FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI. La Ditta presenterà a carico della Committente fatture elettroniche mensili, sulla base dei servizi effettivamente svolti e secondo le indicazioni che saranno fornite da ciascun Committente. Da tale documento contabile saranno evincibili tutti i quantitativi concernenti i servizi erogati suddivisi per tipologia (in funzione della differenziazione del prezzo unitario) e per singolo centro di utilizzo al quale i servizi stessi sono stati resi. Alle quantità comunicate saranno applicati i prezzi indicati in offerta. La rata di saldo verrà corrisposta dopo regolare accertamento dell’effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato attraverso l’allegazione alle fatture della documentazione che ha dato titolo all’effettuazione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento. Le fatture, intestate a ciascun Committente, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) e riportare il codice CIG . Tutti i pagamenti contemplati dal presente capitolato avranno luogo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento fattura. Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore dei Committenti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.
FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende del SSR FVG che hanno aderito alla Convenzione tramite Contratto derivato, emesse e inviate in formato elettronico, per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture dovranno indicare negli appositi campi del tracciato della fattura elettronica il riferimento all’ordine emesso secondo le specifiche NSO e dovranno altresì riportare il codice CIG e il codice AICFARMACO (codice DM0/1/2 per i dispositivi e nullo negli altri casi). Il Fornitore si impegna a non allegare alle fatture atti e/o comunque ogni altra documentazione che contenga dati sensibili e/o particolari ritenuti tali ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - RGPD 2016/679. Le Aziende del SSR FVG rientrano nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split payment). Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". In nessun caso CUC-SA potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture. Salvo diversi accordi con la singola Azienda del SSR FVG contraente, ai sensi del disposto del combinato disposto dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231 il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dall’esito positivo della procedura di verifica di conformità della merce e/o dei servizi resi, la quale sarà conclusa entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei beni o di espletamento dei servizi. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato alle Aziende del SSR FVG. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità ...
FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI. La Ditta presenterà a carico della Stazione Appaltante fatture elettroniche mensili, sulla base dei servizi effettivamente svolti e secondo le indicazioni che saranno fornite da ciascun Stazione Appaltante. Da tale documento contabile saranno evincibili tutti i quantitativi concernenti i servizi erogati suddivisi per tipologia (in funzione della differenziazione del prezzo unitario) e per singolo centro di utilizzo al quale i servizi stessi sono stati resi. Alle quantità comunicate saranno applicati i prezzi indicati in offerta. In ottemperanza al novellato art. 35 del codice, sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del contratto, pari al 20 per cento dell’importo contrattuale sottoscritto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione che verrà concordato con l’aggiudicatario. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La rata di saldo verrà corrisposta dopo regolare accertamento dell’effettuazione dei servizi resi in conformità al presente Capitolato attraverso l’allegazione alle fatture della documentazione che ha dato titolo all’effettuazione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento. Le fatture, intestate a ciascun Stazione Appaltante, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) e riportare il codice CIG. Tutti i pagamenti contemplati dal presente capitolato avranno luogo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento fattura. Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore dei Committenti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di...