Spese rimborsabili. Sono indennizzabili le seguenti spese documentate ed efettivamente sostenute dall’Assicurato in connessione alla nascita di un/a Figlio/a oppure all’adozione di un/a Minore:
a) spese per abbigliamento (vestiti e calzature);
b) spese per accessori (ad esempio: carrozzina, fasciatoio, seggiolino, culla, biberon, ciuccio);
c) spese per prodotti sanitari (ad esempio: pannolini, bagnetti, creme);
d) spese per alimentazione (ad esempio: latte, biscotti).
Spese rimborsabili. Il comune di Arezzo rimborserà ai soggetti attuatori le spese conseguenti all’utilizzo di personale dedicato al tutoraggio dei destinatari dei PUC nonché relative al coordinamento e supervisione dei progetti, le spese relative all’acquisto di eventuali dispositivi individuali, laddove necessari, ovvero attrezzature e strumentazioni che servono a ridurre i rischi per la salute e sicurezza durante lo svolgimento del Progetto, le eventuali spese relative alla formazione di base sulla sicurezza ovvero alla formazione necessaria per l’attuazione dei progetti, le spese relative agli oneri assicurativi e le ulteriori spese di carattere generale (materiale di consumo e/o cancelleria). Il valore del presente accordo di collaborazione è di € (oneri fiscali inclusi) – da intendersi come cifra massima rimborsabile a fronte del coinvolgimento ed attivazio- ne del numero dei PUC indicati nel progetto. A fronte dell’attivazione parziale dei PUC previsti dal progetto la somma massima rimbor - sabile sarà proporzionale al numero dei PUC effettivamente attivato. Il rimborso degli one- ri sostenuti avverrà su base trimestrale a fronte della trasmissione di idonea documenta - zione giustificativa delle spese realmente sostenute. L’Ente beneficiario è tenuto a presentare al Comune di Arezzo, Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione, a conclusione dell’attività e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rap- presentante dell’Associazione: - Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto allegando, in fotocopia, la relativa documentazione; - Report sulle attività svolte, con indicazione del numero e durata di PUC attivati e benefi- ciari RDC coinvolti, evidenziando il buon esito o meno del progetto e dell’eventuale scostamento tra numero di PUC proposti e numero di PUC effettivamente realizzati.
Spese rimborsabili. 9.1 Le spese di missione devono essere debitamente documentate come da art. 10.2 punti 3 e 4. Costituiscono spese ammissibili:
a) spese di viaggio A/R;
b) spese di supporto individuale (soggiorno, vitto, alloggio, trasporti urbani, spese di assicurazione).
9.2 L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE stabilisce i limiti massimi per il contributo alle spese di cui al punto
9.1 come da prospetto di seguito riportato: Spese di viaggio A/R € 275,00 Spese di supporto individuale* € 180,00 - fino al 14° giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come specificato nella tabella sopra riportata; - tra il 15° e il 30° giorno di attività: 70% l’importo giornaliero per partecipante come specificato nella tabella sopra riportata.
Spese rimborsabili. Il Comune riconosce, a titolo di rimborso, la copertura delle spese complessivamente sostenute per l'attività di volontariato di cui alla presente Convenzione svolta dai migranti. In particolare per le spese di cui all'articolo 4, lettere d) ed e) della presente convenzione (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, ove non già previste, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie), nonché ogni altra spesa direttamente connessa alla realizzazione dei progetti di cui alla presente Convenzione, nella misura massima di euro 100,00 a persona.
Spese rimborsabili. Le spese che i soci sostengono per partecipare alla vita associativa non sono in alcun modo rimborsa- bili. Le spese sostenute dai Soci Volontari nello svolgimento delle attività a favore dell’Associazione de- vono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo e saranno oggetto di rimborso solo se documentalmente provate (i.e. scontrini e ricevute fiscali, fatture intestate all’Associazione, biglietti aerei e bus in classe economica, biglietti treno in seconda classe o classe economica, pedaggi autostradali (mediante ricevuta fiscale) e consumi benzina (secondo tabella costi chilometrici dell’ACI). Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Tesoriere, entro 30 giorni dalle spese effettuate, il modulo di rimborso spese con allegate le eventuali fatture intestate all’Associa- zione e la documentazione necessaria. Il pagamento dei rimborsi, una volta verificati e approvati, verrà effettuato entro i successivi 30 giorni, con copia riassuntiva ed esplicativa dei rimborsi effettuati al Con- xxxxxx Xxxxxxxxx. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati dal Consiglio Direttivo per il tempo previsto dalla legge, per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.
Spese rimborsabili. 8.1 Le spese di missione devono essere debitamente documentate dai giustificativi di spesa. Costituiscono spese ammissibili:
a) spese di viaggio A/R;
b) spese di supporto individuale (soggiorno, vitto, alloggio, trasporti urbani, spese di assicurazione).
8.2 L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE stabilisce i limiti massimi per il contributo alle spese di cui all’art. 8.1 come da tabelle di seguito riportate:
a) Contributo alle spese di viaggio Distanze di viaggio Importo
b) Contributo al supporto individuale N.B.: Il presente bando recepisce l’uscita del Regno Unito dalla partecipazione al Programma Xxxxxxx 0000/0000, xxxxxx a seguito degli esiti dei negoziati tra Regno Unito e Unione Europea alla luce della Brexit. Pertanto, il Regno Unito non è più indicato nell’elenco.
Spese rimborsabili. Per i servizi svolti dall’Associazione di volontariato ai sensi della presente convenzione il Comune riconoscerà, a fronte delle spese sostenute, un rimborso spese massimo di 60.000 euro/anno. Verranno rimborsate le spese rientranti nella categoria contrassegnata dalla lettera A) di seguito indicata, allorquando le stesse risultino debitamente“documentate”. A tal fine si considerano documentate le spese comprovate da adeguati "giustificativi di spesa". Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni: - tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso; - entità della spesa; - data della spesa.
Spese rimborsabili. Comune riconosce, a titolo di rimborso, la copertura delle spese complessivamente sostenute per l'attività di volontariato di cui alla presente Convenzione svolta dai migranti. In particolare per le spese di cui all'articolo 5 ultimo capoverso dell'Accordo di Collaborazione (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie), nonché ogni altra spesa direttamente connessa alla realizzazione dei progetti di cui alla presente Convenzione, nella misura massima di euro a persona.
Spese rimborsabili. 1. Ai sensi della normativa contrattuale vigente, e tenuto del comma 3 e 4 dell’art. 1 del presente regolamento, oltre alla normale retribuzione, al dipendente compete:
a) il rimborso del parcheggio per utilizzo del mezzo camerale;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto urbani ed extraurbani (autobus, metropolitana, tram), nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: - 2^ classe per i viaggi in treno (solo per dipendenti e dirigenti camerali); - classe economica per i viaggi in aereo in Italia e in Europa;
c) il rimborso per l’utilizzo mezzo proprio (vedi articolo 8);
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dall’art. 6, comma 1 lettera c;
e) per le trasferte di durata superiore a 12 ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle il cui costo a notte non superi i € 200,00 (importo che potrà essere modificato con determinazione del Segretario Generale) e della spesa per uno o due pasti giornalieri (vedi anche articoli 9 e 10);
f) per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, il rimborso del primo pasto (vendi anche articolo 10).
2. Non è ammesso il rimborso di multe, sanzioni, le spese telefoniche, telefax, pay tv, internet e frigo bar.
Spese rimborsabili. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Firenze provvede al rimborso di quota parte delle spese presunte sotto indicate, sostenute dall'Associazione, nella misura del 90,03% circa, pari ad € 100. 232,59, fuori campo IVA, Servizio Qualifica N. Ore Retrib. Ora Costo Totale Generale Coordinatore * 1 15h x 4,3 set x 3 m.= 193,5 h € 20,00 + iva 4% € 4.024,80 Sportello A. Operatore * 1 15h x 4,3 set x 3 m = 193,5 h € 20,00 + iva 4% € 4.024,80 Accoglienza Operatore ** 1 20h x 4,3 set x 3 m = 258 h € 20,00 € 5.160,00 Integrazione Operatore * 1 9h x 4,3 set x 3 m = 116 h € 20,00 + iva 4% € 2.476,80 Segreteria e amministrazione Dipendente *** 1 8h x 4,3 set x 3 m = 103h € 14,71 € 1.518,07 * contratto cooperative ** contatto collaborazione saltuaria *** contratto UNEBA Totale € 17.204,47 Servizio Voce Costo mese Totale mese servizio Totale costo 3 mesi Accoglienza Affittacamere 20 p x 30,67gg x18€ € 11.040,00 € 33.120,00 Trasporti Xxxxxx viaggio e rimborsi spese documenti € 2.500,00 Sostegno abitativo € 4.000,00 € 12.000,00 Alimentari Xxxxx&Xxxxxx € 5x30px30gg € 4.500,00 € 13.500,00 Sanitari e Igiene € 300,00 € 900,00 Pocket Money € 70x27 € 1.890,00 € 5.670,00 Borse Lavoro € 300 x 8p x 2,5m € 6.000,00 Mediatore linguistico 15h x 4,3 x € 18 € 1.161,00 € 3.483,00 Corso L2 2 gruppi x set. coordinamento 16hx4,3set x €25 x 2 m 5h x 4,3 x € 20 x 2 m € 1.720,00 € 430,00 € 3.440,00 € 860,00 Corso di Informatica € 1.555,12 Totale € 83.028,12 Totale spese per il personale € 17.204,47 Totale € 100. 232,59 Progettazione € 3.000,00 Costruzione della Rete € 1.000,00 Sportello Legale € 2.000,00 Progettazione moduli formativi L2 € 2.000,00 Iniziative d’integrazione € 2.000,00 Totale contributo volontariato € 10.000,00 Totale generale € 110.232,59