Facturación servicios Cláusulas de Ejemplo

Facturación servicios. El ADJUDICATARIO facturará a FIRA DE BARCELONA la totalidad de servicios que realice en función de las distintas tipologías de Servicio y tarifas ofertadas y aceptadas por FIRA DE BARCELONA. El importe máximo del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (245.000.-€), a los que deberá incluirse el 21% de IVA, totalizado la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (296.450.-€). A partir del primer año se aumentará dicha cifra según IPC. En el supuesto de prórroga del contrato, el valor del mismo ascenderá a la cantidad de resultante al aplicar el IPC anual.

Facturación servicios. En relación al porcentaje fijado por el proveedor en la oferta presentada (y aceptada por FIRA DE BARCELONA) sobre el precio total de venta del proyecto al cliente, se estará a lo siguiente: • Si el proyecto se firma el Proveedor Homologado facturará de acuerdo a dicho porcentaje. • En el caso de que el proyecto finalmente no se venda, el proveedor homologado no facturará dicho servicio. El precio de venta del proyecto de FIRA DE BARCELONA al cliente incluye el coste de construcción, rigging, mobiliario, climatización, etc.

Facturación servicios. El Proveedor Homologado facturará a FIRA DE BARCELONA la totalidad de servicios que realice según las tarifas vigentes. El Proveedor Homologado deberá presentar una primera factura a FIRA DE BARCELONA en el momento en que un proyecto sea aceptado por parte de un cliente. Esta primera factura será del 30% del total de los honorarios que le corresponderían de acuerdo al primer presupuesto aceptado por el cliente en ese momento. En esta primera factura también se incluirán los gastos (billetes avión, etc.) relacionados con dicho proyecto en los que el proveedor haya incurrido hasta ese momento. Estos gastos deberán ser siempre previamente aceptados por FIRA DE BARCELONA. Tras la celebración del evento, el proveedor homologado presentará una segunda factura por el importe final de sus honorarios más los gastos, a la cual deberá detraerse la cantidad ya facturada en la primera factura presentada en el momento de la aceptación del proyecto. En el caso de que el proveedor haya incurrido en gastos (previamente aprobados por FIRA DE BARCELONA), en algún proyecto que finalmente no haya sido aceptado por el cliente, el proveedor deberá presentar una factura con dichos gastos en el momento en que FIRA DE BARCELONA le informe que el proyecto ha sido rechazado. Estas facturas una vez conformadas por FIRA DE BARCELONA, se harán efectivas, siempre y cuando el cliente haya realizado el pago a FIRA DE BARCELONA, excepto en el caso de los proyectos rechazados, de la siguiente manera:  Las recibidas entre los días 1 y 25 se abonarán a los 60 días de su recepción, con vencimiento el día 25.  Las recibidas con posterioridad al día 25 entrarán en el calendario de pagos del mes siguiente, es decir los 60 días se contarán desde el 25 del mes siguiente a la recepción de la factura con vencimiento el día 25. A todas las facturas se les aplicará el IVA correspondiente.

Facturación servicios. EL ADJUDICATARIO facturará a FIRA DE BARCELONA la totalidad de servicios que realice en función de las distintas tipologías de Servicio y tarifas ofertadas y aceptadas por FIRA DE BARCELONA. EL ADJUDICATARIO deberá presentar las correspondientes facturas tras la celebración de cada evento, las cuales una vez conformadas por FIRA DE BARCELONA se harán efectivas de la siguiente manera:  Las recibidas entre los días 1 y 25 se abonarán a los 60 días de su recepción, con vencimiento el día 25.  Las recibidas con posterioridad al día 25 entrarán en el calendario de pagos del mes siguiente, es decir los 60 días se contarán desde el 25 del mes siguiente a la recepción de la factura con vencimiento el día 25. A todas las facturas se les aplicará el IVA correspondiente.

Facturación servicios. Los servicios se facturaran atendiendo a la normatividad aplicable y las condiciones establecidas en el anexo denominado “anexo contractual programa de atención integral a pacientes con VIH/SIDA”. PARÁGRAFO PRIMERO-FACTURACIÓN DE SERVICIOS NO P.B.S: La facturación de las tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3951 de 2016, la Resolución 1479 de 2015, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. En el caso de las tecnologías no cubiertas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, las cuales se encuentran incluidas en el valor del paquete contratado, conforme con el anexo denominado “anexo contractual programa de atención integral a pacientes con VIH/SIDA” es responsabilidad de LA CONTRATISTA, en relación con los afiliados del régimen subsidiado, enviar los soportes establecidos en la Resolución 5395 de 2013 y realizar el trámite interno entre prestador y asegurador para garantizar la evaluación por el Comité Técnico Científico. En el caso de los usuarios del régimen contributivo (movilidad), es obligación de LA CONTRATISTA realizar la prescripción en la plataforma MIPRES, definida en la Resolución 3951 de 2016. En ambos casos, se debe garantizar el recobro por parte de LA CONTRATANTE al ente responsable del pago según aplique, para lo cual, LA CONTRATISTA deberá enviar todos los soportes requeridos para que LA CONTRATANTE realice el respectivo recobro ante el ente territorial o el ADRESS, según la normatividad aplicable. Los demás servicios no incluidos en el paquete, que no estén cubiertos en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, y se ordenen y presten a los usuarios del régimen subsidiado, se facturarán a nombre de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia; no obstante, la misma junto con sus soportes deberá ser radicada a LA CONTRATANTE conforme con el procedimiento especificado, según normas vigentes y en cumplimiento de la Resolución 1479 de 2015 y mientras persista el modelo II adoptado por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. LA CONTRATISTA se compromete a diligenciar el formato MYT 01, enviando la factura original y los soportes escaneados (historia clínica, justificación de no PBS, y los soportes establecidos en la Resolución 3047 de 2008 o normativa vigente, acorde al servicio facturado). LA CONTRATANTE, se responsabiliza de radicar ante el ente territorial departam...