LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. 1. La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione - è disposta dopo la consegna, in forma definitiva, dei risultati della consulenza, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l'espressa dichiarazione del responsabile, dell'esatto adempimento della prestazione.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Il Comune liquiderà l'importo spettante, in rate posticipate mensili, previa presentazione di fatture corredata dei fogli di presenza degli ospiti, RP e CA, vistati dal Coordinatore della struttura. Le fatturazioni saranno vistate per regolarità da parte del responsabile dell'U.O. competente, sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Le prestazioni dovranno essere fatturate come segue: - costo a posto detratta la percentuale di ribasso offerta x numero di giorni di ospitalità fruiti dagli ospiti x tutti i giorni di presenza effettiva maturati nel mese di riferimento. La retta giornaliera decorre dal giorno di ammissione sino a tutto il giorno precedente la dimissione. In caso di assenze temporanee (ricovero ospedaliero ovvero per motivi familiari e/o personali) si applicano i seguenti criteri di calcolo: dal 1° al 7° gg. = nessuna riduzione; dal 8°gg. al rientro = riduzione del 25% del costo giornaliero unitario. - eventuali prestazioni straordinarie a rendicontazione oraria detratta la percentuale di ribasso offerta effettivamente fornite nel mese di riferimento. Fatturazione delle prestazioni rese per la Casa Albergo: - spese generali di funzionamento detratta la percentuale di ribasso offerta, liquidate in importi forfettari mensili pari ad 1/12 del totale. - prestazioni straordinarie e/o ordinarie a rendicontazione oraria, detratta la percentuale di ribasso offerta, effettivamente fornite nel mese di riferimento. La fatturazione dovrà avvenire in modo separato per i nuclei Casa Albergo e Residenza Protetta. Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 30 giorni dalla data di accettazione della fatturazione elettronica da parte del Comune. Prima della liquidazione della fattura, la stazione appaltante provvederà alla verifica periodica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC. Nulla è dovuto all'affidatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Il Comune liquiderà alla Ditta il corrispettivo pattuito, in due trance semestrali. La liquidazione delle fatture verrà effettuata dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica di regolarità delle prestazioni richieste da parte del responsabile dell'ufficio competente. Resta inteso che il Comune potrà procedere alla compensazione delle somme dovute dal concessionario a titolo di uso dei locali attrezzati e prezzo dovuto dal Comune come previsto all'art.7 lett. A del presente capitolato.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. La liquidazione del compenso tra gli aventi diritto è effettuata dal Settore Risorse Umane sulla base della documentazione trasmessa dal Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi attestante l’avvenuta attività, con l’elenco dei soggetti partecipanti e ogni altro dato utile ai fini della determinazione e ripartizione del compenso
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. In deroga a quanto previsto dall’art.9 comma 5 delle Condizioni Generali di Contratto, l’ASP Ambito 9 liquiderà alla Ditta il corrispettivo pattuito per i servizi tenuto conto delle effettive presenze previa presentazione di regolare fattura mensile e della relazione mensile di cui all’articolo 8 che dovrà essere preventivamente verificata dal Responsabile U.O Disabilità. Il corrispettivo mensile sarà determinato dall’applicazione del costo retta a persona a giorno per il numero di giorni mensili tenuto conto della percentuale di riduzione della retta in caso di posti non utilizzati come meglio specificato all’articolo 6. La liquidazione delle fatture verrà effettuata previa verifica di regolarità da parte del responsabile dell'Ufficio competente e previa acquisizione d'ufficio del DURC come previsto dall’art.9 comma 6 delle Condizioni Generali di Contratto. La liquidazione del DUVRI avverrà in un’unica soluzione.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Il Comune di Jesi liquiderà alla Ditta il corrispettivo pattuito in rate bimestrali previa presentazione di regolare fattura. La liquidazione delle fatture verrà effettuata dal Comune previa verifica di regolarità da parte del responsabile dell'Ufficio competente e previa acquisizione d'ufficio del DURC. La liquidazione del Duvri avverrà in un’unica soluzione per ciascun anno di svolgimento del servizio.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Il pagamento, al lordo degli oneri diretti e riflessi, del corrispettivo convenuto sarà erogato in rate (mensili, Dirigente del Servizio “ ” di apposite note, controfirmate dal Direttore della Direzione, attestanti l’avvenuta effettuazione, totale o parziale, della prestazione da parte del Collaboratore nel rispetto del presente contratto, note da trasmettere al Servizio “Amministrazione del Personale e Contenzioso” per le attività di competenza. All’atto dell’erogazione del compenso il Committente opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Il pagamento della prestazione sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura sulla base del servzio effettivamente prestato, tramite la Tesoreria comunale. L’affidatario del servizio si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/8/2010 n.136.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Ciascun Comune liquiderà alla Ditta il corrispettivo pattuito, indicativamente secondo le modalità sottoindicate: - il fondo annuo destinato alle attività e ai materiali da liquidarsi semestralmente su presentazione di regolare fattura e allegate cope delle fatture quietanzate e /o ricevute fiscali relative alle spese sostenute; - la parte della spesa relativa al personale da liquidarsi mensilmente, in rate posticipate, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità da parte del responsabile dell'Ufficio competente. - la spesa per il personale finanziata con il contributo regionale per il servizio di ludoteca e per il servizio “Operatori di strada per la prevenzione e l'aggregazione giovanile” da liquidarsi mensilmente ,in rate posticipate, su presentazione di regolare fattura su precise indicazione del responsabile comunale La liquidazione delle fatture verrà effettuata dai Comuni dopo aver accertato il regolare servizio prestato e previa acquisizione d'ufficio del DURC ai sensi dell' art.16 bis comma 10 della Legge 2 del 28.1.2009.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Il costo del servizio verrà liquidato a rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture, entro 90 gg. dalla data di ricevimento, accertata l’effettiva esecuzione delle prestazioni richieste e verificata la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali del personale utilizzato. A tal fine l’Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione degli attestati di versamento, come previsto all’Articolo 26.