Servizio di supporto sistemistico Clausole campione

Servizio di supporto sistemistico. Per tutta la durate del Contratto, l’Amministrazione potrà richiedere l’erogazione a consumo di giornate di Supporto Sistemistico da parte del personale del Fornitore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali attività che potranno esser richieste: • esecuzione e correzione dello spostamento dei dati da un ambiente operativo all'altro; • configurazione dei Sistemi di storage; • configurazione di replica sincrona e/o asincrona; • implementazione di nuove funzionalità derivanti da specifiche esigenze di evoluzione dell’Infrastruttura di sicurezza non note al momento di redazione del presente capitolato tecnico; • redazione di procedure e politiche di sicurezza inerenti il funzionamento in esercizio della nuova Infrastruttura; • progettazione di infrastrutture di sicurezza secondo le specifiche tecniche, operative e funzionali indicate dall’Amministrazione; • attività di training on the job; • realizzazione di integrazioni personalizzate tra i Sistemi di Storage forniti e con l’Infrastruttura dell’Amministrazione. Per l’esecuzione dei servizi, il Fornitore dovrà avvalersi di personale in possesso di competenze e comprovata esperienza sulle tecnologie oggetto d’intervento.
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Servizio di supporto sistemistico. I servizi oggetto del presente articolo sono relativi a tutti i componenti descritti nei sei lotti precedenti, anche nel caso che il servizio di manutenzione di ciascun lotto (da uno a sei) sia stato aggiudicato ad un fornitore terzo. I servizi di gestione e manutenzione, a richiesta della Stazione Appaltante, dovranno essere erogate dal Fornitore secondo le seguenti modalità, omnicomprensivi nel canone proposto per il servizio stesso: 1. l'intervento deve essere effettuato da personale qualificato sulle tecnologie e brand oggetto dell'intervento sia in ambito della apparecchiature di Data Center, che sulle apparecchiature di networking sia di core che territoriali; 2. il Servizio di supporto specialistico viene ingaggiato da referenti individuati dalla Stazione Appaltante (tecnici o servizi di help desk), oppure in modo proattivo nel caso di segnalazioni automatiche (alarm) provenienti dal sistema di monitoraggio, o altro meccanismo che la Stazione Appaltante riterrà opportuno attivare in modo concordato con il fornitore; 3. l'ingaggio può avvenire durante l’orario lavorativo con il seguente orario: giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 18 ed il sabato e pre- festivi dalle 8 alle 14. All'ingaggio, viene dichiarata la priorità dell'intervento richiesto dai referenti del Stazione Appaltante: Urgente, Media. Se la priorità richiesta è Urgente, le risorse specialistiche necessarie devono essere messe a disposizione del referente che ha effettuato la richiesta entro e non oltre 2 ore lavorative, sul posto o mediante atre modalità convenute al momento secondo opportunità a insindacabile giudizio del referente. Se la priorità richiesta è Media, le risorse specialistiche necessarie devono essere messe a disposizione entro e non oltre il giorno lavorativo successivo (NBD), sul posto o mediante atre modalità convenute al momento secondo opportunità a insindacabile giudizio del referente. 4. solo in caso di intervento dichiarato a priorità Urgente, l’ingaggio può avvenire anche in orario esteso, notturno e festivo, ovvero il sabato e pre-festivi dalle 14 alle 18 e dalle 18 alle 8 di tutti i giorni feriali e festivi (vedi successivo articolo su Servizio di Reperibilità H24); in tal caso le risorse specialistiche necessarie devono essere messe a disposizione del referente che ha effettuato la richiesta entro e non oltre 2 ore lavorative, sul posto o mediante altre modalità convenute al momento secondo opportunità a insindacabile giudizio del referente...
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Servizio di supporto sistemistico. L’Impresa successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, erogherà un servizio di supporto sistemistico, per tutta la durata contrattuale, garantendo un presidio giornaliero di risorse tecniche presso la sede del CED Banca Dati Interforze sita in Xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0/000 – 00000 Xxxx dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Il servizio in argomento ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento dei servizi utente attualmente installati e configurati: • adeguamento dei sistemi dell’architettura del sistema Portale S.S.I.I. dovuto alla fase di migrazione dell’intero sistema su piattaforma virtuale; • installazioni, configurazioni, “tuning” di “IBM WebSphere 6.1 + IBM IHS”; • configurazioni, “tuning” di “MS Internet Infomation Service”; • configurazione dei servizi di “log” sui sistemi “server”, secondo le specifiche esigenze.; • analisi dei “log” di sistema dei “server”, per il monitoraggio delle prestazioni e la rilevazione di anomalie dei servizi configurati; • interventi per l’ottimizzazione delle prestazione dei “server” (“tuning” di sistema); • analisi dei problemi “software” di base e di ambiente ed individuazione della relativa soluzione. • supporto al personale dell’Amministrazione per l’inoltro a Fornitori terzi delle segnalazioni di anomalie ed eventuale supporto ai Fornitori medesimi durante la fase di applicazione delle soluzioni; • aggiornamento della documentazione e delle procedure atte a migliorare le attività di supporto di secondo livello per problematiche tecniche ricorrenti sui posti di lavoro; • attività di supporto per la definizione e documentazione delle procedure operative di esercizio; • gestione e manutenzione del sistema di controllo accessi basato sulla soluzione “CA WAM” e “CA SOA Security Manager”. • assistenza e definizione dei modelli di federazione (inps, sogei, ecc); • installazione e/o integrazione di “service provider” che adottano “CA WAM”, che condividono o adottano le stesse infrastrutture di sicurezza adottate dal “Portale S.S.I.I” (“IXP”, Banca Dati DNA, “Schengen”, “SCNTT”, ecc.); • manutenzione dei sistemi “SPS”. • manutenzione dei sistemi dedicati all’autenticazione/ autorizzazione degli accessi al Portale S.S.I.I. I sistemi si basano sulla soluzione “CA WAM” e “CA SOA Security Manager”; •...
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Servizio di supporto sistemistico. Il servizio è volto a garantire un affiancamento operativo “on-site” al personale dell’Istituto responsabile della conduzione tecnica del Centro e si svolgerà nella seconda fase del progetto, per 24 mesi, a partire dalla data di positivo collaudo dell’Infrastruttura oggetto di collaudo. A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano le attività nell’ambito delle quali dovrà essere dato supporto da parte del personale del Fornitore: • conduzione e gestione dei sistemi • installazione delle patch/fix/Service Pack relative ai prodotti software offerti • aggiornamento dell’inventario centralizzato gestito dal sistema di S&NM offerto • ripristino delle configurazioni • ottimizzazione delle configurazioni dei sistemi forniti • test di funzionamento sistemistico e applicativo dei sistemi • tuning dei sistemi • back up e restore delle basi dati • personalizzazione del software di sistema. In particolare dovranno essere implementate le procedure di partizionamento del sistema e configurati i diversi tool di gestione. Il servizio dovrà essere espletato in accordo con quanto indicato nel Piano dei Servizi di cui al par. 6.4. 6.2.1 Figure professionali‌ Le figure professionali coinvolte nel Progetto dovranno essere in grado di operare fin da subito nella conduzione sistemistico-gestionale dell’intera piattaforma tecnologica offerta. Nel seguito si riportano i requisiti professionali minimi richiesti.
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Servizio di supporto sistemistico. Il servizio opzionale di supporto sistemistico è relativo all’erogazione di servizi professionali da parte di figure specializzate (nel rispetto dei requisiti di seguito indicati) mirato al supporto all’Amministrazione nell’ambito delle attività di: ▪ integrazione dei sistemi/servizi oggetto del presente AQ con altri sistemi/servizi di proprietà dell’Amministrazione, compreso eventuali sviluppi SW (ovvero sviluppi complementari ai prodotti e non nuovi sviluppi del prodotto); ▪ studi/analisi di fattibilità in merito all’introduzione di soluzioni tecnologiche/servizi presso l’Amministrazione; ▪ supporto operativo nella gestione, integrazione e trasformazione di combinazioni di flussi analogici, digitali, in collegamenti trunk SIP . Le figure professionali offerte dall’offerente nell’ambito del servizio di “supporto sistemistico” dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: ▪ esperienza minima nel ruolo 5 anni, ▪ competenze specifiche: almeno per i protocolli SIP/H.323/Q.SIG. L’operatore economico affidatario del Contratto Esecutivo è tenuto a comunicare la disponibilità all’erogazione del servizio di cui al presente paragrafo, tramite l’invio di un “lettera di avvio del servizio” nel rispetto dei tempi riportati al par. 3.1.1 pena l’applicazione di apposite penali. L’offerente dovrà fornire nell’Offerta Economica una quotazione (costo a giornata uomo) per il servizio di supporto sistemistico la quale dovrà comprendere tutte le caratteristiche del servizio descritto nel presente paragrafo.
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Related to Servizio di supporto sistemistico

  • Supporto tecnico Il supporto tecnico per il Servizio Cloud, inclusi i dettagli di contatto di assistenza, i livelli di gravità, le ore di disponibilità del supporto, i tempi di risposta e altre informazioni e processi relativi al supporto, possono essere consultati selezionando il Servizio Cloud nella guida di supporto IBM disponibile alla pagina xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxx/.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Modalità di svolgimento del servizio 1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente il servizio di Tesoreria è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI (Ordinativo di Pagamenti e di Incasso) con collegamento tra il Comune e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da: mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’ordinativo nella sua interezza. 2. L’ordinativo è sottoscritto -con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dal Comune e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di Tesoreria. Il Comune, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 12, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi (se necessari). Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento del Comune e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dal Comune nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 5. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico del Comune il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. 6. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 10. 7. I flussi inviati dal Comune (tramite la piattaforma SIOPE+) entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 8. Il Comune potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento. 9.A seguito dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore del Comune, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere. 10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli ordinativi, il Comune, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita, che il Comune provvederà a regolarizzare.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)