Apéndices. Procedimientos de Auditoría Aplicados
Apéndices. Apéndice A – Descripción de los servicios Apéndice B—Requisitos para la presentación de informes
Apéndices. Apéndice A – Descripción de los servicios Apéndice B—Requisitos para la presentación de informes Apéndice C—Personal clave y Subconsultores – Horario de trabajo
Apéndices. Apéndice A. Descripción de los Servicios
Apéndices. Apéndice A – Términos de Referencia y Requisitos de Reporte
Apéndices. Apéndice A – Descripción de los servicios Apéndice B—Requisitos para la presentación de informes Apéndice C—Personal clave y Subconsultores – Horario de trabajo Apéndice F - Servicios e Instalaciones proporcionadas por el Contratante Apéndice G—Formulario de garantía bancaria por anticipo – NO APLICA
Apéndices. Apéndice A – Términos de Referencia y Requisitos de Reporte Antecedentes Objetivos de los Trabajos Alcance de los Servicios, Tareas (Componentes) y Entregables Esperados Composición del Equipo y Requisitos de Calificación de los Expertos Clave Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables Información del Cliente, Personal de la Contraparte y Lugar de los Servicios Apéndice B – Expertos Clave y Hojas de Vida EXPERTOS CLAVE PERSONAL NO CLAVE Remuneración (Tarifa de los Expertos/Honorarios) GASTOS REEMBOLSABLE No aplica Apéndice D – Formulario de Garantía por Anticipo Garantía de Pago por Xxxxxxxx
Apéndices. Procedimientos de Auditoría Aplicados Áreas Revisadas
Apéndices. Apéndice A—Descripción de los Servicios Apéndice B—Requisitos para la presentación de informes Apéndice C—Personal clave y Subconsultores
Apéndices. A fin de lograr el máximo de concisión y claridad en el informe, se incluye como apéndices, aquella documentación que sustenta los hechos o situaciones deficientes detectadas descritas en el Informe de Auditoría. Se han establecido los siguientes apéndices que deberá contener como mínimo todo informe de Auditoría de Cumplimiento: Apéndice N° 1 : Relación de personas comprendidas en los hechos (ver Anexo N° 22 – Relación de personas comprendidas en los hechos) Apéndice N° 2 : Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a potestad sancionadora de la Contraloría. Apéndice N° […] : Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría. Apéndice N° […] : Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil. Apéndice N° […] : Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. Apéndice N° […] : A partir de este apéndice se incorporan en forma secuencial y cronológica las evidencias que sustentan las observaciones. Apéndice N° […] : Por cada involucrado en los hechos se incorpora como apéndice el cargo de la cédula de notificación, los comentarios o aclaraciones presentados por la persona comprendida en los hechos y la evaluación de los comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisión Auditora (Ver Anexo N° 17 - Evaluación de los comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en los hechos). Apéndice N° [n] : Incorporar los documentos de gestión de la entidad o dependencia que sustenta el incumplimiento funcional de las personas involucradas en los hechos. Las evidencias que sustenten el señalamiento de las presuntas responsabilidades son ordenadas de manera secuencial, concatenada por cada observación y en forma autenticada o si son obtenidas por medios digitales y/o electrónicas, que contengan el código de verificación correspondiente y se sujeten a las regulaciones y controles establecidos en la normativa de la materia, de manera que sea un documento con valor legal. El Informe de Auditoría una vez efectuado el control de calidad correspondiente, debe ser suscrito por Jefe de Comisión, el Supervisor y el responsable a cargo del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica de la Contraloría, o por el Jefe del OCI del cual depende la Comisión Auditora. De acuerdo al contenido y naturaleza del Informe de Auditoría, también debe ser firmado por el integrante de la Comisión Auditora (abogado, ingeniero u otra especialidad relaci...