PAGO FINAL. Un último pago, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la obra, que se hará efectivo al momento de la finalización de la obra y entrega de la misma a entera satisfacción de “EL CONTRATANTE”, así como la entrega del correspondiente finiquito y las fianzas respectivas que se indican más adelante, previo visto bueno de la última estimación e informe de la Unidad Técnica de “EL CONSEJO” en el cual conste que la obra tiene el cien por ciento (100%) de avance físico y con la calidad establecida en las especificaciones generales y técnicas y los planos respectivos, así como que previamente se haya levantado el Acta de Recepción de la obra, suscrita por la comisión Receptora que designe “EL CONSEJO”. Los pagos que deba hacer “EL CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”, atendiendo a las estimaciones de trabajo aprobadas, quedarán sujetas a la provisión de fondos que “EL CONSEJO” realice a APRODESCOM de conformidad con el Convenio de Transferencia y Administración Financiera suscrito entre ambas entidades; atendiendo a esta eventualidad, APRODESCOM no estará obligada a hacer los pagos de las estimaciones aprobadas, si “EL CONSEJO” o “LA MUNICIPALIDAD” no le han hecho la transferencia de fondos respectiva, según el Convenio mencionado.
PAGO FINAL. El pago final dispuesto en esta cláusula se efectuará solamente después de que el Consultor presente el informe y la factura finales, identificados como tales, y de que estos sean aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante. Se considerará que todos los Servicios han sido completados y aceptados en forma definitiva por el Contratante y que el informe y la factura finales han sido aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante noventa (90) días corridos después de que este haya recibido el informe y la factura finales, a menos que dentro de ese período el Contratante envíe al Consultor una notificación escrita en la que especifique en detalle las deficiencias que hubiera encontrado en los Servicios, en el informe final o en la factura final. En ese caso, el Consultor efectuará sin demora las correcciones necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado.
PAGO FINAL. Este pago se liquidará una vez que haya finalizado el servicio (la entrega de los bienes), previa aprobación final por parte del Proyecto, debiéndose encontrar en regla toda la documentación requerida, como así también los informes de recepción.
PAGO FINAL. Lo efectuará CORPOGUAJIRA por el valor del saldo restante del valor total del contrato, previa amortización de los pagos parciales realizados, una vez se reciba la obra a entera satisfacción y según recibo de acta final firmada por EL CONTRATISTA y el Interventor del contrato.
PAGO FINAL. Se realizará UN PAGO FINAL correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra previa suscripción del acta de recibo de obra a satisfacción. Para poder acceder a dicho pago, EL CONTRATISTA, deberá previamente cumplir con los siguientes requisitos: • Haber terminado a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la SDSCJ la totalidad de las obras contratadas. • Presentar Informe final de obra, Acta de Recibo Final a satisfacción con un 100% de ejecución de obra suscrita por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR del proyecto. • Presentar la actualización de garantías y pólizas establecidas en el contrato. • Presentar Factura por concepto de pago final debidamente diligenciada y con el lleno de los requisitos legales y tributarios exigidos. Previa revisión del INTERVENTOR. PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos se cancelarán al contratista dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de los documentos requeridos, según el caso, presentados en debida forma y aprobados por el interventor del contrato y supervisor de la SDSCJ. Las cuentas deberán ser radicadas en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, ubicada en la Xxxxxxx Xxxxxxx 00 X°00-00 xxxx 00 en original y una copia. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas o cuentas de cobro del contratista para que se consideren presentadas correctamente deben ir acompañadas de los siguientes documentos, los cuales tendrán el aval previo del interventor un (1) original y una (1) copia:
a) Factura.
PAGO FINAL. La última Acta de obra sólo se cancelará cuando el Supervisor recibido la totalidad de la obra a entera satisfacción, se haya firmado el Acta de entrega final de las obras y se constituya la póliza de estabilidad de obra que trata la cláusula vigésima primera. En caso de existir un saldo pendiente del Anticipo por amortizar, esta se realizará en el Acta de Liquidación. Requisitos comunes para todos los pagos: Se realizarán los descuentos de retenciones en la fuente e ICA de acuerdo con la condición tributaria del Contratista; para esto el Contratista debe diligenciar el formato de condición tributaria y anexar soportes de acuerdo a su caso, adjuntando estos a cada factura o cuenta de cobro radicada en la Fundación PLAN. (Formato de condición tributaria). Fundación PLAN pagará dentro de los quince
PAGO FINAL. Al finalizar la prestación de los Servicios, cuando aplique, el CONTRATISTA le presentará a CERREJÓN para su aprobación, un Acta Final de Pago incluyendo todos los Servicios debidamente ejecutados y no facturados hasta la fecha. Una vez aprobada tal Acta por XXXXXXXX, el CONTRATISTA presentará su factura final, acompañada de los siguientes documentos: (i) paz y salvo del CONTRATISTA declarando que, recibido el pago final, libera a CERREJÓN de toda responsabilidad, obligación o reclamo, comprometiéndose a defender e indemnizar a CERREJÓN de todo perjuicio que llegare a sufrir, ante cualquier demanda, acción o pretensión de subcontratistas, proveedores, trabajadores o terceros relacionada de cualquier forma con la prestación de los Servicios; (ii) declaración del representante legal del CONTRATISTA y su revisor fiscal o contador, certificando que se encuentra x xxx y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones laborales para con los trabajadores utilizados en la prestación de los Servicios comprometiéndose a defender e indemnizar a CERREJÓN ante cualquier demanda, acción o pretensión instaurada por sus trabajadores por este concepto.; de igual forma. CERREJÓN podrá exigir, de considerarlo necesario, un paz y salvo de cada uno de los subcontratistas o proveedores utilizados en el Contrato; (iii)_paz y salvo xx XXXXXXXX al CONTRATISTA por concepto de elementos devolutivos entregados con ocasión de los Servicios, de elementos no fungibles adquiridos por el CONTRATISTA como compras reembolsables, de restitución de las tarjetas de identidad para ingreso a las instalaciones xx XXXXXXXX suministradas a los trabajadores o subcontratistas del CONTRATISTA y de pago de los servicios suministrados por CERREJÓN o terceros en las instalaciones xx XXXXXXXX en desarrollo de los Servicios. Al mes calendario de la presentación de la factura final con los anteriores documentos, CERREJÓN entregará al CONTRATISTA un Certificado xx Xxx y Salvo por los Servicios y pagará el monto aprobado de su factura final (en fecha hábil de pago para CERREJÓN), deducida cualquier retención exigida por ley o pactada contractualmente.
PAGO FINAL. La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo y que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva con el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería; con lo cual se liquidará la obra. Para este pago se presentará anexo a la factura la siguiente “ CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA UCSF – B CANTÓN SAN XXXXXX, MUNICIPIO DE SAN XXXXX, DEPARTAMENTO DE SAN XXXXXX” (FASE CONSTRUCCIÓN) documentación: • Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original). • Solvencia del ISSS (original). • Certificado de Garantía de los trabajos (original). • Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al establecimiento respectivo, un juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de cómo quedo la obra. • Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería xxx XXXXXX, un juego de planos en original (papel bond) firmada y sellada por el responsable de la obra de parte del Contratista, y en disco compacto, de cómo quedó la obra. • Original y copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la UACI. • Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingeniería xxx XXXXXX, la bitácora original debidamente empastada (pasta dura).
PAGO FINAL. El saldo restante, también en el caso de aumento de obras, se pagará una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y efectuada la recepción provisoria de la misma sin observaciones.
PAGO FINAL. De manera posterior a la Recepción Definitiva de la Obra, presentada la Planilla de Liquidación Final y emitido el Informe Final del Supervisor de Obra, el Fiscal de Obra procederá al pago del saldo restante del monto de contrato. O MULTAS El Contratista se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega. La demora en la entrega de la obra será multada con el descuento xx xxxx coma cinco por ciento (0,5%) del monto total de contrato por cada día calendario de retraso hasta la Recepción Provisional o en el periodo de prueba hasta la Recepción Definitiva de la obra. Las multas serán cobradas al Contratista mediante descuentos en la planilla de pago correspondiente al periodo. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.