PAGO FINAL. Un último pago, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la obra, que se hará efectivo al momento de la finalización de la obra y entrega de la misma a entera satisfacción de “EL CONTRATANTE”, así como la entrega del correspondiente finiquito y las Fianzas respectivas que se indican más adelante, previo visto bueno de la última estimación e informe de “EL SUPERVISOR DEL CONSEJO” en el cual conste que la obra tiene el cien por ciento (100%) de avance físico y con la calidad establecida en las especificaciones generales y técnicas y los planos respectivos, así como que previamente se haya levantado el Acta de Recepción de la obra, suscrita por la comisión Receptora que designe “EL CONSEJO”. Los pagos que deba hacer “EL CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”, atendiendo a las estimaciones de trabajo aprobadas, quedarán sujetas a la provisión de fondos que “EL CONSEJO” y “LA MUNICIPALIDAD” realice a OPDUR de conformidad con el Convenio de Cofinanciamiento suscrito entre ambas entidades; atendiendo a esta eventualidad, OPDUR no estará obligada a hacer los pagos de las estimaciones aprobadas, si “EL CONSEJO” o “LA MUNICIPALAIDAD” no le han hecho la transferencia de fondos respectiva, según el Convenio mencionado. IV.- ANTICIPO: Con el fin de dar inicio a la ejecución de los trabajos contratados, el “CONTRATANTE” otorgará un anticipo de fondos no mayor al veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato, el cual se hará efectivo dentro de los cinco días posteriores a la fecha de la suscripción del presente CONTRATO, previa presentación, por parte de “EL CONTRATISTA”, de la correspondiente Fianza de Anticipo que se indica más adelante; dicho anticipo se irá deduciendo en forma proporcional de cada uno de los desembolsos que se efectúen conforme el inciso 1) de esta misma cláusula, o bien el porcentaje equivalente de cada una de las estimaciones de trabajos que se paguen, en el entendido que para el pago final estipulado en el inciso 2) de esta misma cláusula, se encuentre totalmente amortizado el anticipo proporcionado. 4) MODO DE PAGO: Todo pago que realice el “CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA” se hará en quetzales, moneda de curso legal en Guatemala, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno, mediante la emisión de cheque por parte de “EL CONTRATANTE” y la extensión de la factura correspondiente por parte de “EL CONTRATISTA”. SEXTA -
PAGO FINAL. Lo efectuará CORPOGUAJIRA por el valor del saldo restante del valor total del contrato, previa amortización de los pagos parciales realizados, una vez se reciba la obra a entera satisfacción y según recibo de acta final firmada por EL CONTRATISTA y el Interventor del contrato.
PAGO FINAL. Este pago se liquidará una vez que haya finalizado el servicio (la entrega de los bienes), previa aprobación final por parte del Proyecto, debiéndose encontrar en regla toda la documentación requerida, como así también los informes de recepción.
PAGO FINAL. De manera posterior a la Recepción Definitiva de la Obra, presentada la Planilla de Liquidación Final y emitido el Informe Final del Supervisor de Obra, el Fiscal de Obra procesará al pago del saldo restante del monto de contrato. N MULTAS El Contratista se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega. La demora en la entrega de la obra será multada con el descuento xx xxxx coma cinco por ciento (0,5%) del monto total de contrato por cada día calendario de retraso hasta la Recepción Provisional o en el periodo de prueba hasta la Recepción Definitiva de la obra. Las multas serán cobradas al Contratista mediante descuentos en la planilla de pago correspondiente al periodo. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
PAGO FINAL. Se realizará UN PAGO FINAL correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra previa suscripción del acta de recibo de obra a satisfacción. Para poder acceder a dicho pago, EL CONTRATISTA, deberá previamente cumplir con los siguientes requisitos: • Haber terminado a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la SDSCJ la totalidad de las obras contratadas. • Presentar Informe final de obra, Acta de Recibo Final a satisfacción con un 100% de ejecución de obra suscrita por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR del proyecto. • Presentar la actualización de garantías y pólizas establecidas en el contrato. • Presentar Factura por concepto de pago final debidamente diligenciada y con el lleno de los requisitos legales y tributarios exigidos. Previa revisión del INTERVENTOR. PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos se cancelarán al contratista dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de los documentos requeridos, según el caso, presentados en debida forma y aprobados por el interventor del contrato y supervisor de la SDSCJ. Las cuentas deberán ser radicadas en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, ubicada en la Xxxxxxx Xxxxxxx 00 X°00-00 xxxx 00 en original y una copia. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas o cuentas de cobro del contratista para que se consideren presentadas correctamente deben ir acompañadas de los siguientes documentos, los cuales tendrán el aval previo del interventor un (1) original y una (1) copia:
PAGO FINAL. El saldo restante, también en el caso de aumento de obras, se pagará una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y efectuada la recepción provisoria de la misma sin observaciones.
PAGO FINAL. La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo y que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva con el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería; con lo cual se liquidará la obra. Para este pago se presentará anexo a la factura la siguiente “ CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA UCSF – B CANTÓN SAN XXXXXX, MUNICIPIO DE SAN XXXXX, DEPARTAMENTO DE SAN XXXXXX” (FASE CONSTRUCCIÓN) documentación: • Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original). • Solvencia del ISSS (original). • Certificado de Garantía de los trabajos (original). • Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al establecimiento respectivo, un juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de cómo quedo la obra. • Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería xxx XXXXXX, un juego de planos en original (papel bond) firmada y sellada por el responsable de la obra de parte del Contratista, y en disco compacto, de cómo quedó la obra. • Original y copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la UACI. • Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería xxx XXXXXX, la bitácora original debidamente empastada (pasta dura).
PAGO FINAL. Al finalizar la prestación de los Servicios, cuando aplique, el CONTRATISTA le presentará a CERREJÓN para su aprobación, un Acta Final de Pago incluyendo todos los Servicios debidamente ejecutados y no facturados hasta la fecha. Una vez aprobada tal Acta por XXXXXXXX, el CONTRATISTA presentará su factura final, acompañada de los siguientes documentos: (i) paz y salvo del CONTRATISTA declarando que, recibido el pago final, libera a CERREJÓN de toda responsabilidad, obligación o reclamo, comprometiéndose a defender e indemnizar a CERREJÓN de todo perjuicio que llegare a sufrir, ante cualquier demanda, acción o pretensión de subcontratistas, proveedores, trabajadores o terceros relacionada de cualquier forma con la prestación de los Servicios; (ii) declaración del representante legal del CONTRATISTA y su revisor fiscal o contador, certificando que se encuentra x xxx y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones laborales para con los trabajadores utilizados en la prestación de los Servicios comprometiéndose a defender e indemnizar a CERREJÓN ante cualquier demanda, acción o pretensión instaurada por sus trabajadores por este concepto.; de igual forma. CERREJÓN podrá exigir, de considerarlo necesario, un paz y salvo de cada uno de los subcontratistas o proveedores utilizados en el Contrato; (iii)_paz y salvo xx XXXXXXXX al CONTRATISTA por concepto de elementos devolutivos entregados con ocasión de los Servicios, de elementos no fungibles adquiridos por el CONTRATISTA como compras reembolsables, de restitución de las tarjetas de identidad para ingreso a las instalaciones xx XXXXXXXX suministradas a los trabajadores o subcontratistas del CONTRATISTA y de pago de los servicios suministrados por CERREJÓN o terceros en las instalaciones xx XXXXXXXX en desarrollo de los Servicios. Al mes calendario de la presentación de la factura final con los anteriores documentos, CERREJÓN entregará al CONTRATISTA un Certificado xx Xxx y Salvo por los Servicios y pagará el monto aprobado de su factura final (en fecha hábil de pago para CERREJÓN), deducida cualquier retención exigida por ley o pactada contractualmente.
PAGO FINAL. Finalizada la entrega total de los bienes se procederá al pago de los compromisos pendientes, previa aprobación final por parte del Proyecto, debiéndose encontrar en regla toda la documentación requerida, como así también los informes de recepción. Monto del contrato: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROYECTO Nº: ARG 11/018 CONTRATISTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los abajo firmantes, representantes autorizados de las Partes, aceptan por la presente los siguientes términos y condiciones y todos los documentos adjuntos que se indican en las Condiciones Particulares. FIRMA: FIRMA: NOMBRE: NOMBRE: TITULO: Director/a Nacional del Proyecto TITULO: o quien él designe FECHA: FECHA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha de comienzo: Fecha de terminación:
PAGO FINAL. El pago final dispuesto en esta cláusula se efectuará solamente después de que el Consultor presente el informe y la factura finales, identificados como tales, y de que estos sean aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante. Se considerará que todos los Servicios han sido completados y aceptados en forma definitiva por el Contratante y que el informe y la factura finales han sido aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante noventa (90) días después de que este haya recibido el informe y la factura finales, a menos que dentro de ese período el Contratante envíe al Consultor una notificación escrita en la que especifique en detalle las deficiencias que hubiera encontrado en los Servicios, en el informe final o en la factura final. En ese caso, el Consultor efectuará sin demora las correcciones necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, el Consultor reembolsará al Contratante cualquier suma que este haya pagado, u ordenado pagar de conformidad con esta cláusula, que supere los montos que debían pagarse de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. El Contratante deberá efectuar dicha solicitud de reembolso dentro de los doce (12) meses calendario siguientes a la recepción del informe y la factura final que hubiera aprobado de conformidad con lo expuesto anteriormente.