Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buoni. Si precisa che tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell’ambito della durata del singolo ordine d’acquisto. Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 8. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore. Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento. L’Amministrazione e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l’Amministrazione e le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella di posta elettronica per l’invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipende...
Richiesta di Approvvigionamento. A seguito dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura (ossia del documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le parti), la Xx.Xx.Xx. potrà emettere una o più Richieste di approvvigionamento fino a concorrenza dell’importo totale dell’Ordinativo di Fornitura.
Richiesta di Approvvigionamento. Relativamente al contenuto e alla disciplina della Richiesta di Approvvigionamento, si rinvia a quanto previsto nel par. 2.4..
Richiesta di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti richiederanno la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore via e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti. Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima: - sia compilata correttamente in ogni sua parte; - provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all’emissione della stessa.
Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni Contraenti inoltrano, di norma, Richieste di Approvvigionamento al Fornitore nei mesi di febbraio, maggio e settembre, salve esigenze improvvise. Le Richieste di Approvvigionamento vengono redatte attraverso appositi moduli, il cui formato è concordato tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente e che, di norma, specifica: - il n. e la data della Richiesta, - l’Amministrazione Contraente, - il codice e la denominazione di prodotto, - i nominativi degli aventi diritto per i soli capi per i quali sia previsto l’attagliamento, con specificazione delle taglie già rilevate di ogni indumento, - le taglie di ciascun capo, - le quantità, - il prezzo unitario e quello totale, - l’IVA, - il prezzo totale IVA compresa, - la/le sede/i di consegna, - la sottoscrizione della persona designata dall’Amministrazione Contraente. Per esigenze particolari, le Amministrazioni possono inoltrare Richieste di Approvvigionamento in periodi diversi. Si considerano richieste particolari, per esempio: nuove assunzioni; integrazioni della massa vestiario; reintegro di capi deteriorati o smarriti o per cambio di taglia. Il Fornitore deve garantire l’evasione di richieste particolari tramite le scorte di cui all’art. 10 ed in tal caso le consegne dovranno avvenire in tempi più ristretti concordati con l’Amministrazione. Le Richieste di Approvvigionamento vengono inoltrate a mezzo di fax o posta elettronica. Il Fornitore deve dare riscontro del ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento entro 2 giorni naturali e consecutivi al richiedente, comunicando la data prevista di consegna, che deve rispettare i termini di cui al successivo articolo 9 “Consegna”.
Richiesta di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti, attraverso l’emissione delle Richieste di Approvvigionamento, richiedono definiti quantitativi di buoni pasto oggetto di singola consegna. I moduli per emettere le Richieste di Approvvigionamento sono disponibili seguendo il percorso: Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare> Vetrina delle Convenzioni> Buoni Pasto 6> Documentazione; nella sezione “Documentazione dell’iniziativa” cliccando sul link del lotto d’interesse, sotto Documentazione si trovano le “Richieste di Approvvigionamento lotto xy”. Le Richieste di Approvvigionamento sono emesse dalle Unità Approvvigionanti (o dalle Unità Ordinanti nel caso in cui queste coincidano con le Unità Approvvigionanti) ed inviate al Fornitore di riferimento per il lotto: ▪ via fax/corriere (Modulo “Richiesta di approvvigionamento”); ▪ via e-mail (Modulo “Richiesta di approvvigionamento”); ▪ via internet (attraverso il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nel quale è presente un link con il sito del Fornitore. Tale link sarà disponibile entro 4 (mesi) mesi dalla stipula della Convenzione). Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Le Richieste di Approvvigionamento possono riferirsi alla fornitura di buoni pasto nominativi (Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto nominativi”- allegato C del Capitolato) o alla fornitura di buoni pasto non nominativi (Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto non nominativi”- allegato D del Capitolato). Ogni Richiesta di Approvvigionamento si riferisce ad un unico valore nominale. Eventuali necessità di altri valori nominali comportano l’emissione di ulteriori Richieste di Approvvigionamento. Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento (in particolare: il N° di protocollo e la data in cui è stato inviato l’Ordine di acquisto, nonché il N° progressivo dell’Ordine di acquisto assegnato dal sistema, solo nel caso in cui la Richiesta sia inviata separatamente dall’Ordine di acquisto). L’Amministrazione e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’i...
Richiesta di Approvvigionamento. Relativamente al contenuto e alla disciplina della Richiesta di Approvvigionamento, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 6.1.4 della presente Guida.
Richiesta di Approvvigionamento. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Farmacie aderenti un sistema per l’effettuazione degli ordini via web. Detto sistema dovrà essere almeno in grado di effettuare: • la consultazione in tempo reale delle disponibilità/giacenze nel/nei depositi del Fornitore; • la comunicazione della sopravvenuta indisponibilità dei prodotti ordinati; • il prezzo e le confezioni dei singoli prodotti; • la gestione delle richieste di approvvigionamento; • la verifica dello stato di avanzamento delle richieste di approvvigionamento; • la corrispondenza tra merce ordinata e merce consegnata; • la shelf life residua di un prodotto; • la rintracciabilità di un prodotto attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi fisici che legano il Produttore, il Fornitore e le Farmacie; • l'estrazione, da parte delle Farmacie, dei quantitativi richiesti e consegnati per ogni prodotto/articolo per periodi preselezionati. Solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, le Richieste di approvvigionamento e le informazioni sullo stato delle richieste di approvvigionamento potranno essere inoltrate mediante comunicazioni via mail o fax o telefoniche. Il Fornitore deve pertanto attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico “numero verde” dedicato. Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all’adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso le Farmacie nel più breve tempo possibile dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In caso di impossibilità temporanea sopravvenuta di uno o più prodotti indicati nella Richiesta di approvvigionamento, la Farmacia provvederà a inoltrare la richiesta al Fornitore 2° aggiudicatario del Lotto. In caso di indisponibilità temporanea di entrambi i Fornitori, la Farmacia provvederà all’acquisto sul libero mercato imputando ai Fornitori il maggior prezzo, in misura rispettivamente del 60% e del 40%. Se richiesto da una o più Farmacie, i prodotti eventualmente non trattati direttamente dal Fornitore, dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta; agli stessi verrà applicato il medesimo trattamento economico definito nel Disciplinare di gara per le Specialità medicinali, ovvero per le rimanenti tipologie di prodotti, a seconda della categoria di competenza.
Richiesta di Approvvigionamento. Le richieste di approvvigionamento saranno almeno due, una per le divise invernali e l’altra per le divise estive, e conterranno: - il protocollo e la data della richiesta; -i nominativi degli aventi diritto per i soli capi per i quali sia previsto l’attagliamento, con specificazione delle taglie note di ogni indumento; - le taglie di ciascun capo richiesto; - le quantità; - i riferimenti della persona designata alla gestione dell’ordine. Le richieste di approvvigionamento vengono inoltrate a mezzo PEC. Il Fornitore deve dare riscontro del ricevimento della richiesta di approvvigionamento entro 2 (due) giorni lavorativi consecutivi, comunicando via PEC la data prevista di attagliamento e successiva consegna, che deve rispettare i termini di cui ai successivi paragrafi.
Richiesta di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti richiederanno la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento e relativo file *.csv allegato che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) secondo lo schema del modello “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto” (All. A) allegato al presente Capitolato. Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima: -sia compilata correttamente in ogni sua parte; -provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all’emissione della stessa.