Common use of MONTO DEL CONTRATO Clause in Contracts

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo de $111,160.00 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) más $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $128,945.60 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizados.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" “LA AEFCM” pagará a “EL PROVEEDOR” un como contraprestación por la prestación del servicio por la “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024”, objeto de este contrato, el monto mínimo de $111,160.00 299,096.42 (Ciento once Doscientos noventa y nueve mil ciento sesenta noventa y seis pesos 00/100 42/100 M.N.) más ), menos un porcentaje de bonificación del 0.25% (cero punto veinticinco por ciento), equivalente a $17,785.60 747.74 (Diecisiete mil setecientos ochenta Setecientos cuarenta y cinco siete pesos 60/100 74/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando un como monto mínimo total adjudicado de $128,945.60 298,348.68 (Ciento veintiocho Doscientos noventa y ocho mil novecientos trescientos cuarenta y cinco ocho pesos 60/100 68/100 M.N.) y un ), el monto máximo de $271,040.00 723,584.40 (Doscientos setenta Setecientos veintitrés mil quinientos ochenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis cuatro pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16), menos un porcentaje de bonificación de 0.25% del I.V.A.(cero punto veinticinco por ciento), equivalente a $1,808.96 (Un mil ochocientos ocho pesos 96/100 M.N.), dando un monto máximo total adjudicado de $314,406.40 721,775.44 (Trescientos catorce Setecientos veintiún mil cuatrocientos seis setecientos setenta y cinco pesos 40/100 44/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “LA AEFCM” pagará a “EL PROVEEDOR”” como contraprestación por la prestación del servicio por la “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, el cual se detalla a continuación: DEPENDENCIA MONTO MÍNIMO DE CONTRATACIÓN ANUAL MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN ANUAL PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN IMPORTE MÍNIMO BONIFICADO IMPORTE MÁXIMO BONIFICADO IMPORTE MÍNIMO TOTAL ADJUDICADO IMPORTE MÁXIMO TOTAL ADJUDICADO Autoridad Educativa Federal en la cual debidamente firmada Ciudad de México $299,096.42 $723,584.40 0.25% $747.74 $1,808.96 $298,348.68 $721,775.44 El precio está determinado en moneda nacional (pesos mexicanos) con un porcentaje fijo de bonificación del 0.25% (cero punto veinticinco por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos ciento ), hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”presente contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadosextra.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto El monto total del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato es máximo de $111,160.00 325,017.24 (Ciento once Trescientos veinticinco mil ciento sesenta diecisiete pesos 00/100 M.N.24/100 M.N) más $17,785.60 52,002.76 (Diecisiete Cincuenta y dos mil setecientos ochenta y cinco dos pesos 60/100 75/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.de I.V.A, dando un total de $128,945.60 377,020.00 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos Trescientos setenta y un siete mil cuarenta veinte pesos 00/100 M.N.) y mínimo de $130,006.90 (Ciento treinta mil seis pesos 90/100 M.N) más $43,366.40 20,801.10 (Cuarenta y tres Veinte mil trescientos sesenta y seis ochocientos un pesos 40/100 10/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.de I.V.A, dando un total de $314,406.40 150,808.00 (Trescientos catorce Ciento cincuenta mil cuatrocientos seis ochocientos ocho pesos 40/100 M.N.00/100 M.N) , En términos con un consumo estimado según la demanda de la propuesta acuerdo con las necesidades de “EL PROVEEDORLA PROCURADURÍA”, por lo que ésta no estará obligada a consumirla. Ambas partes convienen que los precios indicados en el ANEXO 1 serán fijos durante la vigencia del contrato. Para lo cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos deberá presentar su factura dentro de los costos involucradoscinco días hábiles siguientes a la conclusión del mes que se factura, considerando todos la cual deberá contener los conceptos requisitos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y deberá contar con la validación del servicio Titular de la Subdirección de Medicina Legal de “LA PROCURADURÍA” y autorizada por el Titular de la Secretaría General Administrativa. La factura deberá presentar desglosado el I.V.A y los descuentos que requiere se otorguen a “EL AYUNTAMIENTOLA PROCURADURÍA”, por lo . En caso de que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante presente en el tiempo señalado la vigencia factura para el trámite de pago o no se encuentre debidamente requisitada, el plazo para el pago empezará a correr a partir del día siguiente de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. No se dará trámite al pago si “EL PROVEEDOR” ha omitido entregar el informe señalado en el último párrafo de la cláusula décima del presente Contratocontrato. En “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente Contrato no se otorgarán anticiposcontrato, por lo que “"EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago en pesos mexicanos, sobre adicional. El pago de los servicios devengados; para quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadosdeba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" “LA ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” un monto mínimo como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $111,160.00 127,336.00 (Ciento once mil ciento sesenta pesos CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) más impuestos que asciende a $17,785.60 20,373.76 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando que hace un total de $128,945.60 147,709.76 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 76/100 M.N.). Los importes del presente contrato, expresados en moneda nacional son: PARTIDA DESCRIPCIÓN ANCHO XX XXXXX CANTIDAD RANGO DE CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO POR SERVICIO MENSUAL IMPORTE MENSUAL IMPORTE TOTAL 11 MESES SERVICIO IP'S HOMOLOGADAS Y FIJAS 1 Servicio de Internet para oficinas Remotas Simétrico 60 Mbps* 4 1 a 200 N/A $2,890.00 $11,560.00 $127,160.00 IP's Homologadas y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de Fijas N/A 16 N/A 1 a 30 $ 1.00 $ 16.00 $ 176.00 SUBTOTAL $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más 2,891.00 $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.11,576.00 $127,336.00 I.V.A. $ 462.56 $ 1,852.16 $ 20,373.76 * Donde esté disponible; en caso contrario, dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá otorgar el servicio con las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1mismas equivalencias de simetría. Los precios importes son considerados fijos y en moneda nacional (Peso Mexicano) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la Prestación del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”Servicio de Internet para Oficinas Remotas de la Conaliteg, por lo que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación “EL CONALEP” conviene con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que el monto total mínimo de los servicios para los ejercicios fiscales de los periodos 2023, 2024 es por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo cantidad de $111,160.00 4,283,595.04 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.) más impuestos que asciende a $17,785.60 4,968,970.25 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M.N.). Asimismo, que el monto total máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de los periodos 2023, 2024 es por la cantidad de $10,708,987.60 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) correspondiente más impuestos que asciende a $12,422,425.60 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 60/100 M.N.).LO ANTERIOR EN APEGO A LA PROPUESTA ECONOMICA EMITIDA POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" (ANEXO B) Importe mínimos y máximos con impuesto al 16% del I.V.A.valor agregado a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente: 2023 $1,713,438.02 $4,283,595.04 2024 $2,570,157.02 $6,425,392.56 Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, dando un total cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de $128,945.60 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta 2023, 2024 quedarán sujetas para fines de su ejecución y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “EL CONALEP” , conforme al Presupuesto de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos Egresos de la propuesta Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de “EL PROVEEDOR”Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la cual debidamente firmada por no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1partes. Los precios son considerados fijos unitarios del presente contrato de manera mensual, expresados en moneda nacional son: AQUELLOS MENCIONADOS DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EMITIDA POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", CUYO MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 2 DEL CONTRATO MARCO ES POR LA CANTIDAD DE, $337.449.38 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.) Y EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 4 DEL CONTRATO MARCO ES POR LA CANTIDAD DE, $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N) AMBAS CANTIDADES SIN IVA. El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio que requiere “de, SERVICIO DE CENTRO DE DATOS EN UNA NUBE PÚBLICA QUE CONSISTE EN EL AYUNTAMIENTO”SERVICIO PARA EL APROVISIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ALMACENA LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES DEL CONALEP, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO "OPERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS" , por lo que “"EL PROVEEDOR” PRESTADOR DE Contrato: CAS-AD-10-2023-CMARCO SERVICIOS" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como “EL CENACE” pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por la prestación de los servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo de este contrato, la cantidad de $111,160.00 252,782.65 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.) más impuestos que asciende a $17,785.60 40,445.22 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando que hace un total de $128,945.60 293,227.87 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.) / El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son): Clave control interno Clave CUCoP Descripción Unidad de medida Cantidad Precio unitario otal antes de imp. Precio con impuestos MAQUINARIA Y MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO (MANTENIMIENT O Y (MANTENIMIENT O Y S - SERVICIO 1 $252,782.65 $252,782.65 $292,227.87 REPARACION) REPARACIÓN) SUBTOTAL $252,782.65 IMPUESTOS $40,445.22 TOTAL $293,227.87 El precio unitario es considerado fijo y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”de MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORTE, por lo que “"EL PROVEEDOR” " no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como “EL INECC” pagará a "EL ARRENDADOR" como contraprestación por la prestación de servicios el arrendamiento objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato, la cantidad de $111,160.00 546,924.00 (Ciento once mil ciento sesenta pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) más la cantidad de $17,785.60 87,507.84 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.) correspondiente por concepto de impuesto al 16% del I.V.A.valor agregado, dando un total de $128,945.60 634,431.84 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VERSIÓN PÚBLICA “LAS PARTES” convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023 y cinco pesos 60/100 M.N.) 2024, quedarán sujetas para fines de su ejecución y un monto máximo pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “EL INECC”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de “LAS PARTES”. El precio unitario mensual es por la cantidad de $271,040.00 32,170.00 (Doscientos Treinta y dos mil ciento setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.m.n.) más $43,366.40 (Cuarenta conforme a lo señalado en el ANEXO II propuesta económica de los Términos de Referencia, será considerado fijo y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTOARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RED LAN Y WLAN, AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO”, por lo que “"EL PROVEEDOR” ARRENDADOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un ”, el monto mínimo de $111,160.00 29,630.00 (Ciento once Veintinueve mil ciento sesenta pesos Seiscientos Treinta Pesos 00/100 M.N.) ), más $17,785.60 4,740.80 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos 80/100 M.N.) correspondiente ), equivalente al 16% del I.V.A., dando un total de $128,945.60 34,370.80 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta Treinta y cinco pesos 60/100 Cuatro Mil Trescientos Setenta Pesos 80/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En en términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección Junta Auxiliar de Contabilidad Metepec la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizados.

MONTO DEL CONTRATO. Como “EL INSTITUTO” pagará a "LA EMPRESA PROVEEDORA" como contraprestación por la prestación de los servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo de este contrato, la cantidad mínima de $111,160.00 2,832,656.00 (Ciento once mil ciento sesenta pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) más impuestos por $17,785.60 453,224.96 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $128,945.60 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 96/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 3,965,718.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) más $43,366.40 impuestos. que asciende a $ 634,541.88 (Cuarenta SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.). El monto mensual a pagar que se calculará multiplicando el número de pruebas realizadas por "EL INSTITUTO" por el costo unitario por cada una de las pruebas que se describen en el ANEXO UNICO de este contrato. El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son): CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ANEXO ÚNICO El precio unitario es considerado fijo y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”de, SERVICIO ADMINISTRADO DEL SISTEMA DE RIS-PACS , por lo que “EL PROVEEDOR” "LA EMPRESA PROVEEDORA" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán Contrato: INCMN/0706/2/AD/049/23 inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "“EL AYUNTAMIENTO" INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el servicio objeto de este Contrato, un monto mínimo antes de impuestos de monto mínimo total de: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con un monto máximo antes de impuestos de $111,160.00 344,827.59 (Ciento once mil ciento sesenta pesos TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N) , más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $55,172.41 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N) , dando un monto máximo total de: $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) más $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% Los precios unitarios del I.V.A.presente Contrato, dando un total de $128,945.60 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.se encuentran plasmados en el anexo denominado “Cotización”, dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de que fue presentada por “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios unitarios son considerados fijos y en moneda nacional (Pesos Mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL SECTOR CENTRAL PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación 4 de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizados.29

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto El monto total del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato es de $111,160.00 (Ciento once $ , . ( mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) ), más $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al el 16% del I.V.A.(dieciséis por ciento) de I. V. A. por la cantidad de $ , . ( mil pesos 00/100 M.N.), dando un total de $128,945.60 (Ciento veintiocho $ , . ( mil novecientos cuarenta y cinco Para el ejercicio 2012 se considera el importe de $ , . ( mil pesos 60/100 /100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) ), más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al el 16% del I.V.A.(dieciséis por ciento) de I. V. A. por la cantidad de $ , . ( mil pesos /100 M.N.), dando un total de $314,406.40 $ , . Para el ejercicio 2013 se considera el importe de $ , . ( mil pesos /100 M.N.), más el 16% (Trescientos catorce dieciséis por ciento) de I. V. A. por la cantidad de $ , . ( mil cuatrocientos seis pesos 40/100 /100 M.N.) ), dando un total de $ , . En términos la inteligencia que los compromisos establecidos para el ejercicio presupuestal 2013, quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestal que autorice la X. Xxxxxx de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al Diputados. El importe total del presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”contrato no podrá rebasar el monto señalado en el presente instrumento, por lo que todo costo adicional, deberá contar previamente con la autorización y disponibilidad presupuestal correspondiente, a través de la celebración de un convenio modificatorio que en su caso se suscriba entre las partes, con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento; en el supuesto contrario, el “EL PROVEEDORTRIBUNAL” no podrá agregar ningún costo extra adquirirá responsabilidad alguna y los precios serán inalterables durante toda erogación será a cargo y cuenta del “CONTRATISTA”. Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria ejecución de los servicios 100 % realizados“SERVICIOS” serán pagados por el “CONTRATISTA”. Asimismo, el “CONTRATISTA” acepta y conoce la retención del cinco al millar que le hará el “TRIBUNAL” en términos de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación “LA SECRETARÍA” conviene con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que el presupuesto mínimo que podrá ejercer por la prestación de servicios del servicio objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato, es por la cantidad de $111,160.00 12’980,722.41 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 41/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponde a la cantidad de $17,785.60 2’076,915.59 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 59/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando lo que hace un presupuesto mínimo total de $128,945.60 15’057,638.00 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 QUINCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) y un monto presupuesto máximo por la cantidad de $271,040.00 32’451,806.03 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y ÚN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 03/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponde a la cantidad de $43,366.40 5’192,288.96 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando lo que hace un presupuesto máximo total de $314,406.40 37’644,094.99 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) Los precios unitarios del presente contrato, En términos de la propuesta de expresados en moneda nacional serán los ofertados por “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO”, la cual debidamente firmada por las partes mismos que se agrega al encuentran establecidos en el Anexo Tres del presente Contrato como Anexo No. 1contrato. Los precios unitarios son considerados fijos y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”y costos involucrados en el SOPORTE A LA OPERACIÓN MEDIANTE FOTOCOPIADO, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente ContratoIMPRESIÓN Y ESCÁNER PARA LAS OFICINAS CENTRALES, METROPOLITANAS Y FORÁNEAS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES), PARTIDA UNO. En el presente Contrato no se otorgarán anticiposSOPORTE A LA OPERACIÓN MEDIANTE FOTOCOPIADO, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanosIMPRESIÓN Y ESCÁNER PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizados.IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES)

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" “LA SECRETARÍA” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, un monto mínimo de $111,160.00 3,497.83 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 TRES MIL Xxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06010, Ciudad de México. Tel:(00) 00000000 xxx.xxx.xx/xxx CONTRATO SRE/DGBIRM/P-LP-019/2024 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.) más $17,785.60 el Impuesto al Valor Agregado (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.I.V.A.) correspondiente al 16% del I.V.A.a la cantidad de $559.65 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), dando lo que hace un monto mínimo total de $128,945.60 4,057.48 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 6,995.66 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.) más $43,366.40 el Impuesto al Valor Agregado (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.I.V.A.) correspondiente al 16% del I.V.A.a la cantidad de $1,119.31 (ÚN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 31/100 M.N.), dando lo que hace un monto máximo total de $314,406.40 8,114.97 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS 97/100 M.N.) ). Los montos expresados son considerando los porcentajes y el precio con descuento adjudicado ofertados por “EL PROVEEDOR” para la partida que le fue adjudicada, En términos de la propuesta de mismos que se encuentran establecidos en el fallo inserto en el Anexo Uno del presente contrato. Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional serán los ofertados por “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes mismos que se agrega al encuentran establecidos en el Anexo Tres del presente Contrato como Anexo No. 1contrato. Los precios unitarios son considerados fijos y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “y costos involucrados en la ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VESTUARIO, UNIFORMES, CALZADO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO”EJERCICIO FISCAL 2024, (PARTIDA 25. CAMISOLA DE TRABAJO 100% ALGODÓN UNISEX), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante el plazo para la entrega de los bienes y la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a "EL ARRENDADOR" como contraprestación por la prestación de servicios el arrendamiento objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato, la cantidad de $111,160.00 270,000.00 (Ciento once mil ciento sesenta pesos DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más impuestos que asciende a $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando 43,200.00 que hace un total de $128,945.60 313,200.00 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) más El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son): Clave control interno Clave CUCoP Descripción Unidad de medida Cantidad Precio unitario Precio total antes de imp. Precio con impuestos RENTA DE SILLA ARRENDAMIENTO DE PLEGABLE DE SILLA POLIPROPILENO H87 - PIEZA 16700 $43,366.40 (Cuarenta 13.50 $225,450.00 $261,522.00 NEGRO XXXXX XX XXXX ARRENDAMIENTO DE PLÁSTICA MESA RECTANGULAR DE H87 - PIEZA 990 $45.00 $44,550.00 $51,678.00 183 X 76 CMS. SUBTOTAL $270,000.00 IMPUESTOS $43,200.00 TOTAL $313,200.00 El precio unitario es considerado fijo y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”arrendamiento, de ARRENDAMIENTO XX XXXXXX Y MESAS PARA LAS DIFERENTES REGIONES , por lo que “"EL PROVEEDOR” ARRENDADOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación Contrato: INCMN/0706/2/AD/036/23 “EL INSTITUTO" conviene con “LA EMPRESA PROVEEDORA” que el monto total de los servicios es por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo cantidad de $111,160.00 297,911.25 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N.) más impuestos que asciende a $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.47,665.80 , dando lo que hace un total de $128,945.60 345,577.05 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) , En términos importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente: 2023 $49,651.88 $57,596.17 2024 $99,303.75 $115,192.35 2025 $99,303.75 $115,192.35 2026 $49,651.88 $57,596.18 Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023, 2024, 2025, 2026 quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “EL INSTITUTO" , conforme al Presupuesto de Egresos de la propuesta Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes. El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es: Clave control interno Clave CUCoP Descripción Unidad de medida Cantidad Precio unitario Precio total antes de imp. Precio con impuestos SERVICIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos MÁQUINA DE TERAPIA S - SERVICIO 1 $297,911.25 $297,911.25 $345,577.05 AGUDA PRISMAX XXXXX XXXXXX ” SUBTOTAL $297,911.25 IMPUESTOS $47,665.80 TOTAL $345,577.05 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio que requiere de SERVICIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA “EL AYUNTAMIENTO”MÁQUINA DE TERAPIA AGUDA PRISMAX XXXXX XXXXXX ” , por lo que “EL PROVEEDORLA EMPRESA PROVEEDORA” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato. Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizados.: INCMN/0706/2/AD/036/23

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto El monto mínimo a ejercer el servicio materia del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato es de $111,160.00 23’164,191.50 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) más $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $128,945.60 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) y un el monto máximo asciende a la cantidad de $271,040.00 57’910,478.83 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Máximo 19’802,165.83 31,117,689.00 50’919,854.83 Mínimo 7,920,866.33 12’447,076.00 20’367,942.33 Máximo 2’718,576.00 4’272,048.00 6’990,624.00 Mínimo 1’087,430.17 1,708,819.00 2’796,249.17 Las Partes convienen que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En contrato, el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; precio cotizado para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria prestación de los servicios 100 % realizadosse mantendrá fijo. La “SECRETARÍA” y la “PROFEDET” no pagarán comisiones por ningún concepto, ni otorgará anticipo alguno al “PRESTADOR DEL SERVICIO”. Los precios unitarios se encuentran estipulados en el Anexo Técnico del presente contrato. Los compromisos que se generen para el ejercicio presupuestal de 2016 quedarán sujetos para efectos de ejecución y pago a las disponibilidades del Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la X. Xxxxxx de Diputados y el oficio de liberación del presupuesto que emita la SECRETARÍA de Hacienda y Crédito Público, para cada ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, no habrá penalización para la “SECRETARÍA” y la “PROFEDET” de ningún tipo, en caso de que ocurran variaciones en el presupuesto que apruebe la X. Xxxxxx de Diputados para el ejercicio presupuestal de 2016.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto El monto total del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará contrato es mínimo de $4,212,800.00 (Cuatro millones doscientos doce mil ochocientos pesos 00/100 M.N) y máximo de $10,532,000.00 (Diez millones quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N) IVA incluido. Dicho monto incluye la remuneración o pago total fijo a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo de $111,160.00 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) más $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $128,945.60 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”por todos los gastos directos e indirectos que origine el servicio, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formalizautilidad y en su caso, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”el costo de obligaciones adicionales, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar reclamar algún otro pago adicional. Para el ejercicio 2010, el monto a ejercer en virtud del presente contrato es mínimo de $1,012,800.00 (Un millón doce mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), y máximo de $2,532,000.00 (Dos millones quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), incluido el IVA. Para cada uno de los ejercicios presupuestales de 2011 y 2012 el monto a ejercer en virtud del presente contrato es mínimo de $1,600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), y máximo de $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), incluido el IVA. Los compromisos que se generen para los ejercicios presupuestales de 2011 y 2012 quedarán sujetos para efectos de ejecución y pago a las disponibilidades del Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la Cámara de Diputados y el oficio de liberación del presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cada ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, no habrá penalización de ningún tipo para “LA PROCURADURÍA” de ningún tipo, en caso de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales por la conformación y cuantía del presupuesto que apruebe el poder legislativo. El costo extra unitario por hora estación de trabajo es de $58.94 (Cincuenta y los precios serán inalterables ocho pesos 94/100 M.N.) más IVA y permanecerá fijo durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por “EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas en la prestación Subgerencia de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará Administración de la Gerencia de Control Regional Central pagara a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo como contraprestación por concepto de la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, la cantidad de $111,160.00 1,184,324.16 (Un millón, ciento ochenta y cuatro mil trecientos veinticuatro Pesos 16/100 M.N), más impuestos que asciende a $189,491.87 (Ciento once mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) más $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco nueve mil cuatrocientos noventa y uno pesos 60/100 87/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando que hace un total de $128,945.60 1,373,816.03 (Ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos Un millón trecientos setenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta ochocientos 2023 $98,693.68 $114,484.67 2024 $1,085,630.48 $1,259,331.36 Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023 y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente 2024 quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “EL CENACE”, conforme al 16% del I.V.A., dando un total Presupuesto de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos Egresos de la propuesta Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de “EL PROVEEDOR”Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la cual debidamente firmada por no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1partes. Los precios son considerados fijos unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son: Partida Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio total antes de imp. Precio total después de imp. 3 Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico a Video Murales, Partida 3 Serv 12 $ 98,393.68 $1,184,324.16 $1,373,816.03 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTOServicio de Mantenimiento y Soporte Técnico a Video Murales, Partida 3”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" “LA AEFCM” pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo de como contraprestación por el “SERVICIO DE SONIDO, EFECTOS ESPECIALES E ILUMINACIÓN PARA AMBIENTAR LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DEL PROGRAMA XX XXXXXX SEP-SNTE 2023, $111,160.00 137,800.00 (Ciento once treinta y siete mil ciento sesenta ochocientos pesos 00/100 M.N.) más impuestos que asciende a $17,785.60 22,048.00 (Diecisiete Veintidós mil setecientos ochenta cuarenta y cinco ocho pesos 60/100 00/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.), dando que hace un total de $128,945.60 159,848.00 (Ciento veintiocho cincuenta y nueve mil novecientos ochocientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta ocho pesos 00/100 M.N.). El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es: PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE 1 INAUGURACIÓN • Sistema de Audio • Servicio de Audio • Personal Técnico • Servicio de Iluminación • Servicio de Efectos Especiales CLAUSURA • Sistema de Audio • Personal Técnico • Servicio de Iluminación • Servicio de Efectos Especiales 1 SERVICIO $137,800.00 $137,800.00 Subtotal $137,800.00 El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A., dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTOSERVICIO DE SONIDO, EFECTOS ESPECIALES E ILUMINACIÓN PARA AMBIENTAR LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DEL PROGRAMA XX XXXXXX SEP-SNTE 2023, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadoscontrato.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto El monto total del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato es de $111,160.00 1,335,400.00 (Ciento once Un millón trescientos treinta y cinco mil ciento sesenta cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) más $17,785.60 213,664.00 (Diecisiete Doscientos trece mil setecientos ochenta seiscientos sesenta y cinco cuatro pesos 60/100 00/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.de I.V.A, dando un total de $128,945.60 1,549,064.00 (Ciento veintiocho mil novecientos Un millón quinientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) nueve mil sesenta y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta cuatro pesos 00/100 M.N.) más $43,366.40 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.Para el pago respectivo, dando un total de $314,406.40 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.) , En términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”, deberá presentar su factura en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes y deberá contener los requisitos fiscales determinados por la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la relación contractual validación y autorización de la/el Titular de la Secretaría General Administrativa, el desglose del I.V.A y los descuentos que se formaliza, incluyendo otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL PROVEEDOR” todos los costos involucradosno entregue en el tiempo señalado la factura o ésta no se encuentre debidamente requisitada, considerando todos los conceptos del servicio que el plazo para el pago empezará a correr a partir de la presentación correcta de la misma. “LA PROCURADURÍA”, requiere a “EL AYUNTAMIENTOPROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA”, cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de “EL PROVEEDOR” que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” ”, no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el reclamar algún otro pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadosadicional.

MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto El monto máximo del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR” un monto mínimo contrato es de $111,160.00 28,500.00 (Ciento once Veintiocho mil ciento quinientos pesos 00/100 M.N.), más $4,560.00 (Cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) más $17,785.60 (Diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.de I.V.A, dando un total de $128,945.60 33,060.00 (Ciento veintiocho Treinta y tres mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.) y un monto máximo de $271,040.00 (Doscientos setenta y un mil cuarenta sesenta pesos 00/100 M.N.) y mínimo de $11,400.00 (Once mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), más $43,366.40 1,824.00 (Cuarenta y tres Un mil trescientos sesenta y seis ochocientos veinticuatro pesos 40/100 00/100 M.N.) correspondiente al 16% del I.V.A.de I.V.A, dando un total de $314,406.40 13,224.00 (Trece mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) con un consumo estimado de cuatro horas efectivas, según la demanda de acuerdo a las necesidades de “LA PROCURADURÍA” por lo que ésta no estará obligada a consumirla. Ambas partes convienen que el costo por hora será de $1,900.00 (Mil novecientos pesos 00/100 M.N) más $304.00 (Trescientos catorce mil cuatrocientos seis cuatro pesos 40/100 00/100 M.N.) IVA, En términos dando un total de $2,204.00 (Dos mil doscientos cuatro pesos 00/100M.N.) y que durante la vigencia del presente contrato, asimismo, se establece que no habrá incremento en el precio. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la propuesta Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura conteniendo los requisitos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá contar con la validación y autorización del Titular de la Secretaría General Administrativa de “LA PROCURADURÍA”. La factura deberá presentar desglosado el I.V.A y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente la factura para el trámite de pago debidamente requisitada, la fecha empezará a correr a partir de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de “EL PROVEEDOR”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato como Anexo No. 1. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos genere con motivo de la celebración o cumplimiento del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”presente contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” ”, no podrá agregar reclamar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contratootro pago adicional. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el El pago en pesos mexicanos, sobre de los servicios devengados; para quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizadosdeba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales.