Common use of Fatturazione Clause in Contracts

Fatturazione. La fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto.

Fatturazione. La fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i dei servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 avverrà mensilmente in ragione del presente Contratto sarà emessa sulla base pagamento di un canone mensile calcolato pari a tariffa orariaun dodicesimo del prezzo di aggiudicazione annuale, oltre IVA come di legge. In caso di accertate inadempienze saranno detratte le somme corrispondenti alle penali applicate dall’importo da corrispondere come canone mensile. Per periodi inferiori al mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecut ivi di effettiva erogazione, attribuendo a gli stessi un valore pari ad un trecentosessantacinquesimo del canone annuale. La fatturazione della manutenzione straordinaria avverrà con documento contabile distinto (fattura) che dovrà riportare le lavorazioni effettuate e il riferimento all’ordine di esecuzione delle lavorazioni. La fatturazione della fornitura dei gas e dei dispositivi dovrà avvenire mensilmente con fattura distinta in relazione alla quantità consegnat a. Ogni fattura dovrà riportare i quantitativi di gas e dispositivi consegnati, il magazzino o repartodi consegna, gli estremi dell’ordine di fornitura, gli estremi della bolla di consegna. In assenza di tale documentazione/giornaliera onnicomprensiva per assistitoindicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione Il Pagamento delle fatture avverrà a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrispostoseguito dell’accertamento della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte delle strutture aziendali. Nel caso in cui nella rendicontazione il contraente risulti essere un R.T.I., la fatturazione dovrà essere emessa in toto unicamente dalla capogruppo. I predetti corrispettivi si verificassero costi riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d ’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore i n base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili ind ipendentemente da corrisponderequalsiasi imprevisto o eventualità, inferiori rispetto facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o al canoneea. Ilmateriale di consumo dovrà essere consegnato nei reparti indicati nell’ordine di acquisto. Presupposto per la liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e previo accertamento da parte del Direttore dell ’esecuzione, il risparmio prodotto potràconfermato dal Responsabile del Procedimento Aziendale, previo accordo tra DEC che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e project managerdescritta nel contratto. I termini di pagamento e gli effetti dell ’ inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002, essere reinvestito così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesala Pubblica Amministrazione ed, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto“ enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria ” .

Fatturazione. È fatto obbligo al Fornitore di applicare a ogni singolo titolo di periodico o pacchetto la medesima percentuale di commissione o di sconto indicata in sede di offerta. Salvo diversa indicazione da parte delle UO, il Fornitore dovrà procedere di norma con fatturazione cumulativa per più titoli, mantenendo tassativamente distinta la fatturazione per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo da quella per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico. Il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle UO solo per quei titoli di cui l’editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione. Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), il Fornitore è tenuta ad attenersi a quanto previsto al precedente art. 4. Pertanto, potrà procedere alla fatturazione solo successivamente alla conferma d’ordine da parte delle UO e all’effettiva pubblicazione da parte dell’editore. La fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuatafatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, inviata in forma elettronica, in termini osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 52/2004, dal D.Lgs. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna inoltre a uniformarsi alle modalità di quantità fatturazione elettronica richieste dall’Ateneo. Le fatture dovranno essere redatte e qualitàintestate secondo le indicazioni specifiche fornite in sede contrattuale e dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le informazioni e i riferimenti definiti dalle singole UO, nonché l’importo totale da liquidare in Euro, al lordo ed al netto dello sconto o commissione. Ciascuna fattura potrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo buono d’ordine amministrativo e CUP (Codice Unico di Progetto), nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamaticaso sia specificato. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica Oltre a CIG, buono d’ordine amministrativo (o comunque espressa menzione del riferimento di conformità ordine) ed eventuale CUP, con riferimento a ciascun periodico dovranno essere indicati in fattura: • il titolo del servizio come sopra descrittoperiodico, l’editore, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4numero del volume e dell’annata, comma 2il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii• il tipo di abbonamento: Print, Print+Free Online, Print+Online, solo Online, Cd‐Rom, ecc., • il prezzo di listino in Euro, • per le riviste straniere: il prezzo di listino per l’Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato nel caso in cui l’editore non presenti il prezzo in Euro, il prezzo espresso in Euro, qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro‐Rilevazioni BCE pubblicato sul quotidiano il Sole 24ore il giorno antecedente la dati di emissione della fattura; l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali), • la percentuale di sconto/commissione, • l’importo espresso in Euro relativo alla percentuale di sconto o maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di listino per l’Italia, • l’importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d’Agenzia o al netto dello sconto. Il Fornitore, fatto salvo quanto già in precedenza specificato per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), potrà provvedere all’emissione delle fatture relative agli abbonamenti solo dopo l’effettiva attivazione dell’abbonamento stesso presso l’editore e comunque non anteriormente alla data del 31 gennaio. I pagamenti saranno effettuati entro 60 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di apposita dichiarazione ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della stessa, della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura oggetto della fatturazione in parola. Si precisa che: - il termine decorre dal ricevimento della fattura; - è subordinato alla verifica di regolarità della fornitura e della fattura stessa; - è subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti ex lege in capo alle pubbliche amministrazioni per la liquidazione dei pagamenti. Si precisa, sia pure in modo non esaustivo, che oltre ai meri errori materiali inerenti alle fatture medesime (quali, ad es. assenza del CIG, errata applicazione della disciplina fiscale di riferimento, errata applicazione del cambio) per grave irregolarità della fornitura s’intende l’inaccessibilità della versione elettronica sia nel caso di periodici solo on line, sia nel caso delle versioni on line, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, e il mancato ricevimento di tutti i fascicoli del periodico che risultino già pubblicati alla data di fatturazione, qualora almeno uno di questi risulti distribuito da un tempo minimo di circa due mesi per i periodici stranieri, e di almeno un mese per quelli italiani. In merito all’applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione delle UO omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto via PEC dalle UO al Fornitore, il quale è stata effettuata tenuto a fornire tempestivo riscontro, come previsto dal precedente art. 4 . Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l’espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle UO, il Fornitore è tenuto all’annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in termini alternativa, e dietro accordo con le UO, all’emissione di quantità eventuali Note di credito entro 30 (trenta) giorni naturali e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali consecutivi dall’accertamento e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi richiesta scritta via PEC da parte delle UO medesime nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrispostomodi previsti dalla normativa fiscale vigente. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canonedi emissione di note di credito a storno parziale, il risparmio prodotto potràpagamento delle relative fatture verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni, previo accordo tra DEC naturali e project managerconsecutivi, essere reinvestito decorrenti dal ricevimento dell’ultima nota di credito emessa a storno parziale delle fatture stesse. Si precisa, infine, che in caso di grave irregolarità della fornitura, il Fornitore è tenuto all’emissione di nuove fatture per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce gli addebiti oggetto dell’irregolarità solo alla data di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede soluzione di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019tali irregolarità. Il presente contratto è sottoposto Fornitore si impegna a revisione dei prezzipresentare, a partire dal secondo anno dietro richiesta delle UO o degli Organi di validitàgestione, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti originale dell’editore unitamente alle specifiche ed ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso chiarimenti che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittodovessero ritenere utili.

Fatturazione. La fattura fatturazione delle voci “Fase preliminare” e “Presa in carico della piattaforma” dovrà avvenire a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, dopo l’accertamento quali quantitativo effettuato alla conclusione della fase di presa in carico. La fatturazione delle voci inerenti all’attivazione tecnica di un Ente sulla piattaforma (Start up Ente e Addendum via CART) dovrà essere effettuata a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, dopo l’esito positivo della relativa verifica di conformità. I servizi a “canone” dovranno essere fatturati con cadenza trimestrale posticipata a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, all’esito dell’accertamento quali- quantitativo per il trimestre trascorso. La fatturazione dei lotti di posizioni debitorie/pagamenti spontanei sarà emessa effettuata con cadenza trimestrale posticipata. I lotti parzialmente utilizzati saranno fatturati solo successivamente al loro utilizzo integrale a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuatal’accertamento quali-quantitativo. La fatturazione delle attività a giorni/persona dovrà essere effettuata a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, in termini dopo verifica di quantità e qualità, nel conformità positiva. Ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamaticontenute all'art. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 430, comma 25, lettera d) del D.LgsD. Lgs. 231/2002 n. 50/2016, l'Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e ss.mm.ii.dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, entro 60 giorni dalla data determinando l’effettivo importo oggetto di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che liquidazione. Nella fattura emessa a saldo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo delle prestazioni riferite all’ultimo trimestre e la prestazione è stata effettuata in termini somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di quantità liquidazione finale. Per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti di Regione Toscana le fatture, elettroniche intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale – Settore “Ufficio per la Transizione al Digitale. Infrastrutture e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun casoTecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione” – codice fiscale 01386030488, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale CUU PGF8TX devono essere rendicontati inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionaledel codice CIG derivato 7950047A51 e del codice CUP D16G18000160009. Per effetto della L. 190/2014, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", l’Appaltatore nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghiScissione pagamenti). La fatturazione per i servizi Per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti delle Amministrazioni aderenti, tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche saranno indicati nei singoli Ordinativi di fornitura, che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al punto 3 dell’art.2 D.M. n. 55 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento ricevimento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%fattura elettronica”. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 Febbraio 2004, n. 52, dal D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019dai successivi decreti attuativi. Ciascuna fattura dovrà deve inoltre contenere il riferimento al presente Contratto CIG “derivato” indicato nell’Ordinativo di fornitura e dovrà deve essere intestata e trasmessa all’Azienda all’Amministrazione aderente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto.

Fatturazione. La Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e, su richiesta dell’Amministrazione contraente, dovrà emettere la “fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini aggregata” con indicazione distinta di quantità costi e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamaticonsumi di tutti i POD relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di energia dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti. Xxxxx restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato dall’Amministrazione contraente nell’ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta energetica in formato pdf entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto giorno successivo all’emissione. La fatturazione trasmissione potrà avvenire altresì anche attraverso la messa a disposizione dei documenti contabili nel portale web del fornitore. Al termine del contratto, il Fornitore dovrà emettere una sola fattura di conguaglio nel mese successivo rispetto alla scadenza del contratto stesso. In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare: - il CIG derivato/SMART CIG riportato dalle Amministrazioni contraenti nell’ordinativo di fornitura; - Codice Univoco Ufficio (IPA) e relativa PEC; - il riferimento alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura; - tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio; - per ciascun Punto di prelievo, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l’Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i servizi consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione e dispacciamento di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sopra verranno aggiornati sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittostabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

Fatturazione. La fattura sarà 5.2.1 Una volta elaborate le Operazioni effettuate con la Carta, ai Clienti verrà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuatadocumentazione fiscale in base alla periodicità indicata nei Termini e Condizioni Specifiche Cliente. Il Cliente avrà a disposizione, in termini altresì, un Estratto Conto, accessibile online, di quantità dettaglio delle operazioni incluso l‟addebito di spese e qualitàcommissioni, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto ove esistenti, ed eventuali interessi maturati. L‟Estratto Xxxxx riporterà l‟indicazione dell‟ammontare dovuto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, data nella quale il relativo pagamento sarà disposto secondo addebitato sul conto corrente bancario del titolare.Nessuna eccezione può essere sollevata dal Cliente in caso di vizi, di ritardata o mancata somministrazione di Beni e/o prestazione dei servizi, né per ritardata inclusione nell‟Estratto Conto di addebiti inerenti ad acquisti dallo stesso effettuati, di Servizi ricevuti, così come le eventuali omissioni o ritardi nella messa a disposizione dell‟Estratto Xxxxx, non legittimano il Cliente a rifiutare o sospendere il pagamento di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.iidovuto., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione 5.2.2 L‟uso della fatturazione elettronica è subordinato all‟adesione da parte del DEC dell’accertamento che Cliente al servizio di fatturazione elettronica. Zenit si riserva la prestazione è stata effettuata facoltà insindacabile di prevedere una commissione di servizio al Cliente, ove il Cliente non avesse aderito al servizio di fatturazione elettronica previa Notifica per Iscritto al Cliente stesso. Zenit si riserva il diritto unilaterale di variare tale commissione di servizio previa Notifica per Iscritto al Cliente. 5.2.3 Zenit emetterà fattura, per i Beni venduti al Cliente. 5.2.4 Le fatture vengono emesse in termini base ai dati relativi alle Operazioni comunicate a Zenit dagli Operatori. Eventuali correzioni successive, comunicate dagli Operatori, possono portare alla rettifica delle fatture. 5.2.5 I documenti di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali consegna e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio i duplicati degli stessi non sono emessi da Zenit e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canonepertanto, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire Cliente deve richiederli presso il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce Punto di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi Vendita al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittotransazione.

Fatturazione. 7.1. La Shell emette a favore del Partner commerciale e gli trasmette a proprie spese le fatture che indicano gli acquisti effettuati con la Carta presso i punti vendita Shell e Terzi in relazione ad un determinato periodo e per un determinato paese. Tutte le fatture sono emesse da Shell Adria, anche per conto di altre società del Gruppo Shell o per acquisti effettuati in altri paesi rispetto la Slovenia. Il Partner commerciale accetta tale condizione essenziale per la conclusione del Contratto, e non potrà opporre alcuna eccezione in merito al soggetto emittente le fatture. Nella fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è indicato quale Carta Shell è stata effettuatautilizzata dal Partner commerciale , il tempo dell’acquisto, quali Merci sono state acquistate, la quantità, il prezzo per unità e l'importo totale. 7.2. Il Partner commerciale non può rifiutare il pagamento o effettuare un pagamento incompleto in termini caso di quantità reclamo o contestazione relativa all'acquisto. Se il reclamo o la contestazione saranno considerati fondati da Shell, la stessa provvederà a corrispondere il relativo importo al Partner commerciale mediante emissione di apposita nota di credito. Il Partner commerciale è obbligato ad inviare il reclamo o la contestazione delle fatture a mezzo posta raccomandata o posta certificata (pec), entro e qualitànon oltre un mese dalla data di emissione della fattura. In caso di mancato reclamo entro il termine sopra previsto, nel rispetto la fattura e tutti gli importi ivi contenuti sono considerati come accettati dal Partner commerciale nonché certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 633 c.p.c. 7.3. Tutti gli eventuali costi da sopportare per il pagamento delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamatifatture sono a carico del Partner commerciale (es. spese del versamento o spese bancarie). 7.4. Qualora l’Affidatario emetta il Partner commerciale non riceva la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., per posta o via Shell card on line entro 60 10 giorni dalla data di apposita dichiarazione fatturazione indicata sul Contratto è obbligato ad avvisare immediatamente la Shell per iscritto. In caso di mancata comunicazione, le relative fatture non pervenute si considerano conosciute dal Partner commerciale. 7.5. L'importo indicato sulla fattura deve essere pagato entro e non oltre la data di scadenza della stessa, in caso contrario Shell può bloccare l’utilizzo delle Carte (art. 5.4) e risolvere il contratto. 7.6. Ove consentito dalla legge, le fatture potranno essere rese disponibili al Partner commerciale anche in formato elettronico tramite Shell Fleet Hub. In questo caso il Partner commerciale non riceverà una copia Cartacea delle fatture per posta. Con la firma del Contratto, o tramite ulteriori richieste/concessioni, ad integrazione dello stesso, il Partner commerciale acconsente di ricevere le fatture in forma elettronica invece che su formato Cartaceo da qualsiasi società del Gruppo Shell. 7.7. Salve le ipotesi di cui all’articolo precedente, il Partner commerciale può richiedere per iscritto l’invio delle fatture in formato elettronico. Qualora tale richiesta sia approvata da Shell, la responsabilità circa l'accettazione delle fatture in formato elettronico per il rimborso fiscale da parte dell’autorità di ogni paese è a carico del DEC dell’accertamento che Partner commerciale. 7.8. Le fatture in formato elettronico saranno rese disponibili da Shell sul sito Shell Fleet Hub il giorno successivo alla data di fatturazione come indicata in Contratto. Il Partner commerciale sarà avvertito, mediante comunicazione e- mail, della disponibilità delle fatture su HUB lo stesso giorno in cui saranno caricate su tale piattaforma. 7.9. Qualora il Partner commerciale non riceva la prestazione è stata effettuata comunicazione circa la disponibilità delle fatture in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o formato elettronico entro 60 10 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzionefatturazione indicata sul Contratto è obbligato ad avvisare immediatamente la Shell per iscritto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il In caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunquemancata comunicazione, le attività previste nel presente contratto relative fatture si considerano conosciute dal Partner commerciale. 7.10. La fatturazione Le fatture in formato elettronico saranno conservate su Shell Fleet Hub per 13 mesi dalla loro emissione, decorsi i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistitoquali saranno automaticamente cancellate. L’Affidatario Il Partner commerciale è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensileed è responsabile del salvataggio sul proprio computer o della stampa delle fatture in tempo utile prima della loro cancellazione. Il Partner commerciale si assume la responsabilità per qualsiasi strumento utilizzato per il trasferimento o il salvataggio delle fatture da HUB al proprio computer, nonché per la stampa delle stesse. 7.11. Durante il trasferimento alle fatture in formato elettronico saranno allegati i documenti che ne confermano l'originalità. Per ogni trasferimento della fattura il relativo file conterrà due documenti: la fattura in formato PDF e la firma elettronica in formato xml. Le fatture elettroniche contengono una sola fattura originale. Con il primo accesso sul Conto elettronico per quella determinata fattura il Partner commerciale ne riceve un’unica copia in originale che deve scaricare immediatamente sul suo computer. Con ogni successivo accesso la fattura diventa una copia non originale. Lo smarrimento della fattura originale è esclusiva responsabilità del Partner commerciale. 7.12. Il Partner commerciale può richiedere un metodo alternativo di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrispostofatturazione. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canoneSe Shell approva tale richiesta, il risparmio prodotto potràPartner commerciale è tenuto a coprire i costi, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una sostenuti per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata rilascio delle fatture in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittotale formato.

Fatturazione. L’Attivazione del Servizio sarà fatturata al termine dell’Attivazione: Ove non diversamente indicato nei Termini di Servizio, il Servizio sarà fatturato: • in anticipo (mensilmente, trimestralmente o su base annuale), per i canoni di abbonamento; oppure • mensilmente, in via posticipata, per i canoni a consumo. La prima fattura per i Servizi in abbonamento sarà emessa dopo che inviata il DEC abbia accertato che la relativa prestazione giorno in cui Cedat 85 comunicherà al Cliente i codici di accesso ai Servizi (“Attivazione del Servizio Effettiva”), oppure l’ultimo giorno del mese in cui tale comunicazione è stata effettuatainviata. Cedat 85 fatturerà i Servizi sulla base di periodi di calendario (mesi, in termini di quantità e qualitàtrimestri, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamatianni). Qualora l’Affidatario emetta Se del caso, la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data l’ultima fattura potrà eventualmente essere ripartita per periodi di verifica calendario parziali. Impregiudicato quanto diversamente previsto nei Moduli d’Ordine, Offerta Tecnica e nei Termini di conformità Servizio, Cedat 85 si riserva il diritto di fatturare annualmente in corso anticipo il servizio qualora l’importo dei servizi ordinati dal Cliente sia inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) annuali (al netto delle imposte). Inoltre, qualora il Cliente abbia aderito ai Servizi in base a diversi contratti, Cedat 85 si riserva altresì il diritto di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun casoemettere un’unica fattura per tutti i servizi ordinati ai sensi del Contratto, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione nonché per i servizi Servizi ordinati in base ad altri contratti stipulati con il Cliente; la predetta fattura potrà essere emessa annualmente se l’importo cumulativo di tali fatture è inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) annuali (al netto delle imposte). Qualora il Cliente abbia stipulato più contratti con Cedat 85 e due o più contratti abbiano periodi di fatturazione diversi, Cedat 85 si riserva il diritto di fatturare congiuntamente i Servizi previsti da tutti i contratti con un periodo di fatturazione uniforme, con l’intesa che il periodo di fatturazione uniforme deve corrispondere al periodo di fatturazione del contratto il cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base importo in euro è più elevato. Qualora il Cliente superi il limite di un canone mensile calcolato a tariffa orariaServizio rispetto alla soglia di accesso indicata nell’Allegato 1 al Contratto per i Servizi SaaS (Oggetto del Servizio) e/giornaliera onnicomprensiva o nell’Allegato 4 al Contratto per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensilei Servizi SaaS (Condizioni Finanziarie), di tutte le spese sostenute e riferite e/o nella “Descrizione degli Articoli Ordinati”, Cedat 85 può fatturare al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, Cliente i costi relativi all’eccedenza applicando la tariffa allora in vigore, unitamente ad una fattura di adeguamento a copertura di tutti i periodi successivi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento superamento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittosoglia.

Fatturazione. La fattura fatturazione del corrispettivo spettante all’aggiudicatario sarà emessa dopo che mensile. A tal riguardo il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuataC.P., in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.contestualmente con l’aggiudicatario, entro 60 il 7 di ogni mese, redigeranno un prospetto di rendicontazione mensile nel quale sarà indicato: • il numero di giorni in cui i dispositivi sono stati utilizzati nel mese precedente; • il numero di verbali consegnati al Comando di P.L. nel mese precedente; • i corrispettivi a favore dell’aggiudicatario; Pertanto sulla base del prospetto di rendicontazione l’aggiudicatario dovrà emettere le relative fatture (le quali dovranno essere emesse tra il 8 ed il 10 di ogni mese) che dovranno analiticamente dettagliare: • il numero di giorni in cui i dispositivi sono stati utilizzati nel mese precedente; • il numero di verbali consegnati al Comando di P.L. nel mese precedente; L’Ufficio di P.L. provvederà ad emettere regolare determina di liquidazione entro 10 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte ricezione della/e fattura/e. In relazione all’art. 3 della legge del DEC dell’accertamento che 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto sopra indicato. Ai fini previsto al comma 3 della legge n. 136 del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,0013 agosto 2010, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittobonifico bancario o postale.

Fatturazione. La fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata8.1 A partire dal primo mese di attivazione della fornitura, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo deroga a quanto previsto dall’art. 46.5 dell’Allegato A “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale” (“TIF”) alla Delibera AEEGSI n. 463/2016/R/ COM del 04 agosto 2016 pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 05 agosto 2016, comma 2Optima fatturerà in acconto al Cliente, lettera d) del D.Lgscon periodicità mensile o bimestrale, oltre agli oneri fiscali e ai costi una tantum di cui al precedente art. 231/2002 7, qualsiasi contributo previsto dall’Autorità, dagli Enti di trasporto e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali distribuzione e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolaredai Fornitori, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Protprecedente art. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione 6 nonché gli importi corrispondenti al gas naturale e all’energia elettrica consumata, rilevata anche per fasce o su base oraria -se tecnicamente possibile- calcolati sulla base delle tariffe, anche indicizzate, che Optima pratica al Cliente in ragione degli accordi con i propri Fornitori e dei prezzi, a partire dati di prelievo dei singoli Siti resi disponibili dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta cheDistributore ovvero, qualora accoltadetti dati non siano forniti in tempo dal Distributore, avrà decorrenza in base alle autoletture comunicate dal momento cliente finale validate dall’impresa di distribuzione, alle autoletture non ancora validate e a dati di misura stimati in base ai consumi storici del Cliente e/o della richiesta stessapotenza indicata nel contratto e delle modalità d’uso. In ottemperanza alla L’eventuale conguaglio sarà effettuato non appena noti i consumi effettivi e, ove possibile, con il primo ciclo di fatturazione successivo. La fattura potrà includere anche tutti i corrispettivi, maggiorazioni, oneri, costi, penali e/o interessi di mora, che fossero eventualmente dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distintevigente, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%di cui verrà data comunicazione specifica con nota in fattura. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n.58/2019all’art. Ciascuna fattura dovrà contenere 13, le tariffe applicate e gli eventuali indici potranno subire variazioni nel tempo, intendendosi ugualmente in vigore. Eventuali reclami non esonerano il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del Cliente dal pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittoscadenze previste.

Fatturazione. 4.1 La bolletta telefonica costituisce fattura sarà emessa dopo che e Sistel la invierà al Cliente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti. In caso di conclamata ricezione tardiva dovuta a Sistel, il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in Cliente potrà provvedere al pagamento secondo i termini di quantità ricezione convenuti. 4.2 Sistel fatturerà bimestralmente le chiamate effettuate dal Cliente, salvo il caso in cui il totale di traffico maturato dal Cliente non superi Euro 5 (cinque). Sistel si riserva il diritto di cumulare il traffico maturato dal Cliente sino a quel momento con quello del mese successivo, emettendo un’unica fattura di ammontare complessivo. 4.3 Sistel provvede a richiesta scritta del Cliente e qualità, nel rispetto del Decreto legislativo 196/03 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, a fornire gratuitamente allo stesso la documentazione, nella versione base, di tutte le comunicazioni telefoniche. Tale documentazione dovrà contenere i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, tipo, località, durata, costo della conversazione e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento. Eventuali modalità di documentazione diverse da quella di base saranno offerte a titolo oneroso. 4.4 Il Cliente si impegna al pagamento delle prescrizioni previste fatture relative al traffico generato, con scadenza bimestrale mediante sistema automatizzato RID con autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, restando a suo esclusivo carico ogni onere relativo all’esatta e puntuale esecuzione della corresponsione dovuta. La fatturazione bimestrale verrà calcolata in virtù del traffico di comunicazione generato nel contratto periodo di riferimento e negli altri documenti ivi richiamatisulla base delle tariffe in vigore all’atto delle chiamate stesse. Qualora l’Affidatario emetta la 4.5 I reclami relativi agli importi addebitati in fattura prima della verifica devono essere inoltrati a Sistel per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.ritorno, entro 60 45 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata emissione della fattura in termini contestazione. Sistel indicherà nella documentazione di quantità fatturazione inviata all’utente il numero telefonico e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data l’indirizzo dell’ufficio responsabile cui poter presentare reclami e segnalazioni. Trascorso detto termine, l’importo della fattura si intenderà irrevocabilmente accettato dal Cliente. Sono salvi i casi di verifica ritardo nel recapito della fattura opponibili validamente dal Cliente. Con riguardo al traffico di conformità in corso comunicazione maturato dal Cliente nel periodo di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun casointeresse, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, faranno fede le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione risultanze delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittoapparecchiature Sistel.

Fatturazione. La fattura Le modalità e le scadenze di pagamento della fornitura infrastrutture e sistema SW avverranno, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo il seguente piano: Le modalità e le scadenze di pagamento relative al servizio prevede che l’importo a base d’asta venga diviso in modo equo in tre annualità di apri importo e il valore determinato venga liquidato in modo anticipato per i primi due anni, decorrenti dalla messa in esercizio del servizio e il terzo anno sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che suddiviso in due liquidazioni di cui la relativa prestazione è stata effettuataprima pari al 60% dell’annualità anticipata e la restante quota del 40% a fine triennio. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo con determina del dirigente del progetto dei cicloposteggi, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima dell’esito positivo della verifica di conformità del servizio sistema di bike sharing e al termine dei ventiquattro mesi, l’Aggiudicatario sarà autorizzato all’emissione delle relative fatture per l’importo corrispondente,come sopra descrittospecificato, il relativo pagamento sarà disposto secondo indirizzate al COMUNE DI CREMA , e dovrà riportare l’indicazione del contratto di riferimento, la data dell’ordine nonché gli estremi del c/c bancario (codice IBAN) o postale dedicato, intestato all’Aggiudicatario. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico da parte dell’Ente Aggiudicante su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’artdall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 4L’Aggiudicatario s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, comma 2fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Ente Aggiudicante non eseguirà i pagamenti senza che l’Aggiudicatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. I corrispettivi dovuti saranno liquidati, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.previo esito positivo della verifica di regolarità contributiva, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di apposita dichiarazione ricevimento della fattura da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata protocollo comunale, redatta secondo le norme in termini di quantità vigore e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate accompagnata dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e indicata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittocontratto.

Fatturazione. La Il pagamento del corrispettivo a mezzo trattenuta è subordinato alla stipulazione del contratto/Accordo. Per i servizi svolti, l’aggiudicatario contestualmente all'invio della rendicontazione relativa ai verbali pagati di cui al precedente art.9, emetterà fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuataalla fine di ogni attività correttamente intestata a: COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx n. 19, 80142 - NAPOLI, in termini di quantità formato elettronico, con l’indicazione dettagliata dei servizi prestati. Il pagamento della fattura è subordinato all’esecuzione completa e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità regolare dei servizi prestati ed all’esito positivo del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione controllo da parte del DEC dell’accertamento che Responsabile, purché la prestazione è fornitura sia stata effettuata senza dar luogo a contestazioni o reclami. Il Comune di Napoli avrà termine di venti giorni per la verifica della fatturazione e della rendicontazione inviata. In caso di assenza di motivati rilievi da parte del Comune di Napoli entro il termine indicato, il pagamento potrà perfezionarsi con il primo riversamento successivo con trattenuta, di cui al precedente articolo 9, il quindici di ogni mese. In caso di motivati rilievi, il termine per il pagamento sarà sospeso per il tempo necessario alla verifica dei rilievi in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o contraddittorio tra le parti. La procedura si dovrà concludere in ogni caso entro 60 30 giorni dalla data ricezione della prima contestazione, anche in assenza di verifica di conformità in corso di esecuzioneprovvedimento da parte del comune. Resta espressamente inteso che in nessun In tal caso, ivi compreso il corrispettivo si intenderà dovuto. Il pagamento a mezzo trattenuta si perfezionerà con il primo riversamento possibile, successivo all'esito della procedura di verifica/contestazione. Pertanto, in caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovutiassenza di rilievi, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione il corrispettivo maturato nel mese di riferimento sarà trattenuto dall'affidatario con il riversamento relativo al mese successivo rispetto alla data del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrispostoriversamento. Nel caso in cui nella l'importo di quanto riversato dovesse essere pari o inferiore all'importo del corrispettivo dovuto riferibile ad un periodo precedente, l'affidatario non dovrà effettuare il riversamento, fermi restando gli obblighi di rendicontazione si verificassero costi e fatturazione; in caso di importo del riversamento inferiore al corrispettivo dovuto, l'affidatario tratterrà il corrispettivo residuo sui riversamenti immediatamente successivi, senza interessi. Gli importi da corrispondereindicare in fattura dovranno essere già al netto della riduzione dello 0,50% (da detrarsi dall’imponibile) ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis d.lgs. 50/2016, inferiori rispetto al canonee verranno svincolati alla conclusione delle attività previste dall’appalto dopo aver verificato la regolarità contributiva e contrattuale delle prestazioni da parte della ditta aggiudicataria. Le fatture seguono la normativa in vigore previste dalla legge sull’I.V.A. e ss.mm.ii (dpr 633/72 e ss.mm.ii. - legge sull’I.V.A., il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire regime dello split payment introdotto dalla Legge 190/2014 che modifica il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghidpr 633/72). La fatturazione per i servizi liquidazione della fattura potrà essere sospesa nel caso di cui al punto 3 dell’art.2 contestazioni o reclami da parte del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi Comune di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessaNapoli. In ottemperanza tal caso si interrompe la decorrenza del termine di legge e la liquidazione sarà disposta successivamente alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinteintervenuta, una per positiva definizione della contestazione. Per ottenere il 99,50% rimborso delle spese, il risarcimento dei danni o il pagamento delle penalità previste, il Comune di Napoli può rivalersi, senza altra formalità, sulla fideiussione presentata dalla ditta affidataria. Ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Napoli. L’eventuale e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto giustificato ritardo del pagamento delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a quanto sopra indicatocontinuare il servizio sino alla scadenza prevista dallo stesso. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con Tutte le modalità di cui spese relative al Decreto del Ministero dell’Economia contratto e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittoconseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.

Fatturazione. È fatto obbligo al Fornitore di applicare a ogni singolo titolo di periodico o pacchetto la medesima percentuale di commissione o di sconto indicata in sede di offerta. Salvo diversa indicazione da parte delle UO, il Fornitore dovrà procedere di norma con fatturazione cumulativa per più titoli, mantenendo tassativamente distinta la fatturazione per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo da quella per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico. Il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle UO solo per quei titoli di cui l’editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione. Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), il Fornitore è tenuta ad attenersi a quanto previsto al precedente art. 4. Pertanto, potrà procedere alla fatturazione solo successivamente alla conferma d’ordine da parte delle UO e all’effettiva pubblicazione da parte dell’editore. La fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuatafatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, inviata in forma elettronica, in termini osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 52/2004, dal D.Lgs. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna inoltre a uniformarsi alle modalità di quantità fatturazione elettronica richieste dall’Ateneo. Le fatture dovranno essere redatte e qualitàintestate secondo le indicazioni specifiche fornite in sede contrattuale e dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le informazioni e i riferimenti definiti dalle singole UO, nonché l’importo totale da liquidare in Euro, al lordo ed al netto dello sconto o commissione. Ciascuna fattura potrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo buono d’ordine amministrativo e CUP (Codice Unico di Progetto), nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamaticaso sia specificato. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica Oltre a CIG, buono d’ordine amministrativo (o comunque espressa menzione del riferimento di conformità ordine) ed eventuale CUP, con riferimento a ciascun periodico dovranno essere indicati in fattura: • il titolo del servizio come sopra descrittoperiodico, l’editore, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4numero del volume e dell’annata, comma 2il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii• il tipo di abbonamento: Print, Print+Free Online, Print+Online, solo Online, Cd‐Rom, ecc., • il prezzo di listino in Euro, • per le riviste straniere: il prezzo di listino per l’Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato nel caso in cui l’editore non presenti il prezzo in Euro, il prezzo espresso in Euro, qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro‐Rilevazioni BCE pubblicato sul quotidiano il Sole 24ore il giorno antecedente la data di emissione della fattura; l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali), • la percentuale di sconto/commissione, • l’importo espresso in Euro relativo alla percentuale di sconto o maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di listino per l’Italia, • l’importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d’Agenzia o al netto dello sconto. Il Fornitore, fatto salvo quanto già in precedenza specificato per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), potrà provvedere all’emissione delle fatture relative agli abbonamenti solo dopo l’effettiva attivazione dell’abbonamento stesso presso l’editore e comunque non anteriormente alla data del 31 gennaio. I pagamenti saranno effettuati entro 60 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di apposita dichiarazione ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della stessa, della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura oggetto della fatturazione in parola. Si precisa che: - il termine decorre dal ricevimento della fattura; - è subordinato alla verifica di regolarità della fornitura e della fattura stessa; - è subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti ex lege in capo alle pubbliche amministrazioni per la liquidazione dei pagamenti. Si precisa, sia pure in modo non esaustivo, che oltre ai meri errori materiali inerenti alle fatture medesime (quali, ad es. assenza del CIG, errata applicazione della disciplina fiscale di riferimento, errata applicazione del cambio) per grave irregolarità della fornitura s’intende l’inaccessibilità della versione elettronica sia nel caso di periodici solo on line, sia nel caso delle versioni on line, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, e il mancato ricevimento di tutti i fascicoli del periodico che risultino già pubblicati alla data di fatturazione, qualora almeno uno di questi risulti distribuito da un tempo minimo di circa due mesi per i periodici stranieri, e di almeno un mese per quelli italiani. In merito all’applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione delle UO omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto via PEC dalle UO al Fornitore, il quale è stata effettuata tenuto a fornire tempestivo riscontro, come previsto dal precedente art. 4 . Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l’espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle UO, il Fornitore è tenuto all’annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in termini alternativa, e dietro accordo con le UO, all’emissione di quantità eventuali Note di credito entro 30 (trenta) giorni naturali e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali consecutivi dall’accertamento e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi richiesta scritta via PEC da parte delle UO medesime nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrispostomodi previsti dalla normativa fiscale vigente. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canonedi emissione di note di credito a storno parziale, il risparmio prodotto potràpagamento delle relative fatture verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni, previo accordo tra DEC naturali e project managerconsecutivi, essere reinvestito decorrenti dal ricevimento dell’ultima nota di credito emessa a storno parziale delle fatture stesse. Si precisa, infine, che in caso di grave irregolarità della fornitura, il Fornitore è tenuto all’emissione di nuove fatture per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce gli addebiti oggetto dell’irregolarità solo alla data di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede soluzione di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019tali irregolarità. Il presente contratto è sottoposto Fornitore si impegna a revisione dei prezzipresentare, a partire dal secondo anno dietro richiesta delle UO o degli Organi di validitàgestione, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti originale dell’editore unitamente alle specifiche ed ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso chiarimenti che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittodovessero ritenere utili.

Fatturazione. 8.1. La Shell emette a favore del Partner commerciale e gli trasmette a proprie spese le fatture che indicano gli acquisti effettuati con la Carta presso i punti vendita Shell e Terzi in relazione ad un determinato periodo e per un determinato paese. Tutte le fatture sono emesse da Shell Adria, anche per conto di altre società del Gruppo Shell o per acquisti effettuati in altri paesi rispetto la Slovenia. Il Partner commerciale accetta tale condizione essenziale per la conclusione del Contratto, e non potrà opporre alcuna eccezione in merito al soggetto emittente le fatture. Nella fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è indicato quale Carta euroShell è stata effettuatautilizzata dal Partner commerciale , il tempo dell’acquisto, quali Merci sono state acquistate, la quantità, il prezzo per unità e l'importo totale. 8.2. Il Partner commerciale non può rifiutare il pagamento o effettuare un pagamento incompleto in termini caso di quantità reclamo o contestazione relativa all'acquisto. Se il reclamo o la contestazione saranno considerati fondati da Shell, la stessa provvederà a corrispondere il relativo importo al Partner commerciale mediante emissione di apposita nota di credito. Il Partner commerciale è obbligato ad inviare il reclamo o la contestazione delle fatture a mezzo posta raccomandata o posta certificata (pec), entro e qualitànon oltre un mese dalla data di emissione della fattura. In caso di mancato reclamo entro il termine sopra previsto, nel rispetto la fattura e tutti gli importi ivi contenuti sono considerati come accettati dal Partner commerciale nonché certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 633 c.p.c. 8.3. Tutti gli eventuali costi da sopportare per il pagamento delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamatifatture sono a carico del Partner commerciale (es. spese del versamento o spese bancarie). 8.4. Qualora l’Affidatario emetta il Partner commerciale non riceva la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 10 giorni dalla data di apposita dichiarazione fatturazione indicata sul Contratto è obbligato ad avvisare immediatamente la Shell per iscritto. In caso di mancata comunicazione, le relative fatture non pervenute si considerano conosciute dal Partner commerciale. 8.5. L'importo indicato sulla fattura deve essere pagato entro e non oltre la data di scadenza della stessa, in caso contrario Shell può bloccare l’utilizzo delle Carte (art. 6.4) e risolvere il contratto. 8.6. Ove consentito dalla legge, le fatture potranno essere rese disponibili al Partner commerciale anche in formato elettronico tramite Shell Card Online. In questo caso il Partner commerciale non riceverà una copia Cartacea delle fatture per posta. Con la firma del Contratto, o tramite ulteriori richieste/concessioni, ad integrazione dello stesso, il Partner commerciale acconsente di ricevere le fatture in forma elettronica invece che su formato Cartaceo da qualsiasi società del Gruppo Shell. 8.7. Salve le ipotesi di cui all’articolo precedente, il Partner commerciale può richiedere per iscritto l’invio delle fatture in formato elettronico. Qualora tale richiesta sia approvata da Shell, la responsabilità circa l'accettazione delle fatture in formato elettronico per il rimborso fiscale da parte dell’autorità di ogni paese è a carico del DEC dell’accertamento che Partner commerciale. 8.8. Le fatture in formato elettronico saranno rese disponibili da Shell sul sito Shell Card Online il giorno successivo alla data di fatturazione come indicata in Contratto. Il Partner commerciale sarà avvertito, mediante comunicazione e- mail, della disponibilità delle fatture su SCOL lo stesso giorno in cui saranno caricate su tale piattaforma. 8.9. Qualora il Partner commerciale non riceva la prestazione è stata effettuata comunicazione circa la disponibilità delle fatture in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o formato elettronico entro 60 10 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzionefatturazione indicata sul Contratto è obbligato ad avvisare immediatamente la Shell per iscritto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il In caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunquemancata comunicazione, le attività previste nel presente contratto relative fatture si considerano conosciute dal Partner commerciale. 8.10. La fatturazione Le fatture in formato elettronico saranno conservate su Shell Card Online per 13 mesi dalla loro emissione, decorsi i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistitoquali saranno automaticamente cancellate. L’Affidatario Il Partner commerciale è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensileed è responsabile del salvataggio sul proprio computer o della stampa delle fatture in tempo utile prima della loro cancellazione. Il Partner commerciale si assume la responsabilità per qualsiasi strumento utilizzato per il trasferimento o il salvataggio delle fatture da SCOL al proprio computer, nonché per la stampa delle stesse. 8.11. Durante il trasferimento alle fatture in formato elettronico saranno allegati i documenti che ne confermano l'originalità. Per ogni trasferimento della fattura il relativo file conterrà due documenti: la fattura in formato PDF e la firma elettronica in formato xml. Le fatture elettroniche contengono una sola fattura originale. Con il primo accesso sul Conto elettronico per quella determinata fattura il Partner commerciale ne riceve un’unica copia in originale che deve scaricare immediatamente sul suo computer. Con ogni successivo accesso la fattura diventa una copia non originale. Lo smarrimento della fattura originale è esclusiva responsabilità del Partner commerciale. 8.12. Il Partner commerciale può richiedere un metodo alternativo di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrispostofatturazione. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canoneSe Shell approva tale richiesta, il risparmio prodotto potràPartner commerciale è tenuto a coprire i costi, previo accordo tra DEC e project managerconcordati per iscritto fra le parti, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una sostenuti per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata rilascio delle fatture in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittotale formato.

Fatturazione. La Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e, su richiesta dell’Amministrazione contraente, dovrà emettere la “fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini aggregata” con indicazione distinta di quantità costi e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamaticonsumi di tutti i PDR relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di gas dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti. Xxxxx restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato dall’Amministrazione contraente nell’ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta energetica in formato pdf entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto giorno successivo all’emissione. La fatturazione trasmissione potrà avvenire altresì anche attraverso la messa a disposizione dei documenti contabili nel portale web del fornitore. In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare: - il CIG derivato/SMART CIG riportato dalle Amministrazioni contraenti nell’ordinativo di fornitura; - Codice Univoco Ufficio (IPA) e relativa PEC; - il riferimento alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura; - tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio; - per ciascun PDR, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l’Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i servizi consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione e dispacciamento di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sopra verranno aggiornati sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, qualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il 99,50% e l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di dirittostabilito dalle Autorità competenti pro tempore.