DESPACHO. À vista do constante no Processo SEI nº 7610.2020/0000554-6, AUTORIZO, aquisição de materiais de pintura, destinados à GEATE e DISOC, nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.116,38 (mil, cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos), em favor da empresa BRANDI COLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. inscrita no CNPJ 02.306.086/0001-00, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09. CO-03.03/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.001/2017 CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA. CNPJ Nº: 03.756.801/0001-70 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVEN- TIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM REDES DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, POR DEMANDA. VALOR: O VALOR TOTAL CONTRATADO É DE R$ 945.378,96 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SE- TENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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Samples: Contract Extension
DESPACHO. À vista do constante no Processo SEI nº 7610.2020/00005547610.2019/0003308-64, AUTORIZO, aquisição a contratação de materiais empre- sa especializada para prestação de pintura, destinados à GEATE serviços de transportes/ mudança de Processos e DISOCmobiliários do Arquivo de Itaquera com destino ao Centro de São Paulo, nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.116,38 18.500,00 (dezoito mil, cento e dezesseis reais e trinta e oito centavosqui- nhentos reais), em favor da empresa BRANDI COLOR COMERCIO DE TINTAS ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. , inscrita no CNPJ 02.306.086/000120.051.163/0001-00, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.0983.10.16.122.3024.2611 .3.3.90.39.00.09. CO-03.03/2020 PREGÃO ELETRÔNICO CO/TA-03.05/20-A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11.001/2017 05.001/17. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CNPJ Nº: 03.756.801/000159.456.277/0001-70 OBJETO76 PARECER JURÍDICO GJU Nº 051/2020 OBJETOS: PRESTAÇÃO (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SERVIÇOS VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-02.05/17-A, PELO PERÍODO DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA12 (DOZE) MESES, MANUTENÇÃO PREVEN- TIVACONTADOS DE 08 DE MAIO DE 2020 A 07 DE MAIO DE 2021, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO (II) SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A 75,55% (SETENTA E CINCO VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO) DAS LICENÇAS DE PROJETOS EM REDES DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, POR DEMANDASOFTWARE. VALOR: EM RAZÃO DA SUPRESSÃO PREVISTA NO PRESEN- TE TERMO ADITIVO, O VALOR TOTAL CONTRATADO É DO CONTRATO, APÓS A REFERIDA REDUÇÃO QUANTITATIVA, PASSA A SER DE R$ 945.378,96 572.032,08 (NOVECENTOS QUINHENTOS E QUARENTA SETENTA E CINCO DOIS MIL, TREZENTOS TRINTA E SE- TENTA DOIS REAIS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).. Processo de Compras 283/20 Contrato CCN/GCO 063/20 Contratante: São Paulo Turismo S/A Contratada: TROUPE PRODUÇÕES LTDA CNPJ: 66.106.600/0001-47 Objeto do contrato: Locação mensal de equipamentos com fornecimento de insumos para unidades de lavanderias (COVID 19) – AÇÃO VIDAS NO CENTRO Vigência: 30 (trinta) dias, tendo início na data de sua assinatura Fundamento Legal: Leis Federais n.º 13.303/16, 13.979/20 art. 4º e Regulamento de Licitações e Contratos da SPTURIS Valor total do contrato: R$ 415.630,00 Data da assinatura: 03/06/2020
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Samples: Contract for Provision of Maintenance Services for Hardware and Software
DESPACHO. À vista do o constante no Processo Pr ocesso SEI nº 7610.2020/00005547610.2022/0002242-68, AUTORIZO, a aquisição de materiais de pinturaalicates, di- versos modelos, destinados à GEATE e DISOCGINFO, nos termos do inciso II, artigo ar- tigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.116,38 696,00 (milseiscentos e noventa e seis reais), cento em favor da empresa COMPUSET INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ 65.529.489/0001-39, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.126.3011.2818.4.4.90.52.00.09. À vista do constante no Processo SEI nº 7610.2022/0002625-3, AUTORIZO a aquisição de 01 (um) Certificado Digital e-CPF em token com validade de 36 meses destinado à COPEL, nos termos do Inciso II, Art. 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 277,10 (duzentos e dezesseis setenta e sete reais e trinta e oito dez centavos), em favor da empresa BRANDI COLOR COMERCIO COMPANHIA DE TINTAS LTDA. PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP, inscrita no CNPJ 02.306.086/000162.577.929/0001-0035, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.0983.10.16.122.3024.2.171.3.3.90.4 0.00.09. CO-03.03/2020 CO/TA-17.06/2022 PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0001029-7 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.001/2017 04.005/2020. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA BRASOFTWARE INTERNET LTDA. CNPJ Nº: 03.756.801/0001Nº 00.103.115/0001-70 01 OBJETO: PRESTAÇÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SERVIÇOS VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-15.06/2020, PELO PERÍODO DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA12 (DOZE) MESES, MANUTENÇÃO PREVEN- TIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO CONTADOS A PARTIR DE PROJETOS EM REDES 02 DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, POR DEMANDAJULHO DE 2022 ATÉ 1º DE JULHO DE 2023. VALOR: O VALOR TOTAL CONTRATADO DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R$ 945.378,96 57.679,40 (NOVECENTOS CIN- QUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SE- TENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 01/07/2022. A Pregoeira designada informa que por um erro sistê- mico de cadastramento do certame no sistema COM- PRASNET, o intervalo mínimo de lances foi registrado equivocamente prejudicando a etapa de lances entre as licitantes. Após manifestações das licitantes, através do endereço eletrônico xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xxx.xx, esta EMPRESA DE TEC- NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNI- Informamos que por exigência do próprio e por não haver outra opção de evento o certame será republicado com novo número e data a ser divulgado, permanecendo inalteradas as condições exigidas no Edital. CO-12.06/2022 PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0004758-5 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06.001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 30, “CAPUT”, DA LEI Nº 13.303/16.
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Samples: Contrato De Prestação De Serviços
DESPACHO. À vista do constante no Processo SEI nº 7610.2020/00005547610.2022/0001112-64, AUTORIZO, aquisição a contratação de materiais empresa especializada, para confecção de pintura07 (sete) placas de Acrílico Cristal 3,0mm com impressão digital U.V. destinadas à DISOC, destinados à GEATE ASCOM e DISOCCOPEL, nos termos do inciso Inciso II, artigo Art. 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.116,38 882,00 (mil, cento oitocentos e dezesseis reais oitenta e trinta e oito centavosdois reais), em favor da empresa BRANDI COLOR COMERCIO DE TINTAS ATTOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. , inscrita no CNPJ 02.306.086/000112.141.714/0001-0007, onerando a dotação orçamentária orçamen- tária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09. CO-03.03/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.001/2017 CONTRATANTE: O Diretor de Administração e Finanças (Em exercício) da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMUNI- CAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA A., informa que a empresa PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICA- ÇÃO DIGITAL LTDA., )vencedora do certame supramencionado, cumpriu todas as exigências do Edital, bem como, todas as etapas do certame licitatório, sendo-lhe ADJUDICADO o ob- jeto deste certame, no valor total de R$ 8.409.064,75 (Oito milhões, quatrocentos e nove mil, sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) para o período de 12 (doze) meses. CNPJ Nº: 03.756.801/0001CO-07.04/2022 PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0003183-70 OBJETO: PRESTAÇÃO 2 INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS LICITAÇÃO Nº 04.001/2022 DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVEN- TIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO ACEITE DE PROJETOS EM REDES CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, POR DEMANDAMOVIMENTAÇÃO (ANEXO VI). VALOR: O VALOR TOTAL CONTRATADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 945.378,96 48.000,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SE- TENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOSMIL REAIS). DATA DA ASSINATURA: 26/04/2022.
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Samples: Contratação De Prestação De Serviços
DESPACHO. À vista do constante no Processo SEI nº 7610.2020/00005547610.2021/0001114-69, AUTORIZO, a aquisição de materiais kit ma- teriais de pinturainformática, destinados à GEATE contendo: 68 unid. Fontes alimentação gabinete ATX; 48 unid. Unidades de Estado Sólido (SSDs), 240GB, SATA; 48 unid. Adaptadores de Baia Universal 2,5" para 3,5" e DISOC48 unid. Pentes de Memória RAM 8GB 1x8GB, que serão utilizados pela GINFO, em atualizações corretiva/preventiva/ performance geral dos equipamentos da Cia., nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.116,38 34.494,76 (trinta e quatro mil, cento quatrocentos e dezesseis noventa e quatro reais e trinta setenta e oito seis centavos), em favor da empresa BRANDI COLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. COMPUSET INFORMÁ- TICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ 02.306.086/000165.529.489/0001-0039, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.0983.10.16.126.3011.2818 .4.4.90.52.00.09. CO-03.03/2020 PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO SEI Nº 11.001/2017 7010.2021/0004513-0 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.005/21 FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI Nº 13.303/16 CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA DG RECON ENGENHARIA CONSULTIVA E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ Nº: 03.756.801/0001Nº 18.645.462/0001-70 21 OBJETO: PRESTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVAENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS/RELATÓRIOS TÉCNICOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTU- RA FÍSICA DO ESCRITORIO DA PRODAM LOCALIZADO NA RUA XXXXX XX XXXXXX, MANUTENÇÃO PREVEN- TIVA983, INSTALAÇÕESVILA MARIANA, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO SÃO PAULO-SP PARA ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE PROJETOS EM REDES DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, POR DEMANDA. VALOR: O VALOR TOTAL CONTRATADO É DE R$ 945.378,96 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SE- TENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)BOMBEIRO.
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Samples: Contratação De Empresa De Engenharia
DESPACHO. À vista do constante no Processo SEI nº 7610.2020/00005547610.2020/0002604-67, AUTORIZO, aquisição a contratação de materiais empresa especializada para confecção de pintura1.000 (mil) capas plásti- cas, destinados à GEATE e DISOCpara Processo Interno (PI), PVC laminado 0,20, medindo 500mm x 365mm aberta, com 2 bolsos canguru de 365mm x 80mm cada, destinadas ao Almoxarifado, nos termos do inciso Inciso II, artigo Art. 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se emita- -se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.116,38 5.450,00 (cinco mil, cento quatrocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), cinquenta reais) em favor da empresa BRANDI COLOR COMERCIO DE TINTAS SUNI TECNOPLAST IND. E COM. LTDA. – ME., inscrita no CNPJ 02.306.086/000173.085.359/0001-0082, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.0983.1 0.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09. CO-03.03/2020 CO-05.11/2020 PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0006016-2 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.001/2017 09.005/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.10/2020 REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.003/2020 CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA DATEN TECNOLOGIA LTDA. CNPJ Nº: 03.756.801/000104.602.789/0001-70 01 OBJETO: PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVEN- TIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM REDES DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, POR DEMANDAMICROCOMPUTADORES (DESKTOPS). VALOR: O VALOR TOTAL CONTRATADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 945.378,96 1.334.860,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MILUM MILHÃO, TREZENTOS E SE- TENTA TRINTA E OITO REAIS QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOSSESSENTA REAIS).
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