Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l’emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di ricezione accettazione della fornitura. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all’Amministrazione contraente e contenere il riferimento: • all’Accordo Quadro; • all’Ordine di Fornitura; • alla Data di Accettazione della Fornitura; • al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo al ricevimento delle stesse o, comunque, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Su richiesta del Fornitore, sarà possibile l’apertura di una lettera di credito da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione regione Marche a copertura del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattualiforniture. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti Per gli Ordinativi effettuati dal Soggetto Attuatore nominato con la Pubblica AmministrazioneDecreto del Capo del Dipartimento Protezione Civile, è possibile prevedere l’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’artdell’art 35, comma 18 del Codice, così come derogato dall’art. 3 della Legge dell’ordinanza n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06630/2020 e s.m.i., fino al 50% dell’importo contrattuale, previo rilascio di apposita cauzione di pari importo.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT) e verranno liquidate a mezzo bonifico bancario, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle attestazione della regolarità dell’esecuzione della fornitura/servizio, nel caso di fattura ricevuta dall’Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva. Le fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda Gara (CIG) in caso contrario l’Agenzia non darà luogo potrà procedere al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattualielettroniche, così come previsto dall’art. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione25, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. LgsDecreto- Legge 4 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 163/06Nell’ipotesi di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento verranno interrotti, previa comunicazione formale all’aggiudicataria. Le fatture dovranno riportare le informazioni ed essere corredate dalle informazioni necessarie per la gestione fiscale e contabile come previsto dal Capitolato Speciale Il particolare regime di versamento dell’IVA denominato “split payment” non trova applicazione per le operazioni rese nei confronti di ARPA FVG.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati Fatto salvo quanto specificato in precedenza per il pagamento dei corrispettivi l'aggiudicatario dovrà inviare la fattura elettronica all'indirizzo IPA contenere il riferimento al codice CIG e CUP associato alla presente procedura. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti. In ogni caso la fatturazione seguirà le indicazioni specificate nei successivi articoli. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto con bonifico bancario, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte ricevimento della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara)fattura, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda sul/i conto/i corrente/iindicati ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione. L’Appaltatore, ai sensi dell’artsotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per In ogni caso la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06fatturazione seguirà le indicazioni specificate nei successivi articoli.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 90 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati Per il pagamento dei corrispettivi l'aggiudicatario dovrà inviare conforme fattura elettronica all'indirizzo IPA di fatturazione elettronica BUQWB1 che sarà onorata nei termini di legge, fermo restando i controlli fiscali e le liberatorie previdenziali ed assistenziali. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al codice CIG associato alla presente procedura. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto con bonifico bancario, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte ricevimento della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara)fattura, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda sul/i conto/i corrente/i indicati ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione. L’Appaltatore, ai sensi dell’artsotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’ImpresaIn ogni caso la fatturazione seguirà le indicazioni specificate nei paragrafi 13.1 e 13. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/062.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati Ai fini della contabilizzazione del servizio, per tutta la durata dell’appalto l’appaltatore dovrà effettuare fatturazioni mensili posticipate di importo fisso. L’Istituto si riserva di subordinare la liquidazione delle fatture alla preventiva verifica, nelle forme previste dalla legge, della regolarità contributiva dell’appaltatore. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni giorni, o, decorrente dalla data di ricezione presentazione della fattura. Trova applicazione il dettato del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 cui si rinvia. Dall’ammontare delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data poste in liquidazione verranno detratte le penali eventualmente applicate nel periodo di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro esecuzione del servizio per il CIG (Codice Identificativo Gara)quale viene emessa fattura, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la e rispetto alle quali dovrà essere emessa relativa nota di aggiudicazionecredito. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento L’Istituto, in fase di liquidazione delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazionefatture, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 4 c. 3 del D. LgsD.P.R n. 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,5%. 163/06Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del DURC.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dall’Impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda Contratto, dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresadell’Impresa. La fattura dovrà essere emessa solo a totale evasione della fornitura, ovvero a consegna completa di tutte le componenti e conseguente al collaudo positivo dell'intera fornitura. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa l’Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti relativi alle prestazioni professionali di progettazione, così come previsto dalle Condizioni Generali, saranno corrisposti direttamente in favore dell’appaltatore. Il corrispettivo per le sopra richiamate prestazioni professionali è determinato applicando il ribasso unico offerto dall’appaltatore, come meglio indicato in premessa, sull’importo determinato in accordo con l’art. 2 delle Condizioni Generali, oltre Iva e oneri previdenziali. I pagamenti relativi ai lavori saranno corrisposti in favore dell’Appaltatore, nei modi e nei termini previsti dai documenti contrattuali, come previsti al superiore articolo 3. In particolare, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del presente Contratto specifico di appalto, al netto dell’importo relativo alla progettazione. Per gli effetti di quanto sopra, le fatture relative ai lavori saranno emesse dall’Appaltatore che procederà a tale adempimento in ottemperanza alle previsioni contrattuali. Qualora pervenga, tramite PEC, espressa richiesta motivata dell’Appaltatore e prevista nelle condizioni generali, per ogni S.A.L. e/o nei casi di cui all’articolo 105, commi 10 e 13 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante potrà richiedere la fatturazione del S.A.L. all’ impresa esecutrice consorziata e ad relativo pagamento diretto alla stessa e/o ai subappaltatori e/o sub affidatari, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate nell’ambito del presente Contratto di Appalto specifico. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione previa acquisizione e verifica del DURC come previsto dall’art. 31 delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino Condizioni Generali a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06rinvia.

Fatturazione e pagamenti. I Al fine di procedere a certificare la coerenza dei pagamenti saranno effettuati dal committente all’aggiudicatario, l’aggiudicatario dovrà allegare alle fatture un rendiconto quantitativo e relazioni qualitative che attestino la congruenza fra lo stato di avanzamento dei servizi e lo stato di avanzamento della fatturazione e dei pagamenti richiesti. La rendicontazione e relativa fatturazione dovranno avere cadenza trimestrale e dovranno avvenire entro 60 45 giorni dalla data conclusione del trimestre preso a riferimento, pena l’applicazione della penale di ricezione delle fatture cui al successivo art. 17 e la non corresponsione dell’eventuale acconto per il trimestre successivo, di cui al paragrafo che segue. La Provincia si riserva la facoltà di effettuare pagamenti all’aggiudicatario in acconto sugli stati di avanzamento trimestrali, previa emissione da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data dell’aggiudicatario di protocollo aziendale)relativa fattura; al termine di ogni trimestre, qualora siano stati eseguiti pagamenti in acconto, l’aggiudicatario fornirà alla Provincia i rendiconti quantitativi dell’intero trimestre di riferimento ed emetterà fattura/e a conguaglio, di importo pari alla differenza tra il consuntivo trimestrale e quanto già ricevuto in acconto. Tutte Il committente pagherà, una volta ricevute le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara)fatture, comunicato corredate dagli stati di avanzamento e dalla S.C. Approvvigionamenti con relazione qualitativa se riferite al consuntivo trimestrale, entro i termini previsti dalla legge e comunque quelli stabiliti dal relativo contratto d’appalto. La Provincia non applicherà la nota di aggiudicazione. Ad ritenuta dello 0,50% su ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura importo netto da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazioneliquidare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 4, comma 3 del D. LgsD.P.R. 207/2010, in quanto i servizi oggetto del presente capitolato rientrano nell’Allegato II B del D.Lgs. 163/06163/2006 e ss.mm.ii.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura per le prestazioni relative ad ogni appalto specifico concluso dai comuni nell’ambito dell’A.Q., al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti. Ciascun Comune aderente all’A.Q., si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii.. Unitamente alle fatture dovrà essere prodotto l’elenco degli utenti fruitori del servizio con a fianco di ciascuno indicato il nominativo dell’operatore, le prestazioni complessive rese e le ore di servizio effettuate nell’arco del mese di riferimento. Le schede mensili di registrazione riferite ai singoli utenti riepilogative delle prestazioni e ore effettuate da ciascun operatore saranno effettuati entro 60 giorni dalla data depositate agli atti dal fornitore, che si impegna ad esibirle a richiesta dell’Amministrazione Comunale. In caso di ricezione mancanza di pagamento delle fatture penalità da parte della S.C. Risorse Finanziarie del Fornitore, esse saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell’Amministrazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione. I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (data di protocollo aziendaletracciabilità dei flussi finanziari). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione Il mancato utilizzo del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bonifico bancario o postale dedicato ai contratti con ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06contratto.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati La fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente contratto nonché dalla Convenzione Quadro. La fatturazione sarà emessa a canone mensile posticipato, con le modalità stabilite dal RES/DEC. Fatturazione extra canone per i servizi opzionali di cui alla lettera b.3 dell’art.3 del presente Contratto. La definizione delle quantità da fatturare avverrà attraverso il report di pre-fatturazione che sarà concordato con il RES/DEC. Il report, salvo successivo accordo tra le parti, sarà inviato mensilmente e costituirà la base per la verifica di conformità tecnica ed economica propedeutica alla fatturazione. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione conclusione delle fatture verifiche di conformità/regolare esecuzione del Contratto. Conformemente all’art. 33 del Capitolato Normativo, sull'importo netto delle somme dovute per le prestazioni l’Azienda opererà una ritenuta dello 0, 50% da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data svincolarsi in sede di protocollo aziendale)liquidazione finale dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità, previa verifica del DURC. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare Fermo restando quanto previsto in modo chiaro termini di DURC non regolare, il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal RES Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura Contratto/DEC provvederà, attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso versare direttamente agli enti interessati in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 attuazione della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06normativa vigente.

Fatturazione e pagamenti. La fatturazione e i relativi pagamenti verranno effettuati in rate mensili posticipate a partire dalla data di effettivo avvio della prestazione (collaudo). I pagamenti saranno effettuati entro 60 90 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dell’Azienda, dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato dalla Fondazione dopo 60 giorni dall’emissione delle fatture dall’Impresa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel Capitolato. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile suddividendo l’importo complessivo dell’appalto in 24 rate. Ciascuna fattura emessa dall’Impresa deve contenere il riferimento al contratto stipulato con la Fondazione, il CIG ed essere intestata e spedita alla Fondazione. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge. Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all’effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Fondazione per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla data normativa vigente. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l’Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di ricezione delle fatture diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura Stazione Appaltante da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo comunicare al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino Fornitore a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06mezzo PEC.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a: Istituti Fisioterapici Ospitalieri di ricezione delle Roma – Xxx Xxxx Xxxxxxxx 53 – 00000 Xxxx. Le fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro le modalità di pagamento, il CIG (Codice Identificativo Gara)di gara, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione gli estremi del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Stazione Appaltante, di interrompere le prestazioni previste nel presente disciplinare. La Ditta aggiudicataria per tale motivo non acquisisce il diritto a richiedere la Pubblica Amministrazionerisoluzione contrattuale. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto comunicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’artanche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per In caso di RTI è consentita la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06fatturazione separata da parte delle diverse ditte partecipanti al raggruppamento.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria (contabile), vigente in materia per ogni Amministrazione, e dalla Convenzione che regola le presenti forniture. I pagamenti sono effettuati, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione ricevimento della fattura, a mezzo di accreditamento sul conto corrente riportato nell’art. 9 della Convenzione. Nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, oltre il termine stabilito, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. La sospensione di cui al precedente periodo è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle fatture prestazioni contrattuali. In caso di ritardo, da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale)dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara)9, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento comma 8, delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06Condizioni Generali.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento per l’importo dovuto per la fase di deployment avverrà secondo le seguenti modalità: - al termine della fase di deployment ed in seguito al superamento dell’Assessment previsto dai singoli bandi del PNRR. - il pagamento della fase a regime avverrà, a partire dall’esito positivo dalla verifica di conformità della soluzione, con canone anticipato su base annuale. Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale del Comune di Concesio, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti e dal superamento della procedura di Assessmet prevista dal bando PNRR che consente all’ente di incassare il contributo. Il fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente Capitolato. I pagamenti saranno pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data nel rispetto delle disposizioni di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie cui alla L. 136/2010 art. 3 (data di protocollo aziendaletracciabilità dei flussi finanziari). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione Il mancato utilizzo del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bonifico bancario o postale dedicato ai contratti con ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06contratto.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti relativi alle prestazioni professionali di progettazione, così come previsto dalle Condizioni Generali, saranno corrisposti direttamente in favore dell’appaltatore. Il corrispettivo per le sopra richiamate prestazioni professionali è determinato applicando il ribasso unico offerto dall’appaltatore, come meglio indicato in premessa, sull’importo determinato in accordo con l’art. 2 delle Condizioni Generali, oltre Iva e oneri previdenziali. I pagamenti relativi ai lavori saranno corrisposti in favore dell’Appaltatore, nei modi e nei termini previsti dai documenti contrattuali, come previsti al superiore articolo 3. In particolare, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del presente Contratto specifico di appalto, al netto dell’importo relativo alla progettazione. Per gli effetti di quanto sopra, le fatture relative ai lavori saranno emesse dall’Appaltatore che procederà a tale adempimento in ottemperanza alle previsioni contrattuali. Qualora pervenga, tramite PEC, espressa richiesta dell’Appaltatore, per ogni S.A.L. e/o nei casi di cui all’articolo 105, commi 10 e 13 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere la fatturazione del S.A.L. all’ impresa esecutrice consorziata ed il relativo pagamento diretto alla stessa e/o ai subappaltatori e/o sub affidatari, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate nell’ambito del presente Contratto di Appalto specifico. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione previa acquisizione e verifica del DURC come previsto dall’art. 31 delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino Condizioni Generali a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06rinvia.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati La Ditta aggiudicataria provvederà mensilmente ad inviare entro 60 giorni dalla data il 10 del mese successivo a quello di ricezione esecuzione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie prestazioni, apposito report dettagliato per le attività eseguite presso ciascun singolo Distretto/Ospedale in cui sono suddivise l’Azienda (data data, ora, ufficio, tipologia di protocollo aziendaleprestazione, lingua, ecc.). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto L’Ufficio competente dell’Azienda dovrà corrispondere una controllare le prestazioni entro il 25 del mese stesso e una sola trasmettere l’autorizzazione all’emissione della fattura. Dopo il ricevimento di tale autorizzazione, la ditta aggiudicataria potrà emettere fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento nei limiti degli importi autorizzati. L’Ufficio competente dell’Azienda procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare. Gli interventi per frazioni di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda ora si intendono arrotondati all’unità superiore se la frazione in eccedenza è di almeno 30 minuti. La fatturazione dovrà essere mensile e cumulativa, in termini di computo del tempo impiegato, per inadempienze contrattualiogni singola tipologia di prestazione ricompresa nell’elenco di cui sopra. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in L’attestazione di cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competentisopra farà fede ad ogni effetto. L’Azienda non darà luogo al Il pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, verrà effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06n. 231/02, mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, con dilazione a 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura stessa. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine od al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Fatturazione e pagamenti. Ad ogni ordine d’acquisto dovrà corrispondere specifica e separata fattura che l’impresa presenterà in duplice copia, con esplicito riferimento al documento di trasporto delle merci e al numero di ordine emesso dal DEC. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dall’Impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa l’Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06163/2006.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data La Ditta aggiudicataria provvederà mensilmente ad inviare le fatture, corredate di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data report analitico dell’attività svolta. L’Ufficio competente dell’Azienda U.S.L. di protocollo aziendale)Parma procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota L’attestazione di aggiudicazionecui sopra farà fede ad ogni effetto. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al Il pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, verrà effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06n. 231/02, mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, con dilazione a 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento fattura da parte dell'Azienda, ai sensi della L. 833/78 e della L. R. 22/80 e s.m. Il riferimento alla normativa regionale citata riguarderà anche l'eventuale richiesta di interessi moratori. S’intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda U.S.L. di Parma per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine od al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati La SGDS MULTISERVIZI srl, nella persona del competente responsabile, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, invierà alla ditta aggiudicataria il tabulato per il periodo lavorato da ciascuna unità somministrata. La SGDS MULTISERVIZI srl pagherà mensilmente alla ditta aggiudicataria quanto dovuto in via posticipata sulla base di regolari fatture emesse dalla stessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del loro ricevimento trasmessa con le modalità previste dalla normativa di ricezione delle fatture da parte riferimento. La SGDS MULTISERVIZI srl comunicherà il codice ufficio per l’inoltro della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino relativo a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010ciascun operatore somministrato. Le spese fatture dovranno essere corredate dal dettaglio dell’importo fatturato, con specifica delle somme spettanti all’agenzia aggiudicataria e delle ore soggette ad applicazione della maggiorazione. La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture correlate dal riepilogo suddiviso per centro di costo. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere mensilmente un prospetto dettagliato per la rilevazione degli imponibili ai fini del versamento IRAP. La stazione appaltante procederà a disporre il pagamento di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria solo a seguito della verifica della regolarità della fattura stessa. Le fatture relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.alla SGDS MULTISERVIZI srl dovranno:

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale)quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nella Convenzione. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà In particolare: il corrispettivo nel caso relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”; l’importo delle predette fatture è corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o materia di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un Contabilità dello Stato e bonificato sul conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’artdi seguito riportato: Fornitore IBAN Italware S.r.l. 3 IT 05 Q 01030 03201 000001311522 Eurolink S.r.l. IT 67 Y 0103014803000063156105 Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 del 13/08/2010136. Le generalità e i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. Le spese relative alle commissioni bancarie del bonifico sono a carico dell’Impresadell’Amministrazione Contraente, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06Dal bonifico dovrà risultare l’Amministrazione che lo effettua.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati La fatturazione dovrà essere mensile e dovrà avvenire, con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, con esplicito riferimento al numero di ordine NSO ed alla bolla di consegna e con indicazione del magazzino presso il quale la merce è stata consegnata. Nelle fatture dovrà essere evidenziata la percentuale di sconto offerta, eventualmente distinta tra confezione al pubblico e confezione ospedaliera. La fatturazione avverrà al completamento della fornitura. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato all’accertamento della S.C. Risorse Finanziarie regolarità contributiva del fornitore (data di protocollo aziendaleDURC). Tutte La ASl di Rieti può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Rispetto agli ordini ricevuti le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare consegne andranno assicurate senza imporre limiti minimi di fatturazione. Resta espressamente inteso che in modo chiaro nessun caso, ivi compreso il CIG (Codice Identificativo Gara)caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con l’Appaltatore potrà sospendere la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo fornitura e, comunque, le attività previste nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06presente documento.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti servizi oggetto del presente appalto saranno effettuati remunerati a canone mensile. Il pagamento del corrispettivo a canone sarà effettuato dall’Azienda in favore dell’Appaltatore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo, che verrà eseguito entro 60 30 giorni dalla data di ricezione ricevimento delle fatture stesse previa acquisizione diretta da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data dell’Ausl del relativo DURC presso gli Istituti Previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di protocollo aziendale)fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria. Tutte I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 smi. I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti: AUSL di Piacenza CODICE IPA As_PC CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) UFR51Q Resta espressamente inteso che in modo chiaro nessun caso, ivi compresi il CIG (Codice Identificativo Gara)caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il Fornitore potrà sospendere l’erogazione dei servizi; qualora il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà fornitura e/o il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera A/R, FAX, PEC o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06e-mail all’appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dall’Impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresafattura. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

Fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente al Comune di Imola. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00 che sarà rimborsato all’agenzia,dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Imola via Mazzini 4,Servizio Generale Scuole I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano al fornitore gli interessi moratori stabiliti in conformità della legge. Le fatture mensili,oltre ai dati di copertura finanziaria, dovranno contenere i seguenti dati: - nominativo del lavoratore;numero delle ore effettivamente lavorate, suddivise per singolo lavoratore; La liquidazione della fattura avverrà entro 60 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte ricevimento della S.C. Risorse Finanziarie (stessa; per data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con ricezione farà fede la nota data di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06arrivo posta dall’ente.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati L’Agenzia dovrà emettere una fattura mensile, contenente per singolo lavoratore il dettaglio delle ore prestate e delle diverse indennità spettanti sulla base del cartellino del mese di riferimento. Eventuali fatture di conguaglio dovranno essere trasmesse, in accordo e secondo modalità concordate con l’Ente, entro 60 giorni dalla data e non oltre i due mesi successivi a quello di ricezione delle riferimento. Le fatture da parte della elettroniche dovranno essere trasmesse alla S.C. Risorse Finanziarie per la registrazione nel sistema contabile dell’Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza. Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Niguarda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Garavisitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazioneNome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai Ai sensi dell’art. 3 della Legge 25 del D.L. n. 136 del 13/08/201066/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.La fattura dovrà elettronica dovrà contenere inoltre:

Fatturazione e pagamenti. L’impresa dovrà emettere una fattura mensile, contenente il dettaglio delle ore prestate per singolo operatore e le diverse indennità spettanti. Le fatture dovranno essere inviate alla S.C. Risorse Finanziarie per la registrazione nel sistema contabile dell’Azienda e, successivamente, saranno inviate al DEC per la verifica di quanto indicato dall’impresa. Terminato il periodo di verifica, che non dovrà superare i 30 giorni dalla data di protocollo aziendale, le fatture saranno inviate al servizio competente per la liquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione accertamento delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale)prestazioni effettuato dal DEC. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/0616/08/2010.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro avvengono dietro presentazione di fattura mensile relativa alle prestazioni effettivamente rese nel mese precedente applicando le tariffe così come determinate dal contratto di affidamento del servizio in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicatario dovrà comunicare uno o più referenti addetti alla fatturazione elettronica, prontamente reperibili tramite contatti e-mail e telefonici. Il codice IPA da inserire nella fattura elettronica è il seguente: 9GDMN6. Il Comune di Terni- Direzione Polizia-Mobilità, previa verifica e controllo dei dati indicati riferiti ai quantitativi spediti ed ai relativi scaglioni di spesa, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture della documentazione, con versamento nel conto corrente dedicato indicato. Tale termine è da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale)considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al Il pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattualiè subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC). L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel Nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenticompatibili con il termine di cui sopra, l'eventuale pagamento oltre i 60 giorni, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Comune di Terni. L’Azienda L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non darà luogo imputabili al pagamento delle fatture Comune non potrà essere invocato dall'Appaltatore per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento danni o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06pagamento di interessi moratori.

Fatturazione e pagamenti. I servizi oggetto del presente appalto saranno remunerati a canone mensile. Il pagamento del corrispettivo a canone sarà effettuato dall’Azienda in favore dell’Appaltatore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria. I pagamenti saranno verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale)ai sensi del D.Lgs. Tutte 231/2002 smi. I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti: AUSL di Piacenza CODICE IPA As_PC CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) UFR51Q Resta espressamente inteso che in modo chiaro nessun caso, ivi compresi il CIG (Codice Identificativo Gara)caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il Fornitore potrà sospendere l’erogazione dei servizi; qualora il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà fornitura e/o il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera A/R, FAX, PEC o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06e-mail all’appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data L’Amministrazione effettuerà il pagamento nei termini di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data legge a seguito del ricevimento di protocollo aziendale)fattura mensile posticipata, dopo aver accertato la regolarità del servizio prestato ex art. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota 307 del D.P.R. 207/2010 e previa acquisizione/verifica d’Ufficio del DURC dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010. La fattura relativa all’ultimo periodo di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione svolgimento del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o servizio verrà liquidata solo previo rilascio dell’attestazione di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, regolare esecuzione ai sensi dell’art. 3 325 del D.P.R. 207/2010. Qualora l’Amministrazione acquisisca un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della Legge n. 136 fattura l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi dell’art. 4 del 13/08/2010D.P.R. 207/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’ImpresaIn ogni caso, ai sensi della medesima disposizione, sull’importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, previo rilascio della attestazione di conformità e del DURC. Per la cessione Si precisa che il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito si rinvia all’artcredito. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06Non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice.

Fatturazione e pagamenti. Le fatture dovranno pervenire in formato digitale (L. n. 228 del 24/12/2014 - Legge di stabilità 2013) con indicazione del Codice Univoco Ufficio F2BGES e dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti dati: Codice CIG, il numero di impegno previsto nel corrispondente atto determinativo e dovranno essere intestate a Direzione Cultura e Sport Servizio Sport – P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi. I pagamenti avverranno, in tre soluzioni, con le seguenti modalità: i primi due mesi saranno effettuati entro 60 giorni dalla data liquidati, ciascuno, relativamente ad 1/3 dell’importo aggiudicato; la rata finale a saldo del corrispettivo d’appalto, qualunque ne sia l’importo, sarà comprensiva di ricezione delle eventuali detrazioni per l’applicazione di penali. Le fatture da parte saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali e previa verifica della S.C. Risorse Finanziarie regolarità contributiva (data di protocollo aziendale). Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Garamediante acquisizione d’ufficio del DURC), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota entro 30 giorni dal loro ricevimento. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione pagamento relativamente alla fattura oggetto del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore contendere, in qual caso l’aggiudicatario non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda diritto ad interessi per inadempienze contrattualiil ritardato pagamento. L’Azienda non riconoscerà Con il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo stabilito, il soggetto aggiudicatario s’intende compensato di qualsiasi avere connesso o conseguente al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06servizio svolto.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di avvenuta ricezione delle fatture della fattura da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). La fattura non potrà essere emessa prima della data di esecuzione del collaudo con esito positivo. Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione. Ad ogni ordine emesso dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura da parte dell’impresa. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.