Common use of CONDICIONES DE ENTREGA Clause in Contracts

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, a través de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”Los PROVEEDORES deberán entregar bienes 100% nuevos, que cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas, unidades de medida y cantidades; y deberán ser entregados a través entera satisfacción de las PARTICIPANTES de acuerdo a lo estipulado en los ANEXOS UNO, DOS, TRES y de conformidad con el ANEXO SEIS, denominado Programa de Fabricación de los Bienes, previsto en el numeral 4 inciso b). La CONVOCANTE podrá realizar visitas a las instalaciones donde se fabriquen los bienes, con el objetivo de revisar el avance y cumplimiento al Programa de Fabricación de los Bienes de los PROVEEDORES, notificándoles las fechas de visita 3 (tres) días hábiles previos a su realización. Los PROVEEDORES que hayan resultado adjudicados entregarán por escrito o vía correo electrónico al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de cada una de las PARTICIPANTES, la(s) corrida(s) xx xxxxxx y/o medidas de las PARTIDAS adjudicadas según sea el caso, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la emisión del fallo o a la notificación de la Dirección Técnicaadjudicación. Una vez recibida(s) la(s) corrida(s) xx xxxxxx y/o medidas de las partidas adjudicadas por parte de los PROVEEDORES, durante el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de cada una de las PARTICIPANTES contará con 5 (cinco) días hábiles para entregar a los PROVEEDORES: a. Los archivos con el Manual de Identidad Gráfica o la vigencia del contratoimagen institucional para su aplicación en las PARTIDAS que así lo soliciten conforme al ANEXO UNO, efectuará DOS y TRES. En caso de que alguna de las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” PARTICIPANTES lo requiera, el PROVEEDOR deberá firmar y cumplir el acuerdo de confidencialidad para verificar el grado manejo de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarlasu identidad gráfica para su posterior entrega. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento b. El listado definitivo de Control las cantidades de Producción Externa de la Dirección Técnica bienes por PARTIDA que les hayan sido adjudicadas, especificando las tallas y colores que requieran. Lo anterior, tomando como referencia el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel formato y las cantidades mínimas y máximas descritas en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xxANEXO TRES. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, A) Entrega a través màs tardar dentro de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente los 45 días naturales posteriores a la primera fecha del fallo de adjudicación, pudiendo hacer entregas parciales. La entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega física de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida bienes la carga en sus transportes, a través realizará el proveedor contra seguro pagado hasta el lugar de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince destino convenido (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuagueE.D.D.P.), que no sea tóxicopara esta licitación es en la Oficina de Inventarios y Activo Fijo del organismo, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros ubicada en Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 000, xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, teléfonos (0000) 00-00-00-00, 00-00-00-00, fax 00-00-00-00 de texto y materiales educativoslunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas. No será aceptada condición alguna, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaquecargos adicionales por conceptos de maniobras de carga y descarga u otros costos adicionales para este ORGANISMO. Así mismoJunto con la entrega física de los bienes y los documentos solicitados en el punto anterior FACTURACIÓN el PROVEEDOR deberá entrega lo siguiente en original: “Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios ocultos” , firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello. B) No se recibirán BIENES que no cumplan con este requisito. El (los) PROVEEDOR(ES) deberá(n) empacar y embalar los BIENES de tal forma que preserven sus características originales durante el traslado, las maniobras de estiba y almacenaje. El PROVEEDOR, bajo su responsabilidad deberá transportar los BIENES hasta el MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL: No. LPL - 43068001-055-18 lugar señalado en estas CONVOCATORIA y en el CONTRATO/PEDIDO, como lugar de la entrega, asimismo los BIENES deberán estar asegurados hasta su entrega total en el almacén respectivo. En los casos de que los BIENES requieran de instructivos y manuales de uso, se informa deberán presentar en idioma español. Guías rápidas para operación del usuario. Los envases primarios y secundarios serán los que “LA ENTIDAD” no recibirá determine el fabricante en sus almacenes empaques la inteligencia de que contengan plagasdeberán garantizar de que los BIENES se conserven en condiciones óptimas de empaque y embalaje durante el transporte y almacenaje, así como que la calidad del bien se mantenga durante el período de garantía y/o vida útil, así como dar cumplimiento a las normas establecidas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 Los bienes a entregar deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento para el fin que fueron contratados, de lo contrario, el proveedor deberá realizar el cambio inmediato en cuanto se le notifique. La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto. Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria parcial o total de acuerdo al criterio del responsable de recepción, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones El proveedor deberá entregar junto con los bienes: copia impresa de las órdenes de reposición. Los bienes deberán ser entregados por el licitante adjudicado perfectamente empacados, cada pieza o paquete con envoltura y caja con la información técnica del bien e imagen institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social y la leyenda: “propiedad del IMSS, prohibida su venta” y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad del medio ambiente, con el fin de que se mantengan en condiciones óptimas para su uso. El proveedor deberá entregar junto con los bienes: Remisión de Pedido, Anexo Número 16 (dieciséis) en la que se indique el número de lote, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición Anexo número 15 (quince); en su caso, copia del programa de entregas. Los licitantes que resulten con asignación, deberán entregar debidamente etiquetados los bienes ya que por necesidades de almacenaje y entrega a las unidades, es necesario contar con la etiqueta colectiva e individual, para que en caso de existir alguna anomalía se pueda verificar el origen de la entrega, así mismo la “Norma para la Operación del Instituto Mexicano del Seguro Social” 0000-000-000 numeral 7.23 indica “el personal asignado al almacén, deberá verificar que los bienes de consumo recibidos en las áreas almacenarías, entregados en empaques colectivos o secundarios estén identificados con la clave del artículo, nombre genérico, número de lote, cantidad, fecha de caducidad y, en su caso fecha de fabricación, así como las instrucciones para su conservación”; Manual de procedimiento 0000-000-000: verificar al momento de su recepción los bienes entregados en empaques colectivos o secundarios en las áreas almacenarías, que estén plenamente identificados con la clave del artículo, nombre genérico, número de lote, cantidad, fecha de caducidad y en su caso fecha de fabricación, así como las instrucciones para sí conservación y cotejarlo con la Remisión del pedido”, así como la Norma de Etiquetado Nom 072 y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo de Salubridad General-Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos para la Salud relativo al Cuadro Básico y Catalogo de Medicamentos, Guía de Recepción de Bienes de Consumo 0000-000-000, se solicita a la proveeduría el apego a los siguientes puntos: La Orden de Reposición o Remisión de Pedido deberá ser requisitada por partida, con la información correspondiente del producto, describiendo razón social, clave con catorce dígitos, lotes, fecha de caducidad, fecha de fabricación, marca y procedencia. Copia del Registro Sanitario en caso de aplicar Carta compromiso de canje, si la caducidad es menor a 12 meses, hoja membretada describiendo contrato, clave, lotes, caducidades, cantidades, marca y procedencia. Carta de vicios ocultos hoja membretada, donde garantice la calidad de los bienes de entrega describiendo contrato, clave, caducidades, cantidades, marca y procedencia. En caso de que AL MOMENTO DE LA ENTIDAD”ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS ,no cumpla con la calidad requerida, el área requirente (Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas), solicitará la evaluación de los bienes involucrados a la CCILE, mediante los formatos establecidos por la entidad para su correcto envío y análisis de las muestras y la notificación de los resultados, se hará de conocimiento al licitante adjudicado para realizar los canjes o penas convencionales según el caso y afectación que se presente. Los bienes serán solicitados por el instituto por medio de órdenes de reposición, en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega. Estas serán notificadas por el instituto mediante orden de reposición al licitante adjudicado vía internet, a través de la Dirección Técnica, durante página internet de proveedores ubicada en la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta dirección electrónica (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobroxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx). “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación La recepción de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, notificaciones deberá ser confirmada a través de un representante capacitadola misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida por el instituto. En caso de que la página de internet de proveedores no se encuentre en funcionamiento, deberá sanitizar y fumigar se hará la caja completa notificación a través de manera directaoficio, es decir, sin diluircorreo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que el sistema licitante asignado señale en el apartado datos generales y notificaciones oficiales, en el entendido que de nebulización no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, el instituto solicitará el nombre y termonebulizacióncargo de la persona que atendió la llamada. Es responsabilidad de los proveedores el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al portal de internet de proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición y/o cancelación de las mismas, ya que los problemas de acceso al portal no eximen a los proveedores de sus obligaciones, siendo obligación de la proveeduría la consulta diaria del portal y/o correo electrónico. El proveedor deberá entregar junto con los bienes la “orden de reposición”, en la que se indique el número de lote, fecha de caducidad (en caso de ser necesario micronización o aplicar), número de piezas y descripción de los bienes, la cual deberá presentarse en original y cuatro copias legibles y debidamente requisitadas a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con equipos un día inhábil, en cuyo caso la fecha de ultra bajo volumenentrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación xx xxxxx convencionales, dejando actuar sin embargo, si el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar término del plazo no coincide con un desinfectante de PH neutrodía inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados días inhábiles siguientes contarán como naturales para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento efectos de la revisión y descarga aplicación xx xxxxx convencionales. En el supuesto de que el instituto requiera una entrega anticipada o adicional a las programadas (sin que este rebase el monto máximo adjudicado), el administrador del contrato notificará al proveedor mediante “orden de reposición”, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la producciónnotificación se dará por confirmada su aceptación. En caso de siniestro, se deberá entregar al personal caso fortuito o fuerza mayor, el instituto a través de recepción xxx Xxxxxxx escrito libre firmado por alguno de Producto Terminado los titulares vigentes de las siguientes áreas, podrán solicitar las entregas de hasta el total del máximo. Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del instituto bajo los siguientes supuestos: 1. Duplicidad en la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia emisión. 2. Notificación de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI rescisión administrativa del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagascontrato. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”Los envíos domésticos dentro de Colombia se realizarán usando el flete de origen EXW, a través de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato menos que se incluye defina expresamente por acuerdo en un documento firmado por el Anexo X Vendedor. Todos los costos y gastos de envío acelerado se sumarán a los generados por el Vendedor para el pago por parte del Anexo Técnico Comprador. Para envíos fuera de la convocatoriaColombia, por medio las condiciones de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en todos los almacenes productos son las instalaciones del Vendedor de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas FCA de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria los Incoterms 2010 y preventiva ante los enlaces se transferirán en el momento del envío. Las facturas se generarán cuando se realice el envío desde las instalaciones del Vendedor. Todos los precios indicados en una factura no incluyen impuestos sobre las ventas, uso u otros impuestos, o cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega tasa de los materialesgestores portuarios de los EE. UU., “EL PROVEEDOR”flete o gastos de transporte, tasas de licencia de exportación/importación, tasas aduaneras o similares, los cuales serán asumidos por el Comprador, quien mantendrá indemne al Vendedor contra todos los reclamos y responsabilidades. El Vendedor se reserva el derecho de realizar una vez concluida la carga orden de despacho de exportación para todos los envíos de exportación, independientemente del Comprador o transportista del Comprador, según sea el caso, y de cooperar con el Vendedor en sus transportestodos los aspectos del envío de exportación. En el caso de que el Comprador, a través el agente o gestor del Comprador proporcionen información inexacta o insuficiente para completar las declaraciones de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, exportación o redirigir envíos en tránsito (es decir, sin diluircualquier envío que haya salido del xxxxxx xx Xxxxx), utilizando resultando en declaraciones de exportaciones que no corresponden al envío real, el sistema Comprador será responsable de nebulización cualquier costo adicional, tarifa, multa o penalización cobrada al Vendedor por la autoridad gubernamental o la empresa transportadora. El Vendedor puede, a su total discreción, realizar el envío parcial y, por lo tanto, facturarle al Comprador. El Vendedor y termonebulización, en caso el Comprador deben acordar las fechas de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportarentrega, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria)obstante, las tarimas fechas citadas por el Vendedor para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaquecualquier producto son sólo aproximadas y no serán vinculantes para el Vendedor. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” El Vendedor no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud será responsable por cualquier entrega de productos antes o después de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plagafecha indicada.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, a través de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. A. Al momento de la revisión y descarga entrega del servicio de realizaran las pruebas de funcionamiento establecidas en la ficha de especificaciones técnicas numero FET-DGCAYLOC-069. B. Todos los bienes sustituidos como parte de la producciónprestación del servicio de mantenimiento correctivo deberán ser nuevos, originales, no presentar defectos de fabricación y deberán ser entregados en su empaque original y no se aceptarán bienes reconstruidos o descontinuados. C. La recepción de la prestación del “servicio” se sustentará mediante el Acta de Entrega-Recepción, la cual deberá contener los siguientes datos: número de contrato, lugar, fecha y hora de la entrega-recepción, descripción y cantidad del servicio, nombre, firma e identificaciones de los servidores públicos que reciben el servicio, razón social y datos del representante legal de la empresa adjudicada, informe gráfico y nota de remisión de la empresa, mismo que será elaborado por el responsable del Stand de Tiro base XXXXXX y a partir de este momento se considerará como el inicio de la garantía de calidad, lo anterior con base en el subinciso 4.3.1.1.3 “Elaborar y entregar reporte”, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D. La falta de cumplimiento por parte de “El Proveedor” respecto a las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo técnico y en la ficha de especificaciones técnicas FET-DGCAYLOC- 069, así como en las medidas de seguridad requeridas por la Guardia Nacional durante la implementación del "servicio", dará lugar a la no recepción del “servicio” por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, en razón de lo anterior, en tanto “El Proveedor” no cumpla con la prestación del “servicio” en los términos establecidos este no se tendrán por recibido y se aplicará la pena convencional correspondiente; la entrega será como se indica: a. El personal que designe el proveedor para realizar la prestación del "servicio" deberá de identificarse plenamente y sujetarse a las disposiciones de seguridad, de acceso y control de las instalaciones de la Guardia Nacional, como son: ingresar únicamente por las áreas autorizadas, respetar los límites de velocidad y portar el gafete de acceso. b. La prestación del "servicio" se considera recepcionado a entera satisfacción de la Guardia Nacional, hasta que el área técnica en presencia del representante legal de la empresa verifique visual y dimensionalmente que el servicio se entregue completo, cumpla con la documentación indicada en la ficha de especificaciones técnicas FET-DGCAYLOC-069 y en el presente anexo técnico, así como en lo acordado en las juntas de aclaraciones. c. Una vez que el área técnica dictamine que la prestación del "servicio" cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas y con la documentación, se deberá entregar al personal elaborará el acta de recepción xxx Xxxxxxx Entrega- Recepción, en la fecha y lugar de Producto Terminado la Constancia prestación, misma que será elaborada por el responsable del Stand de Sanitización que acredite Tiro base XXXXXX. d. Después de que se realizó dicha sanitización y fumigación, así comoreciba la prestación del "servicio" a entera satisfacción, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque empresa deberá emitir el comprobante fiscal digital por internet (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoriafactura electrónica), las tarimas para el cual será validado de recibido con la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagasfirma y sello por él administrador del contrato. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 La “LA ENTIDAD”, COMISION” a través del C.P. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Jefe del Departamento xx Xxxxxxx, realizará la inspección para la recepción de los quien podrá rechazar en el acto los que no satisfagan los requisitos solicitados o que a simple vista se aprecien maltratados o en mal estado al momento de su recepción o que no sean de la Dirección Técnicacalidad requerida. Los bienes que se entreguen a C.E.S.P.E. deberán ser nuevos. De acuerdo a la naturaleza del producto, durante si con posterioridad a la vigencia recepción de los , la “COMISION” se percata del contratomal estado de los bienes entregados, efectuará las visitas deficiencias, que estime convenientes a no sean de la calidad o características requeridas, será obligación del “EL PROVEEDOR” para verificar el grado reponerlos en un plazo no mayor de avance 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal notificación por parte del Departamento de Control de Producción Externa Compras de la Dirección Técnica el avance diario “COMISION”; las notificaciones podrán hacerse mediante comunicados vía telefónica, vía fax o por escrito. El acuse de producción recibo, en términos de la partida asignada mediante archivo Excel cláusula novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el momento a partir del cual corre el plazo de entrega. Hasta en tanto no se repongan los bienes respectivos, o se realicen los ajustes correspondientes, el formato “PROVEEDOR” no podrá iniciar el trámite para el pago de la factura correspondiente hasta que el pedido detallado en la propuesta quede totalmente surtido, de acuerdo a las especificaciones solicitadas; en caso de haberse iniciado, este se suspenderá y en caso de que el pedido ya se hubiera pagado, la “COMISION” procederá a realizar y determinar los ajustes ó retenciones que procedan, sin detrimento del derecho que le asista al “PROVEEDOR” conforme a la cláusula octava penúltimo párrafo Los gastos que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico generen por motivo de la convocatoriadevolución, canje o ajustes de los , correrán únicamente por medio de correo electrónico cuenta y a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 cargo del “EL PROVEEDOR”. Los bienes solicitados al “PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie invariablemente deberán ser entregados en las instalaciones de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de la “LA ENTIDADCOMISION”, ubicados en Avenida Club Activo 20-30 esquina con Calle San Xxxxx sin número, Colonia Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx y se pagarán a base de precios unitarios fijos. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse al “EL PROVEEDOR” deberá por todos los gastos directos e indirectos que originen el suministro, transportes, seguros, maniobras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato será a cargo del propio “PROVEEDOR”. El “PROVEEDOR” al entregar los bienes correspondientes recabarán en su factura el sello de recibido por parte xxx xxxxxxx, dicha documentación se presentará al Jefe xx Xxxxxxx, de no ser así no se recibirá el artículo; la factura original será presentada para su trámite de pago en la ventanilla de recepción de pagos de facturas del Departamento de Calidad por Egresos, ubicado en la partida adjudicada cincuenta (50) muestrasXxxxxxx Xxxxxxxx Xx.000, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” Zona Centro entre 7ª. y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud 8ª., de la Dirección Ciudad de DistribuciónEnsenada, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.B.C.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “El CONTRATISTA se obliga para con la E.S.E. HOSPITAL 1- -E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA ENTIDAD”, a través SAMARITANA BOGOTA.: Xxxxxxx 0 Xx. 0-00 xxx (Xxxxxx Xxxxx Sur) Bogotá D.C. 2 -E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA CON SUS RESPECTIVOS PUESTOS DE SALUD: 3 -HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ: Xxxxx 0 xxx Xx. 00-00 Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx Además deberán de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a cumplir con las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx condiciones de entrega: 1. Los productos a entregar deberán guardar identidad y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “congruencia con las características técnicas de los insumos ofertados evaluados y contratados, de lo contrario podrán ser rechazados por EL PROVEEDOR” se obliga HOSPITAL a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a costo del CONTRATISTA. El HOSPITAL inspeccionará la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria el protocolo de recepción técnica. 2. Las presentaciones marcas, referencias y preventiva ante cualquier tipo unidades de virus empaque o manejo de los insumos suministrados deberán corresponder a las requeridas por el HOSPITAL y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante fueron presentadas dentro de la oferta. 3. Los empaques de los insumos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos integrados, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los materialesinsumos. 4. En caso de sustancias químicas, “EL PROVEEDOR”se entregarán las fichas técnicas y de seguridad de cada una de las sustancias. Los recipientes deberán estar señalizados en con el rótulo de seguridad. Los residuos de estas sustancias deberán ser manejados por el proveedor. 5. Por motivos de recobro al FOSYGA, una vez concluida el CONTRATISTA deberá relacionar en cada factura el código CUM/NIUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS), marca del producto y registro de INVIMA en cada factura. 6. Las entregas deberán realizarse en la carga bodega de cada sede y de acuerdo al cronograma de entrega en sus transportes, a través la fecha y hora pactada con el proveedor. Es necesaria la presencia de un representante capacitadofuncionario del proveedor en la entrega para firma de acta de recepción y entrega de productos farmacéuticos, dando cumplimiento a la Resolución 1403 de 2007. Si la entrega es fuera de cronograma, se recibirá los días hábiles entre las siete de la mañana (7:00 AM) y las tres de la tarde (3:00 PM). 7. Para los productos que requieren refrigeración, el CONTRATISTA deberá sanitizar y fumigar garantizar la caja completa conservación de manera directa, es decir, sin diluirla cadena de frío hasta el momento de su entrega al HOSPITAL, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso control de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante temperatura. 8. El CONTRATISTA no podrá exigir ningún emolumento al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas HOSPITAL para la entrega de los materiales deberán cumplir con insumos contratados distintos de los acordados en el presente contrato. 9. El CONTRATISTA deberá entregar al HOSPITAL insumos cuya vida útil no sea inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%), contados a partir de la recepción en bodega del servicio Farmacéutico del Hospital, si las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto técnicas lo permiten. Se exceptúan de esta regla los insumos importados, vacunas y los sujetos a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud control por parte de la Dirección Nacional de Distribución Estupefacientes, caso en el cual los insumos se entregaran con un porcentaje de vida útil acordado con el supervisor del contrato. 10. En caso de realizar entrega de productos farmacéuticos con vida útil menor a lo estipulado, deberá adjuntar carta de compromiso de cambio en caso de baja rotación y riesgo de vencimiento. Si la vida útil es inferior a un año, la entrega debe ser autorizada con anterioridad por parte del supervisor del contrato. 11. El CONTRATISTA no podrá negarse a entregar los insumos contratados aduciendo motivos de empaques o presentación de estos. 12. El HOSPITAL podrá exigir al CONTRATISTA el cambio de los insumos entregados cuando, a criterio del supervisor, el apoyo tecnológico no ofrezca las tarimas condiciones necesarias para su utilización o fin perseguido. 13. El CONTRATISTA no podrá suspender, ceder, retrasar, cambiar o cancelar las entregas por motivos de producción, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, trámites aduaneros y/o de importación, licencias, vacaciones colectivas, variaciones de precio, etc., toda vez que el CONTRATISTA conoce el consumo promedio mensual del HOSPITAL, tiene la programación de entregas y puede planear estratégicamente su inventario para dar cumplimiento a cabalidad de los productos contratados. 14. Para realizar la entrega de los materiales deberán cumplir producto no programado en cronograma, el CONTRATISTA deberá realizarla presencialmente, para lo cual tendrá un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la solicitud elevada por el servicio farmacéutico, ya sea que la petición se realice por medio escrito y/o verbal y/o electrónico y/o vía fax, so pena de aplicarse las condiciones de la liberación presupuestal respectiva. 15. Tener un representante comercial en comunicación directa y permanente con algún tratamiento a los cuales hace referencia el HOSPITAL, para efectos de verificar la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar ejecución del contrato. Para tal efecto el CONTRATISTA deberá notificar al HOSPITAL un número de teléfono móvil y correo electrónico donde comunicarse con el representante. La falta de comunicación (móvil desactivado, móvil cancelado, móvil suspendido, número equivocado, móvil apagado, móvil perdido) constituirá incumplimiento del contrato. 16. En caso de que no tengan ningún tipo se cumpla con las condiciones anteriores, el HOSPITAL podrá rechazar los insumos al momento de plagala recepción técnica o solicitar el recambio de los insumos cuando los productos ya hubiesen sido aceptados, todo lo anterior sin perjuicio de poder aplicar la liberación presupuestal, si a criterio del HOSPITAL resulta justificado. 17. Marcar los bienes del HOSPITAL con “Uso exclusivo xxx XXX - Prohibida su venta”, si los medios técnicos lo permiten. 18. El CONTRATISTA deberá adjuntar por cada entrega la siguiente documentación: A. Factura en original y tres (3) copias, de acuerdo con las condiciones de facturación consignadas en el presente contrato.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, La entrega de productos se realizara dentro de los primeros 6 días hábiles del mes de la entrega conforme el programa de suministros. Se establece que el material adicional (hasta el limite del monto máximo) será solicitado a través de la Dirección TécnicaORDEN DE COMPRA que deberá suministrarse en un plazo no mayor de 7 días hábiles, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes contados a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance partir de la producción solicitud girada por el Departamento Recursos Materiales. Para tales efectos, los comunicados podrán hacerse telefónicamente, vía fax o por escrito. El acuse de recibo, en términos de la Cláusula Novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el momento a partir del cual corre el plazo de entrega. El PROVEEDOR deberá identificar el empaque individual de los productos que entregue, mediante etiqueta, sello o impresión, con su nombre o razón social. La COMISIÓN a través del jefe de Almacenes realizará la inspección para la recepción de los productos, quien podrá rechazar en el acto aquellos productos que no satisfagan los requisitos solicitados o aquellos que a simple vista se aprecien maltratados o en mal estado al momento de su recepción. Independientemente de lo previsto en el párrafo que antecede y de surgir alguna observación acuerdo a la naturaleza del producto o indicaciónartículo de que se trate, “EL PROVEEDOR” si con posterioridad a la recepción la COMISIÓN se compromete percata del mal estado de los productos entregados, deficiencias, lotes incompletos, no sean de la calidad o características requeridas, será obligación del proveedor reponerlos en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles siguientes a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal la fecha de la notificación por parte del Departamento de Control Suministros; las notificaciones podrán hacerse mediante comunicados vía telefónica, vía fax o por escrito. El acuse de Producción Externa recibo, en términos de la Dirección Técnica Cláusula Novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el avance diario momento a partir del cual corre el plazo de producción entrega. Hasta en tanto no se repongan los productos respectivos, el proveedor no podrá iniciar el trámite para el pago de la partida asignada mediante archivo Excel factura correspondiente hasta que el pedido detallado en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico la propuesta quede totalmente surtido, de la convocatoria, por medio de correo electrónico acuerdo a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, especificaciones solicitadas; en caso de ser necesario micronización o con equipos haberse iniciado, este se suspenderá y en caso de ultra bajo volumenque el pedido ya se hubiera pagado la COMISIÓN procederá a realizar y determinar los ajustes ó retenciones que procedan, dejando actuar el sistema aplicado durante sin detrimento del derecho que le asista al menos quince (15) minutos; PROVEEDOR conforme a la Cláusula Octava último párrafo. Los gastos que se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento generen por motivo de la revisión devolución o del canje, correrán por cuenta y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la mismaa cargo del PROVEEDOR. De acuerdo con Los productos invariablemente deberán ser entregados en las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega instalaciones de los materiales deberán cumplir con Almacenes de CESPT, conforme el Anexo D de las características descritas bases de licitación. El PROVEEDOR al entregar los productos correspondientes recabara en su factura el sello de recibido por parte xxx xxxxxxx, dicha especificación técnica documentación se presentará al jefe xx xxxxxxx, de no ser así no se recibirán los artículos; la factura original será presentada para su tramite de pago en cuanto la ventanilla de pago a empaqueproveedores del Departamento de Contabilidad, ubicado en la planta baja del edificio ubicado en Xxxx. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud Xxxxxxxx Xxxxxxx No. 4057 Colonia 20 de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.Noviembre Tijuana B.C.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, La entrega de bienes se realizara dentro de los primeros seis días hábiles del mes de la entrega conforme el programa de suministros. Se establece que el bien adicional (hasta el limite del monto máximo) será solicitado a través de ORDEN DE COMPRA que deberá suministrarse en un plazo no mayor de 7 días hábiles, contados a partir de la Dirección Técnicasolicitud girada por el Departamento de Suministros. Para tales efectos, los comunicados podrán hacerse telefónicamente, vía fax o por escrito. El acuse de recibo, en términos de la Cláusula Novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el momento a partir del cual corre el plazo de entrega. El PROVEEDOR deberá identificar el empaque individual de los bienes que entregue, mediante etiqueta, sello o impresión, con su nombre o razón social. La COMISIÓN a través del jefe de Xxxxxxxxx realizará la inspección para la recepción de los bienes, quien podrá rechazar en el acto aquellos bienes que no satisfagan los requisitos solicitados o aquellos que a simple vista se aprecien maltratados o en mal estado al momento de su recepción. Independientemente de lo previsto en el párrafo que antecede y de acuerdo a la naturaleza del producto o artículo de que se trate, si con posterioridad a la recepción la COMISIÓN se percata del mal estado de los BIENES entregados, deficiencias, lotes incompletos, no sean de la calidad o características requeridas, será obligación del proveedor reponerlos en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación por parte del Departamento de Suministros; las notificaciones podrán hacerse mediante comunicados vía telefónica, vía fax o por escrito. El acuse de recibo, en términos de la Cláusula Novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el momento a partir del cual corre el plazo de entrega. Hasta en tanto no se repongan los bienes respectivos, el proveedor no podrá iniciar el trámite para el pago de la factura correspondiente hasta que el pedido detallado en la propuesta quede totalmente surtido, de acuerdo a las especificaciones solicitadas; en caso de haberse iniciado, este se suspenderá y en caso de que el pedido ya se hubiera pagado la COMISIÓN procederá a realizar y determinar los ajustes ó retenciones que procedan, sin detrimento del derecho que le asista al PROVEEDOR conforme a la Cláusula Octava último párrafo. Los gastos que se generen por motivo de la devolución o del canje, correrán por cuenta y a cargo del PROVEEDOR. La entrega de materiales será en las instalaciones xxx xxxxxxx de zona norte ubicado en Av. Xxxxxxxx Xxxxxx y calle Baja California s/n, col. Zona norte, con horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 16:00 horas, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” con excepción de días inhábiles. El PROVEEDOR al entregar los bienes correspondientes recabara en su factura el sello de recibido por parte xxx xxxxxxx, dicha documentación se presentará al jefe xx xxxxxxx, de no ser así no se recibirán los artículos; la factura original será presentada para verificar el grado su tramite de avance pago en la ventanilla de la producción y recepción de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal pagos de facturas del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel Financiero. Ubicado en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobroBlvd. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0000 Xxxxxxx 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.X.X.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, a través Las Piezas deberán ser entregadas en la fecha y en el lugar establecido por las Partes y esto dependerá de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado carga de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel trabajo en el formato momento de realizar el Pedido. Sin perjuicio de lo anterior, Industrias GOL deberá notificar inmediatamente por escrito al Comprador sobre cualquier retraso que se incluye espere en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de las Piezas, informando del motivo y la duración del mismo, así como de las medidas que serán tomadas para minimizar el impacto. Si por el contrario, el Comprador requiere que un Pedido sea entregado en un plazo menor al acordado con anterioridad o realiza un Pedido con el carácter de urgente, lo deberá comunicar a Industrias GOL a la mayor brevedad posible, siendo de cuenta del Comprador todos los materialesgastos derivados de esta circunstancia. Salvo que se establezca lo contrario por acuerdo expreso, “EL PROVEEDOR”las Piezas deberán ser entregadas conforme FCA Incoterms 2010 en Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00,00000 Xxxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxx) o en Xxxxxx Xxxxxx, Xx: 0, Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000000 Xxxxxxx (Rumanía). Todos los riesgos de las Piezas se transferirán al Comprador una vez concluida realizada la carga entrega en sus transportesel lugar especificado en el Pedido. Todas las Piezas del Pedido serán embaladas de forma apropiada, de manera que puedan ser correctamente identificadas, transportadas y almacenadas, con el objeto de prevenir cualquier daño. Si, en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de la recepción de las Piezas por el Comprador, éste no presentase ninguna reclamación, las Piezas se considerarán definitivamente aceptadas en conformidad, sin perjuicio de las garantías propias de las Piezas, a través las cuales se hará referencia con posterioridad. Una vez Industrias GOL haya corroborado que las Piezas son defectuosas o no cumplen con la Documentación Contractual, el Comprador podrá requerir el reemplazo de un representante capacitadolas Piezas o el íntegro reembolso. Las Piezas no podrán ser devueltas, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o salvo que Industrias GOL lo apruebe expresamente por escrito. En pedidos abiertos con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportarentregas programadas, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto dará lugar a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plagareclamación por parte del Comprador la circunstancia de que en alguna de las entregas se entregue una cantidad superior o inferior en un +/- 15% de la cantidad programada, pudiéndose regularizar dicha diferencia en la entrega siguiente.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”La entrega se deberá efectuar en Xxxxxxxxx 000, Xxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. • Los equipos deben entregarse en cajas individuales. • Los embalajes deben ser resistentes para que una sola persona con ayuda de un carro de inclinación pueda trasladar al equipamiento en tandas de a través 5 unidades mínimo hacia las dependencias donde luego serán entregadas. Las mismas deben indicar marca y modelo del fabricante, como así también los números de serie con sus correspondientes códigos xx xxxxx identificatorios. • Cada caja contendrá los manuales de usuario y todos los cables necesarios para su conexión. Los oferentes deberán completar o actualizar su Registro de Proveedores de EANA SE, además de la Dirección TécnicaCarta de Alta de Proveedor con sus datos, durante deberá presentar firmada la vigencia Declaración Jurada de Conflicto de Intereses en los términos del contratoDecreto N° 202/2017, efectuará las visitas consignándose cualquiera de los vínculos detallados en el artículo 1° del Decreto antes referido. En caso de que estime convenientes a el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas. Los datos que consten en la “EL PROVEEDORDeclaración Jurada de Intereses” para verificar el grado deberán actualizarse anualmente, así como dentro del plazo de avance NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación. Formulario de la producción DDJJ: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxx_xx_xxxxxxxxx_xxxxxxx_000.xxx EMPRESA: ACLARACIÓN: DNI: DOMICILIO: Buenos Aires, de de 20 , Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído el documento “Política de integridad en la Selección de Proveedores de Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA SE)”. Comprendo que estoy obligado a cumplir en un todo con los lineamientos descriptos en dicho documento y de surgir alguna observación me comprometo a denunciar cualquier violación o indicaciónincumplimiento sobre dicha política mediante los canales allí establecidos. El que suscribe, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla, Documento N° , con domicilio legal en la calle ..……………………………………………………. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa ……….………………….……………………...., N° , Localidad ...……………………………..……………...………………...., Teléfono , Mail , en representación de la Dirección Técnica el avance diario empresa… , N° de producción CUIT , luego de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación interiorizarse de las cajas secas condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, aceptando la totalidad de acuerdo todas condiciones mencionadas, cotiza los siguientes precios: Renglones Descripción Cantidad (indicar unidad de medida) Precio Unitario con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo impuesto I.V.A Precio Total CON impuestos I.V.A 1 Equipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega PC de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados escritorio para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportadosoficina. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD40 Unidades $ $ 2 Monitor 19” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.40 Unidades $ $ 3 Equipo Portátil 15 Unidades $ $

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, Se establece que los bienes adicionales (hasta el limite del monto máximo) será solicitado a través de la Dirección TécnicaORDEN DE COMPRA que deberá suministrarse en un plazo no mayor de 7 días hábiles, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes contados a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance partir de la producción solicitud girada por el Departamento de Suministros. Para tales efectos, los comunicados podrán hacerse telefónicamente, vía fax o por escrito. El acuse de recibo, en términos de la Cláusula Novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el momento a partir del cual corre el plazo de entrega. El PROVEEDOR deberá identificar el empaque individual de los BIENES que entregue, mediante etiqueta, sello o impresión, con su nombre o razón social. La COMISIÓN a través del jefe de Almacenes realizará la inspección para la recepción de los BIENES, quien podrá rechazar en el acto aquellos BIENES que no satisfagan los requisitos solicitados o aquellos que a simple vista se aprecien maltratados o en mal estado al momento de su recepción. Independientemente de lo previsto en el párrafo que antecede y de surgir alguna observación acuerdo a la naturaleza del producto o indicaciónartículo de que se trate, “EL PROVEEDOR” si con posterioridad a la recepción la COMISIÓN se compromete percata del mal estado de los BIENES entregados, deficiencias, lotes incompletos, no sean de la calidad o características requeridas, será obligación del proveedor reponerlos en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles siguientes a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal la fecha de la notificación por parte del Departamento de Control Suministros; las notificaciones podrán hacerse mediante comunicados vía telefónica, vía fax o por escrito. El acuse de Producción Externa recibo, en términos de la Dirección Técnica Cláusula Novena del presente instrumento, será suficiente para acreditar el avance diario momento a partir del cual corre el plazo de producción entrega. Hasta en tanto no se repongan los BIENES respectivos, el proveedor no podrá iniciar el trámite para el pago de la partida asignada mediante archivo Excel factura correspondiente hasta que el pedido detallado en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico la propuesta quede totalmente surtido, de la convocatoria, por medio de correo electrónico acuerdo a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, especificaciones solicitadas; en caso de ser necesario micronización o con equipos haberse iniciado, este se suspenderá y en caso de ultra bajo volumenque el pedido ya se hubiera pagado la COMISIÓN procederá a realizar y determinar los ajustes ó retenciones que procedan, dejando actuar el sistema aplicado durante sin detrimento del derecho que le asista al menos quince (15) minutos; PROVEEDOR conforme a la Cláusula Octava último párrafo. Los gastos que se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento generen por motivo de la revisión devolución o del canje, correrán por cuenta y descarga a cargo del PROVEEDOR. Los BIENES invariablemente deberán ser entregados en las instalaciones xxx Xxxxxxx Xxxxxxx ubicado en Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx no. 4057 Col. 20 de Noviembre en la producciónciudad de Tijuana B.C. o donde la COMISIÓN le indique con oportunidad al PROVEEDOR. El PROVEEDOR al entregar los BIENES correspondientes recabara en su factura el sello de recibido por parte xxx xxxxxxx, dicha documentación se deberá entregar presentará al personal jefe xx xxxxxxx, de no ser así no se recibirán los artículos; la factura original será presentada para su tramite de pago en la ventanilla de recepción xxx de pagos de facturas del Departamento Financiero. Ubicado en Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx No. 4057 Colonia 20 de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.Noviembre Tijuana B.C.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”El concursante adjudicado entregará los bienes, conforme a través los términos y requerimientos xxx Xxxxxx de la Dirección Técnica, durante la vigencia del Requisitos y condiciones pactadas en el contrato, efectuará las visitas entendiéndose por ello la forma, lugar, y el plazo, entre otros señalados en los Anexos 1, 2, 2-A y 2-B. Los concursantes deberán presentar su oferta considerando que estime convenientes los bienes deben ser entregados bajo la condición DDP (Delivered Duty Paid), entregados con derechos pagados de acuerdo a los Incoterms 2020, en destino final. Las entregas de los bienes se realizarán conforme al resumen de entregas (Anexo 2-A “EL PROVEEDOR” para verificar el grado Programa de avance Entregas”) y directorio de la producción y Almacenes de surgir alguna observación o indicación, los Centros de CFE Distribución EPS (Anexo 2-B “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento Directorio de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico almacenes”). Atendiendo a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie características de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a los bienes, las maniobras de descarga en destino final serán por cuenta del Concursante Adjudicado. Los concursantes adjudicados deberán notificar, con al menos 5 días hábiles de anticipación al Administrador del Contrato la primera entrega fecha de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materialesbienes. Se aceptan entregas anticipadas de equipos completos, previa autorización por escrito del Administrador del Contrato o Coordinador de Administradores, de acuerdo al plazo de entrega que corresponda y su correspondiente documentación para pago. El concursante adjudicado acepta los términos establecidos en el presente Pliego de Requisitos para la aceptación de los bienes, estando de acuerdo que hasta en tanto ello no se cumpla, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados. En su caso, los concursantes adjudicados, a la entrega deberá presentar a CFE Distribución EPS, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito libre, mediante el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes que entregará, este escrito será presentado en el almacén que corresponda a la última entrega. Para la aceptación de los bienes, CFE Distribución EPS, representada por el LAPEM, tendrá en todo momento el derecho de inspeccionar y probarlos, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones y normas descritas en esta convocatoria y referenciadas en el contrato. Los cargos que se originen por inspección de los bienes serán por cuenta y cargo del concursante adjudicado. En caso de que el concursante adjudicado sea del extranjero y LAPEM no pueda salir del país, el concursante adjudicado deberá contratar a un laboratorio acreditado igual que LAPEM, y enviarán la documentación correspondiente a LAPEM para su validación documental. En caso de que las inspecciones o pruebas las realice un tercero, CFE Distribución EPS, notificará por escrito al Proveedor el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) que la(s) realizará(n). Los tiempos considerados como parte de la responsabilidad de servicio imputable a LAPEM inician desde la fecha del pago reflejada en el estado financiero de CFE correspondiente, hasta la fecha en que se emite el Aviso de Prueba, siempre y cuando los bienes sean aceptados. La ejecución de la inspección se realizará y contabilizará a partir de la fecha de validación del LAPEM del pago realizado por el proveedor y dentro de los tiempos establecidos en la tabla 3.1.4.4 del procedimiento PE-K3000-03. Los bienes motivo de la presente adquisición están sujetos a pruebas de laboratorio por lo que, no deberán considerarse para el computo de la penalización, los días que permanecieron los bienes en el laboratorio, siempre que estos hayan sido aprobados, entiéndase por lo anterior, desde el día que se solicita el aviso de prueba hasta el día en que los bienes hayan sido liberados, se incluyen en este supuesto. En caso de que el concursante resulte adjudicado deberá contactarse con el LAPEM, el cual se ubica en Av. Xxxxxxxxxx Xx. 000, xxxx 0, Xxx. Xxxxxxxx Poniente, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxx, C.P.03020, Tel. 00-00-00-00 Ext. 7377, para la coordinación de las pruebas e inspecciones requeridas, la falta de respuesta o el atraso en la misma por parte del LAPEM respecto a la notificación del Proveedor, no será impedimento para que éste inicie la fabricación. El costo de la inspección es con cargo al concursante adjudicado. El Administrador del Contrato, notificará por escrito al Proveedor sobre la devolución o rechazo de los bienes, en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días naturales siguientes a su recepción. El Proveedor debe cumplir con lo establecido en la Especificación CFE-L1000-11 vigente relativa a “EL PROVEEDOREmpaque, embalaje, embarque, transporte, descarga, recepción y almacenamiento del bien muebles adquiridos por CFE”, una vez concluida así como los manuales del usuario correspondientes, de conformidad con la carga especificación CFE-L1000-32 vigente. El Proveedor debe de entregar en sus transportes, a través el almacén copia del contrato identificando la partida suministradas y copia del pedimento de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, importación en caso de ser necesario micronización o con equipos que los bienes sean de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagasfabricación extranjera. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 2.1 AT&T adjunta en la presente propuesta, los mapas de cobertura publicados en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Anexo Mapas) de cada uno de los sitios que se describen en la sección Lugar. 2.2 En caso que se requiera llevar a cabo la “LA ENTIDAD”Portabilidad Numérica” de las líneas del servicio, AT&T tendrá hasta 30 días naturales a través partir del primer día natural posterior a la notificación del fallo para realizar este proceso, durante el cual garantizará la correcta funcionalidad operativa de la Dirección Técnica, durante la vigencia del línea. 2.3 AT&T considerará que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDORCENACE” no reconocerá cargos por consumo a servicios de entretenimiento, suscripciones, tráfico de datos excedentes y cualquier otro servicio no solicitado por “EL CENACE”. Dichos servicios serán bloqueados por AT&T. En caso de no realizar este bloqueo en forma específica, AT&T manifiesta su aceptación expresa de que "EL CENACE" no realizará ningún pago por los excedentes mencionados. 2.4 AT&T se compromete a subsanarla. 4.2 prestar el servicio con los índices y parámetros mínimos de calidad establecidos y publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se encuentren vigentes; los cuales podrán ser evaluados por “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDADCENACE”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria la metodología de mediciones establecida para tal efecto y preventiva proceder en consecuencia ante cualquier tipo incumplimiento. 2.5 AT&T entregará al Administrador del Contrato, una carta membretada y firmada por el representante legal (EU-01) donde AT&T designe al Administrador del Proyecto, indicando el nombre completo de virus la persona, cargo en la empresa, números telefónicos de localización y evitar correo electrónico. 2.6 AT&T proporciona el medio de consulta del aviso de privacidad, mismo que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante establece de manera clara la entrega forma en que utilizarán los datos personales de los materialesusuarios (Personal de CENACE a los que se asignarán los números celulares). El aviso de privacidad puede ser consultado en la siguiente página: https://www.att.com.mx/legales/aviso-de-privacidad 2.7 El Administrador del Contrato, enviará por correo electrónico dentro de los 10 días posteriores al fallo al representante legal de AT&T o al administrador del proyecto la lista de los números telefónicos señalando las líneas telefónicas que deberán tener Portabilidad Numérica. 2.8 El Administrador del Proyecto y el Administrador del Contrato realizarán la Reunión de Inicio de Proyecto (EU-02). En dicha reunión, se llevarán a cabo de manera enunciativa más no limitativa las siguientes actividades: a. Presentación del personal responsable e integrantes de la administración y atención del contrato por parte de AT&T y de “EL PROVEEDORCENACE”. b. El Administrador del Contrato entregará al Administrador del Proyecto, la relación del personal de “EL CENACE” que participará en el proyecto incluyendo al menos: roles y responsabilidades, teléfono fijo y celular y las cuentas de correo electrónico. 2.9 El Administrador del Contrato y el Administrador del Proyecto firmarán de común acuerdo el Acta de Inicio y Aceptación de “LOS SERVICIOS” (EU-3), una vez concluida que se concluya el periodo de implementación. 2.10 AT&T proporcionará atención a usuarios de “EL CENACE” mediante un Centros de Atención a Clientes conforme a lo registrado en el IFT y Profeco. 2.11 AT&T resolverá los reportes de atención conforme a: Tipo Descripción Severidad Tiempo de solución Indisponibilidad Indisponibilidad total de “LOS SERVICIOS” como, por ejemplo: No poder realizar llamadas telefónicas, no recibir llamadas telefónicas, no tener acceso a la carga banda ancha móvil. Alta 8 horas Degradación Cualquier tipo de degradación de “LOS SERVICIOS” por un mal funcionamiento en el SIM. Baja 24 horas Cualquier degradación en el servicio de datos o telefonía móvil. 2.12 El Administrador del Proyecto documentará e informará mensualmente al Administrador del Contrato el detalle de los reportes de atención registrados en sus transportescanales de atención mediante el Reporte Mensual de “LOS SERVICIOS” (EM-01), a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante contendrá al menos quince (15la siguiente información para cada incidente registrado: a) minutos; se debe utilizar un desinfectante Mes y año del Reporte Mensual de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros Desempeño. b) Folio de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento atención. c) Número de línea reportada. d) Tipo de reporte de atención. e) Descripción de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plagaatención (Requerimientos, afectación al servicio, entre otros).

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”La transportación de los bienes, a través las maniobras de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción carga y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel descarga en el formato andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto. Los proveedores, entregarán los bienes solicitados amparándolos en el documento denominado remisión de pedido, que amparará los bienes señalados. El proveedor deberá entregar junto con los bienes: la remisión de pedido, invariablemente se hará referencia al número del contrato del cual se está derivando, así como el número de lote, la fecha de caducidad o fabricación en caso de no contar con caducidad de los bienes entregados, entre otros datos requeridos. En el supuesto de que las características de los bienes sean modificadas, una vez comprobado el cambio por la Secretaría de Salud, se procederá a rechazar el bien y en consecuencia el Instituto podrá rescindir el contrato. Las partidas que se incluye entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo X del Anexo Técnico Número 4 (cuatro) el cual forma parte de la presente convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a administrativas que emita la primera entrega de autoridad competente. Durante la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribuciónrecepción, los transportes en los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir se entreguen conforme con la sanitización descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y fumigación envases en buenas condiciones Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria entrega establecidas en la presente convocatoria, el Instituto no dará por recibidos y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de aceptados los materiales, bienes. Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “EL PROVEEDORLibre a bordo”y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en . En caso de ser necesario micronización distribuidor, deberá entregar además de lo señalado en el párrafo quinto, un documento del fabricante, signado por el gerente de ventas o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento director de la revisión empresa o equivalente, en donde se indique el número de lote, fecha de caducidad y descarga número de piezas que le autoriza entregar. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- El Instituto, realizará la produccióninspección ocular y documental de acuerdo al procedimiento operativo correspondiente, se deberá entregar al personal señalado en las guías de inspección y recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas bienes en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagaslos puntos de entrega. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, a través de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en En los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes casos en los que “EL PROVEEDOR” entregue proceda realizar la producción deberán cumplir entrega física del bien contratado, las entregas se efectuarán en el territorio de España. Nos reservamos el derecho de excluir algunas de las mercancías ofrecidas de la entrega a ciertas partes del país. Le informaremos sobre cualquier restricción durante el proceso de pedido cuando introduzca su dirección de entrega o en la descripción detallada de la mercancía. Salvo que se acuerde lo contrario y con la sanitización y fumigación excepción de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de cupones (véase más abajo), la entrega se hará desde el xxxxxxx xx Xxxxxx a la dirección de entrega proporcionada por el cliente. Debido al tamaño de nuestros productos, no es posible el envío a los materialescentros de embalaje. Cuando se entrega por DHL o UPS, “EL PROVEEDOR”la entrega se hace directamente en la puerta del domicilio. En el caso de las entregas por DHL, puede ocurrir que un envío que conste de varios paquetes se entregue en días diferentes. Si no está en su casa, recibirá una vez concluida notificación de la carga en sus transportesempresa de mensajería donde (por ejemplo, a través la oficina de correos) puede recoger la mercancía. En el caso de la entrega por parte de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directatransportista, es decir, sin diluirde sistemas más grandes embalados en un palé desechable, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, la entrega se realiza en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento la parte delantera de la revisión y descarga propiedad (acera). El cliente debe encargarse él mismo del traslado posterior. Los palés de la producciónun solo uso no están pensados para entregarse al cliente. Sirven para facilitar el intercambio de mercancías cuando se descargan las mercancías pedidas, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización por lo que acredite a menudo están directamente unidos a las mercancías. A menos que se realizó dicha sanitización y fumigaciónacuerde lo contrario, así como, la vigencia el transportista dejará el palé de la misma. De acuerdo un solo uso con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico el cliente después de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir la mercancía. El palé de un solo uso debe desecharse de acuerdo con las características descritas la ley, ya sea en dicha especificación técnica la basura doméstica o en cuanto un centro de reciclaje. Si esto no es posible a empaque. Así mismopetición del cliente, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagas. 4.6 A solicitud el transportista puede, si resulta técnicamente factible, retirar el palé gratuitamente inmediatamente después de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de la mercancía. Si no es así, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. La entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento cupones de xxxxxx xx Xxxxxx se realiza por correo electrónico en forma de un documento PDF. En las presentaciones de los productos de la tienda en línea encontrará información sobre la disponibilidad de los productos. Si el producto pedido no está disponible por dificultades en cuanto al suministro por parte de nuestros proveedores sin responsabilidad nuestra, tenemos derecho a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar rescindir el contrato. En este caso le informaremos inmediatamente y nos reservamos el derecho de facilitarle información sobre productos sustitutivos de calidad y valor igual. Si no hay ningún producto sustitutivo disponible o no desea hacer un pedido de esos productos sustitutivos, le reembolsaremos inmediatamente cualquier cantidad que no tengan ningún tipo de plagapudiera usted haber abonado.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los equipos y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto, en los sitios de entrega señalados en el Anexo número 4 (cuatro). La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del catalogo de artículos, contenida en el anexo número 3 A (TRES A), así como con las condiciones requeridas en la presente licitación considerando cantidad y empaque. Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, establecidas en las presente convocatoria, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes. Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el anexo número 4 (cuatro), el proveedor deberá entregar junto con el equipo instalado una “LA ENTIDAD”, a través de la Dirección Técnica, durante la vigencia remisión del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDORpedido” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye institucional mostrado en el Anexo X Número 12 (DOCE), la cual deberá presentarse en original y cuatro copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del Anexo Técnico pedido la unidad del IMSS receptora de los bienes, asentará en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx persona que recibe y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la primera entrega de Unidad Médica, Estos documentos en original y cuatro copias, serán requisito indispensable para la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad tramitación del pago correspondiente por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobroparte del proveedor. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la La entrega de los materialesbienes en las Unidades Médicas y/o UMAE deberán realizarse mediante el documento “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, “EL PROVEEDOR”Recepción, una vez concluida Instalación, Arranque y Puesta en Operación” conforme al Anexo Numero 15 (QUINCE), que se integra en la carga en sus transportespresente convocatoria de licitación, debidamente requisitados, obligándose al proveedor a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulizaciónrecabar, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumenla remisión, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento sello de la revisión unidad con la fecha legible, los nombres, firmas y descarga matriculas de la producciónlos responsables de las áreas de conservación y/o inventarios según corresponda, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas Acta será indispensable para la entrega tramitación del respectivo pago, toda vez que será parte integrante del total de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagasdocumentos necesarios para dicho tramite. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, El contratista estará obligado a través de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulizaciónbienes objeto del suministro, en caso el tiempo y lugar fijado en el contrato y de ser necesario micronización conformidad con las condiciones técnicas y administrativas que rigen el contrato. SUMINISTRO DE 40 DESFIBRILADORES –DESA (PHILIPS HEARTSTART HS1 o con equipos equivalente) Y SUS ARMARIOS/VITRINA DE ALMACENAMIENTO El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de ultra bajo volumenpérdidas, dejando actuar averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a EMT, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al recibirlos. Cuando el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento acto formal de la revisión y descarga recepción de los bienes sea posterior a la entrega a EMT, ésta será responsable de la produccióncustodia de los mismos durante el tiempo que medie entre uno y otro acto. EMT, de común acuerdo con el Adjudicatario, podrá modificar la fecha de entrega. Cualquier iniciativa del Adjudicatario para adelantar la fecha de entrega requiere la previa conformidad de EMT. Se considerará como fecha de entrega real de la mercancía o producto, sólo a efectos de cumplimiento de plazos, la fecha en que dicha mercancía ha sido recibida satisfactoriamente en las dependencias de EMT o, en su caso, cualquier otro destino que figure en el Contrato o pedido, constatada dicha fecha en el Acta de Recepción o Albarán de Entrega, con recibí, sello y firma del responsable de recepción. Si el suministro resultase rehusado en cualquier fase de la recepción, se deberá entregar considerará como no presentado, siendo de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario los retrasos que pudiera dar lugar por este motivo sobre los plazos de entrega pactados. Cuando un Contrato de suministro incluya más de una unidad, y en las condiciones técnicas no se hubieran hecho constar condiciones de entrega, EMT podrá autorizar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado Adjudicatario a realizar entregas parciales, teniendo en cuenta que la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la última entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagassobrepasará el plazo total definido. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”8.1.- Lugar de entrega‌ El lugar de entrega de los vehículos será el establecido por los organismos destinatarios, pudiendo ser en cualquier punto de España, y figurará en el contrato basado. En el caso de que se establezcan varios lugares de entrega, se especificarán el número de unidades y tipología de los vehículos que deben entregarse en cada localización. La entrega se ajustará a través los calendarios y horarios oficiales de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado los puntos de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarlaentrega. 4.2 “EL PROVEEDOR” 8.2.- Entregas parciales‌ Se podrán establecer entregas parciales, cuando así se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel haya previsto en el formato que se incluye contrato basado y en el Anexo X del Anexo Técnico documento de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción licitación en los almacenes supuestos de Producto Terminado segunda licitación. Las entregas, podrán ser en fechas distintas y en uno o varios puntos de “entrega. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA ENTIDAD”CONTRATACIÓN Las entregas parciales deberán definir el número de unidades determinando el vehículo principal, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento con kit/s, y equipamiento adicional ya instalados. En el caso de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestrasentregas parciales, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y el contratista tendrá derecho a tantos pagos parciales como entregas, una vez analizadas las muestras el Departamento que los vehículos hayan sido recibidos de Calidad sellará conformidad. La entrega exigirá un acto formal y positivo de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud recepción de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas vehículos de acuerdo con las disposiciones vigentes. 8.3.- Abonos a cuenta‌ En el supuesto de adquisición de uno o varios vehículos transformados, el organismo destinatario podrá establecer en el documento de licitación, con carácter excepcional y debidamente justificado, dos plazos diferentes, uno para la fabricación del vehículo principal, junto con el equipamiento adicional, si procede, y otro para los kits y legalización final del mismo. XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX - 2021-07-20 19:31:42 CEST La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7HHL7OCRDWHBKCNUT9DQY7UIBR45 en xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx.xx El contratista tendrá derecho al abono a cuenta del importe correspondiente a los vehículos principales (sin kit), siempre y cuando acredite que la fabricación de éstos ha finalizado y que los mismos cumplen con todos los requisitos legales para ponerlos a disposición de la Administración, presentando para ello la ficha técnica de los vehículos. Una vez realizada la instalación del kit correspondiente y la legalización del vehículo transformado, se procederá a la entrega, que exigirá un acto formal y positivo de recepción de los vehículos ya trasformados, procediéndose al pago del importe restante del pedido. Si por defecto en la transformación del vehículo, por razones imputables al contratista, no pudiera llevarse a cabo finalmente la entrega y recepción de conformidad del bien, el contratista quedará obligado a la devolución total de la cantidad que en concepto de abonos a cuenta hubiera recibido y sin perjuicio de las posibles penalidades en las que pudiera haber incurrido. 8.4.- Entrega de documentación‌ En el momento de la entrega y/o recepción de los vehículos se hará entrega al organismo destinatario de toda la documentación técnica y administrativa necesaria para la circulación y mantenimiento de éstos, así como el Certificado de Conformidad (CoC) en formato impreso conforme a lo siguiente: Como medida protocolaria dispuesto en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y preventiva ante cualquier tipo del Consejo. 8.5.- Autonomía mínima en la entrega‌ Los vehículos deberán entregarse con el suficiente combustible que asegure una autonomía del vehículo de, al menos, 50 km. 8.6.- Matriculación‌ Los vehículos se entregarán matriculados, salvo que el organismo destinatario requiera lo contrario. Corresponde al contratista la realización de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante los trámites necesarios para la matriculación de los vehículos en fecha anterior a la entrega de los materialesmismos en su destino final, “EL PROVEEDOR”de acuerdo con los plazos de entrega estipulados. Los gastos relativos a la matriculación, una vez concluida la carga se entenderán incluidos en sus transporteslos precios ofertados, no MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN procediendo en ningún caso el abono de cantidad alguna por este concepto, a través excepción del impuesto de un representante capacitadomatriculación. La empresa pondrá a disposición del organismo el vehículo transformado antes de su matriculación, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; cuando así se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados requiera para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagassu comprobación previa. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “EL PROVEEDOR” deberá entregar bienes cien por ciento (100%) nuevos, que cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas, unidades de medida y cantidades; y deberán ser entregados a entera satisfacción de “LA ENTIDAD” de conformidad con el oficio del listado definitivo de cantidades, tallas, colores e identidad gráfica de bienes por cada partida que le entregó “LA ENTIDAD”. “LA ENTIDAD” podrá realizar visitas a las instalaciones donde se fabriquen los bienes, con el objetivo de revisar el avance y cumplimiento al Programa de Fabricación de los Bienes de “EL PROVEEDOR”, notificándole las fechas de visita tres (3) días hábiles previos a través de su realización. “EL PROVEEDOR” entregará por escrito o vía correo electrónico a la Dirección Técnica, durante la vigencia administradora del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes el listado xx xxxxxx y/o medidas, dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la emisión del fallo. Una vez recibidos los listados xx xxxxxx y/o medidas de la partida por parte de “EL PROVEEDOR”, la administradora del contrato contará con cinco (5) días naturales para entregar a “EL PROVEEDOR” ”: Los archivos con el Manual de Identidad Gráfica o la imagen institucional para verificar el grado su aplicación en la PARTIDA que así lo soliciten (que incluya logotipos, sus medidas y colores con códigos pantone) conforme a los APÉNDICES I, II y IV. En caso de avance de la producción y de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”” lo requiera, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento firmar y cumplir el acuerdo de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar confidencialidad para el cobromanejo de su identidad gráfica para su posterior entrega. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud La relación definitiva de la Dirección de Distribucióncantidades, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización tallas y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega colores de los materialesbienes por PARTIDA. Lo anterior, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar tomando como referencia el formato y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización las cantidades mínimas y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características máximas descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagasel APÉNDICE IV. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”, a través A partir del inicio de la Dirección Técnicaprestación del servicio, durante la vigencia del contrato, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado , deberá realizar la recolección de avance los RPBI dentro de la producción los primeros 5 días naturales en aquellas unidades clasificadas como segundo y tercer nivel de surgir alguna observación o indicación, “EL PROVEEDOR” se compromete acuerdo a subsanarla. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel en el formato que se incluye lo establecido en el Anexo X del Anexo Técnico A, para el caso de las unidades de primer nivel el proveedor deberá realizar su primera recolección de los RPBI dentro de los primeros 30 días naturales. Para el inicio de la convocatoriaprestación del servicio, los insumos requeridos deberán ser entregados por medio EL PROVEEDOR, en los domicilios de correo electrónico las unidades generadoras (Anexo A), conforme a los tipos, cantidades y tamaños descritos en el Anexo B, a partir de los cinco días naturales posteriores al inicio de la prestación del servicio, en el horario de las 8:00 a las 20:00 hrs. La recepción de los insumos, corresponde al Jefe de la Oficina de Servicios Generales o quien realice dicha función en la Unidad Generadora. Los insumos que EL PROVEEDOR proporcione, podrán tener una variación en su tamaño de acuerdo a lo solicitado en el Anexo B. En cada recolección, EL PROVEEDOR deberá realizar la recolección de la totalidad de los RPBI. Para la prestación del servicio, únicamente deberán ser utilizados los vehículos señalados en el Anexo I. Con referencia al párrafo anterior, en el caso de que EL PROVEEDOR no realice el retiro de la totalidad de los RPBI en más de tres ocasiones, adicional a la penalización correspondiente EL PROVEEDOR deberá realizar la higienización xxx xxxxxxx temporal utilizando agua, jabón y solución de hipoclorito de sodio al 0.05%, sin ningún costo adicional para el instituto. En cada recolección, EL PROVEEDOR deberá entregar al Jefe de la Oficina de Servicios Generales de cada Unidad Generadora, copia legible del METR-RP (Anexo G) debidamente requisitado. Una vez que la empresa realice el tratamiento de los RPBI, deberá entregar en cada Unidad Generadora el original del manifiesto, con los sellos que acrediten su adecuada recolección, transporte y tratamiento dentro de los 30 días naturales siguientes direccionesa la recolección. Previa notificación al PROVEEDOR el INSTITUTO podrá adicionar unidades al Anexo A, sin necesidad de realizar un convenio modificatorio, en dicha notificación se establecerán la dirección, la frecuencia de recolección y los 3.2 Insumos a) Carritos Manuales.- Para la recolección y transporte interno de los RPBI, que deberán contar con la leyenda: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx "USO EXCLUSIVO PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xxmarcados con el símbolo universal de riesgo biológico. Dichos carritos serán sustituidos por EL PROVEEDOR, sin costo para EL INSTITUTO, en el caso de que no cumplan con las características y especificaciones indicadas en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 así como descompostura, daños o defectos; dicha sustitución se deberá realizar en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha en que EL INSTITUTO presente reporte por escrito o correo electrónico. 4.3 “b) Bolsas de Plástico.- Xxxxx y xxxxxxxxx, las cuales serán proporcionadas al Jefe de la Oficina de Servicios Generales de cada Unidad Generadora. En caso de que EL PROVEEDOR” PROVEEDOR entregue bolsas que no cumplan con las características y especificaciones indicadas en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 así como con defectos o en mal estado, EL PROVEEDOR se obliga a mostrar sus registros sustituirlas por nuevas, sin costo para EL INSTITUTO, dicha sustitución se deberá realizar: ✓ En un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a pie la fecha en que EL INSTITUTO presente reporte por escrito o correo electrónico. ✓ En la próxima visita de máquina cuando le sean requeridosrecolección o lo que suceda primero. 4.4 Previamente c) Recipientes rígidos para los RPBI punzocortantes.- Deberán contar con separador de agujas lo suficientemente resistente, que permita un mínimo de manipulación, rótulo con el símbolo universal de riesgo biológico y con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS”. Serán proporcionados al Jefe de la Oficina de Servicios Generales de cada Unidad Generadora. En caso de que se entreguen recipientes rígidos para los punzocortantes que no cumplan con las características y especificaciones indicadas en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 así como con defectos o en mal estado, EL PROVEEDOR se obliga a sustituirlos por nuevos, sin costo para EL INSTITUTO, dicha sustitución se deberá realizar en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la primera entrega fecha en que EL INSTITUTO presente reporte por escrito o correo electrónico. d) Recipientes herméticos.- Para los RPBI líquidos patológicos, para residuos no anatómicos líquidos y para sangre, deberán contar con rótulo del símbolo universal de riesgo biológico y con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO- INFECCIOSOS”, los cuales deberán ser proporcionados al Jefe de la producción Oficina de e) Contenedores para almacenamiento temporal.- Deberán contar con tapa y rótulo con el símbolo universal de riesgo biológico y con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS”. Dichos contenedores serán sustituidos en cada recolección por otros contenedores previamente desinfectados y lavados en las instalaciones del PROVEEDOR, con vapor o con algún producto químico que garantice sus condiciones higiénicas. No se recibirán contenedores para almacenamiento temporal sucios, con defectos o en mal estado. f) Si durante la prestación del servicio se cuenta en el mercado con nuevas técnicas, acordes con la normatividad vigente en materia de manejo de los almacenes RPBI y que ayuden en la disminución de Producto Terminado enfermedades nosocomiales, EL INSTITUTO deberá solicitarlas por escrito al PROVEEDOR y éste se obliga a proporcionarlas sin costo adicional, por lo que no será necesario la elaboración de “LA ENTIDAD”un convenio modificatorio. g) Refrigeradores.- Para el almacenamiento temporal de los RPBI patológicos, “EL PROVEEDOR” PROVEEDOR deberá entregar al Departamento en buenas condiciones de Calidad uso, confiables y eficientes en las unidades generadoras; los refrigeradores, mismos que deberán tener las siguientes características: ✓ Contar con la capacidad de almacenamiento necesaria para atender las necesidades de la Unidad Generadora en la que se ubiquen; ✓ Contar con ajuste de control de temperatura ✓ Contar con el símbolo universal de riesgo biológico y con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” y deberán ser instalados el primer día de la prestación del servicio, sólo en aquellas unidades generadoras de residuos patológicos o aquellas que por sus condiciones climatológicas, baja generación, distancia o de difícil acceso, requieran refrigerar los RPBI (excepto punzocortantes), atendiendo a la partida adjudicada cincuenta (50) muestrasevaluación interna que ellas mismas realicen y justifiquen. ✓ Los mantenimientos preventivos y correctivos que requieran los refrigeradores, correrán por cuenta exclusiva del PROVEEDOR, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas EL INSTITUTO. ✓ En caso xx xxxxx o descompostura de un refrigerador, EL PROVEEDOR se obliga a repararlo o sustituirlo por otro en buen funcionamiento que cubra las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud necesidades del servicio, en un plazo no mayor a 24 horas, contados a partir de la Dirección fecha y hora de Distribuciónefectuado el reporte por parte del Jefe de Servicios Generales de la Unidad generadora, los transportes en los el cual se podrá realizar por escrito o correo electrónico. Considerando que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir las bolsas y recipientes se encuentran directamente ligado con la sanitización y fumigación cantidad de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar residuos que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materialesrequiere recolectar en el servicio, “EL PROVEEDOR”, una toda vez concluida la carga en sus transportesque, a través de un representante capacitadobolsas y recipientes se depositan los residuos materia del servicio, deberá sanitizar y fumigar el instituto a través de alguna Unidad Generadora requiere una cantidad de insumos superior a la caja completa de manera directacantidad pre-establecida, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento Jefe de la revisión y descarga Oficina de Servicios Generales de cada unidad, solicitará al PROVEEDOR mediante escrito o correo electrónico, la dotación de insumos adicionales necesarios durante el tiempo que dure la contingencia. El Jefe de la producciónOficina de Servicios Generales de la Unidad Generadora o quien realice la función, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así comodocumentará mediante el formato establecido en el Anexo E, la vigencia solicitud, recepción oportuna, cantidades y tipos de los insumos, los cuales deberán concordar con lo requerido; dicho formato deberá ser llenado y firmado por el Jefe de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI del Anexo Técnico Oficina de Servicios Generales o quién realice la Convocatoria), las tarimas para función en la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagasUnidad Generadora y por EL PROVEEDOR. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.

CONDICIONES DE ENTREGA. 4.1 “LA ENTIDAD”5.1 Salvo pacto en contrario en la Confirmación de Pedido, todos los pedidos se entregarán por Bollfilter EXW, Xxxx Filter España SLU, Zona Camí Ral, Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, 000, 0x-0x, 00000 Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx), Xxxxxx (Incoterms 2010). 5.2 Bollfilter tendrá derecho a realizar entregas parciales. Bollfilter quedará liberada de su obligación de entrega si, a través pesar de haberlos solicitado debidamente, no ha recibido a su vez en tiempo y/o en las cantidades o calidades acordadas los correspondientes suministros por parte de sus propios proveedores. 5.3 Por consiguiente, Bollfilter se encargará del envío y transporte de la Dirección Técnicamercancía, durante así como en su caso, del transporte de vuelta, únicamente previa solicitud escrita y expresa del Cliente, con la vigencia consiguiente aceptación expresa y escrita de dicha solicitud por parte de Bollfilter. En este caso, Bollfilter podrá determinar libremente la clase y forma de envío y transporte que se realizará exclusivamente por cuenta y riesgo del contratoCliente. 5.4 Por regla general, efectuará las visitas que estime convenientes a “EL PROVEEDOR” para verificar el grado de avance embalaje de la producción mercancía se realizará de forma estándar. Sin embargo, Bollfilter podrá escoger el embalaja, o su libre elección, teniendo en cuenta los usos comerciales en el lugar de Bollfilter, la forma de entrega y transporte (por vía marítima, aérea o terrestre) asumiendo el Cliente su coste íntegro. 5.5 En caso del envío de surgir alguna observación la mercancía y entrega por un transportista contratado por Bollfilter, el Cliente estará obligado a reclamar, como se describe a continuación, los daños o indicaciónaverías causados por transporte, “EL PROVEEDOR” así como por el incumplimiento del plazo de entrega: 5.5.1 En el momento de la entrega, el Cliente estará obligado a examinar la mercancía en busca de daños y/o pérdidas por transporte que sean detectables por la parte exterior de ésta y a reclamar por escrito, ante el porteador y en el momento de la entrega, los daños y/o pérdidas detectados, en su caso. 5.5.2 Los daños y/o averías causados por el transporte que no sean detectables por la parte exterior, deberá ser reclamados por el Cliente, ante el porteador, por escrito y sin demora después de la entrega, pero en cualquier caso en un plazo máximo de las 24 horas siguientes al recibo de la mercancía, lo más tardar. 5.5.3 El Cliente se compromete a subsanarladescribir el daño detalladamente y enviar simultáneamente una copia de la reclamación a Bollfilter. 4.2 “EL PROVEEDOR” se compromete 5.5.4 Además, el Cliente comunicará inmediatamente por escrito a informar al personal del Departamento de Control de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance diario de producción de la partida asignada mediante archivo Excel Bollfilter cualquier retraso en el formato que se incluye en el Anexo X del Anexo Técnico de la convocatoria, por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: xxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx. 4.3 “EL PROVEEDOR” se obliga a mostrar sus registros a pie de máquina cuando le sean requeridos. 4.4 Previamente a la primera entrega de la producción en los almacenes de Producto Terminado de “LA ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar al Departamento de Calidad por la partida adjudicada cincuenta (50) muestras, sin costo alguno para “LA ENTIDAD” y una vez analizadas las muestras el Departamento de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro. “EL PROVEEDOR” deberá realizar una cita vía telefónica al teléfono: 00 0000 0000 extensión 8426. 4.5 A solicitud de la Dirección de Distribución, los transportes en los que “EL PROVEEDOR” entregue la producción deberán cumplir con la sanitización y fumigación de las cajas secas de acuerdo con lo siguiente: Como medida protocolaria y preventiva ante cualquier tipo de virus y evitar que insectos destructores xx xxxxxx (plaga) se presenten durante la entrega de los materiales, “EL PROVEEDOR”, una vez concluida la carga en sus transportes, a través de un representante capacitado, deberá sanitizar y fumigar la caja completa de manera directa, es decir, sin diluir, utilizando el sistema de nebulización y termonebulización, en caso de ser necesario micronización o con equipos de ultra bajo volumen, dejando actuar el sistema aplicado durante al menos quince (15) minutos; se debe utilizar un desinfectante de PH neutro, además debe ser seguro al transportar, no causar irritación, no requerir enjuague, que no sea tóxico, que no dañe los insumos utilizados para el empaque los libros de texto y materiales educativos, que serán transportados. Al momento de la revisión y descarga de la producción, se deberá entregar al personal de recepción xxx Xxxxxxx de Producto Terminado la Constancia de Sanitización que acredite que se realizó dicha sanitización y fumigación, así como, la vigencia de la misma. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para Empaque (especificación ESP-MP-15, Anexo VI por parte del Anexo Técnico de la Convocatoria), las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con las características descritas en dicha especificación técnica en cuanto a empaque. Así mismo, se informa que “LA ENTIDAD” no recibirá en sus almacenes empaques que contengan plagastransportista. 4.6 A solicitud de la Dirección de Distribución las tarimas para la entrega de los materiales deberán cumplir con algún tratamiento a los cuales hace referencia la norma NOM-144-SEMARNAT-2017 para asegurar que no tengan ningún tipo de plaga.