Faktury. Zdravotnické zařízení zašle na adresu originál faktury na splatnou částku uvedenou předem. AZP hradí faktury do třiceti (30) dnů po obdržení odpovídající faktury.
Faktury. Original invoices pertaining to this Study must be issued to and submitted to CRO at the following address: Originály faktur k této Studii musí být vystavovány na CRO a zasílány k proplacení CRO na tuto adresu: Quintiles Czech Republic, s.r.o. Xxxxxxxx 000/000x, Xxxxxxxx 000 00 Xxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxx Identification Number/IČ: 24768651 Tax Identification Number/DIČ: CZ24768651 In case that the Payee is a payer of VAT, appropriate rate of VAT according to a mandatory statute, will be included to the above mentioned invoice amounts. Pokud je Příjemce plateb plátcem DPH, bude ke všem výše uvedeným fakturovaným částkám připočtena DPH v zákonné výši. All government taxes are the sole responsibility of the Payee. Plnění veškerých daňových povinností je výlučnou odpovědností Příjemce plateb. Invoices will not be processed unless they reference the SPONSOR name, Study name, Protocol number and INVESTIGATOR. After receipt and verification, reimbursement for invoices will be included with the next regularly scheduled payment for Study activity. Faktury nebudou zpracovány, pokud nebudou uvádět jméno ZADAVATELE, název klinického hodnocení, číslo protokolu a jméno ZKOUŠEJÍCÍHO. Po přijetí a ověření bude proplacení faktur zahrnuto do další pravidelné platby za činnosti v klinickém hodnocení.
Faktury. Original invoices pertaining to this NIS for the following items must be submitted to Company for reimbursement at the following address: Originální faktury týkající se tohoto NIKH za následující položky musí být předloženy Společnosti k úhradě na následující adresu: Company / Společnost Attn / K rukám: Address / Adresa: Zone Industrielle de l’Ouriettaz / Zone Industrielle de l’Ouriettaz 0000 Xxxxxxx / 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx / Švýcarsko Tax number / Daňové číslo: Phone / Telefon: Please note that invoices will not be processed unless they reference the Company name, Study Protocol number, Investigator name and Institution number. After receipt and verification, reimbursement for invoices will be included with the next regularly scheduled payment for subject activity. Upozorňujeme, že faktury nebudou zpracovány, nebudou-li obsahovat odkaz na název Společnosti, číslo Protokolu klinického hodnocení, jméno Zkoušejícího a číslo Zdravotnického zařízení. Po obdržení a ověření bude úhrada faktur zahrnuta do další řádně naplánované platby za činnosti subjektu. • Screening Failure Screen failures will not be paid under this NIS. • Neúspěšný screening pacienta Neúspěšné screeningy pacientů nebudou v rámci tohoto NIKH propláceny. • Advertising/subject recruitment Advertising/subject recruitment will not be paid under this NIS. • Inzerce / nábor subjektů Inzerce / nábor subjektů nebude v rámci tohoto NIKH proplácen. • Unscheduled visits There will be no payment or reimbursement for Unscheduled Visits. • Neplánované návštěvy Za Neplánované návštěvy nebudou žádné platby ani úhrady.
Faktury. CRO shall act as payment agent “Payment Agent” for services performed in this Agreement. All invoices should be issued to the following as instructed: CRO vystupuje jako platební agent („Platební agent“) pro služby poskytované na základě této smlouvy. Všechny faktury musí být vystaveny na následující adresu: Incyte Corporation Incyte Corporation c/o Syneos Health UK Limited v kopii: Syneos Health UK Limited Attn. Investigator Payment Department K rukám: Investigator Payment Department (oddělení plateb zkoušejícím) Faxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 1 Xxxxxxxxx Xxxx 0 Xxxxxxxxx Road Farnborough Farnborough Hampshire Hampshire GU14 7BF, UK GU14 7BF, Spojené království VAT: GB806650142 DIČ: GB806650142 Re: Project Code 7014858 Věc: Kód projektu 7014858 All invoices and payment related queries - including the Project Code- must be sent to: E- mail: Veškeré faktury a dotazy týkající se plateb, včetně kódu projektu, zasílejte na e-mailovou adresu: In case hard copy invoices need to be processed, they must be sent to the Payment Agent address stated in this Section. Invoices should include Sponsor’s name, Protocol ID, project code 7014858, Principal Investigator Name, Site Name, site number and a summary of the reimbursement to be made in compliance with Schedule A and Exhibit A and if the Payee is VAT registered, the Payee VAT registration number, and for cross border tax payments the note “VAT is zero rated under tax shift”. V případě, že je třeba zpracovat tištěné faktury, musí být zaslány na adresu Platebního agenta uvedenou v tomto článku. Na faktuře by mělo být uvedeno jméno zadavatele, ID protokolu, kód projektu 7014858, jméno hlavního zkoušejícího, název pracoviště, číslo pracoviště a souhrn úhrad, které mají být provedeny podle Doplňku A a Přílohy A a pokud je příjemce plátcem DPH, identifikační číslo plátce DPH a u přeshraničních daňových plateb poznámka „Nulová sazba DPH v režimu přenesené daňové povinnosti“. Supporting documentation for invoicing will be sent to e-mail address: Podklady pro fakturaci studie budou zaslány na emailovou adresu: . Sponsor will pay Institution for invoiced procedure(s) and/or Institutional fees within thirty (30) days from Sponsor or CRO’s receipt of undisputed invoice and any supporting documentation that Sponsor requires. Zadavatel proplatí Poskytovateli zdravotních služeb fakturovaný postup (postupy) a/nebo poplatky Poskytovatele zdravotních služeb do třiceti (30) dní od přijetí nesporné faktury a veške...
Faktury. Faktury, které souvisejí s touto Studií, musí být vždy zaslány e-mailem na tuto adresu: XXX_Xxxxxxxx.xxxxxxxx.XX@xxxxx.xxx (skenované nebo elektronické faktury). Faktura musí být vystavena na: IQVIA RDS Switzerland Sàrl Attn: Finance Department Route de Pallatex 29 1162 St-Prex Švýcarsko Pokud není z jakéhokoli důvodu možné zaslat fakturu e-mailem, lze v krajním případě zaslat vytištěnou fakturu na tuto adresu: IQVIA RDS Slovakia s.r.o Investigator payments EMEA Professional Service Centre Xxxxx Tower II, Xxxxxxxxx 000/X 000 00 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx správnost DPH na všech předkládaných fakturách, pokud je na nich uváděna, odpovídá Příjemce plateb. DPH se týká pouze faktur zaslaných v rámci Švýcarska Příjemci plateb registrovanými jako plátci DPH. Všechny ostatní faktury budou vystavovány bez DPH. Plnění veškerých daňových povinností je výlučnou odpovědností Příjemce plateb. Poplatky místním bankám, poplatky zprostředkovatelským bankám a případné další místní poplatky rovněž hradí Příjemce plateb. Platby etické komisi (xxxx „EK“) Poplatky etické komisi budou přefakturovány; nejsou zahrnuty do níže uvedeného rozpočtu. Všechny částky za dodatečná podání nebo obnovení budou po schválení společností IQVIA a Zadavatelem uhrazeny po předložení příslušných dokladů a originální faktury. Clinician Site Start-Up Fee A one-time, non-refundable Study Start-Up payment of Kc 30,000 (thirty thousand Czech Koruna), which includes institutional overhead, will be made upon completion and receipt by Company of all original contractual and regulatory documentation and receipt of an invoice. • Record Storage Fee/Archiving Fee A one-time, long-term Study document storage, archiving payment of Kc 25,000 (twenty five thousand Czech Koruna) will be made to Payee following the completion of the Study at the Site receipt by Company of all completed contractual and regulatory documentation and receipt of invoice. Study documents will be kept in a controlled, secure facility. NO OTHER ADDITIONAL FUNDING REQUESTS WILL BE CONSIDERED.
Faktury a) For the fees where the invoicing process is initiated by PSI, PSI shall send quarterly overviews to the Institution, setting out the amounts earned by the Institution, based on the Study visits and Study procedures completed and the Study data reported in compliance with this Agreement (each a “Quarterly Overview”). If the Institution agrees with the Quarterly Overview, the Institution shall issue an invoice for the amount indicated in the Quarterly Overview converted into CZK, using the conversion rate of the Czech National Bank on the date of invoicing (the “Conversion Rate”).
Faktury. Payments will be issued by DrugDev based on Visit Budget, payment frequency and payment terms as described above. Payments will be made only upon receipt of corresponding invoices, including back-up documentation, in the specified currency, as described below. Invoices will be payable within 30 days from the date of receipt by DrugDev of the invoice, including any applicable back-up documentation. Platby budou společností DrugDev prováděny na základě rozpočtu návštěv, četnosti plateb a platebních podmínek uvedených výše. Platby budou uskutečněny pouze po přijetí odpovídajících faktur včetně podkladové dokumentace ve stanovené měně, jak je popsáno níže. Faktury budou splatné do 30 dnů od data jejich obdržení společností DrugDev včetně veškeré příslušné podkladové dokumentace. Invoices for any additional payments to those stated in this agreement (i.e., additional reimbursements) must also be sent to DrugDev and approved by Sponsor. All invoices shall be raised in the following manner: Faktury na veškeré další platby kromě těch výše uvedených (tj. úhrady navíc) musejí být také zaslány společnosti DrugDev a schváleny Zadavatelem. Všechny faktury je třeba vystavovat tímto způsobem: Invoices to be billed to: IQVIA RDS Czech Republic s.r.o Care of: DrugDev Xxxxxxxxx 000/00 000 00 Xxxxx 0 Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx ID no: 24768651 DIČ/Tax Identification no: CZ24768651 F aktury je třeba vystavit na: IQVIA RDS Czech Republic s.r.o., Care of: DrugDev Pernerova 000/00, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx IČO: 24768651 DIČ: CZ24768651 Invoices to be sent to: DrugDev Payments IQVIA, 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: F aktury je třeba poslat na adresu: Drugdev Payments IQVIA, 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Spojené království E-mail: The following information should be included on the invoice: Faktura musí mít tyto náležitosti: o Jméno a příjmení ZKOUŠEJÍCÍHO a jeho adresu a telefonní číslo o Datum vystavení faktury o Číslo faktury o Complete INVESTIGATOR name, address and phone number o Invoice Date o Invoice Number o Payee Name (must match Payee indicated in CTA) o Payment Amount o Complete description of services rendered o Study Number o Sponsor Name o Invoices should be printed on institution letterhead o Jméno Příjemce plateb (musí odpovídat Příjemci plateb uvedeném ve formulářích dodavatelů) o Částka o Úplný popis poskytnutých služeb o Číslo studie o Název Zadavatele o Faktury musejí být vytiš...
Faktury. Original Invoices pertaining to this Study must be issued to and submitted to Quintiles at the following address: Prvopisy faktur, které souvisejí s touto Studií, musejí být vystaveny na Quintiles a předloženy Quintiles na následující adresu: Quintiles Czech Republic, s.r.o., Xxxxxxxx 000/000x, Xxxxxxxx 000 00 Xxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxx Identification Number: 247 68 651 Tax Identification Number: CZ24768651 Please note that invoices will not be processed unless they reference the Sponsor name, Protocol number and Investigator name and site number. After receipt and verification, reimbursement for invoices will be included with the next regularly scheduled payment for subject activity. Upozorňujeme prosím, že faktury nebudou zpracovány, nebudou-li obsahovat odkaz na název/obchodní firmu Zadavatele, číslo Protokolu, jméno Zkoušejícího a číslo Místa provádění klinického hodnocení. Po obdržení faktury a její verifikaci budou fakturovaná plnění zahrnuta do Czech Republic _Clinical Trial Agreement _INST & INV 21 August 2013 – Quintiles Global template – 15 April 2013Adapted for Baxalta Innovations GmbH., v.28May2015 Any expense or cost incurred by Site in performing this Agreement that is not specifically designated as reimbursable by Quintiles or Sponsor under the Agreement (including this Budget and Payment Schedule) is Site’s sole responsibility. nejbližší plánované řádné platby v souvislosti s předmětnou činností. Jakékoli náklady a výdaje, které vzniknou Místu provádění klinického hodbocení v souvislosti s plněním této Smlouvy, a které nejsou výslovně označeny jako proplatitelné ze strany Quintiles či Zadavatele za podmínek této Smlouvy (včetně její části Rozpočet a Platební přehled), půjdou plně k tíži Místa provádění klinického hodnocení.
Faktury. Pokud se nevztahuje DPH ani podobné daně, není Zdravotnické zařízení povinno zasílat společnosti Actelion faktury, a platby se provádějí čtvrtletně. Pokud se vztahuje DPH nebo jiné podobné daně, zasílá Zdravotnické zařízení společnosti Actelion originál faktury na splatnou částku uvedenou předem. Společnost Actelion hradí faktury do třiceti (30) dnů po obdržení odpovídající faktury. 4.4
Faktury. Payments will be issued by IQVIA based on Visit Budget, payment frequency and payment terms as described above. Payments will be made only upon receipt of corresponding invoices, including back-up documentation, in the specified currency, as described below. Invoices will be payable within 30 days from the date of receipt by IQVIA of the invoice, including any applicable back-up documentation. Invoices for any additional payments to those stated in this agreement (i.e., additional reimbursements) must also be sent to IQVIA and approved by sponsor. All invoices shall be raised in the following manner: Invoices to be billed to: Platby budou prováděny společností IQVIA na základě rozpočtu návštěv, úkonů prováděných podle potřeby a souvisejících nákladů, četnosti plateb a platebních podmínek jak jsou popsány výše. Platby budou provedeny pouze po doručení příslušných faktur, včetně podpůrné dokumentace, v předepsané měně, jak je níže uvedeno. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury, včetně jakékoliv příslušné podpůrné dokumentace, společnosti IQVIAFaktury vztahující se k této Studii za výše uvedené položky musejí být vystavovány na společnost IQVIA a zasílány k proplacení na tuto adresu: Faktury na jakékoliv dodatečné platby nad rámec plateb uvedených v této Smlouvě (tj. dodatečné refundace) musí být také odeslány společnosti IQVIA a schváleny Zadavatelem. Všechny faktury se vystavují následujícím způsobem: Faktury budou vystaveny k tíži: Invoices including back-up to be sent to:Email original invoices including back up to: Emailed invoices and backup are preferred. In the event of invoices in hard copy need to be sent, please send to the following address: The following information should be included on the invoice: o Complete INVESTIGATOR name, address and phone number o Invoice Dateo Invoice Numbero Payee Name (must match Payee indicated in CTA) o Payment Amounto Complete description of services rendered o Study Number:o Sponsor Nameo Invoices should be printed on site/institution letterhead All invoice and payment related inquiries shall be addressed directly to IQVIA Clinical Trial Payments at Faktury, včetně podpůrné dokumentace, budou odeslány na adresu:Originální faktury zasílejte e-mailem včetně podpůrné dokumentace na adresu: Upřednostňuje se zasílání faktur a podpůrné dokumentace e-mailem. V případě, že se musí zaslat faktury v tištěné podobě, zasílejte je na následující adresu: Na faktuře musí být uvedeny následující informace: o Úp...
