Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

Modalità di pagamento. ❑ SDD (Sepa Direct Debit)(8) ❑ bonifico bancario(16) ❑ bollettino postale(16) (8)In caso di Fornitura Domestica, Titolare del C/C e Titolare del Contratto devono coincidere. (16) Opzione non prevista per contratti sottoscritti online. Banca IBAN I T Nome e Cognome sottoscrittore (solo in caso di P.IVA) Codice Fiscale Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore NOVA AEG a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito PSP), ovvero Banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento dei compensi autorizzati, ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da NOVA AEG. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso. Il Debitore ha la facoltà di cui richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato entro e non oltre otto settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. In caso di omessa specifica la domiciliazione vale per entrambe le forniture. Luogo e Data il / / Firma La Legge finanziaria 2005 (L. 311/2004), all’art. 4 avverrà su presentazione 1, co. 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata. MOD 7.02.02-12-CONTRATTO_DUAL_FUEL_RETAIL-R12 Il Fornitore provvederà poi alla trasmissione dei dati catastali dichiarati dal Cliente all’Anagrafe Tributaria. La comunicazione dei dati catastali è di esclusiva responsabilità del Cliente. Nell’eventualità che il Cliente ometta di comunicare i dati catastali al Fornitore ovvero li comunichi in maniera inesatta, l’art. 13, co. 1, lett. c) D.P.R. 605/1973, come modificato dall’art. 2 D.L. 203/2005, prevede, in capo al Cliente, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065. Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte dell’aggiudicatario del Cliente, la Società di regolari fatture trimestrali posticipatesomministrazione deve farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi controlli fiscali a carico del Cliente stesso. La dichiarazione deve essere resa dall’intestatario del contratto di cui all'artfornitura. 4 punto 1) Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una distintasola utenza (es. appartamento, riferita al periodo di fatturazionecantina, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere abox), boccorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento). Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati comunicazione vanno indicati anche i dati anzidetti catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento diventi, per questo, oggetto di richiesta separata. La dichiarazione è resa in qualità di ❑ Proprietario ❑ Usufruttuario ❑ Titolare di altro diritto sull’immobile ❑ Rappresentante legale Indirizzo Comune Amministrativo Comune catastale(9) Codice Comune Tipo unità ❑ Fabbricati ❑ Terreni Sezione Urbana Foglio Subalterno Particella Segue Particella(10) Tipo Particella(11) ❑ Fondiaria ❑ Edificabile ATTENZIONE: se non vengono indicati i Dati catastali, scegliere una delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) seguenti opzioni: ❑ Immobile non accatastato ❑ Immobile non accatastabile ❑ Fornitura temporanea o per quanto concerne il compenso usi pubblici, esclusa dall’obbligo di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani comunicazione ❑ Il Cliente non è a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta conoscenza dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari catastali e conformi si impegna a quanto sopra richiestotrasmetterli mediante l’apposito modulo, scaricabile dai siti xxx.xxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.dall’attivazione della fornitura

Modalità di pagamento. Il A seguito della consegna ed accettazione di ciascuna partita di materiale oggetto della fornitura, il Fornitore è autorizzato ad emettere – mediante caricamento diretto nel Portale Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) – la relativa fattura In applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la dalla data di ingresso ricevimento della fattura, secondo la procedura prevista dall’art. 57 delle C.G.C. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e intestate a: ed uscita dalla struttura inviate in formato XML, attraverso sistema di interscambio (SDI) e relative motivazioniriportando il seguente codice destinatario RYRNP0U. Copia di cortesia delle fatture dovrà invece essere inviata all’indirizzo email amministrazione-dtc@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx in formato Pdf. Sulle fatture, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3oltre ai dati anagrafici del Fornitore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la alla data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggiemissione, dovranno essere allegate indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire il pagamento del corrispettivo. In particolare, le ricevute fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni: ✓ estremi del contratto; ✓ importo totale; ✓ tipologia dei materiali; ✓ quantità; ✓ prezzi unitari; ✓ prezzo totale; ✓ destinazione; ✓ estremi della bolla di accompagnamento; ✓ coordinate bancarie del Fornitore. (cod. IBAN); ✓ operazione con scissione dei pagamenti effettuati– Art. Il computo 17-ter DPR 633/72; Per ogni spedizione dovrà essere emessa singola fattura. Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. Qualsiasi clausola inserita unilateralmente dal Fornitore nelle fatture varrà considerata come non apposta. Ai fini dei compensi pagamenti il Fornitore ha comunicato i seguenti estremi di Conto corrente: cod. IBAN , acceso presso . I pagamenti di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualesaranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi prezzo pattuito di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipateeuro 585,60 (cinquecentottantacinque/60) IVA inclusa sarà pagato, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aprevia verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione dall’emissione della fattura, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del Documento Unico 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La fattura dovrà essere emessa al termine della prestazione e a seguito di Regolarità Contributiva rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sopra indicato. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (DURC)XX) - C.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL dovrà essere inviata in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàdovrà essere assoggettata al regime dello split payment; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in qualsiasi formaformato digitale, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeil modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) allegare al fascicolo elettronico della fattura, regolarmente compilato e sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto sopra menzionato, l’allegato certificato di regolare esecuzione, in assenza del quale non sarà possibile procedere alla liquidazione della fattura. d) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la seguente causale: E.F. 2021 – Cap. 2106/13 – IMP 39 “acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – manutenzione – ordinaria immobili”. Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. Inoltre, in linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in cui emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in caso di inadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi prezzo pattuito di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipateeuro 292,84 (duecentonovantadue/84) IVA inclusa sarà pagato, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aprevia verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione dall’arrivo dell’accreditamento dei fondi sul pertinente capitolo di spesa, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del Documento Unico 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di Regolarità Contributiva nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (DURC)XX) - C.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL dovrà essere inviata in formato elettronico tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàdovrà essere assoggettata al regime dello split payment; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in qualsiasi formaformato digitale, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeil modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) allegare al fascicolo elettronico della fattura, regolarmente compilato e sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto sopra menzionato, l’allegato certificato di regolare esecuzione, in assenza del quale non sarà possibile procedere alla liquidazione della fattura. d) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la seguente causale: E.F. 2018 Cap.2177/4 - Imp. 42 - “acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi – manutenzione Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. Inoltre, in linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in cui emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in caso di inadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. Il pagamento 1. I corrispettivi annuali per l'espletamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi servizi di cui all'art. 4 punto 1 (uno), parti I II e III vengono erogati: a) dalla Provincia Autonoma di Trento per i servizi di cui alla parte funzionale I, dell'art. 1; b) una distintada Trentino trasporti esercizio S.p.a. per i servizi di cui alla parte funzionale II e III dell'art. 1; c) dagli Istituti scolastici e Servizio infanzia e istruzione di primo grado committenti i servizi della parte funzionale IV; previa emissione di regolare fattura dell'appaltatore, riferita al periodo secondo le seguenti modalità: • pagamenti rateali mensili posticipati nella misura dell’80%, ed il restante 20% ad esito di: a) per i servizi di fatturazionecui alla parte funzionale I, dell'art. 1 del rendiconto indicante per ciascun box il la distinta dei chilometri di servizio percorsi: ai fini del conteggio la ditta computerà un numero di giorni di messa servizio pari a quelli derivanti dall'applicazione della delibera annuale della G.P. di approvazione del calendario scolastico sui giorni di lezione, sottraendo i giorni a disposizione ed e ulteriormente l'uno per cento. Per l'attività pomeridiana il numero rendiconto utilizzerà le schede di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi servizio di cui all’artal software gestionale. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo Per il conteggio dei servizi per portatori di fatturazione, che riporti minorazioni il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, computo sarà riferito al periodo teorico di fatturazioneautorizzazione qualora si tratti di servizi per utenti abbinati, la data e qualora i servizi siano organizzati in modo individuale, il computo sarà riferito al periodo teorico di autorizzazione con decurtazione del medesimo20% delle giornate. b) per i servizi di cui alla parte funzionale II e III dell'art. 1, del rendiconto indicante le località di partenza ed arrivotratte effettuate. 2. Per quanto riguarda i servizi della parte funzionale IV, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali gli Istituti scolastici committenti e/o parcheggiil Servizio infanzia e istruzione del primo grado provvederanno autonomamente ai relativi pagamenti, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi nei termini concordati in sede di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeordinazione.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi prezzo pattuito di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aeuro 5.477,80 (cinquemilaquattrocentosettantasette/80), bIVA inclusa sarà pagato, previa verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione dall’emissione della fattura, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del Documento Unico 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La fattura dovrà essere emessa al termine della prestazione, a seguito di Regolarità Contributiva rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del D.E.C. sopra menzionato e comunque entro il 31.12.2021. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (DURC)XX) - C.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL dovrà essere inviata in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàdovrà essere assoggettata al regime dello split payment; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in qualsiasi formaformato digitale, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeil modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la seguente causale: E.F. 2021 – Cap.7874/1 – IMP 6 “beni di consumo – materiali e accessori Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. Inoltre, in linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in cui emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in caso di inadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi 1. Stante il regime concessorio, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, gli introiti derivanti dai servizi/atti- vità affidati dovranno essere depositati, a seguito del loro accertamento, in un conto corrente dedicato di cui all’artè titola- re l'Affidatario. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne Tale conto corrente dovrà rispettare tutti i compensi requisiti di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo alla citata Legge n. 136/2010 e di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo;cui al- le eventuali norme sopravvenienti. 2. L'Affidatario erogherà gli introiti spettanti al Comune con frequenza mensile mediante bonifico bancario, da effet- tuarsi entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente, con valuta il giorno lavo- rativo successivo; in caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico è da effettuarsi il primo giorno fe- riale successivo, avente la causale: • per quanto concerne i compensi ricavi derivanti dalla sosta regolamentata su strada e in struttura: "Canone gestione sosta mm/aaaa - CIG 51383382A8" in cui è indicato il mese di riferimento; • per i ricavi derivanti dal rilascio contrassegni/permessi: "Canone gestione contrassegni/permessi mm/aaaa - CIG 51383382A8" in cui è indicato il mese di riferimento. 3. L'Affidatario è tenuto entro il giorno 7 (sette) di ogni mese a presentare a SRM e al Comune il calcolo degli importi dovuti come canone relativamente agli incassi del mese prece- dente; in caso il giorno 7 (sette) del mese sia festivo, il calcolo è da presentarsi il primo giorno feriale successivo. Entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese il Comune - salva l'eccezione di cui all’art. 4 punto 2al comma successivo - fatturerà all'Affi- datario gli importi relativamente agli incassi del mese pre- cedente, mediante sola trasmissione per posta elettronica; in caso il giorno 15 (quindici) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativodel mese sia festivo, il numero Co- mune fatturerà il primo giorno feriale successivo. Le fattu- re emesse dal Comune avranno scadenza e dovranno essere paga- te entro il giorno 28 (ventotto) del mese relativamente agli incassi del mese precedente; in caso il giorno 28 (ventotto) del mese sia festivo, il bonifico sarà da effettuarsi il pri- mo giorno feriale successivo, nel pieno rispetto di microchipquanto previsto al comma precedente. In caso di necessità di congua- glio dell'importo mensile in favore del Comune stesso, la data l'Af- fidatario potrà procedere a calcolare un solo conguaglio per ogni mese di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, affidamento che comunicherà al Comune insieme con le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo quantificazioni di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo presente comma relative al mese successivo a quello di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti fatturazione e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata;liquidazione. 4. Il Comune erogherà all'Affidatario l'importo di 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi euro/anno oltre I.V.A. quale compensazione per gli esami obblighi di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; servizio pub- blico riferiti al servizio di car/bike-sharing tramite boni- fico bancario avente come causale "Compensazione car/bi- ke-sharing aaaa - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’artCIG 51383382A8". 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto Tale versamento dovrà es- sere effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, entro la data del medesimo31 (trentuno) luglio di o- gni anno con riferimento a ogni singolo anno di affidamento, o nel primo giorno feriale a essa susseguente, a condizione che tale importo sia fatturato entro la data del 1 (uno) giu- gno precedente, o entro il primo giorno feriale a essa susse- guente. 5. L'Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti deri- vanti dalla gestione dei servizi/attività affidati secondo le località modalità e i tempi previsti dagli Artt. 21 e 23, nonché dall'Allegato DLL02. 6. L'Affidatario risponde delle somme spettanti al Comune in ogni caso, ed è pertanto tenuto comunque al versamento delle stesse, in particolare anche in caso di partenza ed arrivofurto subito o di smarrimento del denaro incassato. 7. In caso di ritardo nel versamento dei canoni spettanti al Comune superiore ai 3 (tre) giorni dalla scadenza, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento. Qualora il ritardo si protragga per più di 10 (dieci) giorni per cause imputabili all'Affidatario, ovvero questo non osservi per i- nadempimento abituale i chilometri percorsipatti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, i nominativi ed SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all'uopo un termine perentorio entro il numero quale adempiere. Scaduto questo termine senza che l'Affi- datario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, SRM potrà procedere per conto del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi Comune all'escussione della cauzione di cui ai punti precedenti verrà effettuato all'Art. 25 del Contratto in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualemisura dell'im- porto dovuto.

Modalità di pagamento. Il Cliente è soggetto all’applicazione della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie” : ❑✔ SI ❑ NO In caso affermativo, l’allegato B forma parte integrante del presente rapporto contrattuale. ❑ Postagiro ❑✔ Bonifico bancario ❑ Addebito Diretto SEPA Conto corrente postale: “POSTE ITALIANE S.P.A. D.A.C./S.C.A. – SERVIZI VARI FATTURATI”: Cod. Paese checkdigit CODICE IBAN cin abi cab numero c/c/p Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti sarà effettuato: ❑ entro e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, non oltre la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazionipostalizzazione, le giornate come da distinta di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, accettazione ❑✔ entro 30 giorni dall’acquisizione dall’emissione delle fatture ❑ entro 60 giorni dall’emissione delle fatture ❑ entro 90 giorni dall’emissione delle fatture ❑ in data emissione fatture (*) (*) nel caso di addebito diretto SEPA il pagamento avverrà entro 5 giorni dall’emissione delle fatture Con riferimento a quanto previsto “Criteri per la determinazione del Documento Unico valore delle fideiussioni richieste ai Clienti/Intermediari di Regolarità Contributiva (DURC), attestante Posta massiva” pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx il Cliente usufruirà della seguente opzione: ❑ Opzione 1 ❑ Opzione 2 CENTRO/ UFFICIO Ed. Aprile 2020 Presso il/i centro/i di impostazione per spedizioni superiori a 100 pezzi: CMP/CDM/CP/CD Città n. Frazionario / AGE Presso l’Ufficio Postale in bolgetta per la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, successiva accettazione presso i centri abilitati per spedizioni inferiori a 100 pezzi: UP Città n. Frazionario / AGE vedi elenco allegato Il Cliente che intende usufruire della possibilità di consegnare gli invii in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualebolgetta presso l’Ufficio Postale deve presentare gli invii secondo quanto riportato nel documento allegato “Presentazione degli invii in bolgetta presso l’UP” di cui ha preso visione.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi prezzo pattuito di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipateeuro 1.093,00 (millenovantatre/00) IVA inclusa sarà pagato, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aprevia verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione dall’emissione della fattura, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del Documento Unico 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La fattura dovrà essere emessa al termine della prestazione e a seguito di Regolarità Contributiva rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sopra indicato. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (DURC)XX) - C.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL dovrà essere inviata in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàdovrà essere assoggettata al regime dello split payment; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in qualsiasi formaformato digitale, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeil modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) allegare al fascicolo elettronico della fattura, regolarmente compilato e sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto sopra menzionato, l’allegato certificato di regolare esecuzione, in assenza del quale non sarà possibile procedere alla liquidazione della fattura. d) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la seguente causale: E.F. 2021 – Cap. 2176/4 – IMP 32 “acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi – manutenzione – ordinaria mezzi terrestri”. Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. Inoltre, in linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in cui emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in caso di inadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. 1. Per il pagamento delle due rate semestrali anticipate, riferite la prima al periodo di copertura 01/01/2023 – 30/06/2023 e la seconda al periodo di copertura 01/07/2023 – 31/12/2023, il soggetto assicuratore, entro il quindicesimo giorno dall’avvio del servizio, sulla base dell’elenco riepilogativo del personale assicurato, emetterà le appendici e le fornirà, con i relativi conteggi, all’Amministrazione, la quale predisporrà la “Verifica di conformità”. 2. La “Verifica di conformità”, tenendo conto che si tratta di un pagamento anticipato rispetto all’effettiva esecuzione del servizio, dovrà attestare esclusivamente che vi è esatta rispondenza del premio calcolato dal Soggetto Assicuratore all’effettiva consistenza del personale assicurato. 3. Per il pagamento dei corrispettivi per regolamento premio, riferito il primo al periodo di copertura 01/01/2023 – 30/06/2023 e il secondo al periodo di copertura 01/07/2023 – 31/12/2023, il soggetto assicuratore, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo, sulla base dell’elenco riepilogativo del personale assicurato (inviato dall’Amministrazione, rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre, come specificato al precedente art. 2), emetterà le appendici e le fornirà, con i relativi conteggi, all’Amministrazione, la quale predisporrà la “Verifica di conformità”. 4. In tal caso la “Verifica di conformità” dovrà attestare che il servizio prestato nel semestre di riferimento è stato svolto regolarmente, che è stato pienamente conforme a quanto richiesto e che vi è esatta rispondenza del premio calcolato dal Soggetto Assicuratore all’effettiva consistenza del personale assicurato. 5. In ogni caso la “Verifica di conformità” dovrà avere forma di processo verbale e dovrà essere redatta dall’Amministrazione, e notificata al Soggetto Assicuratore da parte del Responsabile dell’esecuzione/Direttore dell’esecuzione dell’Ente entro 30 giorni dall’avvio del servizio, ai sensi dell’art. 4 c. 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 6. Entro i successivi sette giorni all’avvenuta notifica della verifica di conformità il Responsabile dell’esecuzione /Direttore dell’esecuzione nominato dovrà emettere un “certificato di pagamento” che dovrà anche esso essere notificato al Soggetto Assicuratore 7. Il pagamento delle prestazioni avverrà, conseguentemente, previa emissione da parte del Soggetto Assicuratore di regolare fattura redatta in formato elettronico, ai sensi dell'art. art. 1, commi dal 209 al 214 della Legge 24.12.2007, n. 244, intestata a (indicare l’Ufficio a cui va intestata la fattura). La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28. 8. Ciascuna fattura / appendice dovrà essere corredata dalla seguente documentazione giustificativa:  Riepilogo numerico del personale assicurato  Verbale di Verifica di conformità 9. La fattura/appendice deve riportare il codice identificativo gara (CIG), l'indicazione del Codice Univoco Ufficio (IPA – n. ), dell’Amministrazione - Ufficio di verifica e deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI allocato presso il Dicastero 1 dell’Economia e Finanze). 10. Tenuto conto della complessità dell’appalto che è riferito a prestazioni da eseguirsi sull’intero territorio nazionale e ovunque nel mondo, le parti convengono espressamente che il termine per l’emissione del relativo ordine di pagamento sia fissato, ai sensi dell’art. 113 bis c. 2 del D. Lgs. 50/2016, in 60 giorni decorrenti dalla data in cui la “verifica di conformità” sia stata notificata al Soggetto Assicuratore ed all’Amministrazione da parte del responsabile dell’esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data dell’effettivo e corretto invio della fattura, completa di tutti gli allegati succitati, sul sistema di interscambio. 11. Gli allegati (verifica di conformità e ogni altra eventuale documentazione) devono avere dimensioni contenute (utilizzando una scansione a bassa risoluzione) e devono avere l'estensione .pdf. 12. Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione premi verrà corrisposto, con mandato diretto, da parte dell’aggiudicatario della (indicare l’Ufficio che procederà al pagamento), con versamento sul c/c bancario n. codice IBAN: , intestato a - Agente presso Il termine dei 60 giorni per l’emissione dell’ordine di regolari fatture trimestrali posticipatepagamento si intenderà sospeso qualora si rendessero necessarie integrazioni o chiarimenti sulla fattura o sulla documentazione alla stessa allegata. In nessun caso, accompagnate da: 1) pertanto, dal ritardo nel pagamento del premio potrà scaturire la sospensione dell’assicurazione e, per converso, l’Amministrazione non potrà eccepire la prescrizione breve (art. 2952 del c.c.). La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto, anche in relazione a quanto concerne previsto dall’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine di eventuali ritardi dei pagamenti. Per motivi connessi alle procedure normalmente previste, di avvio e di chiusura del bilancio dello Stato, i compensi pagamenti sono sospesi nel periodo decorrente dall’inizio del mese di cui all'artdicembre alla metà circa del mese di febbraio. 4 punto 1) una distintaLe parti concordano espressamente, riferita al periodo di fatturazionerelativamente a tale periodo, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi che è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte della Società in ordine ai tempi di cani accolti nel periodo; 2) pagamento. La Società dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, pagamenti eseguiti con le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto modalità sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeindicate.

Modalità di pagamento. Ai fini del pagamento, il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto che sarà stipulato. Qualora il prestatore di servizi aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata disposizione per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto viene risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La Presidenza può verificare, in occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura elettronica intestata a: Dipartimento per il personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio politiche formative, Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – codice fiscale 80188230587, riportante il numero di riferimento del contratto e il relativo CIG, può essere emessa secondo la seguente modalità: • saldo dei corsi e delle ore effettivamente erogate nel periodo di riferimento. Ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.55 del 3 aprile 2013, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si comunica il relativo codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) del Servizio politiche formative: L70ZHV Il pagamento dei compensi corrispettivi è effettuato dalla Presidenza, previa verifica ed approvazione della documentazione ricevuta, tramite emissione di cui all’art. 4 avverrà mandato informatico su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipatec/c bancario o postale, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti rispetto delle forme e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita secondo le modalità previste dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario normativa vigente per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiestopubblica amministrazione, entro 30 giorni dall’acquisizione dalla data di ricezione delle fatture elettroniche emesse dal fornitore e, comunque, subordinato a: • esito positivo della verifica di regolare esecuzione di ciascun corso erogato; • esito positivo della verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva Contributiva) in corso di validità (DURCtre mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL), attestante la permanenza ; • esito positivo della verifica tramite l’Agenzia delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeEntrate-Riscossioni (per importi superiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Modalità di pagamento. L’importo contrattuale è da ritenersi comprensivo di tutti i diritti, oneri, licenze, trasferte, spese vive e generali necessari al Contraente per l’esecuzione delle prestazioni in conformità a quanto previsto dal presente appalto. Il corrispettivo a corpo verrà erogato -su base annuale- a seguito di verifica di conformità positivamente superata e sarà ripartito in tre quote fisse annuali posticipate di importo fisso. Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi Il corrispettivo per i servizi effettuati a misura sarà riconosciuto secondo le modalità indicate Capitolato, e corrisposto sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e risultanti da apposito report (Stato Avanzamento Lavori - SAL) relativo alle attività svolte. La fattura, redatta in formato elettronico, dovrà essere intestata alla Regione Autonoma della Sardegna (Codice Fiscale 80002870923) - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi Informativi, Xxxxx Xxxxxxx, 000-00000 Xxxxxxxx PEC: xx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, fare preciso riferimento all’oggetto del presente Contratto e riportare l’indicazione del CIG e del CUP, nonché la fonte di finanziamento. Il codice univoco Ufficio IPA è il seguente: ZCYPY2. La fattura emessa dovrà altresì riportare la dicitura che l’IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 - con scissione. Pertanto, l’IVA sarà a carico dell’Amministrazione. La disposizione del pagamento e della liquidazione della fattura avverrà previo accertamento della regolarità contributiva e di ogni eventuale ed ulteriore adempimento normativo. Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1sarà effettuato entro 30 (trenta) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la dalla data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno ricevimento della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate fattura regolare emessa dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeContraente.

Modalità di pagamento. 4.1 Al Partecipante sarà corrisposto un acconto pari all’80% del totale della borsa definita all'art.3.1 e dell’eventuale contributo integrativo, entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti. Un ritardo nell'erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante non compili l'accordo entro i termini fissati dall'Istituto di appartenenza. Dopo la fine del soggiorno Erasmus, l'Istituto provvederà a calcolare l'importo della borsa e dell’eventuale contributo integrativo effettivamente spettanti al Partecipante in base ai criteri definiti all'art. 3.2 / 3.4 e provvederà ad effettuare l'eventuale saldo della borsa e del contributo integrativo. Il pagamento dei compensi del saldo sarà effettuato entro il 31 luglio 2025 in caso di cui all’artsoggiorno effettuato al primo semestre ed entro il 30 settembre 2025 in caso di soggiorno effettuato al secondo semestre o per tutto l'anno accademico, sempre che il Partecipante abbia trasmesso il Certificate of stay debitamente compilato all'Istituto entro la scadenza di 10 giorni dal rientro dalla mobilità Erasmus Qualora il saldo risulti negativo, sarà richiesta la restituzione della quota di borsa e dell’eventuale contributo integrativo percepiti in eccesso. 4 avverrà su La restituzione dovrà avvenire mediante le modalità che saranno comunicate successivamente al Partecipante. Nel caso sia stato autorizzato un prolungamento del periodo di mobilità e sia stata verificata la disponibilità di risorse finanziarie, sarà accordato un prefinanziamento della Borsa Erasmus pari all’80% del finanziamento previsto per il periodo del prolungamento. Il periodo del prolungamento non potrà essere finanziato con il contributo integrativo, ove previsto. Dopo la presentazione del Certificate of stay sarà erogato un unico saldo finale secondo le modalità previste dall’art. 4.1 Tolleranza 5 giorni – Nel caso il periodo di mobilità indicato sul Certificate of stay sia inferiore, da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate1 a 5 giorni, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita rispetto al periodo di fatturazioneindicato sul presente accordo, indicante per ciascun box sarà accordato il numero di giorni di messa a disposizione ed contributo indicato sul presente accordo 4.2 Il pagamento della borsa verrà erogato mediante accredito su Carta La Statale (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx) che il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, Partecipante è tenuto ad attivare come Carta Flash Up Studio La Statale entro la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario scadenza per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini compilazione del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualepresente Accordo.

Modalità di pagamento. 1. Al fine di poter erogare i corrispettivi dovuti da ALPT all’Appaltatore, a fronte della corretta esecuzione del servizio, gli stessi saranno determinati, moltiplicando per il numero dei dipendenti il prezzo unitario di ciascun capo di vestiario offerto in sede di gara per la dotazione dei capi per dipendente e per le settimane di utilizzo annuali, così come indicato in Allegato B e nell’offerta formulata in sede di gara dell’Appaltatore. Nei casi di assenza prolungata di un lavoratore superiore ai 14 gg consecutivi di calendario, il conteggio del canone per singolo lavoratore verrà sospeso (e quindi non conteggiato/rendicontato) dal quindicesimo giorno al rientro al lavoro dello stesso, sarà cura della Società comunicare mensilmente le assenze superiori ai 14 giorni consecutivi ed i rispettivi rientri al lavoro. 2. La fatturazione da parte dell’Appaltatore, avverrà con cadenza mensile. 3. Le fatture dovranno: a) essere intestate a Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste s.r.l., Xxx X.X. Xxx Xxxxx 0, 34144 Trieste Partita IVA 01282010329 ed essere indirizzate all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; b) indicare l’oggetto ed il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN/ numero conto corrente postale); c) riportare il Codice Identificativo della gara (CIG ); d) riportare il numero e descrizione dettagliata delle prestazioni effettuate. Il pagamento dei compensi verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura fine mese, dopo aver riscontrato la regolarità e conformità al servizio effettuato e previa acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC). 4. Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 4 avverrà su presentazione 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati. 5. La liquidazione sarà subordinata alla ricezione del report mensile da parte dell’aggiudicatario della Ditta aggiudicataria, in formato cartaceo o elettronico, sull’evidenza dei capi, e del relativo stato d’uso, in dotazione alla Società. 6. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per la Società di regolari fatture trimestrali posticipateapplicare le penali o di risolvere il contratto, accompagnate dasuccessivamente alla notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla Società, dopo aver sentito la ditta stessa. 7. Il pagamento sarà inoltre subordinato: 1) per quanto concerne i compensi 8. La Società si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo e di ogni altra somma eventualmente dovuta, in caso di inadempimento totale e parziale o irregolare corresponsione della retribuzione ai lavoratori e agli eventuali subappaltatori. In tale ultimo caso la Società provvede a sospendere, in misura proporzionale all’entità dell’inadempienza il pagamento delle fatture del soggetto coinvolto. 9. In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie “di cui all'artalla legge 136/2010 e successive modifiche, l‘Appaltatore si assume l‘obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 10. 4 punto 1) una distintaTutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sui conti correnti dedicati, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato anche non in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti puntiesclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto ex art. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.1456 c.c..

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate dacorrispettivo definito nel contratto sarà liquidato secondo le seguenti modalità: 1) Nella misura del 40% a titolo di acconto, entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto, a seguito di esito positivo della verifica online del DURC e, laddove previsto, di Equitalia e previo invio all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx della seguente documentazione: a) dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (modello 1); b) modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari (modello 2); c) copia del documento d’identità del Legale Rappresentante in corso di validità; d) fattura elettronica (o cartacea per quanto concerne i compensi di cui all'artsoggetti esenti), intestata a: Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura - Via Imbriani n. 67 – 70121 Bari - C.F. e P.I. 01071540726 con la dicitura “Programmazione Producers 2020/2021 - Acconto” seguita dall’indicazione del progetto da programmare. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box Si riportano ai fini dell'eventuale emissione della fattura elettronica il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo;codice destinatario M5UXCR1 e l'indirizzo pec xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx. 2) Il saldo, entro 30 gg dalla presentazione della relativa fattura elettronica (o cartacea per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere asoggetti esenti), b)intestata a: Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura - Via Imbriani n. 67 – 70121 Bari - C.F. e P.I. 01071540726 con la dicitura “Programmazione Producers 2020/2021 - Saldo” seguita dall’indicazione del progetto programmato. Si precisa che il saldo verrà erogato comunque a seguito di esito positivo della verifica online del DURC e, c): - una distintaladdove previsto, riferita di Equitalia. Si precisa altresì che la presentazione della fattura dovrà essere effettuata solo all’esito della verifica da parte del TPP/Puglia Sounds della completezza, correttezza e regolarità dell’avvenuta presentazione, al periodo di fatturazionecompletamento delle attività, della documentazione seguente, che riporti il numero deve essere inviata all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx: a) modello richiesta di liquidazione; b) dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (modello 1); c) modello relativo alla tracciabilità dei cani presenti e per ciascuno flussi finanziari (modello 2). Si richiede altresì di essi il nominativoinviare nei termini sopra indicati, presso gli uffici Puglia Sounds all’indirizzo xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 67 - 70121 Bari, su supporto digitale, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): seguente materiale relativo al progetto: - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazionecomunicazione prodotto, il prodotto usato per le anestesiescreenshot di pianificazione online sui media e sui social, l’eventuale somministrazione copia di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali rassegna stampa e/o parcheggidocumentazione attestante lo svolgimento dell’attività di social media management e/o del servizio di Digital Strategy - file del video della programmazione del progetto (formato MP4). Per le programmazioni e/o distribuzioni che si realizzeranno nel mese di dicembre, le richieste di liquidazione dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari pervenire entro e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeoltre il 20 dicembre 2020.

Modalità di pagamento. Il I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei compensi corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di cui all’artricevimento della fattura. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di regolari fatture trimestrali posticipateciascun pagamento, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distintal’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativoanche attraverso strumenti informatici, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la permanenza regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà“C.G.C.” fermo restando, in qualsiasi formaogni caso, alcuna anticipazione sull’importo contrattualequanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. Il pagamento pagamento, a favore del Corpo Nazionale dei compensi Vigili del fuoco, per le attività di cui alla presente Convenzione, sarà effettuato, a livello centrale, da Roma Capitale, sulla base di nota di riepilogo annuale, trasmessa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione a: Xxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx. Per le attività di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 1 punto 1, Roma Capitale sulla base di detta nota provvederà al pagamento in favore del CNVVF, mediante bonifico bancario (IBAN IT 05S 01000 03245 348 0 14 2439 09) una distintacapo XIV- capitolo 2439/9, riferita intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma – Servizi a pagamento con la causale: “Proventi derivanti dall’attività di formazione e di addestramento svolta dal corpo nazionale dei vigili del fuoco al periodo personale addetto alla prevenzione incendi, all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di fatturazione, indicante lavoro” I compensi per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi le attività di cui all’art. 4 1 punto 2 dovranno essere versati da Roma Capitale al CNVVF in base alla rendicontazione economica e comunque, in coerenza con i vincoli temporali dell'iter procedurale, nell'ambito dei seguenti periodi: 1°) entro il 30 giugno; 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti tra il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia 1° novembre ed il peso in kg15 dicembre. Le somme dovranno essere versate al seguente (IBAN: IT 12 J 01000 03245 348014243911) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Roma con la seguente causale: "Versamento da parte delle regioni, la tariffa degli enti locali e di riferimento applicata; 3) per quanto concerne altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il compenso aggiuntivo di cui all’artMinistero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”. 4 punto 2) lettera d): Roma Capitale provvederà all'immediata trasmissione della documentazione giustificativa dell'avvenuto bonifico al Ministero dell'Interno - una distintaDipartimento dei Vigili del Fuoco, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti del Soccorso Pubblico e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): Difesa Civile - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato Direzione Centrale per le anestesieRisorse Finanziarie – Area I – Bilancio e Patrimonio - Xxx Xxxxxx x.0 - 00000 XXXX e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio del Soccorso Pubblico e / o quant’altro si renda necessario della Difesa Civile - Direzione Centrale per la cura ed il benessere dell’animale; Formazione - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeXxxxxx Xxxxxx x. 0-00000 XXXX.

Modalità di pagamento. Ai fini del pagamento, il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto che sarà stipulato. Qualora il prestatore di servizi aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata disposizione per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto viene risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La Presidenza può verificare, in occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura elettronica intestata a: Dipartimento per il personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio politiche formative, Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Codice fiscale 80188230587, riportante il numero di riferimento del contratto e il relativo CIG, può essere emessa secondo la seguente modalità: • i pagamenti saranno effettuati, con cadenza trimestrale, entro il mese di novembre, in coincidenza con la chiusura dell’ esercizio finanziario corrente. Ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.55 del 3 aprile 2013, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si comunica il relativo codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) del Servizio politiche formative: L70ZHV. Il pagamento dei compensi corrispettivi è effettuato dalla Presidenza, previa verifica e approvazione della documentazione ricevuta, tramite emissione di cui all’art. 4 avverrà mandato informatico su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipatec/c bancario o postale, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti rispetto delle forme e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita secondo le modalità previste dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario normativa vigente per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiestopubblica amministrazione, entro 30 giorni dall’acquisizione dalla data di ricezione sul sistema SICOGE delle fatture elettroniche emesse dal fornitore e, comunque, subordinato ai seguenti esiti: • esito positivo della verifica di regolare esecuzione relativa a ciascun corso erogato; • esito positivo della verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva Contributiva) in corso di validità (DURCtre mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL); • esito positivo della verifica inadempimenti tramite il Servizio gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per importi superiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàai sensi della Legge 27 dicembre 2017, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualen.205 (Legge di bilancio 2018).

Modalità di pagamento. Ai fini del pagamento, il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto stipulato. Qualora il prestatore di servizi aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata disposizione per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto viene risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del suddetto art.3. La Presidenza può verificare, in occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura elettronica intestata a: Dipartimento per il personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio politiche formative, Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Codice fiscale 80188230587, riportante il numero di riferimento del contratto e il relativo CIG, può essere emessa secondo la seguente modalità: • con cadenza trimestrale, entro il mese di novembre, in coincidenza con la chiusura dell’esercizio finanziario corrente. Ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.55 del 3 aprile 2013, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si comunica il relativo codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) del Servizio politiche formative: L70ZHV. Il pagamento dei compensi corrispettivi è effettuato dalla Presidenza, previa verifica e approvazione della documentazione ricevuta, tramite emissione di cui all’art. 4 avverrà mandato informatico su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipatec/c bancario o postale, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti rispetto delle forme e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita secondo le modalità previste dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario normativa vigente per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiestopubblica amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione dalla data di ricezione sul sistema SICOGE delle fatture elettroniche emesse dal fornitore e, comunque, subordinato ai seguenti esiti: • esito positivo della verifica di regolare esecuzione relativa a ciascun corso erogato; • esito positivo della verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva Contributiva) in corso di validità (DURCtre mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL); • esito positivo della “verifica inadempimenti” svolta tramite il Servizio gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per importi superiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàai sensi della Legge 27 dicembre 2017, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualen.205 (Legge di bilancio 2018).

Modalità di pagamento. 1. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento mensile posticipato a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura. 2. L’Appaltatore si impegna a produrre mensilmente un documento riassuntivo privo di valore fiscale (pre - fattura), al fine di permettere al Direttore dell’Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le ore di servizio effettivamente svolte. 3. La pre - fattura dovrà riportare il dettaglio dei costi per ogni singolo edificio. 4. Il Direttore dell’esecuzione sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto dell’Appaltatore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle prestazioni, accerta la correttezza dei dati risultanti. 5. Il Direttore dell’esecuzione può richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo la pre-fattura presentata dall’Appaltatore. 6. Il ritardato pagamento dei compensi della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. 7. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi cessione di crediti di cui all'artall’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 4 punto 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. 8. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013. 9. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati: - Codice Fiscale: 80007010376 - Partita IVA: 01131710376 - CIG: 902929384B - numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio del servizio • per il Campus di Rimini: - “Area di Campus di Rimini – ACRN dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”; - 4AGR7F (codice univoco ufficio); • per il Campus di Cesena: - “Area di Campus di Cesena e Forli' - sede Cesena – ACCF dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”; - CMZYNN (codice univoco ufficio); • per il Campus di Forlì: - “Area di Campus di Cesena e Forlì - sede Forlì – ACCF dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna” - EXZJX0 (codice univoco ufficio). L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”. 10. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) una distintae agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro. 11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, riferita l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al periodo personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto. 13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, indicante per ciascun box il numero notificati all’impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di giorni di messa pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte di cani accolti nel periododell’Appaltatore; 14. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) per quanto concerne i compensi di cui all’arte, comma 13, del D.Lgs. 4 punto 2) lettere a)50/2016, b)relativamente alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore, c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, si applicano le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso disposizioni in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeesso contenute.

Modalità di pagamento. Il I compensi per i Servizi rei dall’Appaltatore in esecuzione del presente Contratto saranno liquidati come di seguito indicato. La fattura potrà essere emessa da parte dell’Appaltatore a seguito della riconsegna al Committente delle Sale Carro e dell’invio dei relativi Certificati di conformità 3.1, secondo quanto previsto dalla Procedura di Interfaccia (Allegato 2). − data di emissione della fattura; − numero e data del presente Contratto; − numero di “OdA”; − importo esatto del compenso; − operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72; − Estremi del conto corrente dell’Appaltatore. Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la dalla data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno ricevimento della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’artfattura. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, Resta inteso che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno i pagamenti saranno subordinati all’esito della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC), ”) attestante la permanenza regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il DURC – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero – e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle CGC richiamate al successivo articolo; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 56 comma 3 delle CGC, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50% dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPScontributiva. L'Amministrazione comunale non concederàIn caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché di eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle CGC fermo restando, in qualsiasi formaogni caso, alcuna anticipazione sull’importo contrattualequanto previsto all’articolo 13-bis. La fattura, emessa in ottemperanza alla normativa vigente, dovrà essere intestata a: ed inviata: a) Se l’Appaltatore ha sede fiscale in Italia - nelle modalità della fatturazione elettronica in formato elettronico XML tramite Sistema di Interscambio (SdI) riportando il codice destinatario RYRNP0U. b) Se l’Appaltatore ha sede fiscale in un Paese diverso dall’Italia – in formato Pdf, un documento per email ed in format diverso dal format compresso, all’indirizzo email: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Una copia di cortesia della fattura dovrà essere inviata inoltre all’indirizzo email: amministrazione- xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Non si dovrà procedure ad alcun invio cartaceo delle fatture. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Appaltatore.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi prezzo pattuito di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipateeuro 425,00 (quattrocentoventicinque/00) IVA inclusa sarà pagato, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aprevia verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione dall’arrivo dell’accreditamento dei fondi sul pertinente capitolo di spesa, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del Documento Unico 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di Regolarità Contributiva nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (DURC)XX) - C.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL dovrà essere inviata in formato elettronico tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàdovrà essere assoggettata al regime dello split payment; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in qualsiasi formaformato digitale, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeil modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) allegare al fascicolo elettronico della fattura, regolarmente compilato e sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto sopra menzionato, l’allegato certificato di regolare esecuzione, in assenza del quale non sarà possibile procedere alla liquidazione della fattura. d) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la seguente causale: E.F. 2019 Cap.2177/4 - Imp.05 Imp FDC 05 - “acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi – manutenzione – ordinaria mezzi di trasporto”. Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. Inoltre, in linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in cui emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in caso di inadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. Il 4.1 L’ammontare del primo finanziamento sarà corrispondente al: • 90% dell’importo della voce A “Supporto individuale”; • 100% dell’importo VOCE B “Travel Grant Standard”; • 100% dell’importo della VOCE C “Contributo aggiuntivo UniTo”; • 100% dell’eventuale importo VOCE D “Importo TOP-UP per studenti/esse con minori opportunità”. In base delle tempistiche di ricezione dell’Accordo firmato il pagamento dei compensi avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di cui ricezione dell’Accordo da parte della Sezione Mobilità Internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo. Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo. 4.2 L’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della documentazione finale indicata all’art. 4 avverrà su 8 è considerato come la richiesta della/del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. A seguito della presentazione da parte dell’aggiudicatario del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e della documentazione finale completa, l’istituto emetterà il pagamento del restante 10%. L’eventuale saldo, o un ordine di regolari fatture trimestrali posticipaterecupero in caso di rimborso, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al sarà erogato dopo la chiusura amministrativa del periodo di fatturazionemobilità secondo le tempistiche sopra indicate (art. 4.1). 4.3 I pagamenti saranno fatti tramite accredito su Conto corrente bancario o Bancoposta italiano/europeo, indicante per ciascun box il numero personalmente intestato o cointestato alla/al Partecipante, al Codice IBAN indicato diseguito: BIC/SWIFT (BIC/SWIFT solo in caso di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aconto corrente non italiano), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi corrispettivo complessivamente erogabile all’Organismo affidatario non può eccedere la somma complessiva indicata nell’art. 2. L’importo procapite/prodie è stabilito in € 45,22 (IVA esclusa) come indicato nella Deliberazione Giunta Capitolina n. 191 del 18/6/2015 (o secondo offerta migliorativa presentata). Nel caso in cui l’ospite non consumi il pasto, dall’importo procapite/prodie, stabilito in € 45,22 (IVA ), viene detratto l’importo di cui all’art€ 6,61 (IVA ); pertanto l’importo procapite/prodie stabilito per l’ospite che non consuma il pasto è pari a € 38,61 (IVA ). 4 avverrà su presentazione Nella determinazione del costo procapite/prodie da parte dell’aggiudicatario fatturare mensilmente va tenuto conto di regolari fatture trimestrali posticipatequanto disposto dalla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191 del 18/6/2015 come segue: • Una quota fissa, accompagnate da: 1) per quanto concerne corrispondente alla moltiplicazione tra i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione valori giornalieri procapite ed il numero di giorni di occupazione pari a 1/3 del numero degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) utenti rappresentanti la capacità massima; • Un valore procapite/prodie equivalente ai costo giornalieri procapite, decurtati del 4%, per quanto concerne i compensi di cui all’artogni utente ulteriore rispetto a 1/3 del numero degli utenti rappresentanti la capacità massima. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di La liquidazione delle prestazioni avverrà solo sulla base della effettiva presenza all’interno della struttura, giornaliera dell’ospite (documentata da appositi fogli firma giornalieri controfirmati dal Coordinatore del Servizio ed allegati alla fattura). Al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con Determinazione Dirigenziale previa presentazione di fatture debitamente vistate in conformità con le norme vigenti. Ogni pagamento è subordinato a: - relazione mensile sull’andamento del servizio. - dimostrazione dello stato di esecuzione dei Piani di Intervento individuali tramite la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione presentazione fogli firma degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animaleutenti; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportatiregolare fattura in formato elettronico; - ai fini verifica, a cura del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggiServizio Sociale, dovranno essere allegate le ricevute della regolarità dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari contributi assicurativi e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva previdenziali (DURC). Alla liquidazione delle prestazioni si provvederà entro 60 giorni dall’acquisizione al Sistema di Interscambio Dati del documento contabile. Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPScomma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell’importo fatturato verrà liquidato all’Organismo il solo imponibile mentre l’IVA, se dovuta, verrà corrisposta all’Erario direttamente dall’Ente pubblico. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.Municipio IX EUR Direzione Socio Educativa

Modalità di pagamento. I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura/e elettronica, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura/e. La ditta aggiudicataria dovrà inviare regolare fattura/e in modalità elettronica, ai sensi del DM n. 55 del 03/04/2013, al Comune di Terni. Il pagamento dei compensi sarà effettuato solo a seguito di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione apposita verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), attestante ai sensi dell’art. 6 della L. n. 266/2002. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 che disciplina la permanenza tracciabilità dei pagamenti nell’ambito delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti/acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta aggiudicataria, così come identificata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione. Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune di Terni come segue: • 30% all’affidamento e dall’INPSavvio lavori indicativamente il 15-20 Novembre p.v.; • 40% successivamente al 7 gennaio 2022; • 30% successivamente al 28 Febbraio l'accertato smontaggio di tutti gli addobbi installati; Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che provvede ad indirizzare correttamente le fatture elettroniche agli uffici delegati alla ricezione, individuati nell'IPA xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L'Amministrazione comunale non concederàLe fatture emesse dovranno necessariamente contenere: Codice Univoco Ufficio: 9PM8L7 – Nome Ufficio: Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, in qualsiasi formasplit payment, alcuna anticipazione sull’importo contrattualescadenza fattura 30 gg, CIG, numero della determina dirigenziale, impegno e IBAN.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi prezzo pattuito di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipateeuro 475,80 (quattrocentosettantacinque/80) IVA inclusa sarà pagato, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo di fatturazione, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aprevia verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione dall’arrivo dell’accreditamento dei fondi sul pertinente capitolo di spesa, mediante emissione di ordinativo di pagamento, a favore di codesta società, esclusivamente con estinzione sul conto corrente bancario o postale “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, a norma della Legge n. 136 del Documento Unico 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. In merito, codesta ditta/Società dovrà: a) comunicare a questo Comando, mediante sottoscrizione dell’allegata dichiarazione, a pena di Regolarità Contributiva nullità assoluta della presente commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della suddetta Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; b) la fattura dovrà essere intestata a: Capitaneria di Porto di Livorno, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (DURC)XX) - C.F. 80008690499 Codice Univoco Ufficio (IPA) “E6EBPE”, attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL dovrà essere inviata in formato elettronico tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederàdovrà essere assoggettata al regime dello split payement; nel fascicolo elettronico della fattura dovrà essere inserito, in qualsiasi formaformato digitale, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeil modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) allegare al fascicolo elettronico della fattura, regolarmente compilato e sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto sopra menzionato, l’allegato certificato di regolare esecuzione, in assenza del quale non sarà possibile procedere alla liquidazione della fattura. d) all’atto dell’emissione della fattura in formato elettronico dovrà essere inserito nell’apposito campo la seguente causale: E.F. 2018 Cap.2106/13 - Imp.17 - “acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi – servizi ausiliari– pulizia e lavanderia”. Questa Amministrazione ha verificato, tramite il portale dedicato INAIL, la regolarità contributiva al momento della sottoscrizione della presente commessa. Inoltre, in linea con le vigenti direttive fiscali in merito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non emettere ordinativi di pagamento nel caso in cui emergessero irregolarità nelle documentazioni probatorie ai fini contributivi nonché in caso di inadempienze nei confronti dell’erario.

Modalità di pagamento. Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario I pagamenti all’Impresa saranno eseguiti in base a emissione di regolari fatture trimestrali posticipate, accompagnate da: 1) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al elettroniche relative ai servizi effettivamente svolti nel periodo di fatturazioneriferimento. Le fatture devono essere intestate a: “Comune di Urgnano – Area Gestione del Territorio –Via Xxxxxx Xxxxxxxx 74 – 00000 Xxxxxxx (XX) e dovranno riportare il codice denominato CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, indicante per ciascun box il numero di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere aservizi e forniture (AVCP), b)in riferimento al presente appalto, c): - una distinta, riferita al periodo il mese di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativoriferimento, il numero e la data del provvedimento di microchipassunzione dell’impegno di spesa, e riportare i costi mensili delle singole prestazioni, desumibili dall’aggiudicazione o da successivi provvedimenti. Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Urgnano al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, complete di tutti gli elementi essenziali tra cui numero ordine/contratto, oggetto, CIG e CUP, è 2IBTBF. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. A tal proposito, preliminarmente la trasmissione della fattura elettronica dovrà essere fornita tutta la documentazione attestante la regolarità dei servizi svolti con particolare riferimento allo smaltimento (quarte copie del formulari di identificazione rifiuti di tutti i trasporti effettuati verso gli impianti finali nel periodo di riferimento della fattura, regolarmente timbrate e firmate dagli impianti finali). In caso di fatture irregolari o sprovviste dei documenti attestanti la prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione. In particolare il canone annuo di cui alle voci A, B, C e D depurato del ribasso offerto, verrà corrisposto dal Comune in rate mensili posticipate ciascuna pari a 1/12 (un/dodicesimo) del canone annuo contrattualmente convenuto; La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Qualora si accerti che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., il contratto si intende automaticamente risolto. La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di comunicare al Comune di Urgnano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall’inizio del servizio, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge citata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone il Comune di Urgnano e la Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0.5% che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione, e previa acquisizione di un DURC regolare. La liquidazione di ciascuna fattura verrà effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’Impresa e delle eventuali imprese subappaltatrici o subcontraenti, esclusivamente mediante bonifico bancario, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, prendendo come riferimento la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno accettazione della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento fattura elettronica da parte del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicantecompetente Ufficio Comunale, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi conformità a quanto sopra richiestoprevisto dalla Direttiva 2011/7/UE, entro 30 giorni dall’acquisizione previo ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante ) che attesti la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL dei versamenti INPS e dall’INPSINAIL. L'Amministrazione comunale non concederàIl Comune verificherà, in qualsiasi formaoccasione di ogni pagamento all’Impresa e con interventi di controllo ulteriori, alcuna anticipazione sull’importo contrattualel’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori a € 10.000,00 sono subordinati al positivo esito delle verifiche che il Comune, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, è tenuto ad effettuare nei confronti dell’aggiudicatario tramite Equitalia S.p.A.8 per la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna a dare all’Impresa sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all’Impresa la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza che l’Impresa possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni a o riconoscimento di interessi. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Impresa, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, sospendendo il pagamento dei corrispettivi, senza che l’Impresa possa opporre eccezioni ed avere titolo a risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per detta sospensione. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Impresa. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso in cui vi siano formali contestazioni dell’Impresa alla tipologia di richiesta di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a trasmetterle, insieme alle richiesta stessa, alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Modalità di pagamento. 6.1. Il pagamento dei compensi del corrispettivo dovuto - dietro emissione di regolare fattura vistata per regolare esecuzione dello stesso dal personale a tal fine incaricato dall’ Amministrazione – avverrà una volta realizzati i seguenti Stati di Avanzamento Lavori (SAL): ▪ I° SAL) 35% della cifra complessiva prevista (Iva compresa) dopo 15 gg. dall’attivazione del Servizio di cui all’art. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario 2, lett. b) del presente capitolato; ▪ II° SAL) Ulteriori 40% ( Iva compresa) alla consegna dei report campionari sulla movimentazione turistica della stagione estiva 2013; ▪ III° SAL) Saldo finale 25%) a conclusione dell’appalto e a verifica delle attività svolte. 6.2. All’esecuzione delle attività previste per ognuno dei SAL sopra elencati, l’incaricato della ditta aggiudicataria del servizio emette uno stato di regolari fatture trimestrali posticipateavanzamento dei lavori, accompagnate da: 1) in cui viene indicata l’ultimazione delle attività richieste per quanto concerne i compensi il SAL di cui all'artsi richiede il pagamento. 4 punto 1) una distintaIl Responsabile dell’esecuzione del contratto, riferita al periodo entro 20 gg. verifica la prestazione effettuata, in termini di fatturazionequantità e qualità, indicante per ciascun box rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e redige il numero relativo certificato di giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodoregolare esecuzione del SAL; 2) per quanto concerne i compensi 6.3. Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio, effettuate le verifiche d’uso e quelle di cui all’artal comma precedente, saranno posti in pagamento dietro emissione di regolare fattura, entro 60 gg. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la dalla data di ingresso ed uscita dalla struttura ricevimento. Le fatture dovranno essere intestate alla Provincia di Livorno, Unità di Servizio Turismo e relative motivazioniMarketing Territoriale, le giornate X.xx xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx – C.F. 80011010495. Ogni fattura dovrà altresì contenere l’indicazione della determinazione di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicataimpegno; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art6.4. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichiLa stazione appaltante, ai fini di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del rimborsoservizio, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per fino a quando l’impresa non si pone in regola con gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunaleadempimenti contrattuali; 7) 6.5. La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l’impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigentiinadempienza; 8) per quanto concerne il compenso 6.6. Alla sospensione dei pagamenti, contemplate nel presente invito, l’impresa non può opporre eccezione alla Provincia, né ha titolo di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo interessi e risarcimento di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualedanni.

Modalità di pagamento. Il pagamento 4.1 Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, al Partecipante è assegnato con Decreto Rettorale l’100% dell’ammontare della Borsa di Studio specificata nell’Articolo 3.1 e 3.2. 4.2 L’erogazione della Borsa di Studio avviene in due soluzioni: • Un anticipo pari all’80 % dei compensi mesi interi di cui all’artall’Articolo 2.3 del presente Accordo, erogato entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti; • Un conguaglio pari alla restante Borsa di Studio per la mobilità Erasmus dovuta per gli effettivi giorni trascorsi all’estero erogato previa consegna del Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU conforme alle direttive del bando di selezione (Dr. N. 2752/2018 del 06 giugno 2018) e previa compilazione del questionario di chiusura alle segreterie on line. 4.3 L’erogazione avviene esclusivamente tramite accredito su carta multifunzione intestata al Partecipante emessa dalla Banca Popolare di Sondrio in convenzione con l’Istituto. 4 avverrà su presentazione da parte dell’aggiudicatario E’ a cura del Partecipante l’attivazione della funzione “carta prepagata” della carta multifunzione presso l’Agenzia dalla Banca Popolare di regolari fatture trimestrali posticipateSondrio, accompagnate da: 1edificio U6, piano terra. Qualora la carta venga smarrita o rubata il Partecipante deve: • presentare denuncia presso le autorità competenti; • chiedere il rilascio di una nuova carta accedendo al sistema di Segretrie on line; • informare l’Ufficio Pagamenti (xxxxxxxxx.xxxx-xxxx@xxxxxx.xx) che provvederà alla sospensione della Borsa di Studio; • contattare la Banca Popolare di Sondrio ente cassiere dell’ Istituto (xxxxx@xxxxxx.xx ) per quanto concerne i compensi l’emissione e la spedizione della nuova carta. L’emissione della nuova carta e le spese di cui all'art. 4 punto 1) una distinta, riferita al periodo spedizione all’estero sono a carico del Partecipante. 4.4 L’inizio dell’erogazione della Borsa di fatturazione, indicante Studio per ciascun box il numero la mobilità Extra-UE è vincolata all’approvazione del Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU da entrambe le parti e alla firma del presente Accordo prima della partenza. 4.5 Il conguaglio della Borsa di Studio per la mobilità Xxxxxxx tiene conto degli effettivi giorni di messa a disposizione ed il numero di giorni di occupazione degli stessi da parte di cani accolti nel periodo; 2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4 punto 2) lettere a), b), c): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera d): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata; 4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4 punto 2) lettera e): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del veterinario indicante, in particolare, la durata della dieta; 5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4 punto 2) lettera f): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del veterinario indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale; 6) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4 punto 3): - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal veterinario della struttura sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi trascorsi all’estero al netto dei costi per giorni di interruzione come da Articolo 3.4. L’erogazione dei prolungamenti richiesti secondo le modalità previste dal bando di selezione (Dr. N. 2752/2018 del 06 giugno 2018) verranno erogati unitamente al conguaglio. Per il materiale calcolo finale della Borsa di medicazionestudio, il prodotto usato per effettivamente dovuta al Partecipante, l’Istituto prenderà in considerazione esclusivamente le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale; date certificate nel Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute , la relativa prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale; 7) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 4) : - una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti; 8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4 punto 5) : - un prospetto che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati; - ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati. Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti. L’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell’aggiudicatario accertata dall’INAIL e dall’INPS. L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattualeAFTER THE MOBILITY.