Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, precisamente: • quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG; • quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12; • quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12, superano per valore economico il budget concretamente attribuito di cui al medesimo articolo; • quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 13.
2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione dalla quale emerga il costo riconducibile alle prestazioni erogate e suddivise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica e dettagliata. Per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo approvato con DGR n.1037/2021, vengono considerate, ai fini dell’utilizzo del budget straordinario le prestazioni rese a far data dall’1 gennaio 2021, nelle more del perfezionamento dell’accordo stesso.
3. L’Azienda, riconosce un acconto mensile da considerarsi quale anticipazione finanziaria sul fatturato nella misura del 70% del budget assegnato di cui all’art. 12 riproporzionato su base mensile.
4. Sulla base della verifica e del confronto previsti al precedente art.13, l’Azienda eroga il saldo delle prestazioni straordinarie effettuate in conformità con le determinazioni assunte dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 13, utilizzando, in caso di un valore economico della fuga recuperata inferiore al budget straordinario pagato, la quota parte del budget ordinario non ancora utilizzato, riconosciuto alla Struttura in base agli accordi regionali nel tempo vigenti. A tal fine, viene riprogrammata la commessa determinata in relazione al budget ordinario annuale utilizzato.
5. All’esito delle verifiche e dei confronti di cui al precedente art. 13, nei semestri successivi, previ appositi incontri tecnici fra le Parti anche ai fini della riprogrammazione delle attività, vengono effettuate le conseguenti compensazioni in base al valore economico della fuga recuperata e delle liste d’attesa, ma comunque sempre entro i limiti dei budget ordinari e straordinari determinati nei termini di cui al presente accordo. L’Azienda provvede alle conseguenti registrazioni contabili ai fini di assicurare la clausola dell’invarianza finanziaria.
6. Qualora a seguito della definitiva v...
Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti presta- zioni e, precisamente:
a. quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG;
b. quelle non ricomprese nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3;
c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3, superano per valore economico le risorse attribuite;
d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 4.
2. L’attività oggetto del presente Accordo aggiuntivo deve essere oggetto di fatturazione separata con chiara evidenza della residenza dell’utente. La fattura deve riportare la seguente causale: “Progettuali- tà recupero fuga extraregionale 2022”.
3. Le fatture sono liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.
Liquidazione del corrispettivo. 1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di ricevuta, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuato dal responsabile della struttura.
Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, preci- samente:
a. quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG;
b. quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3;
c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie presta- zionali individuate analiticamente al precedente art. 3,“ superano per valore economi- co il budget concretamente attribuito di cui al medesimo articolo;
d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. “Rendicontazione delle prestazioni e verifica della riduzione dei volumi di attività ed economici della mobilità passiva extraregionale e dei tempi di attesa”.
2. L’attività oggetto del presente Accordo aggiuntivo deve essere oggetto di fat- turazione separata con chiara evidenza della tipologia, numerosità delle prestazioni erogate, nonché della residenza dell’utente.
3. Le fatture sono liquidate per stati di avanzamento della progettualità entro 90 giorni dal loro ricevimento.
Liquidazione del corrispettivo. La liquidazione del corrispettivo dovuto per gli interventi avverrà ultimazione del servizio (alla fine di ciascuna stagione), a seguito della certificazione di regolarità del servizio medesimo predisposta dal Responsabile del Servizio, che comprenderà: • la quantificazione delle prestazioni effettivamente prestate, sulla base dei rapporti di lavoro predisposti dall’Esecutore e controfirmati dal Responsabile del Servizio; • il canone di “fermo macchina” e degli oneri della sicurezza. Il compenso fatturato sarà liquidato entro 30 giorni data fattura previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC da parte del Consorzio.
Liquidazione del corrispettivo. La liquidazione del corrispettivo dovuto per gli interventi avverrà ultimazione del servizio (alla fine di ciascuna intervento), a seguito della certificazione di regolarità del servizio predisposta dal tecnico del Consorzio, che comprenderà la quantificazione: • delle prestazioni effettivamente prestate (ore), sulla base dei rapporti di lavoro predisposti dall’Esecutore e controfirmati dal Responsabile del Servizio; • del peso verificato a destino del rifiuto proveniente dallo spazzamento stradale come risultante dalla quarta copia del formulario di trasporto. Il compenso fatturato sarà liquidato entro 30 giorni data fattura fine mese previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC da parte del Consorzio.
Liquidazione del corrispettivo. La liquidazione dei corrispettivi spettanti all’Associaizone convenzionata avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data della rendicontazione, utile ad attestare gli importi dovuti con cadenza semestrale, previa verifica da parte dell’ufficio comunale della regolarità contributiva dell’affidatario del servizio. ART. 5
Liquidazione del corrispettivo. Fatto salvo quanto previsto all’art. 12 il pagamento delle opere realizzate avverrà in unica soluzione al termine delle stesse, al netto del ribasso d'asta e con l’integrale recupero dell’anticipazione . I costi per la sicurezza verranno corrisposti ugualmente in unica soluzione al termine dei lavori. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più di propria iniziativa o con materiali da esso ritenuti di qualità superiore, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione o del loro uso. Ai fini della emissione della fattura elettronica, l’appaltatore si impegna a procedere solo dopo aver ricevuto apposita autorizzazione a fatturare da parte del preposto ufficio presso la Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo con sede in Roma. Per la procedura di emissione della fattura l’appaltatore si impegna a rispettare tutte le indicazioni riportate nel documento di gara denominato SCHEMA DI CONTRATTO.
Liquidazione del corrispettivo. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti presta- zioni e, precisamente:
Liquidazione del corrispettivo. 1. L’Ente si impegna a liquidare gli “oneri di riscossione” spettanti al Concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente (di cui all’art. 5), entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura emessa dal Concessionario e, comunque, solo a seguito della verifica della regolarità delle prestazioni rese e dell'ottenimento di regolare DURC . Le spese di bonifico bancario sono a carico del Concessionario.
2. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità bimestrale. Le fatture dovranno contenere la specifica quanto distinta indicazione della percentuale degli oneri di riscossione, del rimborso spese postali/di notifica (anticipate dal Concessionario) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall’interessato. Ai fini della liquidazione il Concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico (ad esempio foglio Excel), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura. Il corrispettivo sarà quello risultante a seguito del ribasso praticato dal Concessionario sulla cifra a base d’asta.
3. Il Concessionario non potrà richiedere ulteriori oneri, oltre al corrispettivo come sopra calcolato, a qualunque titolo vantati.