OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, COSI COME NOVELLATO, DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 E CONVERTITO IN LEGGE...

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, COSI COME NOVELLATO, DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 E CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.5 RETINOGRAFI DA DESTINARE ALLA UOC DI OCULISTICA DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, CUP: J41B20000860002, J47H21000970002 , CIG: 900090776D

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Intende adottare la presente determinazione dirigenziale, la cui spesa rientra nel budget assegnato e di cui attesta la piena legittimità, la sussistenza dei presupposti di fatto e la rispondenza delle norme in essa richiamate a quelle vigenti.

Il Direttore

UOC Provveditorato Economato Xxxx.Xxxx Xxxxxxxx

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIA

✔ il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria Responsabile della verifica contabile

Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx

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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, COSI COME NOVELLATO, DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 E CONVERTITO IN LEGGE N.76/2020, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.5 RETINOGRAFI DA DESTINARE ALLA UOC DI OCULISTICA DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, CUP: J41B20000860002

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

premesso:

• che la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ha - tra l’altro - istituito l’ASST Fatebenefratelli Sacco comprendente:

o Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;

o Ospedale Xxxxx Xxxxx;

o Presidio Ospedaliero Xxxxxxxxx Xxxxxxx;

o Presidio Ospedaliero Xxxxxxx Xxxxx;

o strutture territoriali di precedente gestione ASL;

• che l’ASST Fatebenefratelli Xxxxx succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle AA.OO. Ospedale Xxxxx Xxxxx e Fatebenefratelli e Oftalmico e succede a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi rientranti nel perimetro dei rami d’aziende oggetto di scissione, ovvero l’Ospedale dei Bambini Xxxxxxx Xxxxx scorporato dalla A.O. I.C.P. e le strutture distrettuali del territorio di competenza della ASL Milano;

richiamate:

• la deliberazione n. 23 del 27/01/2016 ad oggetto: ”Costituzione nuova ASST Fatebenefratelli Xxxxx: conseguenti provvedimenti in merito all’individuazione dei responsabili con funzioni di coordinamento complessivo delle attività del nuovo soggetto giuridico e revoca della deliberazione n. 1067 del 30/12/2015;

• la deliberazione n.1373 del 30/09/2021 con la quale è stata affidata al Xxxx. Xxxx For- menti la temporanea responsabilità della UOC Provveditorato Economato, a decor- rere dal 01.10.2021 al 31.12.2023;

• la DGR XI/3479 del 05/08/2020 avente ad oggetto ”Programma regionale straordinario inve- stimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/ 3264/2020 e stanziamento contributi- modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020. ” Allegato 3: apparecchiature bassa e media tecnologia;

• la DGR XI/4386 del 3.3.2021 allegato 1, avente ad oggetto ”Determinazioni in ordine al pro- gramma di investimento per l’esercizio finanziario 2021” ;

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ricordato quanto stabilito dalle regole di sistema di Regione Lombardia per l’anno 2021 ed in particolare, all’Allegato “Regole di Gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 2021” alla

D.G.R. n. XI/4232 del 21.01.2021 all.2, punto 4 “Razionalizzazione spesa ed efficientamento del sistema”, dove si confermano le linee d’azione riguardanti la razionalizzazione della spesa sani- taria nell’aggregato dei beni e servizi e per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi previste per il 2020, per quanto coerente ed applicabile nell’attuale condizione di emergenza epidemiologica” (par.3.4 DGR 2672/2020) per le Aziende Sanitarie Lombarde:

1. di adesione a contratti / convenzioni stipulati dal Soggetto Aggregatore Regionale ARIA

S.p.A. e/o da Consip S.p.A.;

2. di procedere, in via residuale, attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno dei Consorzi / unioni formalizzate di acquisto;

3. solo nel caso d’impossibilità di procedere nelle modalità di cui ai punti 1 e 2, possibilità di attivare procedure di gara autonome;

preso atto, per quanto concerne la fornitura in oggetto che:

1. nella programmazione dell’attività ARIA per l’anno 2021-2022, la fornitura non è stata inserita nella programmazione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (Aria S.p.A.);

2. non risultano convenzioni attive o gare in corso da parte di Consip;

3. nella programmazione 2021-2022 delle gare aggregate del Consorzio per gli Acquisti Enti Sa- nitari Pubblici Milano (CAESP Milano), di cui fa parte l’ASST Fatebenefratelli Sacco, ad oggi non vi è evidenza di procedure da affidare in forma aggregata;

richiamata la deliberazione n. 1479 del 26.10.2021 di approvazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022-2023 e aggiornamento programmazione anno 2021 ,ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in cui è previsto l’espletamento del- la procedura in forma autonoma;

accertato che in conformità alle predette regole di sistema la fornitura oggetto del presente provvedimento, non risulta attiva né tra le convenzioni stipulate da Consip e/o ARIA né tra le for- me di acquisizione aggregata all’interno dei Consorzio per gli Enti Pubblici Sanitari Milano - CAESP di Milano;

attesa la necessità di provvedere all’acquisto di n.5 retinografi necessari alle attività clinico sanitaria della UOC di Oculistica dell’Ospedale Sacco ,dell’ ASST Fatebenefratelli Sacco, come da richiesta del 12/12/2020, detenuta in atti;

considerata l’autorizzazione all’acquisto,espressa in data 01.07.2021, dalla Direzione Amministrativa;

atteso che in data 14.4.2021 la UOC di Ingegneria Clinica unitamente alla UOC di Oculistica dell’Ospedale ha trasmesso alla UOC Provveditorato Economato apposito capitolato tecnico contenente le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto;

ritenuto pertanto di procedere con la pubblicazione, sulla piattaforma telematica Sintel, della procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile ss.mm.ii, cosi come novellato dal D.L. 76/2020 e convertito in Legge n.120 /2020;

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valutato di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’ offerta economica più vantag- giosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016;

esaminata la lettera di xxxxxx, detenuta in atti, redatta nell’ambito delle specifiche competenze, delle XX.XX.XX Provveditorato Economato, Ingegneria Clinica e Oculistica, contenenti la de- scrizione dettagliata e le specifiche tecniche della fornitura oggetto della procedura di gara;

xxxxxxxxx di invitare a presentare offerta, con riferimento alla categoria merceologica o macro sezione di essa della piattaforma telematica Sintel, pertinente all'oggetto della fornitura da affidare,le ditte oggetto di indicazione da parte della UOC Ingegneria Clinica oltre che n.5 operatori economici iscritti, alla predetta piattaforma informatica ,con la seguente modalità:

• individuazione del numero di operatori economici abilitati nella categoria merceologica di interesse;

• generazione di una sequenza randomizzata di 5 numeri tramite utilizzo del sito xxxxxx.xxx (o equivalente);

• invio diretto ai 5 operatori economici corrispondenti ai numeri sopra generati e comunque tutti quelli che ne faranno richiesta, entro il limite numerico massimo di invitati imposto dalla piattaforma medesima;

oltre agli operatori economici che ne faranno richiesta, entro il limite numerico massimo di invitati imposto dalla piattaforma medesima;

valutato che in ragione della fornitura da aggiudicare, il calcolo dell’importo complessivo presunto posto a base d’asta è stimato in € 125.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 27.500,00 per un totale complessivo pari ad € 152.500,00 (IVA inclusa) e che troverà copertura economica per

€ 91.500,00 sulla DGR XI/3479 del 05/08/2020 allegato 3, per € 30.500,00 sulla DGR XI/4386 del 3.3.2021 allegato 1 e per € 30.500,00 mediante i fondi donazione Tamoil ;

evidenziato che il presente provvedimento genera l’accantonamento della quota di € 625,00 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche espletate dal personale dipendente inca- ricato, ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., disciplinato dal Regolamento aziendale approvato con Delibera n. 1181 del 30.10.2020;

rilevato che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., occorre individuare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento di un ap- palto o di una concessione per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed ese- cuzione della stessa;

ritenuto di dover nominare il Seggio di gara preposto all’esame della documentazione amministrativa della procedura di gara in parola;

richiamato l’articolo 4 del D.Lgs.165/2001, il quale, al comma 2 stabilisce che “ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ammi- nistrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante au-

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tonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”

vista la deliberazione n.683 del 18 giugno 2020 relativa alla ricognizione delle attività ed atti di competenza dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative Complesse, Semplici Dipartimentali e Semplici con contestuale individuazione delle attività ed atti agli stessi espressamente delegati dal Direttore Generale;

visto il regolamento aziendale in materia di acquisti di beni e servizi;

visto altresì il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i), nonché il Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di procedere alla pubblicazione della gara d’appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, cosi come novellato dal D.L. 76/2020 e convertito in Legge n.120 /2020, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento della fornitura di n.5 retinografi da destinare alle attività clinico sanitarie della UOC di Oculistica dell’Ospedale X. Xxxxx dell’ASST Fatebenefratelli Sacco;

2. di approvare, quale parte integrante della presente determinazione, la lettera d’invito, e relativi allegati, detenuti in atti redatti nell’ambito delle specifiche dalle XX.XX.XX Provveditorato Economato, Ingegneria Clinica, e Oculistica e contenenti la descrizione dettagliata e le specifiche tecniche della fornitura oggetto della presente procedura di gara;

3. di invitare a presentare offerta, con riferimento alla categoria merceologica o macro sezione di essa della piattaforma telematica Sintel, pertinente all'oggetto della fornitura da affidare,le ditte oggetto di indicazione da parte della UOC Ingegneria Clinica oltre che n.5 operatori economici iscritti, alla predetta piattaforma informatica ,con la seguente modalità:

1. individuazione del numero di operatori economici abilitati nella categoria merceologica di interesse;

2. generazione di una sequenza randomizzata di 5 numeri tramite utilizzo del sito xxxxxx.xxx (o equivalente);

3. invio diretto ai 5 operatori economici corrispondenti ai numeri sopra generati e comunque tutti quelli che ne faranno richiesta, entro il limite numerico massimo di invitati imposto dalla piattaforma medesima;

oltre agli operatori economici che ne faranno richiesta, entro il limite numerico massimo di invitati imposto dalla piattaforma medesima;

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4. di confermare che l’importo complessivo posto a base d’asta è stimato in € 125.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 27.500,00 per un totale complessivo pari ad € 152.500,00 (IVA inclusa)

e che l’importo complessivo Iva inclusa per un totale complessivo pari ad € 152.500,00 (IVA inclusa), troverà copertura economica per € 91.500,00 sulla DGR XI/3479 del 05/08/2020 allegato 3, per € 30.500,00 sulla DGR XI/4386 del 3.3.2021 allegato 1 e per € 30.500,00 mediante i fondi donazione Tamoil;

5. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in parola il Direttore della UOC Provveditorato Economato, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx;

6. di istituire il Seggio di gara preposto all’esame della documentazione amministrativa della procedura di gara in parola, così composto:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Presidente- Xxxx.Xxxx Xxxxxxxx;

- Componente Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxx o suo delegato e/o sostituto;

- Componente Sig. Xxxxxxxxx Xxxx’Xxxxx o suo delegato e/o sostituto;

7. di disporre l’accantonamento della quota pari ad € 625,00 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche espletate dal personale dipendente incaricato, ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dal Regolamento aziendale approvato con Delibera n. 1181 del 30.10.2020;

8. di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza in merito alla gestione del fondo incentivi per funzioni tecniche espletate dal personale dipendente incaricato ai sensi dell’art. 113, commi 2 e 3 del D.ggs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

10. di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e che si procederà a darne pubblicità con le modalità stabilite dalla legge;

11. di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online di questa Azienda sul sito informatico xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx così come previsto dell’art. 32, c. 1 Legge 69/2009 e ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore

UOC Provveditorato Economato Xxxx.Xxxx Xxxxxxxx

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, e norme collegate.

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CF/FDL

RELATA DI PUBBLICAZIONE

di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online di questa Azienda sul sito informatico xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx così come previsto dall'art. 32,c. 1 Legge 69/2009 i ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.7 pagine e n. 1 allegati.

Il Funzionario addetto

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta che il presente documento, pubblicato all'albo per libera consultazione, è conforme in tutte le sue componenti all'atto firmato digitalmente dal dirigente proponente e conservato in originale negli archivi informatici dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, ai sensi di legge. Tale atto può essere richiesto via posta elettronica all'indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxx-xxxxx.xx

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UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

prot. del

Spettabile

Ditte diverse

GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, COSI COME NOVELLATO, DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 E CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.5 RETINOGRAFI DA DESTINARE ALLA UOC DI OCULISTICA DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 5 retinografi comprensivi di garanzia full risk 24 mesi ed occorrenti alla UOC di Oculistica dell’Ospedale Sacco, della ASST Fatebenefratelli Sacco,

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b), cosi come novellato dall’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e convertito in Legge n76/2020

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx – Direttore UOC Provveditorato Economato della ASST Fatebenefratelli Sacco.

Il luogo di svolgimento della fornitura è identificato all’interno del territorio della città di Milano [codice NUTS ITC4C]

La base d’asta è pari ad € 125.000,00 IVA esclusa.

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

Nell’importo contrattuale, rientrano tutti gli oneri (nessuno escluso) e tutte le prestazioni (nessuna esclusa) come descritti nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale.

Non saranno prese in considerazione offerte di valore superiore.

ART. 2 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA

DESCRIZIONE

BASE D’ASTA

CIG

CUP

IMPORTO DA VERSARE

n.5 retinografi + garanzia full risk

24 mesi

€ 125.000,00

J41B20000860002

esente

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione n. 1121 del 29.12.2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno

2021, le ditte che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenute, a pena di esclusione, al pagamento della contribuzione dovuta( se del caso).

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line, collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, la ditta/RTI partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare e allegare all’offerta.

2. mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione ”Cerca il punto vendita più vicino a te”, a partire dal 1 maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. A comprova dell’avvenuto pagamento, la ditta/RTI partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la dichiarazione.

L’Azienda appaltante è tenuta, ai fIini dell’esclusione dalla gara degli operatori economici partecipanti, al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 3 – APPALTO

L’oggetto dell’appalto è la fornitura di n.5 retinografi comprensivi della garanzia full risk.

Ai sensi dell’art. 51 del codice degli appalti si evidenzia che è previsto un unico lotto in ragione della necessità di acquistare la medesima tipologia di retinografi per garantire l’uniformità a livello sia di caratteristiche tecniche, sia di utilizzo da parte delle equipe sanitarie sia dell’attività manutentiva

E’ escluso ogni rinnovo tacito del contratto.

L’ASST si riserva di concludere anticipatamente la procedura di gara e/o il contratto qualora nel periodo di vigenza intervengano attivazioni di convenzioni da parte del soggetto aggregatore Aria SpA e/o Consip SpA.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Caratteristiche minime richieste a pena di esclusione

Le apparecchiature oggetto della presente fornitura dovranno essere nuove e di ultima generazione, conformi alle normative vigenti (direttiva 93/42/EEC s.m.i., per i dispositivi medici, normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla im- portazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle di- sposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento ema- nando nel corso di vigenza del contratto. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispo- sitivi medici del Ministero della Salute. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzio- namento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte.

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e di ultima generazione e dotate di tutti gli ac- cessori necessari per il corretto funzionamento, compresi accessori oltre tutti i dispositivi hardware e software.

N.5 RETINOGRAFI

• Retinografo a colori con dispositivo di acquisizione integrato da 10 Mpixels circa per un rapido screening della retina anche del segmento anteriore;

• Campo di visione di circa 45° anche in condizioni di apertura pupillare minima (2,5 mm);

• Acquisizione rapida e dettagliata del fondo oculare con minimo disagio per il paziente;

• Funzioni di mosaico a campo largo in modalità automatica per analisi di immagini anche periferiche;

• Modalità di imaging a colori, infrarosse, red-free, stereo;

• Funzionalità di allineamento automatico, messa a fuoco automatica, autoacquisizione di singole o molteplici immagini;

• Campo di regolazione della messa a fuoco automatica: da circa -12D a circa + 15D;

• Target di fissazione interna o esterna dinamico;

• Dotato di display touch-screen di grandi dimensioni;

• Dotato di porte USB e Ethernet per avere la possibilità di stampare i dati e memorizzarli all’interno dell’archivio pazienti;

• Dotato di sistema di import/export delle immagini in formato DICOM;

• Possibilità del sistema di interfaccia con rete intranet aziendale;

• Possibilità di eseguire l’esame della retina a distanza da remoto. L’apparecchiatura dovrà essere completa di:

•n.1 tavolo oftalmico con sollevamento elettrico dotato di trasformatore d’isolamento;

•Tutti i cavi, tastiera e quanto previsto per il corretto funzionamento.

La ditta offerente dovrà dichiarare puntualmente la rispondenza alle caratteristiche tecniche sopra riportate.

ART. 5- GARANZIA

La garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per una durata di 24 mesi : l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori.

La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia do- vranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale

Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettua- te sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comun- que preavvisata prima di ogni intervento.

Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manu- tenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari ed il tempo di risoluzione di 24 ore lavorative, comprensivo di muletti sostitutivi (ove possibile) in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative.

Inoltre durante il periodo di garanzia e manutenzione dovrà essere garantito un servizio di teleassi- stenza tramite connessione remota (collegamento via WAN per l'esecuzione di controlli proattivi, dia- gnosi remota dei guasti e riparazione di eventuali problemi del software, attività di aggiornamento dei software...ecc) di tutte le apparecchiature oggetto della procedura per le quali la modalità si stata pre- vista dal produttore.

Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco.

La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorati - ve o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui proven- gono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di inter- vento di cui sopra.

ART. 6 - UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

Tutte le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute sulla piattaforma stessa all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx nella sezione Guide e manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi.

ART. 7 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante avvalendosi dell’apposita funzionalità “Comunicazioni della procedura”, presente all’interno del dettaglio della presente procedura, messa a disposizione dalla Piattaforma Sintel all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 00/00/2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2 e 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 nonché 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione in forma anonima, attraverso la Piattaforma telematica Sintel all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Documentazione di gara” presente all’interno del “dettaglio” della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, della documentazione tecnica e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma del sistema informatico di negoziazione Sintel. Le ditte che partecipano alla gara dovranno inserire, nel sistema telematico, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 00/00/2021 la seguente documentazione, che comporrà la “busta telematica” di offerta.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :

Nel campo presente in piattaforma “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” occorre allegare la seguente documentazione in un unico file formato zip:

1) Domanda di partecipazione, secondo il modello allegato alla presente lettera di xxxxxx;

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale. In caso di R.T.I./consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni ditta.

2) Modello Alfa, allegato alla presente lettera di invito;

In caso di RTI, il modello dovrà essere compilato, firmato digitalmente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Ove presentata da procuratore o institore, l’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di copia del titolo attributivo dei poteri di rappresentanza.

3) Dichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara, resa con firma digitale del Legale Rappresentante, mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato alla presente in formato editabile, in cui l’operatore economico offerente attesta di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che soddisfi i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dettagliandoli analiticamente; in caso di R.T.I.

/consorzio dovrà essere firmata da ogni ditta.

4) Dichiarazione comprovante l’impegno di un fideiussore( istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice), a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, in tal senso occorre fornire dichiarazione che lo attesti;

5) Dichiarazione di Esclusione rispetto agli oneri previsti dalla redazione del DUVRI ex art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i ;

6) Copia del DUVRI preliminare e Policy antifumo aziendale,firmate per presa visione e accettazione;

7) Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di R.T.I. /consorzio da ogni ditta.

8) Copia del presente lettera di invito degli allegati ed eventuali chiarimenti pubblicati sulla piattaforma Sintel, firmati digitalmente, per accettazione incondizionata di tutto quanto previsto; in caso di R.T.I/consorzio dovrà essere firmato da ogni ditta;

9) Certificazione del sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da organismo conforme alla serie delle norme europee relative alla certificazione;

oppure:

certificato equivalente (rilasciato da organismo stabilito in altro Stato membro) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016;

oppure:

adozione di misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle europee della serie EN ISO 9000 (di cui si allega documentazione a comprova) ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016;

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

10) Dichiarazione attestante l’elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2018-2019- 2020) con almeno n.1 fornitura oggetto del presente appalto a favore di Strutture sanitarie pubbliche e/o private;

11) Dichiarazione riferita all’ultimo triennio (2018-2019-2020) di non deve essere stato oggetto di contestazioni formali e penalità che abbiano comportato la sospensione e/o revoca di forniture presso le Strutture sanitarie pubbliche e/o private.

La comprova del requisiti di cui ai punti 10 e 11 è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II lettera ii), del Codice, mediante dichiarazione dalla quale risulti un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date, numero apparecchiature destinatari, pubblici o privati.

12) Copia del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, allegato alla presente lettera di invito firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto.

In caso di RTI / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura.

13) Copia della “Informativa Privacy gare d’appalto e altre procedure acquisizione beni e servizi Regolamento 679/2016/UE”, allegata al presente lettera di invito, firmata digitalmente dal Legale

Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, per presa visione e accettazione di tutto quanto in esso previsto.

14) Copia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui testo è pubblicato sul sito internet:xxxx://xxx-xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

• copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

• le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’ASST si riserva la facoltà dell’accertamento

Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’ ASST si riserva la facoltà dell’accertamento.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente in Piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica sotto indicata avendo cura di indicare tutto quanto necessario alla valutazione dell’offerta secondo i criteri di valutazione indicati al successivo articolo 9.

La busta telematica “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti firmati digitalmente, nel rispetto delle indicazioni di seguito fornite e corredati delle informazioni tecniche dettagliate:

Al fine di consentire l’esame della documentazione tecnica delle ditte concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso,l’offerta tecnica dovrà essere strutturata in fascicoli separati, identificante con la descrizione di ciascuno dei seguenti punti principali e lettere, inserendo all’interno della stessa tutta la documentazione tecnica ritenuta necessaria e che permetta una puntuale valutazione degli elementi che costituiscono l’offerta.

Fascicolo a) Manuale d’uso in lingua italiana;

Fascicolo b) Dichiarazione di conformità e Certificato CE;

Fascicolo c) Scheda tecnica in lingua italiana;

Fascicolo d) Relazione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura;

Fascicolo e) Documento indicante “Configurazione” dell’apparecchiatura, senza la valorizzazione economica, riportante i codici CND e numero di repertorio del sistema offerto;

Fascicolo f) Relazione tecnica dettagliata del servizio di assistenza tecnica, offerto nel periodo di garanzia;

Fascicolo g) Migliorie proposte

C) OFFERTA ECONOMICA:

La ditta, servendosi dell’apposita procedura guidata su sistema, deve presentare la propria offerta economica, compiendo tassativamente le seguenti operazioni:

Sezione Inserire nell’apposita schermata indicata dal sistema, l’importo complessivo della fornitura “chiavi in mano” espresso con max due cifre decimali; NB: non verranno prese in considerazione offerte a costo zero. Al termine della compilazione dell’offerta economica, il sistema genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante, o dai titolari o legali rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata. Tale documento, firmato digitalmente, dovrà poi essere caricato a sistema, attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

Scheda di dettaglio Economico (Mod. Gamma): la ditta dovrà inserire nel sistema, debitamente compilata, la scheda di dettaglio economico. Il modello Gamma dovrà essere firmato anche in epigrafe dal titolare o dal legale rappresentante.

In caso di contrasto tra l’importo imputato a Sistema in cifre e l’importo indicato nel modello Gamma, prevale quest’ultimo.

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

L’offerta uguale o superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida e sarà pertanto esclusa. In proposito si avverte che il sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta. Tuttavia in tale ipotesi il sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (alert).

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente lettera di invito nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema.

L’offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il fornitore per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga esclusivamente attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la

tempestività e la completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. Lombardia Informatica, il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

Nel caso di raggruppamento di imprese o consorzi, la busta elettronica di offerta (comprendente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere inserita sulla piattaforma in forma congiunta.

Per tutti i documenti indicati alle voci di cui sopra - A,B,C- è richiesta la firma digitale da parte del titolare dell’impresa o del suo Legale Rappresentante.

ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 10 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 PUNTI

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Criterio di Valutazione	Punteggio max
Prova Funzionale del Sistema	15
Caratteristiche tecniche del retinografo: Campo di visione, modalità imaging, funzioni mosaico, funzionalità di allineamento, campo di regolazione, display di tipo touch-screen.	27
Caratteristiche funzionali del retinografo: Interfaccia con la rete intranet aziendale, facilità d’uso, maneggevolezza, intuitività, esecu - zione dell’esame a distanza da remoto.	20
Migliorie proposte	8

ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti su 70 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, ai sensi delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, parte V, è attribuito un coefficiente con il criterio del “confronto a coppie” sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nel presente disciplinare di gara.

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Al termine dei confronti la commissione giudicatrice, ai sensi delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, parte V, attribuisce i punteggi sulla base del seguente criterio:

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

La trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", viene effettuata seguendo le seguenti operazioni:

- una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

- Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto della seguente tabella:

• giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0

• giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,9

• giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8

• giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7

• giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6

• giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,3

• giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica‌‌

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico il punteggio massimo di 30 punti che sarà attribuito dal sistema mediante l’applicazione della seguente formula:

XXXXXX: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Il punteggio verrà attribuito ai sensi della formula di seguito indicata: E(i) = 30 x Pmin Pi
Dove: −	30 = punteggio economico massimo assegnabile;
−	Pmin = prezzo più basso presentato in gara
−	Pi = prezzo offerto dal concorrente (i)
−	E(i)=punteggio economico attribuito al concorrente (i)

Il calcolo indicato dalla formula suindicata verrà effettuato “online” dalla piattaforma telematica Sintel. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio totale per singolo concorrente secondo il seguente metodo:

Ptot =PT + PE dove:

PT: somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica PE: somma dei punti attribuiti all’offerta economica

L’ASST si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento e di non dare seguito all’aggiudicazione della gara, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcune pretesa.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario mentre per l’ASST lo sarà solo dopo che il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo ai termini di legge.

E' tuttavia insindacabile facoltà dell'Azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso le offerte pervenute non siano ritenute convenienti nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

ART. 11 - PROVA FUNZIONALE

Tra i criteri di valutazione tecnico/qualitativa del sistema offerto, di cui all’art.10, della presente documentazione gara, è prevista la prova funzionale dell’apparecchiatura indicata nell’offerta di gara e che dovrà essere consegnata con le modalità che verranno indicate successivamente dalla Stazione Appaltante.

Per tutta la durata la ditta dovrà prevedere la presenza, presso l’Ospedale, di un tecnico qualificato nei giorni stabiliti in base al programmazione aziendale.

L’apparecchiatura dovrà essere consegnata completa delle certificazioni delle prove elettriche e dei certificati di dichiarazione di conformità.

La ditta provvederà al termine indicato sull’autorizzazione alla valutazione clinica funzionale, al ritiro dell’apparecchiatura offerta in sede di gara. La ASST Fatebenefratelli Xxxxx declinerà da ogni responsabilità nel caso la società non ottemperi nei termini previsti per il ritiro della stessa.

ART. 12 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma medesima.

In considerazione dell’emergenza in corso per Coronavirus Covid-19 ed al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni inerenti le misure di contenimento del contagio, potranno accedere alla seduta di gara unicamente i rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di certificazione verde dovendo questa ASST adempiere a quanto disposto dal D.L. n. 105 del 23.07.2021 ed in particolare all’art. 3 “Impiego certificazioni verdi COVID-19”.

Alla seduta di gara potranno presenziare i Legali rappresentati o suo/i delegati muniti di apposta delega, attestante altresì che i partecipanti, a qualsiasi titolo, siano in possesso del Green pass valido.

La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara sono in ogni caso garantite dalla Piattaforma Sintel.

La prima seduta avrà luogo il giorno 00/00/2021 alle ore 00:00 presso l’UOC Provveditorato Economato dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, Piazza Principessa Clotilde 3 – Milano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente all’interno del dettaglio della presente procedura, messa a disposizione dalla Piattaforma Sintel , almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente all’interno del dettaglio della presente procedura, messa a disposizione dalla Piattaforma Sintel all’indirizzo, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta, ad attestare la ricezione sulla Piattaforma Sintel delle offerte dei concorrenti e, una volta aperta la busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.9; redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

redigere l’atto amministrativo delle esclusioni e delle ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le buste telematiche “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta economica” resteranno chiuse a Sistema ed il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né agli altri concorrenti o a terzi.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.

3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice con il supporto operativo del RUP, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente lettera di xxxxxx.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.

Prova Funzionale del sistema proposto:

La Commissione giudicatrice programmerà un calendario delle prove funzionali, come previsto dagli atti di gara, del sistema con le medesime caratteristiche tecniche indicate dall’operatore economico nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente la commissione con il supporto operativo del RUP darà lettura dei punteggi totali attribuiti alle singole offerte tecniche (seduta di terza fase), all’inserimento degli stessi nella Piattaforma Sintel e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione con il supporto operativo del RUP procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 10.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione con il supporto operativo del RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 13.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 13” verifica anomalia delle offerte”.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

ART. 13 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, e 3 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 15.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

• di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95 comma 12 del Codice qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art.97 comma 1 del Codice;

• di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l’appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto a seguito di specifica provvedimento motivato;

• di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto qualora sia intervenuta l’attivazione della Convenzioni ARIA SpA/CONSIP SpA senza che l’operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D. L. 76/2020 e ss. mm. ii. è prevista l’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

La stipulazione del contratto, che avverrà ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del Codice, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:

1. la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

2. in caso di RTI/Xxxxxxxxx non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo o l’atto di costituzione. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;

3. dichiarazione antimafia dei soggetti sottoposti a verifica di cui al D.Lgs 159/2011 ad integrazione/aggiornamento di quanto già presentato in sede di gara;

4. dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 della Legge 13/8/2010, n. 136);

5. tutto quanto necessario ai fini dell’ottenimento all’autorizzazione al subappalto, come previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente abbia dichiarato, in sede di presentazione dell’offerta, di avvalersi di tale istituto;

6. altra documentazione che l’Azienda intenderà richiedere per la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

ART. 15– GARANZIA DI ESECUZIONE

E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82. La stessa dovrà prevedere la validità per tutto il periodo di garanzia proposto.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso.

La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.

ART. 16– REFERENTI DELL’APPALTO

Il Direttore Esecuzione del Contratto è il responsabile aziendale dell’appalto (DEC):

E’ individuato dall’ASST Fatebenefratelli Xxxxx ed ha il compito di verificare la perfetta esecuzione della fornitura. Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse esigenze e problematiche che potrebbero insorgere, al fine di addivenire al collaudo positivo della fornitura che compone l’intero sistema oggetto dell’appalto.

Il Responsabile della commessa:

Il Fornitore, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della commessa, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti del DEC dell’ASST. In particolare, la figura in questione dovrà:

• essere il referente per tutti gli aspetti relativi alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali;

• adottare tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;

• gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall’ASST.

E’ fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione delle obbligazioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni espresse in contraddittorio con detto Responsabile si intenderanno, per qualsiasi conseguente effetto, espresse direttamente al Fornitore.

ART.17– PERSONALE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’aggiudicatario, si avvarrà di proprio personale qualificato della cui condotta è responsabile e che verrà organizzato e gestito in autonomia da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

Tutto il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento. Nella conduzione delle attività il personale sarà tenuto:

• a conoscere e attenersi ai prontuari ed alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in

uso nella ASST;

• al rispetto delle normative e disposizioni generali in materia di tutela della privacy e di sicurezza nel lavoro sia verso i pazienti che verso la propria persona;

• al rispetto delle norme comportamentali e deontologiche richieste al personale della ASST.

L’Impresa appaltatrice deve impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, che deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari in vigore relative alla fornitura da espletare.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente.

L’appaltatore è responsabile del corretto trattamento degli eventuali beni di proprietà della ASST, degli eventuali danni derivanti all’Ente ed a terzi a seguito dei fatti e omissioni compiuti dal proprio personale nello svolgimento dei compiti previsti dal presente appalto.

La Ditta aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente, deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’Azienda per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro.

L’aggiudicatario della fornitura si obbliga, quindi, all’osservanza delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; si impegna, comunque, a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi, assumendo a suo carico tutte le opere provvisionali, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza l’Azienda concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 18– ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La ditta aggiudicataria deve garantire lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale della ASST che sarà impiegato nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto del presente appalto, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti.

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli uffici preposti della UOC Provveditorato Economato provvederanno ad emettere l’ordinativo di fornitura, la liquidazione della documentazione contabile avverrà solo a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature oggetto dell’appalto, sottoscritto tra le parti contraenti.

Dal 1 gennaio 2021 si è attivato l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini (beni e servizi) degli Enti del SSN per il tramite della piattaforma denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO. Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripletta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell’ordine, commessa ovvero identificazione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco), pena lo scarto della fattura stessa."

In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

Le fatture elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su XXX.XXXXXXXX.XXX.XX

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli

Denominazione Ente

	Sacco
Codice iPA	afs
Codice Univoco Ufficio -	W14LJR
Nome dell'ufficio:	Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09319690963

Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)

- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

- Totale documento

- Codice fiscale del cedente

- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito XXX.XXXXXXXXX.XXX.XX.

Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi.

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall’Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’appaltatore a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.

Tali verifiche costituiranno base per la fatturazione. L’importo dovuto all’Impresa sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all’ASST. a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto.

L’Azienda appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà

sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse.

Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse o dalla capogruppo oppure da ogni partecipante al RTI in base alla percentuale di esecuzione della fornitura.

Si sottolinea che l’ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali, di cui all’art. 16 del presente disciplinare, da parte del contraente.

L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.

ART. 20- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Xxxxx, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dall’ASST e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato.

La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ASST potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

• insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;

• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;

• in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;

• sospensione dell’erogazione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo;

• violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;

• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;

• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;

• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

• in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;

• casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Nel caso in cui la competenza della gestione del servizio disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una

riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST.‌

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”.

La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda appaltante.

ART. 22 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto,oltre agli oneri tutti del presente lettera di invito.

ART. 23 - PENALITÀ

A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione delle apparecchiature, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia dei prodotti offerti come da art.4 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste :

- in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni;

- qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di una penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno consecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara. La Stazione Appaltante

procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il contratto.

Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST.

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.

E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente.

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”.

In caso di rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto.

L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro

n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

ART. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX‌‌

Nel caso in cui la competenza della gestione della fornitura disciplinata dalla presente diventasse, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto (alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate) o dare continuità allo stesso.

ART. 25 - ANTICORRUZIONE

L’Aggiudicatario deve attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASST pubblicato sul sito istituzionale dell’ASST e si impegna al completo rispetto degli stessi da parte dei professionisti che effettuano le prestazioni. Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno all’immagine e onorabilità dell’ASST.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASST la quale individua come Responsabile del trattamento dei dati l’Aggiudicatario della fornitura oggetto del contratto. In particolare, l’Aggiudicatario si impegnerà a osservare e a fare osservare da parte dei propri dipendenti, degli incaricati e dei propri collaboratori interni ed esterni il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla vigente normativa per la protezione dei dati personali, nonché l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati personali e a tutte le informazioni di cui potrà venire a conoscenza o in possesso nello svolgimento dell’erogazione del servizio oggetto del contratto.

ART. 27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio di assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di garanzia full risk.

L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti negli Ospedali è consultabile e scaricabile, per l’ASST Fatebenefratelli Sacco, dal sito internet aziendale:

• IDR_SPP_11 DUVRI PRELIMINARE;

• Regole di sicurezza comportamentali per visitatori, utenti e pazienti suddivise per ogni Presidio Ospedaliero e per le sedi Territoriali;

• POLICY ANTIFUMO – ASST Fatebenefratelli Sacco.

Ospedale Sacco

sacco_-_manuale_informativo_per_le_aziende_d.lgs._81.08.pdf

xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_x/0/xxxxx/xxxxxxxx/0/

Ospedale Fatebenefratelli

fbf-mm 25.07.16_estratto_dvr_07_duvri_generale_fbf_mm_rev.2_25_11_2015.pdf

xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_x/0/xxxxx/xxxxxxxx/0/

L’aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico dell’ASST, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell’ASST.

L’aggiudicatario è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni al- tra indicazione, contenute nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI DEFINITIVO) predisposto dall’ASST ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008; prima dell’avvio del con- tratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà partecipare alla riunione di coordinamento prelimi- nare, ove necessaria, e sottoscrivere il suddetto DUVRI DEFINITIVO da allegare al contratto.

ART. 28 - CODICE ETICO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITÀ

L’ASST ha adottato un proprio Codice di Comportamento accessibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxx- xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx. La violazione del Codice da parte della ditta aggiudicataria comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell’ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Regione Lombardia con deliberazione di giunta n. IX/1751 del 17.06.2019, ha adottato il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, accessibile sul sito internet: xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx. Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali costituisce parte integrante del contratto di appalto da stipulare con la ditta aggiudicataria. Una copia dello stesso deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante ed allegato, nella busta contenente la documentazione amministrativa (in caso di RTI/consorzio deve essere sottoscritta da ogni ditta).

L’aggiudicataria è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono, oltre a quanto indicato all’art. 20 della documentazione di gara , causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra le parti contraenti insorte dal presente disciplinare e non sanabili in via amichevole verranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria con esclusione delle competenze arbitrali.

Il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

ART. 30 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.

IL DIRETTORE

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Xxxx.Xxxx Xxxxxxxx

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, e norme collegate.

PROPOSTA DI DETERMINA n.573 del 01/12/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, COSI COME NOVELLATO, DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 E CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.5 RETINOGRAFI DA DESTINARE ALLA UOC DI OCULISTICA DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, CUP: J41B20000860002, J47H21000970002 , CIG: 900090776D

PROPOSTA DI DETERMINA PROVVEDITORATO N. 573 DEL 01/12/2021

ha registrato contabilmente che gli importi derivanti dal presente provvedimento sono appostati come segue:

Conto	Competenza	Importo	Costo/Ricavo	Autorizzazione

Firmato digitalmente da:

Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx

Direttore UOC Economico Finanziaria Responsabile della verifica contabile

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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, COSI COME NOVELLATO, DALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 E CONVERTITO IN LEGGE...

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