PUNTOS DE CONTROL. No Actividad ¿Que se controla? ¿Con que frecuencia? ¿Quien lo controla? Riesgos Asociados
PUNTOS DE CONTROL. 2.4.3. Inventario xx xxxxxxx de agua subterránea
PUNTOS DE CONTROL. N° Actividad Actividad ¿Qué y cómo se controla? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo controla? 3 Diligenciar y remitir a través de memorando interno, el formato Que la informacion ingresada en el documento apoye el cumplimiento del Plan Se revisa una sola vez previo la aprobación y publicación Profesional Oficina Asesora de Planeación del Plan Operativo Anual de Inversiones teniendo en cuenta el presupuesto estimado para cada uno de los proyectos de Inversiones, a la Oficina Asesora de Planeación. de Desarrollo Distrital. Que el presupuesto corresponda a la cuota establecida para el proyecto y según el anteproyecto definitivo corresponda al uso, pospre y fondo de financiación aprobados y cargados en Bogdata módulo de inversión. Que se encuentre diligenciado atendiendo el instructivo contenido en el formato 208-GE- Ft-11 4 Verificar y validar la información registrada en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Que la informacion ingresada en el documento apoye el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital. Que se encuentre diligenciado atendiendo el instructivo contenido en el formato 208-GE- Ft-11 Que el presupuesto corresponda a la cuota establecida para el proyecto y según el anteproyecto definitivo corresponda Previo la aprobación y publicación Equipo de Oficina Asesora de Planeación al uso, pospre y fondo de financiación aprobados y cargados en Bogdata módulo de inversión. Que cumpla y cuente con la justificación y autorización de objetos iguales (Si aplica) 8. Verificar los ajustes realizados al POAI, de acuerdo con las directrices del comité directivo, elaborar la versión final consolidada y remitir a la Dirección de Gestión Corporativa para ajustar PAA. Que cumpla con las directrices del comité directivo, que mantenga los criterios aplicables establecidos en el presente documento. Una vez sea revisado por el comité directivo y este emita comentarios al respecto Profesionales y jefe de la Oficina Asesora de Planeación 9. Verificar los ajustes realizados al POAI, de acuerdo con las directrices del comité directivo, elaborar la versión final del PAA y remitir a la Oficina Asesora de planeación para su publicación y cargue en SECOP II. Que cumpla con las directrices del comité directivo, que mantenga los criterios aplicables establecidos en el presente documento. Que esté publicado Una vez sea revisado por el comité directivo y este emita comentarios al respecto Profesionales de la Dirección de Gestión Corporativa 14 Verificar la consistencia y coherencia ...
PUNTOS DE CONTROL. N° Actividad ¿Qué se controla? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo controla? Riesgos Asociados 3 Verificar el formato préstamos de equipos audiovisuales Autorizaciones Para cada solicitud Técnico Operativo Dirección de Gestión Corporativa y CID- Sistemas Eventos en equipos entregados sin registro de responsable 14 Verificar el estado de funcionamiento del equipo El estado de físico y de funcionamiento del equipo Para cada solicitud de equipos Profesional Universitario Dirección Gestión Corporativa y CID – Sistemas Recibir el equipo con daños o fallos
PUNTOS DE CONTROL. Actividad ¿Qué se Controla? ¿Con qué Frecuencia? ¿Quién lo Controla? Riesgos Asociados ADICIÓN DE CONTRATOS VIVIENDA NUEVA Código: 208-PLA-Ft-65 Versión: 2 Pág. 7 de 8
PUNTOS DE CONTROL. Formatos diligenciados por el usuario. Base de datos diligenciada de los eventos adversos serios nacionales e internacionales no esperados y relacionados con la molécula de investigación, por parte de los usuarios.
PUNTOS DE CONTROL. ID ACTIVIDAD CONTROLES
PUNTOS DE CONTROL. No. Actividad Actividad ¿Qué y cómo se controla? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo controla? 4 Realizar el estudio diagnóstico integral xx xxxxxxx predios viables Verificar si el estudio integral evidencia la existencia de predios susceptibles de titulación por el mecanismo de pertenencia. Se verifica que los predios sean viables para titular de acuerdo con informe técnico. Al recibir los documentos para la presentación de la demanda Equipo técnico de la D.U.T. 17 Realizar la revisión documentos probatorios Revisar los documentos aportados por los demandantes el cual servirá de acervo probatorio para la presentación de las demandas. Se controla y revisan los documentos de acuerdo con el listado de chequeo. Antes de la presentación de la demanda y de acuerdo con la necesidad Profesional jurídico de la D.U.T. 22 Realizar el seguimiento al contrato de prestación de servicios del apoderado judicial de la comunidad Realizar el seguimiento y acompañamiento a la suscripción del contrato entre la comunidad (J.A.C.) y el abogado que la representará Se controla que se lleve a cabo la suscripción del contrato de prestación de servicios con el Apoderado Judicial. Con la suscripción del documento por Antes de iniciar la suscripción del convenio J.A.C - CVP. Profesional jurídico de la D.U.T.
PUNTOS DE CONTROL. No. Actividad ¿Qué se controla? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo controla? Riesgos Asociados 1 Realizar la verificación documental del expediente contractual, verificando que estén integrados todos los informes de supervisión y que se encuentren debidamente anexadas las evidencias de ejecución del contrato y/o productos finales del mismo. Que el expediente contractual cuento con todos los documentos, establecidos por normativa y por la entidad, incluyendo informes de supervisión y productos derivados de su ejecución. Cada vez que se vaya a liquidar un contrato Supervisor o Interventor Que se liquide un contrato sin contar con las piezas documentales necesarias que den cuenta de su correcta ejecución. 2 Solicitar a la Subdirección Financiera, la expedición del informe de órdenes de pago de un compromiso, de cada La totalidad de los pagos realizados al contratista Cada vez que se vaya a liquidar un contrato Supervisor o Interventor Que los saldos relacionados en el acta de liquidación no
PUNTOS DE CONTROL. No. NOMBRE ACTIVIDAD MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 1 Recibir y verificar el estado de los fondos y las colecciones procesadas técnicamente. Coteja acorde a lo entregado con base en el Inventario Documental de Material Bibliográfico, formato SAC-FT-003, si es de colecciones, o con base en el Inventario Documental si es de archivo, formato RAP-FT-007. Verifica que el material venga apto para la consulta de acuerdo a las características dadas con el fin de garantizar su custodia, los cuales se muestran en la “Planilla de Control para la Recepción de Documentación en Custodia”, formato SAC-FT-004. Cada vez que se recibe documentación de los procedimientos de Procesamiento Técnico de Archivos o Colecciones. Profesional Especializado en Gestión Documental y/o Bibliotecología. Inventario Documental de Material Bibliográfico SAC-FT-003 Inventario Documental. RAP-FT-007 4 Aplicar Programa de Mantenimiento Preventivo de Fondos y Colecciones. Realiza mantenimiento preventivo periódico sobre las colecciones y fondos documentales de acuerdo al Instructivo de Conservación Preventiva. Anual Técnico en Conservación. Planilla de Seguimiento de Mantenimiento Preventivo de Fondos y Colecciones. Procedimiento Prestación del Servicio de Información SAC-PR-002. Procedimiento Procesamiento Técnico de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica RAP-PR-004. Procedimiento Procesamiento Técnico de Colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica RAP-PR-005. Principios de Acceso a los Archivos. Versión preliminar. Consejo Internacional de Archivos. Comité de Buenas Prácticas y Normas. Grupo de Trabajo sobre el Acceso. 2012. EXT