ORIGEM DE RECURSOS. 14.1. Parte das despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Sebrae/SE (CSO) para o exercício de 2021 na seguinte Atividade e Ação: Atividade: Atualização e Sustentação dos Ativos de Tecnologia da Informação; Ação: Infraestrutura de Tecnologia da Informação. 14.2. Parte das despesas decorrentes da contratação, correrão por conta de recursos contribuição social do Sebrae/NA (CSN) através do Programa de TI 5.0 já aprovado em âmbito nacional.
ORIGEM DE RECURSOS. 6.1. Por ser um serviço para atender a todas as Unidades solicitantes do SEBRAE/SE, as despesas em decorrência da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do SEBRAE/SE –PPA 2017/2018, em seus diversos Projetos/Atividade e Ações demandantes, que serão indicados no ato da solicitação dos serviços.
ORIGEM DE RECURSOS. 20.1. SEDE: Projeto: Suporte Operacional Relacionado a Negócios. Ação: Suporte a Negócios Sede Aracaju 20.2. ESCRITÓRIO REGIONAL DE ESTÂNCIA: Projeto: Suporte Operacional Relacionado a Negócios. Ação: Suporte a Negócios Estância. 20.3. ESCRITÓRIO REGIONAL DE ITABAIANA: Projeto: Suporte Operacional Relacionado a Negócios. Ação: Suporte a Negócios Itabaiana.
ORIGEM DE RECURSOS. ( ) Próprios.
ORIGEM DE RECURSOS. 7.1. Os recursos financeiros referentes ao pagamento do objeto deste pregão correrão por conta do consignado no Orçamento do SEBRAE/SE - Exercício 2022 - PA 2022.
ORIGEM DE RECURSOS. 3.1. As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos do Contrato nº 026/2021-UEMASUL, tendo como interveniente a Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU, cujo instrumento encontra-se cadastrado no Sistema SAGI/FSADU sob o número 1369, conforme classificação orçamentária a seguir: • Natureza da Despesa: 44.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE • Item do PAF: 9027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORIGEM DE RECURSOS. Período da Vigência do Contrato 21/6/2018 A 21/6/2019 Data da Assinatura 21/6/2018 Gestor do Contrato XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - Mat.: 0096 XXXXXX XXXXXXX XXXXXX - DIRETOR PRESIDENTE Nº do Cadastro 00-00000-0 Nº do Contrato 0019/2016 Contratante COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS ContratadoPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Valor Original do Contrato 8.439,96 Nº do Aditivo 02 Objeto do aditivo • ALTERAÇÃO DA CLAÚSULA TERCEIRA DO REFERIDO INSTRUMEN- TO CONTRATUAL, QUE TRATA DE PREÇO E VALOR, SOMANDO R$ 868,41 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO CUSTO DO ENDOSSO PELA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO, PELA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE, QUE SUBSTITUIU O LOCAL DE RISCO DA AV. PRESIDENTE XXXXXXXX XXXXXX, N° 4.756, BAIRRO DO CABO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB, PELO LOCAL DE RISCO NA XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, Nº 800 – AUDITÓRIOS 2 E 3 - TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58042-900 (ESPAÇO CULTURAL). • INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. Valor do aditivo 868,41 Origem de Recursos Período da Vigência do Contrato 27/6/2016 A 27/6/2018 Data da Assinatura do aditivo 25/6/2018 Valor acumulado do Contrato com o(s) aditivo(s) anterior(es) 16.879,92 Gestor do Contrato XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX DO EGITO - Mat.: 0006 Secretaria de Estado da Administração Penitenciária Nº do Cadastro 00-00000-0 Nº do Contrato 0110/2018 Contratante SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ContratadoCOROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA EPP Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME IDEN- TIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA. Valor 102.000,00 Classificação Funcional-Programática 24.101.14.422.5005.4295.0287.3390.30.100.00 Período da Vigência do Contrato 8/6/2018 A 31/12/2018 Data da Assinatura 8/6/2018 Gestor do Contrato BRENO CAVALCANTI CUNHA - Mat.: 1744348 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolmento do Semiárido EXTRATOS Nº do Cadastro 00-00000-0 Nº do Contrato 0009/2018 Contratante SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESEN- VOLVIMENTO DO SEMI-ÁRIDO ContratadoCAPRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA Valor Original do Contrato 224.697,90 Nº do Aditivo 02 Objeto do aditivo PRORROGAR POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PARA EXECU- ÇÃO PLENA DO SEU OBJETO. Valor do aditivo 0,00 Período da Vigência do Contrato 21/3/2018 A 2/8/2018 Data da Assinatura do aditivo 18/6/2018 Gestor do Contrato XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX - Xxx.: 184.777-5 Nº do Cadastro 00-00000-0 Nº do Contrato ...
ORIGEM DE RECURSOS. FUNCULTURA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001 0029152.7.59.218001 44.90.51.
ORIGEM DE RECURSOS. Os recursos para contratação de empreendimentos no Programa SANEAMENTO PARA TODOS – Mutuários Públicos - são oriundos do FGTS, do FAT e de outras fontes.
ORIGEM DE RECURSOS. Período da Vigência do Contrato 19/9/2022 A 19/9/2023 Data da Assinatura 19/9/2022