MONTO A PAGAR. Por los servicios establecidos en el presente Contrato, “LA ENTIDAD” abonará a “LA LOCADORA” la suma de: Un mil seiscientos sesenta y siete y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,667.00), del 11 al 30 xx xxxxx de 2007. Dos mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,500.00), monto mensual por julio, agosto, setiembre y octubre de 2007. Once mil seiscientos sesenta y siete y 00/100 Nuevos Soles (S/. 11,667.00), monto total. Los montos indicados incluyen los correspondientes impuestos y retenciones xx xxx.
MONTO A PAGAR. Por los servicios establecidos en el presente Contrato, “LA ENTIDAD” abonará a “EL LOCADOR” la suma de: Un mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,500.00), del 01 al 31 de diciembre de 2007. Un mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,500.00), monto total. Los montos indicados incluyen los correspondientes impuestos y retenciones xx xxx.
MONTO A PAGAR. El monto total de la CONTRATACIÓN DE INGENIEROS CIVILES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES” TRAMOS: NESHUYA - CURIMANA, descrito en la cláusula anterior es de S/. 2,500.00 (DOS MIL XXXXXXXXXX X 00/000 XXXXXX XXXXX) mensuales que será cancelado cumplido el mes, previa presentación del informe de actividades realizadas y presentación del Recibo de Honorarios correspondiente. Por un período de 04 meses. No procederán pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno respecto a los efectos del presente Contrato, siendo responsabilidad del Órgano encargado de cautelar el cumplimiento de la presente disposición.
MONTO A PAGAR. “EL GOBIERNO REGIONAL” y “EL SUMINISTRANTE”, convienen que el monto total del contrato asciende a la suma de S/. 9,990.00 ( Nueve Mil Novecientos Noventa y 00/100 NUEVOS SOLES) que será cancelado previa presentación de la respectiva factura el mismo que tendrá como sustento de las atenciones, las notas de entrega a las diferentes oficinas del GOREU, el mismo que servirá de conformidad de haber suministrado el bien y será presentada al Jefe de Área de Servicios Auxiliares de la Oficina de Logística y Patrimonio Fiscal. No procederán pagos a cuenta por suministros no efectuados, ni adelanto alguno, respecto a los efectos del presente contrato, siendo responsabilidad del órgano encargado cautelar el cumplimiento de la presente disposición. Si al finalizar el contrato quedara monto por ejecutar “EL SUMINISTRANTE” renunciará a dicho saldo. 1 XXXXXX AGUA XX XXXX X 20 LT BAIKAL 3,700 2.70 9,990.00
MONTO A PAGAR. El monto total del LOCACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN TECNICA DEL PROYECTO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL CULTIVO DE FRIJOL UCAYALINO, EN SUELOS DE RESTINGA EN LA PROVINCIA DE PURÚS. META III 2007, descritos en la cláusula anterior es de (S/. 26,600.00) VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES, incluido los Impuestos xx Xxx. Cuyas actividades abarca los siguientes: Asistencia Técnica Agrícola Capacitación Técnica Agricola Colocación de Carteles Las facturas o Recibos por Honorarios según sea el caso se expresarán en Moneda Nacional, debiendo emitirse a nombre de la GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS, y se hará efectivo a la fecha de pago.
MONTO A PAGAR. El monto total del Contrato asciende a la suma de S/. 46,592.00 (Cuarenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos y 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos xx xxx, que serán cancelados de acuerdo a la Orden de Servicio que emita la Oficina de Logística y Patrimonio Fiscal. Las facturas se expresarán en moneda nacional, debiendo emitirse a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, con RUC: Nº 20393066386 y domicilio legal en el Jr. Xxxxxxxx Nº 220 – Pucallpa, de acuerdo al siguiente detalle: PAQUETE ÚNICO 1 UND GUIA METODOLOGICA DEL FACILITADOR El servicio a todo costo consiste en lo siguiente: Edición y servicio de impresión Carátula couche de calibre 14 ó 250 gr full color, acabado barnizado. Consta de 80 folios, deberá ser encolado y con lomo. Tamaño a-4 Las hojas interiores son de papel bond de 75gr, tamaño a-4, diseños simples, colores blanco y negro, fondo blanco, según modelo. 112.00 16.00 1,792.00 2 UND CUADERNO DE TRABAJO. El servicio a todo costo consiste en lo siguiente: Edición y servicio de impresión Carátula couche de calibre 14 ó 250 gr full color, acabado barnizado. Consta de 200 folios, deberá ser encolado y con lomo. Tamaño a-4 Las hojas interiores son de papel bond de 75gr, tamaño a-4, diseños simples, colores varios, fondo blanco, según modelo. 2,240.00 20.00 44,800.00 MONTO CONTRACTUAL S/. 46,592.00
MONTO A PAGAR. El monto total ascenderá a un máximo de (S/. 8,640.00) OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES, incluido los impuestos xx xxx; mediante cancelaciones mensuales; de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas. PAQUETE UNICO FILA UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN CANT MONTO Precio Precio Unit. Total 1 HORAS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA sobre llantas de 80 – 100 HP 108.00 80.00 8,640.00 TOTAL MONTO CONTRACTUAL S/. 8,640.00 El pago se efectuara de acuerdo a las horas de servicios brindados en el Alquiler de la Retroexcavadora, pudiendo ser esta variable a la cantidad de horas adjudicadas. Las facturas se expresarán en Moneda Nacional, debiendo emitirse a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, de acuerdo a sus necesidades, mediante la simple emisión de las Ordenes de Servicio, el GOREU podrá modificar las cantidades de las filas pre-establecidos en el PAQUETE del presente contrato, pero respetando el monto máximo del contrato. El PRESTATARIO, en la ejecución del Contrato no podrá alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta o de los requerimientos técnicos mínimos.
MONTO A PAGAR. El valor referencia será de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000,00) por XxXxxxx beneficiaria atendida, dicho valor corresponde con la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el acápite “Alcance de la contratación”, y las demás obligaciones contractuales adquiridas por el PROPONENTE, las cuales estarán estipuladas en el contrato. Se les reconocerá a los PROPONENTES seleccionados el valor ofertado por XxXxxxx beneficiada en su propuesta económica, el cual no podrá ser superior al 100% del valor de referencia y ni inferior al 90% del valor de referencia. A efectos del cumplimiento de las características de las MiPymes que serán beneficiadas en la presente convocatoria, el PROPONENTE deberá presentar con antelación a la intervención de las mismas la información correspondiente a la satisfacción de los requisitos establecidos en las“Quiénes puedes ser MiPymes beneficiarias” a la INTERVENTORIA de los contratos. Lo anterior, con el fin de efectuar la validación concerniente, así como para llevar el control presupuestal de la convocatoria respecto del número de MiPymes que están siendo atendidas por los operadores para la prestación del servicio. Los OPERADORES seleccionados deberán presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA como mínimo lotes de cien (100) MiPymes. Las solicitudes presentadas por los OPERADORES serán atendidas por la INTERVENTORÍA en orden de llegada y de acuerdo con el cumplimiento de las especificaciones mínimas que para este fin se determinen. Antes de comenzar cualquier desarrollo con las MiPymes beneficiarias, el PROPONENTE deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA del convenio, siguiendo los formatos anexos en los términos de referencia para tal fin y así poder continuar con el desarrollo de los demás componentes. El presupuesto de la presente convocatoria está previsto para la atención de 10.000 MiPymes y se efectuaran los pagos a los operadores hasta agotar recursos y de acuerdo con las condiciones establecidas en el acápite “Forma de pago”. Para efectuar cada uno de los pagos conforme al acápite “Monto a Pagar”, el proponenete debera cumplir los entregables establecidos para cada uno de los componentes de la cadena de valor del comercio electrónico definidos en los “Alcance de la convocatoria”, así como la inclusión de los valores agregados presentados en la propuesta declarada VIABLE y el respectivo visto bueno de las MiPymes atendidas de acuerdo con el método de verificac...
MONTO A PAGAR. “EL GOBIERNO REGIONAL” y “EL PRESTATARIO”, convienen que el monto total del contrato asciende a la suma de S/. 3,780.00 ( Tres Mil Setecientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles) que será cancelado mensualmente a razón de S/. 315.00 ( Trescientos Quince y 00/100 Nuevos Soles), previa presentación de la respectiva factura y conformidad del Jefe de Área de Servicios Auxiliares. 1 UND DESLIZADOR DONCELLA INCLUYE MOTOR/FB 140 HP 12 105 1,260.00 2 UND DESLIZADOR CHALUPON INCLUYE MOTOR/FB 40 HP 12 105 1,260.00 3 UND DESLIZADOR KOSHUSCA DEL IMIRIA INCLUYE MOTOR F/B 40 HP 12 105 1,260.00 No procederán pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno, respecto a los efectos del presente contrato, siendo responsabilidad del órgano encargado cautelar el cumplimiento de la presente disposición.
MONTO A PAGAR. El monto total ascenderá a un máximo de (S/. 19,710.00) DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES, incluido los impuestos xx xxx; mediante cancelaciones mensuales; de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas. FILA UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD OFERTA 01 SERV. Alquiler de equipo de sonido de 5000 mil wats de potencia. 27 110.00 2,970.00 02 SERV. Alquiler de equipo xx xxxxx, con un mínimo de 04 reflectores de 1000 wats. 27 100.00 2,700.00 03 SERV. Actor 1 27 80.00 2,160.00 04 SERV. Actor 2 27 80.00 2,160.00