Pagamento del servizio. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice sarà liquidato in 10 rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura all’Ufficio protocollo, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità contributiva) attestante la regolare posizione dell’appaltatore da parte dell’Ufficio. La fattura dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione attestante la percorrenza giornaliera relativa alla mensilità di riferimento. L’eventuale conguaglio di cui all’art. 6 del presente capitolato sarà effettuato sull’ultima fattura di ciascun anno scolastico. Comune di Arbus (Cod. IPA C_A359) - Prot. Uscita N. 0013857 del 31/07/2014 Sulle competenze spettanti è effettuata la ritenuta dello 0,50%. Si richiamano gli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010. L'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione ed al pagamento delle relative fatture, (previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento se persona diversa, della prestazione effettuata ai sensi dell’art. 307 del DPR 207/2010) entro 30 giorni dalla loro presentazione. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quello di eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienze della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 22 che segue. Le fatture relative al presente appalto devono essere completate con gli estremi del relativo contratto (o con il numero della determinazione in caso di esecuzione anticipata della prestazione) e con l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG). In caso di ritardati pagamenti, ai sensi dell’art. 307 del DPR 207/2010, si fa rinvio a quanto previsto dal D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. In materia di eventuali cessioni del corrispettivo, si rinvia all’art. 117 del D.Lgs 163/2006. L’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del concessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute; in difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
Pagamento del servizio. Si provvederà al pagamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante l’emissione di regolari fatture in modalità elettronica entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014). In particolare, in favore dell’affidatario verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento della prestazione in oggetto, con le seguenti modalità e tempistiche: - Primo acconto del 30% dell’importo contrattuale, a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento; - Ulteriori acconti fino alla concorrenza del 50% dell’importo contrattuale con rate bimestrali posticipate di pari importo; - Il saldo pari al 20% dell’importo contrattuale, a seguito di relazione finale e conclusiva sulle attività svolte. L’operatore economico per ciascun pagamento dovrà indicare in fattura il codice CIG e CUP del progetto APOLLO LANDS ed applicare il c.d. split payment, con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17 ter del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). Alle relative fatture dovrà essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento. L’ operatore economico, inoltre, dovrà contestualmente comunicare il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in modo non esclusivo, al pagamento della commessa pubblica per il rispetto degli obblighi di tracciabilità cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., così come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a) del D. L. n. 187/2010 e dalla Legge di conversione n. 207/2010.
Pagamento del servizio. Il comune stabilisce con delibera di giunta il contributo o la tariffa per il servizio di trasporto scolastico; sono in ogni modo esclusi da qualsiasi tipo di pagamento gli alunni trasportati portatori di Handicap. Il Comune stesso potrà disporre la rateizzazione mensile della tariffa o del contributo eventualmente previsti. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà all’invio di un sollecito; passati inutilmente altri 30 giorni il Comune avvierà la formalità per la riscossione coattiva salvo l’ipotesi di dimostrata povertà della famiglia interessata. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine del mese.
Pagamento del servizio. 1. La giunta comunale può prevedere annualmente una tariffa di contribuzione per l’accesso al servizio, determinandone modalità e termini per il pagamento.
2. Trovano applicazione le norme comunali vigenti in merito alle prestazioni sociali agevolate e le esenzioni.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e provvede a sospendere l’utente dal servizio.
4. Su specifica richiesta della famiglia il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, in tutto o in parte, anche mediante compensazione con eventuali crediti risultanti dall’utilizzo del servizio di ristorazione scolastica, oppure con somme dovute dal Comune derivanti dall’erogazione di benefici economici previsti da norme nazionali o regionali quali, a titolo esemplificativo, carta famiglia, bonus energia, abbattimento dei canoni di locazione.
Pagamento del servizio. 9.1 La quotazione varia in base alla tipologia del servizio richiesto e in ogni caso comprende i primi 3 (tre) anni di crioconservazione del materiale biologico.
9.2 Al termine dei primi 3 (tre) anni di contratto, il periodo di crioconservazione del materiale biologico può essere prolungato di ulteriori 3 (tre) anni, previa richiesta e pagamento secondo listino. Tale prolungamento sarà soggetto alle medesime condizioni previste dal presente contratto.
9.3 Il pagamento deve avvenire precedentemente al prelievo del CAMPIONE, attraverso le modalità descritte alla fine del presente CONTRATTO.
Pagamento del servizio. Unioncamere Puglia provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità:
a) L’80% del corrispettivo contrattuale in un numero massimo di 8 rate, il cui importo sia commisurato ai relativi stati di avanzamento effettivi delle attività presentati dall’Aggiudicatario;
b) Il 20% del corrispettivo contrattuale a saldo delle attività entro 30 giorni dalla conclusione delle attività (31.12.2021), previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività. Per ciascun pagamento l’operatore economico dovrà emettere apposita fattura riportante i codici CIG e CUP ed applicando lo split payment ai sensi art. 17-ter del DPR 26 /10 1972, n. 633. Ad ogni fattura dovrà essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento. L’operatore economico, inoltre, dovrà contestualmente comunicare il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in modo non esclusivo, al pagamento della commessa pubblica per il rispetto degli obblighi di tracciabilità cui all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.
Pagamento del servizio. Il Cliente autorizza fin d’ora la Banca ad addebitargli i corrispettivi, le commissioni, le spese e gli oneri eventualmente previsti, nella misura e con la periodicità indicate, sul conto corrente di cui alla Richie- sta di Servizi Bancari e di Investimento, di cui la presente normativa fa parte; fermo restando che le commissioni e gli altri oneri relativi agli altri rapporti in essere eventualmente abilitati al Servizio di Internet Banking saranno addebitati sui conti correnti collegati ai rapporti di depositi di strumenti fi- nanziari di riferimento.
Pagamento del servizio. 20 TITOLO VI - PRASSI IGIENICA 20
Pagamento del servizio. Per ogni pasto erogato in favore del personale ammesso a fruire del servizio mensa con spese a carico dell’Amministrazione, il MAECI corrisponderà all’OEA la cifra di aggiudicazione definita in sede di gara, secondo le modalità di cui al successivo art. 82. Il prezzo dei pasti erogati in favore degli utenti autorizzati a fruire del servizio a proprie spese non dovrà essere superiore alla cifra corrisposta dall’Amministrazione per i propri dipendenti. A fronte di ogni pagamento, l’OEA rilascerà regolare ricevuta o scontrino fiscale.
Pagamento del servizio. I costi del servizio saranno a carico dei Centri di Costo dell’Amministrazione che ne faranno richiesta. Il prezzo di detti servizi sarà il seguente: • Buffet Lunch • Coffee break: 5 euro a persona + IVA • Caffetteria: 3 euro a persona + IVA In caso di disdetta del servizio richiesto o di riduzione del numero di partecipanti con meno di 24 ore di anticipo, l’OEA ha diritto al pagamento del 50% dell’importo totale o dell’importo corrispondente al prezzo che sarebbe stato corrisposto per i mancati partecipanti. Eventuali diverse tipologie di servizio potranno essere concordate direttamene con l’OEA dal richiedente. In tal caso il prezzo corrisposto sarà quello pattuito fra le parti.