Common use of MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx BOLLETTINO POSTALE O BONIFICO BANCARIO: NON COMPILARE ALTRO MA PASSARE DIRETTAMENTE ALL’AREA DICHIARAZIONI E FIRME. (XX), l’accettazione di questa modalità di pagamento è condizionata al preventivo ok del nostro servizio amministrativo ed è riservata ESCLUSIVAMENTE alle portabilità da altro operatore di servizi SOLO VOCE O FISSO SUL CELLULARE) ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE (SDD CORE RICORRENTE) Rif. Mandato: (riservato TLC) XXXXX000000000000 (Codice identificativo del creditore IT95TLC0000002268530595) - Importante! Non sono possibili addebiti su carte prepagate o su libretti postali e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatobancari anche se hanno l’IBAN CODICE IBAN INTESTATARIO CONTO LEGALE RAPPRESENTANTE CODICE FISCALE (per le società indicare nome e cognome e codice fiscale personale di chi ha la firma in banca) Attenzione! Qualora l’intestatario del conto fosse diverso dall’intestatario del contratto con TLC (debitore) è necessaria la firma ed il consenso di entrambi i soggetti. La sottoscrizione del mandato comporta l’autorizzazione a TLC Telecomunicazioni srl a richiedere alla banca del debitore l’addebito sul suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal creditore. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del Contratto (DEC). La fattura non potrà caso, il rimborso deve essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini richiesto nel termine di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la 8 settimane a decorrere dalla data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo addebito in conto. Autorizzo TLC Telecomunicazioni s.r.l. ad addebitarmi tutti gli oneri convenuti, relativi al ricevimento della risposta presente contratto. Non mi è richiesto un consumo minimo mensile per utenza. Sono consapevole di avere 30 giorni di tempo dalla data di emissione delle singole bollette per effettuare eventuali contestazioni, da parte inoltrarsi a TLC Telecomunicazioni s.r.l. per iscritto via posta presso la sede legale. Sono consapevole di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validopotere in ogni momento recedere dal presente contratto. In Con la presente inoltre mi assumo la completa responsabilità finanziaria per ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e telefonata effettuata attraverso le mie linee telefoniche per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente quali ho richiesto l'attivazione a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceTLC Telecomunicazioni s.r.l.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatturefatture saranno pagate da ASM Terni all’Aggiudicataria entro sessanta giorni dalla data di presentazione all’ufficio protocollo tramite bonifico bancario. Si precisa che il fornitore è tenuto ad indicare sia sugli eventuali rapporti sia sulle fatture il riferimento di ordine di/contratto, mensiliil numero del CIG di gara che ASM Terni S.p.A. comunicherà sia al momento dell’aggiudicazione che dell’ordinativo o successivamente. Si preavverte sin d’ora che la mancata indicazione degli estremi di riferimento richiesti, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxla mancata indicazione degli estremi di riferimento richiesti nonché la mancata produzione della idonea documentazione giustificativa potranno determinare ritardi e sospensioni nell’effettuazione dei pagamenti che, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)ferma la possibilità di controparte, e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatonon daranno titolo alla percezione di interessi o di altra sorta di riconoscimento in favore dell’Aggiudicataria. Il pagamento dei corrispettivi delle fatture sarà effettuato previo accertamento solo ed esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente indicato per le commesse pubbliche, previa verifica della perfetta corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)da parte dell’appaltatore, impegnandosi altresì ad effettuare solo sul suddetto conto tutti i movimenti finanziari connessi al presente appalto. La In caso di emissione di fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di irregolare il termine per il pagamento sono sospesi in caso sarà sospeso dalla data di contestazione da parte di ASM Terni S.p.A.. I predetti pagamenti saranno altresì subordinati alla verifica di corretto adempimento dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 come modificato dalla legge 205/2017, nonché alla regolare emissione del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra DURC attestante la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validoregolarità contributiva dell’appaltatore. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli di eventuali ritardi nei pagamenti nel pagamento delle fatture, saranno applicati gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002. ASM Xxxxx potrà non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzapagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate saranno non eseguiti dalla Impresa. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in Nel caso di errata dipendenti o mancata indicazione soci lavoratori qualificati ai sensi della L. 381/1991 quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità loro particolare condizione contributiva indicando che per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricegli stessi l' impresa ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e ; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigentevigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La ; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. Lg.vo n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta del corrispettivo per ogni anno scolastico avverrà in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto 10 (DECdieci) rate mensili posticipate (da settembre a giugno). La L’importo di ogni singola fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento corrispondere ad 1/10 dell’importo complessivo annuo del servizio. La sospensione opererà Ditta aggiudicataria emetterà la fattura elettronica per il mese di riferimento. La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, su ciascuna fattura il n. di CIG riportato sul contratto. Gli oneri per la sicurezza così come determinati all’art. 6, saranno suddivisi per il periodo intercorrente tra di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di invio ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della contestazione fattura e il 15° giorno i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo al ricevimento della risposta comma. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte di codesta Impresa fornitrice Asp la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di accettazione DURC non regolare, si procederà ai sensi della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; vigente normativa in caso di errata o mancata indicazione inadempienza contributiva. A norma dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L’Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere stornata integralmente con emissione emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di nota credito e riemessa con i dati correttiInterscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFNAOW. In ogni casomancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment” l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà allo stesso l’imponibile esposto in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa fattura, e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziariverserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La cessione fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’artpagamenti – Art. 106 17-ter del D. Lgs. Dpr n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice633/1972”.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureIl corrispettivo a favore dell‟affidataria di euro verrà erogato con le seguenti modalità: 90% dell‟importo contrattuale ripartito in 16 rate trimestrali posticipate, mensiliil cui importo sarà determinato in relazione alle attività effettivamente svolte nel trimestre di riferimento; 10% dell‟importo contrattuale a saldo. I pagamenti di cui al 90% dell‟importo contrattuale saranno disposti su presentazione, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxe previa positiva valutazione, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all‟ultima pagina dal legale rappresentante: relazione tecnica sull‟attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l‟indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento con l‟indicazione delle attività svolte da ogni componente; i prodotti realizzati nel periodo di riferimento del pagamento; una tabella indicante le giornate/uomo impiegate, per ognuna delle professionalità, così come proposto in sede di offerta economica, e l‟avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta economica/piano di lavoro per il periodo di riferimento. In esito alla positiva valutazione, l‟affidataria emette fattura elettronica in attuazione dell‟articolo 1, commi da 209 a 213 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, dandone immediata comunicazione al Dipartimento. Il codice identificativo per la registrazione e la trasmissione delle note di debito sul Sistema di Interscambio (XXSdI), il sistema informatico gestito dall‟Agenzia delle Entrate, è C3IB3A, corrispondente al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Per l‟utilizzo della piattaforma occorre essere registrati nella sezione Fisconline o Entratel dell‟Agenzia delle Entrate: Il pagamento del saldo, a favore dell‟affidataria sarà disposto su presentazione e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatoprevia positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all‟ultima pagina dal legale rappresentante: relazione finale sull‟attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l‟indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento in relazione a quanto previsto nell‟offerta tecnica/economica/piano di lavoro; tutti i prodotti realizzati nell‟intero periodo di svolgimento del servizio in relazione a quanto previsto nell‟offerta tecnica/piano di lavoro; una tabella con l‟indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell‟intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell‟offerta economica/piano di lavoro. La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito del ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, emessa dall‟affidataria previa positiva valutazione da parte del Dipartimento della documentazione descritta ai punti precedenti. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento entro 30 gg. solari dalla data di esigibilità della perfetta esecuzione della prestazione dedotta fattura. Esso è in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali presso il fondo di Rotazione e quindi l‟amministrazione non potrà essere emessa prima della prestazione ritenuta responsabile dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigenteritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte Per la liquidazione delle fatture si applica quanto previsto dall‟articolo 4 del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validod.P.R. n.207/2010. In ogni caso particolare la liquidazione delle fatture è subordinata all‟esito positivo della verifica di regolarità contributiva che il Dipartimento effettuerà mediante acquisizione presso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere competenti uffici del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ove il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione DURC acquisito dovesse risultare irregolare, il Dipartimento procederà ai sensi dell‟articolo 4, comma 2 del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttid.P.R. n.207/2010. In ogni caso, in assenza trova applicazione la disposizione di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni checui all‟articolo 4, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziaricomma 3 del d.P.R. citato. La cessione dei crediti derivanti liquidazione delle fatture di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA compresa) è inoltre subordinata all‟esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell‟economia e delle finanze n.40 del 18 gennaio 2008 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).Nel caso risulti un inadempimento a carico del beneficiario all‟obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, il Dipartimento applicherà quanto disposto dall‟articolo 3 del citato decreto. I pagamenti avverranno mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato codice IBAN acceso presso intestato all‟affidataria. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture. Ciascuna fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto è ammessa con e dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG 6467258621) e il Codice Unico di Progetto (CUP J81E15001140007). Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità previste dall’artsopra indicate. 106 del D. Lgs. Ai sensi dell‟articolo 3 della legge 9 ottobre 2002 n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione 231 viene esclusa la corresponsione degli interessi moratori nel caso in cui il ritardo derivi da parte dell’Amministrazione debitricefatti non imputabili all‟Amministrazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureprestazioni oggetto d’appalto saranno liquidate in ventiquattro rate mensili posticipate con fatturazione emessa elettronicamente. I pagamenti saranno effettuati, mensilicon bonifico bancario sul c/c indicato dall’Appaltatore a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da previsto dalla normativa vigente. I termini , salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento sono sospesi in caso di contestazione della fattura da parte del competente DEC sull’espletamento del servizioDirettore d’Esecuzione ai sensi dell’art. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi. Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il GESTORE sarà tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica: • del CIG (codice identificazione gara); • dell’impegno spesa come indicato nella conferma d’ordine; • del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Pertanto, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore 192, la decorrenza dei termini di cedere pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione riscuotere somme da parte dell’Amministrazione debitricedella P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc.) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. La Committenza si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatturefatture saranno pagate da ASM Terni all’Aggiudicataria entro sessanta giorni dalla data di presentazione all’ufficio protocollo tramite bonifico bancario. Si precisa che il fornitore è tenuto ad indicare sia sugli eventuali rapporti sia sulle fatture il riferimento di ordine di/contratto, mensiliil numero del CIG di gara che ASM Terni S.p.A. comunicherà sia al momento dell’aggiudicazione che dell’ordinativo o successivamente. Si preavverte sin d’ora che la mancata indicazione degli estremi di riferimento richiesti, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxla mancata indicazione degli estremi di riferimento richiesti nonché la mancata produzione della idonea documentazione giustificativa potranno determinare ritardi e sospensioni nell’effettuazione dei pagamenti che, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)ferma la possibilità di controparte, e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatonon daranno titolo alla percezione di interessi o di altra sorta di riconoscimento in favore dell’Aggiudicataria. Il pagamento dei corrispettivi delle fatture sarà effettuato previo accertamento solo ed esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente indicato per le commesse pubbliche, previa verifica della perfetta corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)da parte dell’appaltatore, impegnandosi altresì ad effettuare solo sul suddetto conto tutti i movimenti finanziari connessi al presente appalto. La In caso di emissione di fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di irregolare il termine per il pagamento sono sospesi in caso sarà sospeso dalla data di contestazione da parte di ASM Terni S.p.A.. I predetti pagamenti saranno altresì subordinati alla verifica di corretto adempimento dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 come modificato dalla legge 205/2017, nonché alla regolare emissione del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra DURC attestante la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validoregolarità contributiva dell’appaltatore. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli di eventuali ritardi nei pagamenti nel pagamento delle fatture, saranno applicati gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002. ASM Terni potrà non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzapagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate saranno non eseguiti dalla Impresa. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in Nel caso di errata dipendenti o mancata indicazione soci lavoratori qualificati ai sensi della L. 381/1991 quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati correttiloro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi l' impresa ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatriceART. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.11 –

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo Bonifico su: IBAN Intestato a : c/o Banca Data Firma dell’Aderente/Beneficiario - documentazione che verrà successivamente comunicato. Il pagamento attesti il verificarsi dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi particolare in caso di contestazione da parte cessazione dell’attività lavorativa: - per lavoratore dipendente: dichiarazione del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del rapporto di invio lavoro; - per lavoratore autonomo o libero professionista: copia conforme di atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa; documentazione attestante la cessazione dell’attività lavorativa (es. copia della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento ricevuta della risposta da parte chiusura della partita IVA, cancellazione dall’albo professionale, certificato di codesta Impresa fornitrice chiusura fornito dalla Camera di Commercio); - per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l’uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della contestazione cooperativa). -- dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione. - documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’anticipazione; in particolare: - in caso di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: dichiarazione ASL attestante il carattere straordinario e necessario delle spese sanitarie, le regolari fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati; - in caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: copia del rogito notarile di compravendita o il contratto preliminare con vidima notarile; - in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli: le regolari fatture attestanti le spese sostenute oppure i preventivi di spesa di operatori specializzati del settore. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione; - in caso di congedi e formazione continua: certificato di frequenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione; - nel caso di spese sostenute a favore dei figli o del coniuge: stato di famiglia -- la dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione. -- documentazione attestante l’iscrizione ad altra forma di previdenza complementare unitamente alle coordinate bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento. - certificato di morte dell’Aderente; - copia conforme all’originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento); legittimi; - decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari minorenni; -- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI; -- fotocopia del documento d’identità e del tesserino del codice fiscale di ciascuno dei Beneficiari. - per i titolari di reddito da lavoro o di chiarimento ritenuto validoimpresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall’Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell’interessato inerente il compimento dell’età prevista dall’art. In 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n.335; - ad ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di garacertificare l’esistenza in vita dell’Aderente; in caso di errata o mancata indicazione la fattura rendita certa tale dichiarazione dovrà essere stornata integralmente con emissione fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di nota credito e riemessa con erogazione certa della rendita; - in caso di rendita reversibile applicare i dati corretticompleti della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso dell’Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta. In ogni caso° ° ° PROPOSTA / POLIZZA N. ABI CAB SPORTELLO Gentile Cliente, in assenza il presente questionario ha lo scopo di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere l’apposita “Dichiarazione di rifiuto di fornire le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceinformazioni richieste”.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureLa liquidazione delle somme dovute avverrà ogni otto settimane di attività, mensilisulla scorta della presentazione di apposita fattura, dovranno a cui dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)allegato uno schema riepilogativo delle prestazioni nel periodo di riferimento. La fattura non potrà dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Le spese sostenute per i soggiorni residenziali dovranno essere accuratamente rendicontate, allegando alla fattura uno schema di riepilogo contenente l’ammontare delle spese aggiuntive per il personale, le spese sostenute per il viaggio e l’alloggio ed eventuale materiali destinati alla buona riuscita del soggiorno, con nome e ragione sociale del fornitore, data, numero e importo della fattura emessa prima per la fornitura resa, oggetto della prestazione dei servizie quota imputata al Comune di Napoli. Saranno corrisposte solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel limite massimo del budget assegnato. Il Servizio si riserva la facoltà di chiedere l’esibizione di copia delle fatture emesse e del rendiconto delle spese aggiuntive per il personale. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione o non ricezione della fattura da parte del competente DEC sull’espletamento servizio competente. Si riportano di seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del servizioSistema di Interscambio (SDI). La sospensione opererà Ulteriori indicazioni verranno fornite in relazione agli specifici fondi che verranno utilizzati per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricefinanziamento delle attività.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureIl pagamento verrà effettuato per il 50% al termine della realizzazione della metà dei servizi richiesti, mensilie per il restante 50% al termine della loro completa esecuzione; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge. Nel caso di subappalto è fatto obbligo all’assegnatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista. Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono interamente compensati dall’Amministrazione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione della prestazione, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguente. Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la Ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica: • del CIG (codice identificazione gara); • dell’impegno spesa come indicato nel contratto; • del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3;. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxregistrati su conti correnti bancari o postali, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)accesi presso banche o9 presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere inviate all’indirizzo effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che verrà successivamente comunicatodovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge. In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei corrispettivi sarà effettuato presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010. Le fatture, intestate al Comune di Carpi, X.xx A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx e dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice CIG n. Z792359BE2. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 111 e 112 del codice dei contratti, previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizioDirettore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di invio ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della contestazione permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validodegli eventuali subappaltatori. In ogni caso i mancati pagamenti e/o L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. La Ditta è tenuta ad assicurare gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG n. Z792359BE2. La cessione I pagamenti, da effettuarsi in conformità alle disposizioni precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Ditta da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei crediti derivanti conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal contratto certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze Direzione e Segreteria Via Santa Xxxxx in Castello 2b – 00000 XXXXX (Xxxxxx) Tel. 059/649143 fax 059/649152 accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è ammessa con le modalità previste disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall’art. 106 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceCodice dei contratti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatoIl pagamento della fornitura avverrà per intero dopo la verifica di conformità prevista all’art. 4.1 del presente Capitolato. Il pagamento dei corrispettivi in favore della Ditta Aggiudicataria sarà effettuato previo accertamento secondo le norme di legge in vigore. Il Fornitore dovrà sempre indicare nella fattura le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto determinazione dirigenziale che autorizza la spesa Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a: Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 250 50141Firenze P.IVA 01307110484 e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (DECSDI). La Il pagamento della relativa fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di codesta Impresa fornitrice di accettazione Regolarità Contributiva (DURC). Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell’ufficio destinatario della contestazione o di chiarimento ritenuto validoP.A. (codice IPA) e a tal fine si comunica che il codice univoco della Direzione Sistemi Informativi è il seguente: D9IDV3. Le fatture dovranno riportare, in relazione all’IVA, la dizione “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972” così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per dicitura le relative sanzioni che, conseguentemente, stesse non saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatriceaccettate. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto Al fine di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della L. n.136/10, le ditte concorrenti si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. La cessione Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati dall’aggiudicatario. Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei crediti derivanti dal contratto lavori dagli stessi eseguiti limitatamente ai casi previsti dallo stesso art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, l'aggiudicatario è ammessa obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore l'indicazione delle ritenute di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricegaranzia effettuate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo I corrispettivi relativi alle attività di supporto contenuti nell’art. 8 saranno liquidati in rate mensili posticipate - a seguito di presentazione di regolare fattura che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigenteentro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento - entro 30 giorni dalla data della fattura, assicurando la regolarità dei flussi di cassa anche al fine di evitare all’affidatario il ricorso al credito o ad altre forme di finanziamenti. I termini Le fatture dovranno essere corredate di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti report analitici che attestino le attività svolte e/o gli i prodotti elaborati e forniti, al fine di controllare la regolare esecuzione del contratto, anche secondo le modalità previste dal successivo art.11. Nei successivi 20 giorni le Strutture committenti di Roma Capitale responsabili delle linee di attività dovranno esaminare e quindi validare i report suindicati, o, sempre entro tale termine, richiedere eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere chiarimenti e/o contestazioni, necessari ai fini del perfezionamento del procedimento di liquidazione. Decorso il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni casotermine indicato nel precedente alinea, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata contestazione, la prestazione si intenderà perfettamente eseguita e si procederà di conseguenza al pagamento dell’intero importo. In caso di contestazione o richiesta di chiarimenti la società dovrà rispondere nel termine di 5 giorni, decorsi i quali l’Amministrazione si impegnerà, nei 5 giorni successivi, a rispondere alla Società comunicando l’accettazione o il definitivo diniego al pagamento. In tal modo l’iter di chiarimenti e/o contestazioni dovrà concludersi al massimo entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture corredate dai report e, qualora non risolto, si avvierà la fase indicata nel successivo art. 17 che dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi. La liquidazione dovrà tener conto, delle eventuali riduzioni del corrispettivo derivanti dall’applicazione delle eventuali penali, che saranno conguagliate sugli importi da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti pagare, previo invio delle note di credito da parte della Società. Per quanto riguarda il servizio di portierato e prima accoglienza, le fatture mensili, corredate dal report delle attività svolte nonché dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentementedocumentazione a comprova del servizio reso, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto liquidate dalle rispettive Strutture beneficiarie del servizio, entro 15 giorni dal loro ricevimento, salvo eventuali contestazioni in merito alle prestazioni fornite ed ove non ostino norme di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricelegge.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureL’importo globale dell’appalto verrà corrisposto in rate mensili posticipate a partire dalla data di avvio del servizio (per tre mesi) previa predisposizione dello stato di avanzamento del servizio e del certificato di pagamento emesso dal responsabile nominato dall’Ente, mensili, dovranno nel quale verrà indicato l’importo che dovrà essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatoriportato in fattura. Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso all’appaltatore, che entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso, dovrà restituirlo firmato. All’atto della firma l’appaltatore potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alla restituzione dello stesso, si procederà al pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata entro giorni 30 (trenta) dal competente Direttore dell’Esecuzione ricevimento della fattura presso l’Ufficio Protocollo del Contratto (DEC)Comune di Loiri Porto San paolo. La fattura Le ore non espletate non verranno liquidate. In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all'appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che possano comportare l'applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l'appaltatore non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizioopporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta dichiarazione del responsabile dei servizio individuato dall'Ente che attesti l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di codesta Impresa fornitrice di accettazione chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l'applicazione delle penali. Ai fini del rispetto della contestazione Legge 13.08.2010, n. 136, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/più conti correnti bancari o gli eventuali ritardi nei pagamenti postali dedicati, anche in via non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIGesclusiva, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione alle commesse pubbliche, per assicurare la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione Gli estremi identificativi dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con conti correnti dedicati nonché le modalità previste dall’artgeneralità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall'avvio del servizio. 106 I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. In conformità all'art. 13-ter D.L. 8312012 l'appaltatore dovrà esibire copia del D. Lgsversamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto all'erario in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto scaduti alla data dei versamento del corrispettivo. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al punto precedente, può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei CAF e professionisti di cui all'art. 35, comma 1, D.lgs. 241/1997 e all'art. 3, comma 3, lett. a), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 50/2016 e successive modificazioni322. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceNelle more che venga esibita la documentazione il pagamento del corrispettivo si intende sospeso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureIl corrispettivo netto per l’esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato sarà fissato applicando all'importo a base d'asta il ribasso percentuale. Detto importo contrattuale sarà corrisposto all'impresa in rate mensili posticipate e il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), esperite positivamente le verifiche riguardo all’effettivo e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatocorretto svolgimento dei servizi e alla regolarità contributiva dell’impresa certificata nel DURC. Il pagamento gestore del servizio dovrà presentare mensilmente il rendiconto dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)servizi effettivamente eseguiti suddivisi per tipologie. La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e Tale documento dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigenteverificato dall’Ufficio competente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, il quale provvederà a liquidare le spettanze. I termini di pagamento sono sospesi in In caso di contestazione da parte disaccordo, anche parziale, su una o più voci, il gestore del competente DEC sull’espletamento servizio potrà formulare specifiche riserve. Per la definizione delle controversie si applicano le modalità previste dalla art 209D.Lgs 50/2016 e delle successive modifiche ed integrazioni. Con l'accettazione dell’appalto il gestore del servizio si impegna a svolgere tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, ritenendosi pienamente compensato dal canone annuo pattuito, per tutte le spese relative al personale, alle attrezzature, ai materiali di consumo, agli oneri di supervisione, coordinamento e controllo e a quanto altro necessario all'esecuzione delle prestazioni pattuite. Il gestore del servizio insieme alla fattura della dodicesima rata (di ogni anno) deve presentare la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti relativa all’anno di riferimento. Con cadenza mensile, prima del pagamento del corrispettivo, l’ufficio comunale preposto verificherà la percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Alla percentuale di raccolta differenziata, verificata con cadenza mensile, sarà applicato un parametro di tolleranza corrispondente a 3 (tre) punti percentuali al fine di applicare la penale di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di offerta di gara; la penale sarà applicata secondo le modalità riportate nella seguente tabella: RIFERIMENTO DELLA PERCENTUALE APPLICAZIONE DELLA PENALE % RD mensile maggiore o uguale alla % RD offerta NO % RD mensile minore alla % RD offerta Applicazione del parametro di tolleranza % RD mensile minore a (% RD offerta – 3%) SI RD = Raccolta Differenziata La penale sarà pari all'importo risultante dalla seguente formula: Kg mancanti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di offerta di gara x € 0,05 al Kg. Tuttavia detta penale non sarà applicata ai primi 4 (quattro) mesi dall’avvio del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o L’appaltatore assume tutti gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 finanziari di cui all’art.3della legge 13/08/2010 n° 136 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrices.m.ei.,

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento del corrispettivo riconosciuto all'affidatario al termine della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione procedura di gara avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, entro il termine finale di scadenza del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa BEI, con pagamento in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte rate così suddivise: – un’anticipazione del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG20% entro 15 giorni dall’inizio dell’appalto, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con secondo le modalità previste dall’art. 106 35 comma 18 D.Lgs 50/2016. – 30% del D. Lgscorrispettivo contrattuale ripartito in rate semestrali posticipate commisurate agli stati di avanzamento effettivi delle attività presentati dall'affidatario. n. 50/2016 La prima rata non potrà essere corrisposta se non sono trascorsi tre mesi dell'erogazione dell'anticipazione. – 50% del corrispettivo contrattuale a saldo delle attività, previa verifica delle regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione tempestività, nonché dell’approvazione da parte dell’Amministrazione debitricedella BEI della rendicontazione finale. Il pagamento sarà eseguito, previa verifica, attraverso l’invio di una relazione, della conformità a tutte le previsioni di detto Disciplinare e previo accertamento della piena ottemperanza a tutti i patti contrattuali. Ai sensi della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento devono avvenire su conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, a pena di risoluzione del contratto. Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari al tasso di interessi di mora per le transazioni commerciali ex L. 231/02 come successivamente modificata ed integrata anche per la Pubblica Amministrazione. I termini di cui sopra si ritengono, a pieno titolo, sospesi qualora la Città Metropolitana di Venezia provveda a formalizzare alla aggiudicataria puntuali e precise contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l’aggiudicataria, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dalla Città Metropolitana di Venezia, dovrà formalizzare controdeduzioni/osservazioni sulle quali l’Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni. L’aggiudicataria si impegna altresì ad indicare espressamente nella fattura elettronica il periodo di fatturazione. E’ prevista la sospensione dei termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureIl pagamento verrà effettuato per il 50% al termine della realizzazione della metà dei servizi richiesti, mensilie per il restante 50% al termine della loro completa esecuzione; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge. Nel caso di subappalto è fatto obbligo all’assegnatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista. Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono interamente compensati dall’Amministrazione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione della prestazione, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguente. Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la Ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica: • del CIG (codice identificazione gara); • dell’impegno spesa come indicato nel contratto; • del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3;. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxregistrati su conti correnti bancari o postali, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)accesi presso banche o9 presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere inviate all’indirizzo effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che verrà successivamente comunicatodovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge. In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei corrispettivi sarà effettuato presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010. Le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata fornitori@pec.comune.carpi.mo.it e dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice CIG n. Z792359BE2. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 111 e 112 del codice dei contratti, previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizioDirettore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di invio ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della contestazione permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validodegli eventuali subappaltatori. In ogni caso i mancati pagamenti e/o L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. La Ditta è tenuta ad assicurare gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG n. Z792359BE2. La cessione I pagamenti, da effettuarsi in conformità alle disposizioni precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Ditta da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei crediti derivanti conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal contratto certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è ammessa con le modalità previste disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall’art. 106 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitriceCodice dei contratti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureIl servizio di brokeraggio di cui al presente disciplinare non comporta per l'Ente alcun onere diretto, mensiliné presente né futuro per compensi, dovranno rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative del Comune di Jesi. L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni dovrà essere intestate sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel capitolato d'appalto, rinuncia sin d’ora ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatoogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo. Il pagamento dei corrispettivi sarà premi verrà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)dall’Ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La fattura non potrà essere emessa A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune di Jesi i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della prestazione dei servizi/forniture scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o s.m.i., l'appaltatore, gli eventuali ritardi nei pagamenti subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzamedesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto , il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricepresente affidamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. La fatturazione del canone annuo per la remunerazione del servizio avverrà in dodici rate mensili più la tredicesima contenente la liquidazione a debito o a credito dei conguagli effettuati sulla base degli aggiornamenti previsti. In particolare: • per il primo anno le dodici rate mensili saranno pari ad un dodicesimo dell‘importo stabilito in sede di affidamento iniziale del servizio; • per gli anni successivi al primo si farà riferimento al dato contabile di liquidazione dell‘anno precedente (conguaglio compreso). Le fatturefatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del mese successivo al mese di competenza, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo salvo che verrà per la tredicesima rata che sarà emessa successivamente comunicatoall‘emissione dei documenti che consentiranno la determinazione esatta dei conguagli sopradetti. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata delle somme non contestate avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validofattura. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali Limitatamente alle somme contestate, ove le parti non raggiungessero subito un bonario accordo, le ragioni del dissenso saranno deferite alla autorità competente. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio daranno diritto ad Anconambiente di pretendere indennità di qualsiasi specie, né costituiscono valido motivo di risoluzione chiedere lo scioglimento del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzafatta salva l‘applicazione degli interessi di mora. L’aggiudicatario è tenuto Gli importi relativi ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIGeventuali penali, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità applicate per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentementeinosservanza dei patti contrattuali, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricerecuperati nella rata successiva alla contestazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e ; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigentevigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La ; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureLa fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, mensiliche la relativa prestazione è stata effettuata, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxxin termini di quantità e qualità, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario al presente capitolato. PER LE FORNITURE GESTITE (XXnumero di test ordinati), la fattura, oltre a riportare il protocollo dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Amministrazione in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell’Esecuzione (DEC) o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatoqualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento dall’Amministrazione contraente in favore del fornitore sulla base della perfetta esecuzione della prestazione dedotta fattura emessa da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)materia, nonché nel presente atto. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base di quanto ordinato e consegnato, comunque non contestato, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia. La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture dal fornitore dovrà contenere il riferimento all’ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere emessa intestata e spedita all’Amministrazione contraente con il sistema di “fatturazione elettronica” di cui si indicano i seguenti dati “Codice univoco ufficio UFHHGB – Codice IPA asl_vvta. L’importo della predetta fattura sarà corrisposto secondo la normativa vigente in formato elettronico come da normativa vigentemateria e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al fornitore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. n. 136/10. I termini di pagamento sono sospesi in Sarà applicato il cosiddetto “split payment”. In caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizioritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura stabilita dal d. lgs. La sospensione opererà per n. 192/2012 e succ. mod. e int.. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti non legittimano codesta ditta a già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere il servizio né costituiscono valido motivo la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste in contratto e nell’ordinativo di fornitura, pena la risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricecontratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fattureSe non diversamente stabilito in forma scritta, mensili, dovranno il pagamento delle fatture deve essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione tramite bonifico bancario entro 30 giorni oppure contestualmente al termine della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto eseguita (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini verrà rilasciata ricevuta di pagamento sono sospesi in carta semplice, la fattura quietanzata verrà emessa ed inviata entro la giornata); per lavori prolungati nel tempo verranno emesse fatture di stato avanzamento lavori “S.A.L.” con cadenza mensile. Spese di gestione ed incasso: commissione 3,50 Euro per emissione di Ricevuta Bancaria (Xx.Xx) imponibili ai fini IVA secondo quanto stabilito dalla Legge. Eventuali contestazioni di fatture emesse devono essere notificate alla società in forma scritta entro 30 giorni dalla data di emissione dopodichè la medesima si ritiene dalle parti accettata. In caso di contestazione da parte ritardo o mancato pagamento nei termini previsti la Società provvederà ad addebitare al Cliente: gli interessi di mora nella misura stabilita tasso nominale annuo pari al "prime rate" indicato dall' ABI (D. Lgs. 231 del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà 09/10/2002 - Norma UE 2000/35/CE); i danni sofferti; tutte le spese sostenute per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta recupero del credito anche da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziariSocietà esterne incaricate. La Società inoltre, secondo gli art. 1261 e 1264 del codice civile, ha facoltà effettuare la cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere credito insoluto a terzi senza richiederne il consenso al Cliente, prevvia comunicazione per iscritto mediante lettera raccomandata a/r. Per i Clienti con crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricein sospeso e con storico insoluti, la Società ha facoltà incondizionata di negare qualsiasi prestazione come ad esempio interventi tecnici (ordinari ed in garanzia), l’assistenza o forniture di alcun genere.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire tramite la funzione “PagoPA”, come previsto nel sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – pagamenti elettronici (link - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx-xx/) – alla sezione “Pagamenti con Avviso”, utilizzando il codice IUV ricevuto unitamente alla fattura elettronica emessa dall’Ente, con il quale verrà generato il codice avviso/QR Code necessario per completare di pagamento. Si prega indicare: Numero Presunto di partecipanti: _ Tipo di allestimento previsto: Nome o titolo convegno/mostra/esposizione: Breve descrizione dell'attività: Secondo il seguente calendario: Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui l'articolo 13 del D,Lgs. N. 196/2003 acconsente al trattamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei "dati sensibili" di cui all’articolo 4 della perfetta esecuzione legge citata. Luogo Data _ Firma leggibile del Richiedente _ Il sottoscritto, In veste di Responsabile (dell'ente/associazione o altro soggetto da specificare) che codesta Autorità di Sistema Portuale ha autorizzato all'uso della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizisala conferenze per il/forniture i giorno/i Si impegna ad usare gli spazi ammessi ed i servizi annessi con la massima diligenza e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o a rimborsare gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta danni In base alle spese che l'Autorità di Sistema Portuale, unica autorizzata a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo provvedervi, dovrà sostenere per la loro riparazione o, comunque, rimessa in pristino; Si Impegna inoltre a verificare la chiusura del portone di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenzaingresso dell'Ufficio Territoriale di Marina di Carrara dell'Autorità di Sistema Portuale al termine della propria manifestazione, L'Autorità di Sistema Portuale declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti durante lo svolgimento della manifestazione. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo Unitamente alla presente procedura dichiarazione di gara; in caso responsabilità allego documento di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. Identità n. _ In ogni casofede, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.Luogo Data _

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatturefatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, mensili, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicatoCod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il pagamento tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La fattura Provincia di Brescia non potrà risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture registrati sui conti correnti dedicati e dovrà devono essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento sono sospesi in idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizioconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto validoL’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziaria di cui al richiamato art. La cessione dei 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’artdi cui all'art. 106 comma 13 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di cedere a terzi i acquisto di crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricedi impresa.