones Solicitantes, juntamente con la Orden de Compra sellada y constancia de la recepción definitiva de los servicios prestados bienes o servicios, según los plazos de Aseo normativa vigente. Dicha factura deberá reunir los requisitos legales que rigen su emisión; lo que dará comienzo al plazo para el pago que será de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS; sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando la programación y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir disponibilidad financiera que establezca la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir Tesorería General de la fecha Provincia. déjese expresa constancia que en oportunidad de inicio pactada entre hacerse efectivo el pago por la Entidad Compradora provisión, al adjudicatario se le practicará la retención impositiva que le correspondiere pordicho importe, según las leyes impositivas vigentes. ------- INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los oferentes o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades y sanciones previstas en el Proveedor. Para en el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical Título IV – Capítulo I y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor II del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor Anexo I -Reglamento Parcial Nº 2 de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx Ley 4938– Decreto Acuerdo Nº 1127y sus modificatorios, artículos 110 a 123, y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalacionesmodificatorios. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano--------------- ---- ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 1 BANDEJA P/TRANSP. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarioDE ALIMENTO; CAPACIDAD: 700 GR, siguientes aMATERIAL: ALUMINIO, TIPO: SIN VALOR, MEDIDAS: 14 X 10 X 4,5 Cm, INTERIOR: SIN VALOR, EXTERIOR: SIN VALOR, DIMENSION: 14 X 10 X 4,5 Cm, ACABADO: SIN VALOR 18000 2 BANDEJA P/TRANSP. DE ALIMENTO; DIMENSION: 18 X 14 X 4 Cm, TIPO: C/TAPA, MATERIAL: ALUMINIO APTO MICROONDAS, CAPACIDAD: 750 CM3 5000 3 COMPOTERAS; MATERIAL: POLICARBONATO, CAPACIDAD: 250 mL 18000 4 CUCHARAS; TIPO: XX XXXX, MATERIAL: PLASTICO 12000 5 CUCHARAS; TIPO: TE, MATERIAL: PLASTICO 12000 6 CUCHILLOS; TIPO: XX XXXX, MATERIAL: PLASTICO 12000 7 TENEDORES; TIPO: XX XXXX, MATERIAL: PLASTICO 12000 8 BANDEJAS XX XXXX; MATERIAL: PLASTICO, DIMENSION: 16,5 X 12 X 5,5 Cm, FORMA: RECTANGULAR 1500 9 BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO: 15 X 25 Cm, ESPESOR: 17 Mn, PRESENTACION: ROLLO X 200 UN 50

FACTURACIÓN Y PAGO. Los Proveedores deberán presentar mensualmente El pago se hará por mensualidades vencidas, de acuerdo con los precios que resulten de la factura a la Entidad Compradora adjudicación. Para el abono del valor integral servicio, dentro de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) cinco días siguientes al mes en el precio del servicio del personalque se realizó efectivamente la prestación, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la entidad adjudicataria presentará: a. Factura por la prestación del servicio durante servicio, conforme lo previsto en el primer mesReal decreto 1619/2012, contado de 30 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento por lo que se regulan los deberes de facturación. Los sujetos a partir los que se refiere el artículo 4 de la fecha Ley 25/2013, de inicio pactada entre 27 de diciembre, de impulso de la Entidad Compradora factura electrónica (BOE nº 311, de 28 de diciembre de 2013) estarán obligados al uso de la factura electrónica y su presentación a través del punto general de entrada del Sistema Electrónico de Facturación de la Comunidad Autónoma de Galicia. El acceso al Punto General de Entrada es a través de la siguiente URL: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx. Así mismo estarán obligados al uso de la factura electrónica y su presentación en el Punto General de Entrada los sujetos referidos en el artículo 4.3, con la excepción del artículo 4.4, de la Orden de 26 de febrero de 2015 por la que se regula el punto de entrada de facturas electrónicas y el ProveedorRegistro contable de facturas de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 13 xx xxxxx de 2015). Para el cálculo En todo caso, para los contratistas que no resulten obligados por las anteriores normas, se recomienda la utilización con carácter preferente del citado Sistema Electrónico de recargos ocasionales por trabajo extraFacturación. La identificación de los datos administrativos a los efectos de facturación es la siguiente (disposición adicional trigésimo tercera del TRLCSP): - Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Intervención General de la Comunidad Autónoma. - Órgano de contratación: Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social. - Órgano destinatario: Dirección General de Familia, nocturno, dominical Infancia e Dinamización Demográfica. Las cantidades destinadas a la independencia se liquidarán y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor se pagarán en función del importe concedido hecho efectivo en cada período. El resto del servicio se liquidará y se pagará en la parte proporcional del importe de adjudicación en el período, una vez descontado el importe de las cantidades destinadas a la independencia. b. Memoria mensual de ejecución del servicio, en el que se indiquen las acciones desarrolladas, identificando con detalle las diferentes tipologías de gastos y las actividades realizadas. Toda la información relativa a los operariosparticipantes deberá venir desglosada por sexo. La memoria incluirá una relación de usuarios que recibieron el apoyo económico para la independencia en el período, con su correspondiente importe, según el modelo que establezca el órgano gestor del contrato. c. Certificado de la entidad donde conste el personal adscrito a la ejecución de este servicio, ordenado por grupo profesional y puesto de trabajo, especificando nombre y apellidos, número de afiliación a la Seguridad Social, tipo de contrato y dedicación horaria. En caso de que la relación de personal no sufra variaciones respecto del período anterior, estos documentos podrán sustituirse por una declaración en tal sentido. Los plazos y procedimientos para hacer efectivos los pagos serán los establecidos en el artículo 216 TRLCSP. Según se establece en el artículo 218 del TRLCSP, los recargos por trabajo extracontratistas que tengan un derecho de cobro frente a la Administración podrán cederlo conforme a derecho, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago xxx xxxxxxx y aportes al Sistema de Seguridad Social de en los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería términos especificados en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes adicho artículo.