Corrispettivi e Pagamento. Il Cliente dovrà versare i corrispettivi (oltre alle Imposte applicabili) indicati nel Modulo d'Ordine. Nel caso in cui il Cliente non versi tali corrispettivi nei termini previsti dal Contratto, fatti salvi gli altri rimedi disponibili, SAP potrà sospendere il Supporto SAP fino a pagamento effettuato. SAP darà al Cliente un congruo preavviso prima di tale sospensione. Eventuali corrispettivi (ed Imposte) non versati quando dovuti matureranno interessi al tasso massimo previsto dalla legge. Gli ordini d'acquisto hanno mera finalità di gestione amministrativa. SAP potrà emettere fattura e richiedere il pagamento senza che sia stato emesso il corrispondente ordine d'acquisto.
Corrispettivi e Pagamento. Il corrispettivo indicato nel “contratto” si intende al netto di qualsiasi imposta o contributo. Per usufruire di esenzioni, deve essere consegnata la apposita documentazione. La modalità di pagamento sarà tramite ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni dalla data di fattura, spostata alla fine del mese di scadenza., se non diversamente specificato nell’ordine. Il corrispettivo verrà aggiornato ad ogni scadenza in base alla variazione dell’indice FOI elaborato dall' ISTAT. L’assistenza telefonica, se prevista, verrà computata per un minimo di quindici minuti anche se la durata della stessa dovesse essere inferiore; decorsi i primi quindici minuti, l’assistenza sarà computata di quindici minuti in quindici minuti per ogni periodo o frazioni successive. L’assistenza presso il cliente, se prevista, sarà computata per un minimo di un’ora anche se la durata dovesse essere inferiore; decorsa la prima ora, l’assistenza sarà computata a multipli indivisibili di ore. Saranno anche considerati i tempi ed i costi di trasferta.
Corrispettivi e Pagamento. Il corrispettivo indicato nel “contratto” si intende al netto di qualsiasi imposta o contributo. Per usufruire di esenzioni, deve essere consegnata la apposita documentazione. La modalità di pagamento sarà tramite ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni dalla data di fattura, spostata alla fine del mese di scadenza, se non diversamente specificato nell’ordine.
Corrispettivi e Pagamento. Il Cliente corrisponderà gli importi indicati nel Modulo d'Ordine. Laddove il Cliente ometta di pagare i Corrispettivi (ed Imposte) previsti dal Contratto, fatti salvi gli altri rimedi esperibili, SAP potrà sospendere l’utilizzo del Cloud Service o dei Professional Services interessati sino a quando il Cliente non abbia versato i relativi corrispettivi. SAP fornirà al Cliente un congruo preavviso dell’intenzione di sospendere i servizi. Eventuali corrispettivi (ed Imposte) non versati quando dovuti matureranno interessi al tasso massimo previsto dalla legge. Gli ordini d'acquisto del Cliente hanno mera finalità di gestione amministrativa. . SAP potrà emettere fattura e richiedere il pagamento senza che sia stato emesso il corrispondente ordine d'acquisto.
Corrispettivi e Pagamento. Le Tariffe base dei Servizi potranno essere variate, previa preavviso scritto di tre mesi, inoltre la Tariffa base è soggetta all’applicazione di coefficienti, che tengono conto di orari di erogazione disagiata e urgenze: Orario notturno (20,00 – 08,00) 1,5 Urgenza entro le 12 ore 1,5 Orario notturno + urgenza 2 Orario festivo (Domenica, sabato e fest.) 1,7 Il corrispettivo indicato nel “contratto”si intende al netto di qualsiasi imposta o contributo. Per usufruire di esenzioni, deve essere consegnata la apposita documentazione. La modalità di pagamento sarà concordata al momento dell'ordine. Il corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT del FOI . L’assistenza presso il cliente, se prevista, sarà computata per un minimo di un’ora anche se la durata dovesse essere inferiore; decorsa la prima ora, l’assistenza sarà computata a multipli indivisibili di ore. Se non altrimenti specificato saranno addebitate le “Spese” ed il tempo impiegato per la trasferta del personale moltiplicato la tariffa applicata per l’intervento. La “Parte venditrice” si riserva la facoltà di maggiorare il corrispettivo dovuto applicando il “diritto di chiamata”.
Corrispettivi e Pagamento. Condizioni di Fornitura delle Licenze Software proprietarie Var Group
Corrispettivi e Pagamento. Le Tariffe base dei Servizi potranno essere variate, previa preavviso scritto di tre mesi. Inoltre la Tariffa base è soggetta all’applicazione di coefficienti, che tengono conto di orari di erogazione disagiata e urgenze: Orario notturno (20,00 – 08,00) 1,5 Urgenza entro le 12 ore 1,5 Orario notturno + urgenza 2 Orario festivo (Domenica, sabato e fest.) 1,7 Il corrispettivo indicato nell’Ordine e/o Contratto si intende al netto di qualsiasi imposta o contributo. Per usufruire di esenzioni, deve essere consegnata la apposita documentazione di legge. La modalità di pagamento è riportata nell’Ordine e/o Contratto. Il corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice FOI elaborato dall’ISTAT. Il Servizio di assistenza presso il cliente, se previsto, sarà computato per un minimo di un’ora anche se la durata dovesse essere inferiore; decorsa la prima ora, l’assistenza sarà computata a multipli indivisibili di ore. Se non altrimenti specificato nell’Ordine, saranno dovute dal Cliente le Spese ed il tempo impiegato per la trasferta del personale moltiplicato la tariffa applicata per l’intervento. Var Group si riserva la facoltà di maggiorare il corrispettivo dovuto applicando il “diritto di chiamata”.
Corrispettivi e Pagamento. Il corrispettivo indicato nell’Ordine e/o Contratto si intende al netto di qualsiasi imposta o contributo. Per usufruire di esenzioni, deve essere consegnata la apposita documentazione di legge. La modalità di pagamento sarà quella concordata nell’Ordine e/o nel Contratto.
Corrispettivi e Pagamento. Il Cliente pagherà i corrispettivi previsti dal Modulo d'Ordine. Nel caso di ritardo nei pagamenti, a seguito di preavviso scritto, SAP potrà sospendere l'utilizzo del Cloud Service da parte del Cliente sino ad avvenuto pagamento Il Cliente non è legittimato a trattenere, ridurre o compensare i corrispettivi dovuti, né a ridurre le Metriche d'Utilizzo durante il Periodo di Sottoscrizione. I Moduli d'Ordine non sono annullabili e i corrispettivi non sono rimborsabili.
Corrispettivi e Pagamento. A fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, l’Amministrazione corrisponderà a Philips i seguenti importi annui al netto di IVA: Anno 2015 importo € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00); Anno 2016 importo € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00); Anno 2017 importo € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00). La Philips si impegna a mantenere il prezzo complessivo di cui al precedente comma fisso ed invariato per tutta la durata dell’affidamento, salvo eventuali variazioni in applicazione di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini del presente articolo le parti si obbligano al rispetto delle disposizioni normative che dovessero intervenire in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica. Sui pagamenti sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti. Faranno carico alla Philips, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui sopra, tutti gli oneri economici e le spese necessari all’adempimento delle attività oggetto del contratto. La Philips assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG): 6268307293. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Xxxxx, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa. Ai fini del presente articolo trova applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato.