PUNTOS DE CONTROL. No Actividad ¿Que se controla? ¿Con que frecuencia? ¿Quien lo controla? Riesgos Asociados
PUNTOS DE CONTROL. ID ACTIVIDAD CONTROLES
PUNTOS DE CONTROL. No. Actividad ¿Qué se controla? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo controla? Riesgos Asociados 1 Realizar la verificación documental del expediente contractual, verificando que estén integrados todos los informes de supervisión y que se encuentren debidamente anexadas las evidencias de ejecución del contrato y/o productos finales del mismo. Que el expediente contractual cuento con todos los documentos, establecidos por normativa y por la entidad, incluyendo informes de supervisión y productos derivados de su ejecución. Cada vez que se vaya a liquidar un contrato Supervisor o Interventor Que se liquide un contrato sin contar con las piezas documentales necesarias que den cuenta de su correcta ejecución. 2 Solicitar a la Subdirección Financiera, la expedición del informe de órdenes de pago de un compromiso, de cada La totalidad de los pagos realizados al contratista Cada vez que se vaya a liquidar un contrato Supervisor o Interventor Que los saldos relacionados en el acta de liquidación no
PUNTOS DE CONTROL. Se obtendrán por los métodos topográficos de intersección directa, inversa o radia- ción a partir de los vértices de la Red Básica. En caso de emplearse aparatos ópticos o electrónicos su precisión de medida será al menos 5 segundos y 5 milímetros ± 1ppm respectivamente, debiendo presen- tarse al Director Técnico los certificados de calibración de los mismos ante organismo registrado para tal fin, para su aprobación. Las tolerancias máximas admitidas en el cálculo de coordenadas de los P.C. serán de 5 cm. Para el caso de utilización de tecnologías GPS los errores máximos admitidos serán de 2cm ± 1ppm sobre la línea base.
PUNTOS DE CONTROL. Actividad ¿Qué se Controla? ¿Con qué Frecuencia? ¿Quién lo Controla? Riesgos Asociados ADICIÓN DE CONTRATOS VIVIENDA NUEVA Código: 208-PLA-Ft-65 Versión: 2 Pág. 7 de 8
PUNTOS DE CONTROL. Solicitar trimestralmente un reporte de las afiliaciones a la ARL con la que tenga convenio la entidad. Actividad No. 7 • Realizar socializaciones con supervisores y contratistas para el correcto seguimiento, control y vigilancia a la ejecución del contrato. Actividad No. 13 • Realizar la revisión y aprobación de pólizas de garantía. Actividad No. 10 • Realizar la revisión de los Informes de avance de los contratistas/proveedores. Actividad No 13 • Realizar la revisión y aprobación de Informe final del contratista con visto bueno del supervisor. Actividad No 13
PUNTOS DE CONTROL. Formatos diligenciados por el usuario. Base de datos diligenciada de los eventos adversos serios nacionales e internacionales no esperados y relacionados con la molécula de investigación, por parte de los usuarios.
PUNTOS DE CONTROL. No. NOMBRE ACTIVIDAD MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 1 Recibir y verificar el estado de los fondos y las colecciones procesadas técnicamente. Coteja acorde a lo entregado con base en el Inventario Documental de Material Bibliográfico, formato SAC-FT-003, si es de colecciones, o con base en el Inventario Documental si es de archivo, formato RAP-FT-007. Verifica que el material venga apto para la consulta de acuerdo a las características dadas con el fin de garantizar su custodia, los cuales se muestran en la “Planilla de Control para la Recepción de Documentación en Custodia”, formato SAC-FT-004. Cada vez que se recibe documentación de los procedimientos de Procesamiento Técnico de Archivos o Colecciones. Profesional Especializado en Gestión Documental y/o Bibliotecología. Inventario Documental de Material Bibliográfico SAC-FT-003 Inventario Documental. RAP-FT-007 4 Aplicar Programa de Mantenimiento Preventivo de Fondos y Colecciones. Realiza mantenimiento preventivo periódico sobre las colecciones y fondos documentales de acuerdo al Instructivo de Conservación Preventiva. Anual Técnico en Conservación. Planilla de Seguimiento de Mantenimiento Preventivo de Fondos y Colecciones. Procedimiento Prestación del Servicio de Información SAC-PR-002. Procedimiento Procesamiento Técnico de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica RAP-PR-004. Procedimiento Procesamiento Técnico de Colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica RAP-PR-005. Principios de Acceso a los Archivos. Versión preliminar. Consejo Internacional de Archivos. Comité de Buenas Prácticas y Normas. Grupo de Trabajo sobre el Acceso. 2012. EXT
PUNTOS DE CONTROL. No. NOMBRE ACTIVIDAD MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 9 Registrar la devolución del material en el Sistema de Información y ubicar en la estantería. Verifica periódicamente la devolución de los documentos por parte de los usuarios. Semanal Profesional Especializado en Gestión Documental y/o Bibliotecología. Sistema de Información. 13 Realizar el seguimiento al material en préstamo interbibliotecario. Realiza seguimiento del material prestado entre los centros de documentación o bibliotecas, con el fin de verificar que los usuarios hayan devuelto el material bibliográfico y actualiza el Sistema de Información. Semanal Profesional Especializado en Gestión Documental y/o Bibliotecología. Sistema de Información. 17 Realizar el seguimiento al servicio de referenciación. Realiza seguimiento al cumplimiento de las solicitudes de los servicios de referencia pendientes por respuesta, y revisa los contenidos de forma y de fondo.
PUNTOS DE CONTROL. No. Actividad Actividad ¿Qué y cómo se controla? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo controla? 4 Realizar el estudio diagnóstico integral xx xxxxxxx predios viables Verificar si el estudio integral evidencia la existencia de predios susceptibles de titulación por el mecanismo de pertenencia. Se verifica que los predios sean viables para titular de acuerdo con informe técnico. Al recibir los documentos para la presentación de la demanda Equipo técnico de la D.U.T. 17 Realizar la revisión documentos probatorios Revisar los documentos aportados por los demandantes el cual servirá de acervo probatorio para la presentación de las demandas. Se controla y revisan los documentos de acuerdo con el listado de chequeo. Antes de la presentación de la demanda y de acuerdo con la necesidad Profesional jurídico de la D.U.T. 22 Realizar el seguimiento al contrato de prestación de servicios del apoderado judicial de la comunidad Realizar el seguimiento y acompañamiento a la suscripción del contrato entre la comunidad (J.A.C.) y el abogado que la representará Se controla que se lleve a cabo la suscripción del contrato de prestación de servicios con el Apoderado Judicial. Con la suscripción del documento por Antes de iniciar la suscripción del convenio J.A.C - CVP. Profesional jurídico de la D.U.T.