Common use of Condizioni di pagamento Clause in Contracts

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato

Condizioni di pagamento. Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensilicosto del servizio globalmente inteso, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio cui al presente capitolato è finanziato con le risorse previste a regime del serviziovalere dal POR MARCHE FESR 2014/2020, Asse VII “Assistenza Tecnica”. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario a seguito dell’emissione di corrispondente fatturazione elettronica (secondo il DM n. 55 del 03/04/2013 la L.244/2007 e il D.L. 66 del 24/04/14), da parte dell’appaltatore, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, accompagnata da Relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, effettuato come segue: - un primo acconto pari al 10% dopo la presentazione del Piano di lavoro di dettaglio del triennio, di cui all’art. 7 del Capitolato; - un secondo acconto pari al 25% a giugno 2016; - un terzo acconto pari al 25% a giugno 2017; - un quarto acconto pari al 25% a giugno 2018; - un quinto acconto pari al 10% dopo la scadenza del contratto; - il saldo pari al 5% non oltre 90 giorni solari dalla verifica di conformità. I pagamenti delle rate sopraindicate sono disposti con Decreto del Dirigente dell’Autorità di Gestione entro 30 45 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare fattura e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche relazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015sopra. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della Ciascuna fattura elettronica va indicato dovrà contenere il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale presente gara ed alla relativa Relazione sullo stato di aggiudicazione avanzamento dei lavori presentata alla Stazione Appaltante e al CIG (punto del tracciatoda questa approvata. La Stazione Appaltante, prima di ciascun pagamento, si riserva di verificare la congruità dei costi e l’esatta corrispondenza tra le iniziative indicate nella Relazione, quelle proposte nel Piano di Lavoro annuale, e le attività fatturate.

Condizioni di pagamento. 1. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Azienda ASP entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità del servizio ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, qualora essa riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 2. L’Azienda ASP e l’appaltatore hanno comunque la facoltà di definire un termine diverso entro un massimo di sessanta (60) giorni secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 12 (dodici) rate mensili231/1002, dietro emissione come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, quando ciò è giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, oppure dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto. 3. Il pagamento può avvenire, in base a quanto previsto dall’art. 111, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarità delle prestazioni; pertanto l’appaltatore è tenuto ad emettere la fattura solo dopo la suddetta verifica. 4.1. Al fine di regolari fatture consentire il corretto riscontro delle prestazioni, alla fine di ogni mese, entro il giorno 5 del mese successivo, l’appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il riepilogo delle prestazioni del mese precedente. 4.2. Tali documenti di riepilogo, una volta ratificati, costituiranno la base per l’emissione della relativa fatturazione che l’Azienda ASP procederà a liquidare. I documenti potranno esser predisposti all’interno del sistema di gestione delle prestazioni che l’appaltatore presenterà in forma posticipata sede di gara. I documenti utili alla rendicontazione dovranno essere esplicitati e autorizzati dal personale amministrativo e dalla Direzione dell’Azienda ASP secondo le procedure contabili della stessa. 4.3. L’appaltatore è comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di pari importoriferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Azienda ASP la verifica complessiva delle attività in rapporto alle procedure di riscontro precisate nei precedenti commi 4.1. e 4.2. 5.1. L’Azienda ASP, a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’appaltatore entro il decimo giorno successivo al mese di effettuazione delle prestazioni. 5.2. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizioessere conforme alle prenotazioni giornaliere così come risultanti dai moduli appositamente predisposti dall’appaltatore e compilati dal personale dipendente dell’Azienda ASP. 6. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fatturaè comunque subordinato al riconoscimento del possesso, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e previa acquisizione le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di DURC regolareemissione della fattura. 7. Non è ammesso In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento delle fatture prima verrà sospeso dalla data di contestazione della sottoscrizione stessa da parte dell’Azienda ASP. 8. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 ed è assicurato il risarcimento previsto dall’art. 6 dello stesso d.lgs. n. 231/2002. 9. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e nel presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori. 10. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateseguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Azienda ASP, né avrà titolo a risarcimento del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015danno, né ad alcuna pretesa. 11. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia ed inviate come fatture elettroniche Azienda servizi alla persona ASP Città di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx PartBologna – Codice Univoco UFTH7H. 12. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: 12.1.) estremi della comunicazione dell’Azienda ASP con la quale la stessa ha informato l’appaltatore della copertura finanziaria; 12.2.) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; 12.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN; 12.4.) l’indicazione del CIG dell’appalto; 12.5.) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per le fatture elettroniche. 13. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l’Azienda ASP procederà al pagamento delle fatture emesse dalla leggemandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. 14. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 13, è comunque di Brescia per procedere alla liquidazionecompetenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 4. 15. E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 16. In sede di pagamento, l’Azienda ASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010. 17. In relazione alle attività di pagamento l’appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto dal seguente CIG: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato8144714E9A.

Condizioni di pagamento. 1. Il compenso spettante all'affidataria verrà corrispettivo, dato dall’importo posto a base di gara al netto della percentuale offerta, oltre gli oneri per la sicurezza e l’IVA ai sensi di legge, sarà erogato in n. 12 (dodici) dodici rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e mensili posticipate di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. 2. Il pagamento avverrà tramite dei corrispettivi, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione, da parte del direttore dell’esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte dell’Azienda, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 ( trenta ) giorni dal dalla data di ricevimento della fatturadelle fatture. Ai fini del pagamento, riscontrata il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, l’Azienda provvederà ad emettere regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia mandato. 3. L’App. assume l’obbligo di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche tracciabilità dei flussi finanziari di cui al Decreto contratto relativo al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del Ministro dell'Economia medesimo articolo. 4. L’App., il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx PartPerugia. 5. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato Ai fini della fattura elettronica va indicato tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice univoco dell'ufficioCIG: UF95O34930782207 In ottemperanza all’art.3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Il tracciato XML A tale fine, il contraente si imegna a presentare all’Azienda appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della fattura elettronicatracciabilità dei Flussi Finanziari, così il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara sopra indicato. 6. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Azienda si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Azienda potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. 7. La liquidazione di eventuali compensi inerenti lavori o forniture ulteriori rispetto alle quantità contemplate nel presente capitolato prestazionale, come definito dal decreto sopra citatopure l’applicazione di tutte le penali, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatosaranno eseguite mediante l’aggiunta o la detrazione degli importi relativi nell’acconto mensile delle somme dovute dall’Azienda.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione avverrà come di seguito indicato: - 10% dell’importo contrattuale al termine del primo mese di attività e con riferimento all’attività svolta; - 20% dell’importo contrattuale al termine del terzo mese di attività e con riferimento all’attività svolta nel secondo e terzo mese di attività; - 20% dell’importo contrattuale al termine del sesto mese di attività e con riferimento all’attività svolta nel secondo trimestre; - 10% dell’importo contrattuale al termine del decimo mese di attività e con riferimento all’attività svolta nel primo anno di contratto; - 20% dell’importo contrattuale al termine del dodicesimo mese di attività e con riferimento all'attività svolta; - 20% dell’importo contrattuale al termine del diciottesimo mese di attività. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG 923474617B CUI 80054330586202100125; - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato 1. 3D Solution S.r.l. si riserva il diritto, in n. 12 (dodici) rate mensiliqualsiasi momento, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e richiedere pagamenti di pari importoacconti, pagamenti parziali o l’attuazione di prestazioni di garanzia. 2. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio messa a regime disposizione del serviziomateriale condiziona la creazione della fattura e il susseguente obbligo di pagamento. 3. Salvo menzione contraria figurante sulla fattura, il pagamento, in principale, spese e tasse e imposte incluse, è dovuto entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data della fattura. 4. 3D Solution S.r.l. potrà, in qualsiasi momento, decidere di modificare le condizioni di pagamento in funzione della reputata solvibilità del cliente, e questo prima dell’accoglimento di un qualsiasi nuovo ordine da parte del cliente. 5. Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o assegno bancario in euro, a favore di 3D Solution S.r.l., e saranno indirizzati alla sede di 3D Solution S.r.l. o alla sua banca. In ogni caso i pagamenti per contanti potranno avvenire entro i limiti previsti dalle normative vigenti alla data di stipula del contratto di vendita di cui le presenti condizioni generali sono parte integrante ed inscindibile. 6. Tutti gli interventi effettuati presso il cliente potranno essergli fatturati, poiché il cliente stesso ne sarà già a conoscenza per mezzo della ricevuta dell’ordine o altro documento scritto, imposte comprese. 7. Nel caso di superamento della data di pagamento figurante sulle fatture, sarà applicata la penalità di ritardo al tasso previsto per legge (tasso BCE peggiorato di 7 punti percentuali – Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231), e questo a partire dal giorno della data di scadenza. Questa penalità sarà esigibile dietro semplice domanda da parte di 3D Solution S.r.l., e senza che sia necessaria alcuna ingiunzione per via legale. 8. In caso di mancato pagamento, 48 (quarantotto) ore dopo un’ingiunzione di pagamento rimasta infruttuosa, la vendita sarà rescissa di pieno diritto, se tale sarà la volontà di 3D Solution S.r.l., che potrà richiedere, con procedura legale d’urgenza, la restituzione dei prodotti, senza che ciò possa inficiare eventuali richieste di danni e interessi. La rescissione non graverà soltanto sull’ordine in evasione, ma anche su tutti gli altri ordini precedenti restati senza un corrispettivo pagamento, siano essi già stati consegnati, o in corso di consegna, e che il loro pagamento sia già scaduto o no. 9. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una sola scadenza comporterà l’esigibilità immediata della totalità del debito, senza necessità di un’ingiunzione per via legale. 10. Le somme che fossero dovute per altre consegne, o per una qualsiasi altra causa, diventeranno esigibili immediatamente, a meno che 3D Solution S.r.l. non opti per l’annullamento degli ordini corrispondenti. 11. Il cliente dovrà rimborsare tutte le spese occasionate dalla ricopertura contenziosa delle somme dovute, compresi gli onorari degli ufficiali giudiziari. 12. La 3D Solution S.r.l. si Riserva la Proprietà (art. 1523 e 1526 del Codice civile) di tutto il materiale consegnato fino al pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fatturadel prezzo pattuito, riscontrata regolare sia che esso si trovi in possesso del compratore o di terzi e previa verifica delle attività svolteche sia o non sia installato; pertanto, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis la 3D Solution S.r.l. resta proprietaria del decreto materiale fino all’incasso del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatocorrispettivo.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio. La fatturazione avverrà su base mensile posticipata. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: • La partita IVA dell’Ente; • Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); • Il CIG Z872534F45; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; • L’importo imponibile; • L’IVA; • Il totale della fattura; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. 2.1 Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato Fornitore prende atto del fatto che: a) le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solo successivamente all’accettazione della fornitura da parte di LUXOTTICA; b) le fatture dovranno riportare sempre il riferimento al numero dell’Ordine di Fornitura e, per quanto riguarda la fornitura di beni e prodotti, al documento di trasporto, ai codici LUXOTTICA, alle quantità/unità di misura/prezzi/valuta e dovranno essere emesse con la cadenza eventualmente concordata; c) nel caso di eventuali divergenze tra gli Ordini di Fornitura e i dati in n. 12 (dodici) rate mensilifattura, dietro emissione di regolari il Fornitore dovrà rettificare le fatture in forma posticipata conformità agli Ordini di Fornitura, emettendo documenti di rettifica. Le eventuali note di credito e/o di debito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data nonché il numero del documento di pari importotrasporto e dell’ordine di Fornitura, i codici LUXOTTICA oggetto dell’anomalia con specificata l’unità di misura, il prezzo e la valuta. 2.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime 4, co. 3, del servizioD. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il Fornitore prende atto ed accetta, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini di Fornitura e/o Contratti, come termini di pagamento i 120 giorni fine mese data fattura, considerando la data di emissione fattura convenzionalmente fissata all'ultimo giorno del mese. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario. 2.3 In caso di applicazione di penali, LUXOTTICA emetterà apposita fattura/nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.) con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della stessa fattura/nota di debito. 2.4 Il Fornitore si impegna a comunicare a LUXOTTICA un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), valida per tutta la durata del rapporto, ed a indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare i dettagli a LUXOTTICA almeno 60 (sessanta) giorni prima della sottoscrizione scadenza del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatopagamento.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio. La fatturazione avverrà successivamente alla consegna totale dell’ordine. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: • La partita IVA dell’Ente ; • Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); • Il CIG – 7850706F86 • Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; • L’importo imponibile; • L’IVA; • Il totale della fattura; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. 1. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Azienda ASP entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità del servizio ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, qualora essa riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 2. L’Azienda ASP e l’appaltatore hanno comunque la facoltà di definire un termine diverso entro un massimo di sessanta (60) giorni secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 12 (dodici) rate mensili231/1002, dietro emissione come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, quando ciò è giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, oppure dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto. 3. Il pagamento può avvenire, in base a quanto previsto dall’art. 111, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarità delle prestazioni; pertanto l’appaltatore è tenuto ad emettere la fattura solo dopo la suddetta verifica. 4.1. Al fine di regolari fatture consentire il corretto riscontro delle prestazioni, alla fine di ogni mese, entro il giorno 5 del mese successivo, l’appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il riepilogo delle prestazioni del mese precedente. 4.2. Tali documenti di riepilogo, una volta ratificati, costituiranno la base per l’emissione della relativa fatturazione che l’Azienda ASP procederà a liquidare. I documenti potranno esser predisposti all’interno del sistema di gestione delle prestazioni che l’appaltatore presenterà in forma posticipata sede di gara. I documenti utili alla rendicontazione dovranno essere esplicitati e autorizzati dal personale amministrativo e dalla Direzione dell’Azienda ASP secondo le procedure contabili della stessa. 4.3. L’appaltatore è comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di pari importoriferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Azienda ASP la verifica complessiva delle attività in rapporto alle procedure di riscontro precisate nei precedenti commi 4.1. e 4.2. 5.1. L’Azienda ASP, a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’appaltatore entro il decimo giorno successivo al mese di effettuazione delle prestazioni. 5.2. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, conforme alle prenotazioni giornaliere così come definito risultanti dai moduli appositamente predisposti dall’appaltatore e compilati dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatopersonale dipendente dell’Azienda ASP.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensilimensilmente, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e posticipata, per un importo pari ad 1/12 della somma offerta in sede di pari importogara. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizioservizio di cui all’Art. 16 delle presenti condizioni di contratto. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fattura riscontrata regolare e comunque previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta della rispondenza del servizio a quanto richiesto dalle presenti condizioni di contratto. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la data di inserimento sul portale ovvero il datario apposto sulla stessa dalla Provincia di Brescia. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. In caso di pagamenti fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto al Supervisore dell’impresa (anche tramite e-mail) da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione della Provincia di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoBrescia. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema portale fornitori della Provincia di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 Brescia e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate indirizzate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - – Ufficio Economato Via Musei n. 32 – 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato La ditta pertanto si impegna a richiedere l’iscrizione al portale, sottoscrivendo il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà modulo pubblicato su xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx Le fatture dovranno necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, contenere le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazioneinformazioni: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”)fatturazione; • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione aggiudicazione; • riferimento al numero di buono d’ordine che verrà emesso successivamente all’aggiudicazione; • riferimento al Settore Informatica e Telematica e al CIG (punto responsabile del tracciatoprocedimento; • codice IBAN; • codice CIG. In caso di RTI la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo. In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall’aggiudicataria secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dall’Amministrazione Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx giorni) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 e s.m.i.) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato. L’Appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, riscontrata regolare e previa nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Amministrazione la puntuale verifica delle attività svoltee la corretta liquidazione delle somme spettanti. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte dell’Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore mediante l’acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente. L’Ente, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle pubbliche amministrazioni prestazioni effettivamente realizzate. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, tutte le fatture relative al presente appalto intestate al Consorzio dovranno: - essere emesse in formato elettronico “fatturaPA.xml”; - inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxx@xxx.xxxxxxx.xx; - riportare il Codice Univoco Ufficio dell’Ente che risulta essere: UFY6T5; - indicare il numero della Determinazione di aggiudicazione definitiva; - contenere l’oggetto del contratto ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere: 714639608B; - riportare, ai sensi della Legge 190/2014 ed s.m.i., l’annotazione “scissione dei pagamenti” (split payment). Secondo le previsioni del comma 5-bis, dell’articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici vigente, la stazione appaltante provvederà ad operare una trattenuta, pari al 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni: dette ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale successivamente all’approvazione della verifica di conformità dell’appalto previa acquisizione del documento unico di DURC regolareregolarità contributiva. Non è ammesso il In caso di affidamento a raggruppamenti temporanei, l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito emesse dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla leggesoggetto capogruppo, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto quali dovranno recare dettagliata indicazione delle attività, nonché la misura delle stesse, realizzate dai singoli componenti del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatoRaggruppamento.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizioservizio di cui all’Art. 16 delle presenti condizioni di contratto. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, fattura riscontrata regolare e comunque previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta della rispondenza del servizio a quanto richiesto dalle presenti condizioni di contratto. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la data di inserimento sul portale ovvero il datario apposto sulla stessa dalla Provincia di Brescia. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. In caso di pagamenti fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto al Supervisore dell’impresa (anche tramite e-mail) da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione della Provincia di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoBrescia. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema portale fornitori della Provincia di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 Brescia e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate indirizzate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - – Ufficio Economato Via Musei n. 32 – 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato La ditta pertanto si impegna a richiedere l’iscrizione al portale, sottoscrivendo il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà modulo pubblicato su xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx Le fatture dovranno necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, contenere le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazioneinformazioni: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”)fatturazione; • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione aggiudicazione; • riferimento al numero di buono d’ordine che verrà emesso successivamente all’aggiudicazione; • riferimento al Settore Informatica e Telematica e al CIG (punto responsabile del tracciatoprocedimento; • codice IBAN; • codice CIG. In caso di RTI la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo. In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall’aggiudicataria secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

Condizioni di pagamento. 7.1 Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato Cliente pagherà a Sarce i Canoni rispettando le modalità e le condizioni specificate nell’Ordine o negli Ordini in n. 12 (dodici) rate mensilivigore. 7.2 Tutti i pagamenti dei Canoni dovranno essere a valore pieno senza deduzioni; qualora deduzioni siano necessarie per diritti doganali, dietro emissione di regolari fatture ritenute fiscali o qualsiasi onere dovuto sull’utilizzo del Servizio o sul pagamento dei Canoni, il Cliente compenserà tali deduzioni a proprie spese, facendo in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta modo che Sarce riceva l’intero ammontare dei Canoni dovuti. 7.3 Nel caso in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso cui la data prevista per il pagamento di un Canone fosse superata da più di una settimana senza che il pagamento sia avvenuto, Sarce avrà il diritto di (i) sospendere l’erogazione del Servizio, dando comunicazione per posta elettronica al Contatto Principale del Cliente con 15 giorni di preavviso; e (ii) far pagare un canone di riconnessione nel caso in cui l’accesso del Cliente al Servizio sia stato sospeso e successivamente riattivato su richiesta del Cliente; tale canone di riconnessione sarà pari ai mancati canoni durante la sospensione maggiorati del 30%. 7.4 Indipendentemente dall’attivazione o meno delle fatture prima azioni descritte alla clausola precedente, in caso di pagamento in ritardo, decorreranno a favore di SARCE, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema stessa, gli interessi di Interscambio mora sulle somme non puntualmente corrisposte da calcolarsi ad un tasso nominale pari al prime rate indicato dall’Associazione Bancaria Italiana (SdIABI) gestito dall’Agenzia delle Entrateai propri associati, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche maggiorato di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato5 punti.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 I pagamenti verranno effettuati- tramite fattura elettronica, come segue: • 20% alla consegna dell’inception report; • 40% successivamente alla consegna del final report; • 40% (dodicisaldo) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime successivamente al completamento del servizio. L’emissione delle fatture è in ogni caso subordinata alla positiva accettazione dei risultati del servizio da parte della stazione appaltante secondo la disciplina contrattuale. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario dei corrispettivi verrà disposto dall’aggiudicante entro 30 giorni dal ricevimento dalla presentazione della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattofatturazione. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno devono essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione – Xxx Xxxxxxx, x. 00 - – 00000 Xxxxxxx PartXxxxxx – Codice Fiscale 80008630420 – Partita IVA 00481070423 cod. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” Ufficio: 2DM3CR Il termine di pagamento del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito servizio e le relative sanzioni in caso di ritardo sono disciplinate dal decreto sopra citatolegislativo n. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Aggiudicatario, dovrà necessariamente conteneresotto la propria esclusiva responsabilità, oltre ai dati obbligatori previsti dalla renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la stazione appaltante verifica la regolarità contributiva dell’Aggiudicatario mediante il DURC, in ordine al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatomalattie professionali dei dipendenti.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio avverrà come di seguito indicato: • 20% dell’importo contrattuale a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario titolo di acconto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis dalla stipula del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della contratto • 40% dell’importo contrattuale entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contrattocontratto • 40% dell’importo contrattuale al temine dell’attività e alla consegna dei risultati La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG 8290244DC2, CUI 80054330586202000203; - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. 1. L'appalto è finanziato con mezzi propri delle amministrazioni comunali. 2. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato pagamento delle prestazioni di servizi realizzate in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Amministrazione successivamente alla verifica di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime conformità del servizioservizio alle previsioni contrattuali. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal in rate posticipate mensili nei termine massimo di 60gg dalla data di ricevimento della fatturafatture, riscontrata regolare e previa verifica secondo quanto previsto previsto dall’art.4 D.Lgs.231/2001 come sostituito dal X.Xxx.192/2012 con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta fatture. 3. Dall’importo del contratto sarà trattenuto l’importo delle ritenute a garanzia dello 0.5% di cui all’art.4 comma 3 DPR 207/2010 smi; tali ritenute saranno svincolate in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia sede di pagamenti liquidazione finale. 4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. 5. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs.192/2012 6. In ogni caso la liquidazione dei corrispettivi avverrà previo attività di verifica da parte dell’Amministrazione della regolarità fiscale dell’appaltatore, nonché del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, condotta come segue: a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa; b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini dello stesso. 7. Nel caso il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 8. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoquietanzate da parte dell'affidatario, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo. Le fatture dovranno devono essere trasmesse esclusivamente redatte in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 lingua italiana e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: - estremi della comunicazione con cui l’Amministrazione ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai dati obbligatori previsti dalla leggesensi dell’art. 191, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto comma 1 del tracciato 1.2.5.3 “Email”D.Lgs. n. 267/2000); • dettaglio - l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto. 9. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, è comunque di competenza del bene/servizio prestato mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 3. 10. È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 11. Nel caso di pagamenti superiori ad € 10.000,00, qualora l’Amministrazione interessata non lo accerti direttamente, l’affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per imposte e oggetto tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. L’A.C., prima di fatturazione (punto effettuare il pagamento a favore del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla determina dirigenziale concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di aggiudicazione riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e al CIG (punto agli effetti dell’art. 3 del tracciatoD.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria alla ditta verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicafatturaPA, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-di mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio avverrà come di seguito indicato: - 20% dell’importo contrattuale a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario titolo di anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della dalla sottoscrizione del contratto; - 80% dell’importo contrattuale al termine del terzo mese di attività. La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG Z3B2D665E1; - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato corrispettivo per la prestazione del servizio sarà liquidato a seguito di fattura elettronica, previa presentazione della rendicontazione delle attività svolte. Al fine di permettere all’affidatario di emettere regolare fattura per le attività svolte, la Regione Piemonte, entro 10 giorni dal ricevimento delle suddette rendicontazioni comunica mediante PEC l’approvazione o eventuali osservazioni che interrompono i tempi previsti per il pagamento. In mancanza di dette osservazioni o della formale approvazione entro il termine previsto, la rendicontazione si intende approvata a tutti gli effetti contrattuali e potrà essere emessa regolare fattura. Il pagamento prevede un anticipo, pari al 50% dell’affidamento, da liquidarsi entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto e successivi pagamenti a stato avanzamento lavori. Tutte le fatture dovranno essere emesse in n. 12 (dodici) rate mensiliformato elettronico e intestate a: REGIONE PIEMONTE SETTORE EMISSIONI E RISCHI AMBIENTALI XXX XXXXXXXX XXXXXX, dietro emissione 17 10123 TORINO P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016 codice univoco ufficio IPA: E6A9MX. − il Codice identificativo di regolari fatture in forma posticipata gara: CIG - Z9730C136F − il Codice di progetto LIFE15 IPE IT 013 – LIFE-IP PREPAIR e il riferimento all’azione progettuale C13.1; − il numero della determinazione dirigenziale di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime affidamento del servizio. In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario delle fatture avverrà, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento della fatturasul portale. In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, riscontrata regolare la committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateassicurativi, come previsto dalla L. 244/2007 dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto delle Finanze ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015d.lgs. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. IVA 03046380170 – Cod192/2012). FiscTale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 80008750178. Nell’elemento “1224 comma 2 del Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatocivile.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario del corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate e previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato. Entro il 5 di ogni mese la ditta dovrà presentare all'ente le schede di presenza mensili degli operatori e il report dell'attività svolta, al fine di consentire l' emissione della contabilità e del certificato di pagamento, che dovrà avvenire entro 30 10 giorni dal ricevimento della fatturadocumentazione attestante la quantità, riscontrata regolare e previa verifica la qualità delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis prestazioni eseguite dall'esecutore. A seguito del decreto ricevimento del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia certificato di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML l'esecutore potrà procedere all'emissione della fattura elettronica, così come definito che sarà liquidata entro trenta giorni dal decreto ricevimento della stessa all’ufficio protocollo, e comunque dopo l'acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti. L'Amministrazione Comunale acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all’art. 6 comma 3 della Legge 13.05.2011 n° 270. In carenza di quanto sopra citatonon si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa, ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione. L’esito negativo della regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 16 – comma 10 – della Legge n. 2/2009 interrompe i termini di ammissione al pagamento delle fatture. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare delle fatture presentate; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l’importo dai pagamenti. Le fatture ammesse al pagamento verranno liquidate tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall’impresa, nel rispetto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari). Per l’adempimento di detta formalità l’Amministrazione comunale ha individuato nel seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGSXS, deputato alla ricezione delle fatture nascenti dal contratto. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Aidomaggiore, dovrà necessariamente contenerecontenere il periodo del servizio nonché tutti i dati per il pagamento, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato il numero e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione affidamento del servizio, compreso il numero di CIG e al CIG (punto del tracciatoil Codice Univoco Ufficio.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio1. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario dei corrispettivi per ogni tipologia di servizio previsto, avverrà, previa ricezione delle relative fatture elettroniche all’inizio di ogni mese, relative ai pasti espressamente prenotati il mese precedente e per i quali è stato effettuato il servizio; ciascuna fattura elettronica ( di cui al D.M. MEF n. 55/2013 e dell’art. 25 del D.L. n 66/2014) deve riportare:riferimento al contratto, impegno di spesa, capitolo ed esercizio , codice identificativo di gara (CIG) , conto corrente dedicato (codice IBAN) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Codice Univoco d’ufficio dell’amministrazione contraente . 2. Il pagamento avverrà, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di ogni Amministrazione contraente o suo delegato, come previsto all’art. 111, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni i termini previsti dalle normative vigenti calcolati dal ricevimento delle stesse . Il pagamento è comunque subordinato all’accertamento della regolarità contributiva ( DURC) al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e nel presente contratto, riscontrata regolare in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra fornitore e previa verifica subappaltatori. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del fornitore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, il fornitore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. 3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 105 del Dlgs 50/2016 impiegato nell’esecuzione del contratto, l’amministrazione contraente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente al inadempienza per il successivo versamente diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 50 del 19/04/2016 , art 30 comma 5 Nuovo Codice degli Appalti, sull’importo netto progressivo delle attività svolteprestazioni sarà operata la ritenuta dello 0.5%, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis a garanzia dell'osservanza da parte del decreto del Presidente datore di lavoro, della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni disciplina lavoristica e delle norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione contribuzione previdenziale. La somma accantonata può essere svincolata solo in sede di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione liquidazione finale dell’importo complessivo annuo, dopo l'approvazione del contrattocertificato di regolare esecuzione del servizio, una volta accertata la regolarità contributiva dell'esecutore/subappaltatore. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 riportare importi da pagare già decurtati della ritenuta e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili specificato l’importo relativo alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatodecurtazione.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria alla ditta verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensilierogato, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e come segue: • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. 19 : in rate trimestrali di pari importo; • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime 20 : un'unica rata alla data del serviziocollaudo con esito positivo; • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. 21 : un'unica rata alla data del collaudo con esito positivo; • per quanto attiene al compenso spettante per le attività di cui all'Art. 22 : un'unica rata alla data del collaudo con esito positivo. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 n.602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicafatturaPA, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-di mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato

Condizioni di pagamento. 4.3.1. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato Prezzo Annuale Totale sarà fatturato come risportato nel documento “Termini Specifici”. In ogni caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore della GEMSI, senza necessità di messa in n. 12 mora, gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR maggiorato di 7 punti e GEMSI si riserva il diritto di: (dodicii) rate mensilisospendere l'esecuzione di Servizi e/o le consegne e/o annullare qualsiasi suo obbligo in essere nell'ambito del presente Contratto e/o di recedere dal presente Contratto in base ai termini e alle condizioni di cui all’articolo 14; (ii) modificare le condizioni di pagamento per il pagamento anticipato di una prestazione di Servizi, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importodovuto al ricevimento della fattura. 4.3.2. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio I pagamenti vanno effettuati a regime mezzo RIBA previa compilazione propri dati bancari debitamente compilati nello spazio dedicato pag. 2 oppure tramite bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario, su un conto che sarà comunicato da GEMSI al Cliente oppure a mezzo addebito bancario autorizzato. 4.3.3. Qualsiasi tassa, imposta, onere o contributo, anche futuro, comunque relativo al presente Contratto, o gravante sui corrispettivi o sulle prestazioni che ne formano oggetto è a carico esclusivo del servizioCliente, ad eccezione delle sole imposte per legge gravanti sulla GEMSI (es. le imposte sul reddito). 4.3.4. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni puntuale da parte del Cliente di ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento costituisce un elemento essenziale del presente Contratto. 4.3.5. Fermo tutto quanto previsto ai punti che precedono, trascorsi 12 mesi dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svoltenessuna contestazione, nonchè previa verifica disposta eccezione, riserva o pretesa può essere avanzata, per qualsivoglia ragione, dal Cliente in attuazione dell’articolo 48 bis ordine alla sussistenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia credito di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto GEMSI quale risultante dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatostessa.

Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria pagamento verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importoregolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione avverrà come di seguito indicato: • 20% dell’importo contrattuale al termine della Fase 1. • 40% dell’importo contrattuale al termine della Fase 3. • 40% dell’importo contrattuale al termine della Fase 5. La fattura dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contrattoseguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: - La partita IVA dell’Ente; - Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); - Il CIG [[83119928C8]] - Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; - L’importo imponibile; - L’IVA; - Il totale della fattura; - L’oggetto del contratto; - Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le specifiche tecniche modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 del 18 gennaio 20152008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Partattuazione di cui sopra. IVA 03046380170 – CodL’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaIn difetto di tale comunicazione, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia spese per l’applicazione di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a eventuali penali, di cui inviare all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali comunicazioni penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”art. 1460 C.C.); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto . Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciatonatura amministrativa.