Common use of Corrispettivi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo massimo contrattuale è pari a Euro , =( / ), XXX xxxxxxx, di cui Euro 0 (zero) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta. I corrispettivi dei singoli Contratti attuativi saranno determinati applicando alle apparecchiature richieste, comprensive dei correlati servizi, i relativi importi unitari indicati dal Contraente nell’Offerta Economica, salvo l’applicabilità della riduzione dei prezzi di cui al precedente art. 8, comma 2. 2. Gli importi dovuti per la fornitura delle apparecchiature, comprensivi dell’eventuale servizio di “formazione on the job” (nei limiti massimi indicati nel Capitolato Tecnico) e dei servizi di consegna, installazione e collaudo, verranno corrisposti con le seguenti modalità: a. il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa40% del dovuto, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoresarà fatturato da Contraente alla consegna delle apparecchiature; b. il restante 60% sarà fatturato all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature fornite. 3. Tale corrispettivo dovrà Gli importi dovuti per i servizi di manutenzione saranno corrisposti con fatturazione trimestrale posticipata. 4. Le Parti convengono espressamente che gli importi sopra indicati sono da intendersi comprensivo e remunerativo remunerativi di tutte le prestazioni ed obblighi previsti previste nel presente contratto Accordo Quadro e in ogni altro atto afferente nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa fornitura delle apparecchiature comprensive dei servizi di formazione “on the job”, consegna, installazione e collaudo e del servizio di manutenzione e verranno corrisposti da InfoCamere, previa emissione della relativa fattura da parte del Contraente, al Servizio. La remunerazione delle attività netto della ritenuta di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara acconto dello 0,50% ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 30, comma 5, del D.lgsCodice. 5. n. 81 Il pagamento delle fatture da parte di InfoCamere sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni. 6. Il pagamento del 9 aprile 2008 corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti del Contraente sotto il profilo contributivo, retributivo e della Determinazione dell’X.X.XXprevidenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 7. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari In conformità a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’artdal D.M. n. 40/2008 e s.m.i., per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000, InfoCamere procederà a verificare se il Contraente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 106 Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico del CodiceContraente, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto InfoCamere potrà sospendere il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidatepagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun altro onereinteresse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 8. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Garan. 136 e successive modifiche. 9. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 3, comma 13 del D.lgs 50/20168, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invitoL. n. 136/2010, il corrispettivo Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle prestazioni oggetto predette disposizioni in materia di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale. 10. A fini di cui al presente articolo il Contraente ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Accordo Quadro, avente la qualifica nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto)esso/i. 11. Ai sensi dell’art. 3Tutti gli importi indicati nei Contratti attuativi si intendono, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove se non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scrittadichiarato, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione al netto di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.I.V.A.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 8.1. Il corrispettivo Cliente si impegna a pagare, a titolo di corrispettivo, un Canone Mensile per l’importo indicato nell’opzione sottoscritta e secondo le modalità indicate nel Modulo di Adesione, si fa carico inoltre di tutti gli altri eventuali costi accessori relativi ad attività connesse alla fornitura del Servizio non rientranti nell’oggetto del Contratto di Fornitura (ad es. sistemazione dell’impianto elettrico). 8.2. Il Cliente si impegna a corrispondere inderogabilmente il Costo di Attivazione del Servizio all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione in conformità con le modalità indicate, salvo quanto disposto al precedente art. 5.4. Nel caso in cui venga scelta quale modalità di pagamento il Bonifico è necessario presentare, con qualsiasi forma utile (fax, e- mail, posta ecc..), a Rubello Impianti di Rubello Lino la ricevuta dell’avvenuto versamento; in tal caso le operazioni di attivazione verranno sospese sino all’attuazione di tale adempimento ed in ogni caso il contratto si dovrà considerare a tutti gli effetti di legge risolto nel caso in cui non venga eseguito il pagamento entro 05 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione ai sensi di quanto previsto al punto n. 22 delle presenti Condizioni Generali. 8.3. Il primo Canone del servizio internet dovrà essere corrisposto proporzionalmente rispetto al tempo dell’Attivazione ed unitamente al Canone per il Servizio è complessivamente pari mese immediatamente successivo a mezzo bollettino postale, consegnato all’atto delle operazioni di attivazione e precompilato a cura del Fornitore, entro 05 (cinque) giorni dal ricevimento. 8.4. I successivi Canoni Mensili del servizio internet dovranno essere pagati, invece, dal Cliente in via anticipata entro il giorno 05 (cinque) di ciascun mese con le modalità indicate nel Modulo di Adesione sottoscritto. Seguirà l’emissione di regolare fattura per le persone giuridiche ovvero ricevuta fiscale per quelle fisiche, i predetti documenti fiscali verranno recapitati a mezzo del servizio postale, salvo quanto previsto dal successivo punto n. 9.8 (fattura elettronica). 8.5. I costi mensili del servizio voce verranno addebitati il mese successivo del mese di utilizzo tramite il servizio automatico RID secondo gli effettivi consumi effettuati dal cliente, con tariffazione dei secondi effettivi di conversazione. Seguirà l’emissione di regolare fattura per le persone giuridiche ovvero ricevuta fiscale per quelle fisiche, i predetti documenti fiscali verranno recapitati a mezzo del servizio postale, salvo quanto previsto dal successivo punto n. 9.8 (fattura elettronica). Nel caso il cliente abbia la necessità del dettaglio delle chiamate potrà farne esplicita richiesta alla Rubello Impianti che provvederà ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoreinviare il dettaglio a mezzo mail. 8.6. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo Il Cliente potrà sospendere il pagamento esclusivamente con riferimento agli addebiti contestati fino alla definizione della pratica di reclamo (quelli non oggetto di reclamo dovranno essere saldati). Resta valida l'applicabilità di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in conseguenze previste per il ritardato pagamento (sia per legge che per contratto) sulle somme che, al termine del reclamo, risultino dovute. 8.7. In caso di ritardato pagamento della fornitura Rubello Impianti, fatto salvo ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività diritto riconosciuto dal Contratto di cui si compone Fornitura e dalla legge, applicherà interessi moratori calcolati su base annua, come di seguito specificati: ai privati persone fisiche verrà applicato il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale tasso legale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVAinteresse maggiorato di 2 (due) punti percentuali; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni alle persone giuridiche/aziende verrà invece applicato quanto disposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi ritardo nei pagamenti dal D. L. vo n. 231/2002. Oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione pagamento delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatifatture.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura di veicoli in noleggio oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica. 2. Il corrispettivo canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaperiodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorefermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo I corrispettivi relativi al servizio di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività rottamazione, nonché di cui si compone il Servizio avverrà “consegna a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.4 e 3.5 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. Nel caso di cui all’art. 1 5, comma 3 (fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione), la corresponsione dei canoni e, quindi, l’emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del capitolato speciale d’appaltofermo amministrativo (mese e/o frazione di mese). 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000500014931, intestato al Fornitore presso UNICREDIT S.p.A., Xxxxxx IBAN XX00X0000000000000000000000; 5. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre oneri per la sicurezzail termine stabilito al precedente comma 3, stabiliti nel 2%spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle tariffe orarieCondizioni Generali. 7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre IVA30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; Ai tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 12. In deroga a quanto previsto nell’articolo 9, comma 3-bis 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX208. 13. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta Alle Amministrazioni Contraenti che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a € 2.130,00 0,50. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (euro duemilacentotrenta/00SEPA) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono verrà riconosciuto uno sconto pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati0,50.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio1. La remunerazione della Fornitura complessivamente intesa avverrà a misura in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi incluso il servizio di personalizzazione delle attività buste, sulla base dei prezzi unitari risultanti dall’Offerta Economica formulata dall’Appaltatore e indicati nell’Accordo Quadro, arrotondati (con e senza IVA) alla seconda cifra decimale. 2. Il corrispettivo complessivo del presente Contratto Attuativo, determinato sulla base dei suddetti prezzi unitari, è pari ad € […], IVA esclusa. 3. I quantitativi di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione al presente Contratto Attuativo potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 106, comma 12°, del ribasso unico percentuale di gara ai Codice. 4. I prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione intendono comprensivi anche dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidatecosti dei Servizi Accessori. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per la Fornitura. 5. Tutti gli importi indicati si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA. 6. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno tutte le prestazioni oggetto di Fornitura effettuate nell’arco del mese stesso, per le quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata. 7. Ciascuna fattura dovrà essere addebitato all’Istituto trasmessa alla Direzione centrale Risorse Strumentali nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico della Fornitura prestata e del prezzo complessivo arrotondato alla seconda cifra decimale. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, usando il codice univoco IPA: UF5HHG. 8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per effetto dell’esecuzione il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni. 9. Il pagamento della fattura è subordinato: • alla verifica del ContrattoD.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento105, indennizzo o ristoro comma 9°, del Codice e delle corrispondenti disposizioni dell’Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; • alla verifica di sorta regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; • all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 10. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara13 agosto 2010. 12. Ai sensi e per gli effetti dell’artdella predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. 105 […], C.F. […]. 13. In riferimento ai commi 14° e 15° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 14. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dall’Accordo Quadro e dal contratto Attuativo osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13 13°, del D.lgs 50/2016Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’Accordo Quadro e al Contratto Attuativo, richiamato dall’artivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 15. 11 punto 10 della lettera d’invitoL’Istituto potrà compensare, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai anche ai sensi dell’art. 31241 c.c., commi 2 quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e seguentisarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del CGApagamento in favore della sola mandataria. 17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante: - prevedere, sono autorizzati a riscuotereal momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Operatori Aggiudicatario, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, che i pagamenti a delle fatture avvengano in favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamentodei singoli operatori costituenti il raggruppamento, sia all’impresa contraente che subcontraentein relazione alle fatture singolarmente emesse; - variare, avverrà dietro emissione con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate fatturazione in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicaticorso.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1. I corrispettivi previsti per i differenti Pacchetti, ad eccezione del Pacchetto Free che è fornito a titolo gratuito, e fatte salve eventuali iniziative promozionali promosse da Golee per un periodo limitato, sono i seguenti: x. Xxxxxxxxx Plus: € 49,99 al mese. b. Pacchetto Premium: € 99,99 al mese. 5.2. Il pagamento del corrispettivo previsto per il Servizio Pacchetto selezionato può avvenire mensilmente o annualmente; in quest’ultimo caso, è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaapplicato uno sconto del 20% sul totale. 5.3. Una volta scelto il Pacchetto da acquistare, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorefatta eccezione per il Pacchetto Free, il Cliente è tenuto a pagare a Golee l’importo in Euro corrispondente al Pacchetto selezionato nella misura e modalità indicata all’interno della Piattaforma, nella sezione “Area Acquisti”. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA, da corrispondersi nell’aliquota di legge. In ogni caso, prima della conclusione delle operazioni d’acquisto del Pacchetto e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto dell’invio della conferma d’ordine, sarà mostrato il costo totale necessario per portare a conclusione l’acquisto del Pacchetto, dettagliato per voci e in ogni altro atto afferente al Serviziosingoli importi che lo costituiscono. La remunerazione delle attività fattura viene emessa in seguito alla ricezione del pagamento e messa a disposizione del Cliente per visione. 5.4. Qualsiasi revisione del corrispettivo in corso di cui si compone rapporto sarà valida ed efficace solamente qualora pattuita per iscritto tra Golee e il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’artCliente. 5.5. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in In caso di subappalto con addebito non riuscito (anche per motivi tecnici), Golee invierà una comunicazione avvisando il Cliente dell’accaduto; Golee procederà a elaborare nuovamente lo stesso pagamento diretto)entro 10 giorni feriali dopo tale Comunicazione. Ai sensi dell’art. 3Nel caso in cui qualsiasi ulteriore tentativo di pagamento non abbia esito positivo, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione sola discrezione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’AppaltoGolee, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogatipotrà essere sospesa e/o le Credenziali d’Accesso disattivate. 5.6. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno a favore di Golee, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro e diverso diritto del medesimo, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte, conteggiati nella misura e con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. 5.7. I pagamenti parziali da parte del Cliente sono sempre accettati con riserva di agire per l’intero dovuto; tali pagamenti sono prima assegnati ai costi di riscossione, quindi ai danni, agli interessi dovuti e, infine, alla somma principale, con preferenza per la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente resepiù vecchia somma principale in sospeso. 5.8. La Stazione AppaltanteResta inteso che laddove il Cliente risolva il Contratto, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatigià versati a Golee sono trattenuti da Golee e non restituiti al Cliente.

Corrispettivi e modalità di pagamento. CONSIP S.p.A. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e, a parziale deroga a quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti solo nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. 2. Il corrispettivo canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di: Autoveicolo sostitutivo LOW o TOP e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di Preassegnazione facoltativa saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaperiodo relativo all’uso del veicolo in preassegnazione facoltativa e verranno fatturati dal Fornitore all’importo mensile indicato stabilito nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.4. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorefermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente al prezzo unitario indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5 e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto saranno da questi fatturati dopo l’espletamento del servizio. CONSIP S.p.A. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile posticipata e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni normativa vigente in materia di salute Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e sicurezza sui luoghi dell’eventuale documentazione di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione cui all’articolo 9 delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattualeCondizioni Generali, e sono comprensivi di ogni spesaaccreditati, viva e generalea spese dell’Amministrazione Contraente, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso n. 98910360145 intestato a Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l., presso BANCA ………………………………………codice l’Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A., Filiale di Firenze, Codice IBAN: IT…………………………………………... Il XX00 X0000 00000 0000 0000 00000. 4. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno n. 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia all’impresa contraente che subcontraenteprovveduto al detto pagamento, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicaticontrattuali.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il 5.1 A fronte dell’erogazione del Servizio il Cliente riconoscerà a Poste il corrispettivo per previsto nell’Allegato n. 2 (“Condizioni Economiche”) in funzione della tipologia di Servizio prescelta. 5.2 I prezzi del Servizio Posta Pick Up Mail sono esenti ai fini IVA ex art.10, co.1, n.16 del DPR 633 del 1972 mentre il Servizio Posta Pick Up Full è complessivamente pari imponibile ad 106.500,00 IVA esclusaad aliquota ordinaria. Per i clienti residenti all’estero l’imposta sul valore aggiunto si applica secondo le regole relative alla territorialità secondo le informazioni ottenute dalla compilazione del Tax Application Form reso disponibile da Poste. 5.3 Poste emetterà fattura: a) nel caso di Posta Pick Up Full; b) se il Cliente è un’amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e remunerativo ai sensi del Regolamento in materia di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto emissione, trasmissione e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui si compone al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Servizio avverrà Sistema di Interscambio. Ove il Cliente sia obbligato a versare autonomamente all’erario l’IVA indicata in fattura (cosiddetto “split payment”), lo stesso può effettuare il pagamento solo in modalità anticipata rispetto al primo ritiro, mediante versamento sul c.c.p. indicato nella Scheda cliente, previa emissione da parte di Poste della relativa fattura. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente; c) se il Cliente richiede di ricevere la fattura ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a misura” con applicazione comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del ribasso unico percentuale D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Ai sensi di gara ai prezzi unitari indicati all’artquanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del capitolato speciale d’appaltoD.lgs. n. 127/2015, oltre oneri la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@ xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo 1. per i clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 2. per i clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC, 3. per i clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. L’imposta di bollo sulle fatture o documenti equivalenti e su ogni altro documento di addebitamento e/o accreditamento, ove dovuta, è a carico del cliente nella misura pro-tempore vigente, salvo quanto disposto dall’art. 8 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. 5.4 Nel caso di Posta Pick Up Mail, se non è prevista, ai sensi del precedente capoverso, l’emissione della fattura, il pagamento avverrà con una delle seguenti modalità, indicate nella Scheda Cliente: • Anticipato rispetto al primo ritiro mediante versamento sul ccp riportato sulla Scheda Cliente. Nella causale dovrà essere riportato “Servizio di Posta Pick up mese di ”; • Contestuale al primo ritiro (modalità non disponibile per i clienti tenuti alla fatturazione elettronica) solo nel caso in cui per il primo ritiro sia stata prescelta l’Opzione 5, in contanti o tramite le carte di debito del circuito Maestro, carte Postamat, Postepay (standard, cobranded, impresa) e BancoPostaClick nei limiti di importo giornalieri e mensili previsti dalla carta in utilizzo. All’atto del pagamento viene rilasciata al Cliente una ricevuta che vale come quietanza di pagamento; • Contestuale con incasso automatico con addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area). Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la sicurezzacui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, stabiliti nel 2%il cui schema è allegato al presente Contratto (Allegato 5). Poste Italiane ed il Cliente convengono che la “distinta di Posta Pick Up Mail” costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto a condizione che il conto corrente postale del Cliente sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l’addebito dell’intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l’utilizzo. Qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, delle tariffe orariedovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, oltre IVA; Ai Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento. In caso di insoluti, Poste procederà all’invio di un sollecito all’indirizzo del Cliente indicato sulla Scheda Cliente. Qualora il Cliente non provveda ad integrare il conto, tale modalità di pagamento sarà disattivata. In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgsdi quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 231 del 9 aprile 2008 ottobre 2002 e della Determinazione dell’X.X.XX. s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando determinato secondo quanto previsto dall’art. 106 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del Codicemaggior danno. 5.5 Ove sia prevista l’emissione della fattura e, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolatocomunque, nel pieno ed esatto adempimento caso di Posta Pick Up Full il pagamento avverrà con una delle seguenti modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi indicate nella Scheda Cliente: • Anticipato. All’inizio di ogni spesamese, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto Poste emetterà una fattura per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore l’importo corrispondente al numero dei ritiri che saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data . Le fatture saranno inviate all’indirizzo e luogo secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente o, nel caso di Amministrazione tenuta alla fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. Il Servizio sarà erogato unicamente in favore dei Clienti che abbiamo provveduto al pagamento anticipato della fattura mediante versamento sul ccp n. riportato sulla Scheda Cliente. Nella causale dovrà essere riportato “Servizio di Posta pick up Full mese di ”; • Contestuale al primo ritiro (solo nel caso in cui per il primo ritiro sia stata prescelta l’Opzione 5) il pagamento verrà effettuato in contanti o tramite le carte di debito del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati circuito Maestro, carte Postamat, Postepay (standard, cobranded, impresa) e BancoPostaClick nei limiti di importo giornalieri e mensili previsti dalla carta in utilizzo. All’atto del pagamento viene rilasciata al Cliente una ricevuta fiscale integrata (non oltre all’autista - costo complessivo il momento di effettuazione del pagamento) e attivata la procedura per l’emissione centralizzata della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appaltofattura che sarà recapitata all’indirizzo indicato dal Cliente sulla ricevuta o, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogatinel caso di Amministrazione tenuta alla fatturazione elettronica, la rispondenza tramite il Sistema di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.Interscambio;

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Cliente per la fornitura di energia elettrica vengono così calcolati: a) Prezzo Variabile, applicato alla Quota Mercato, come dettagliato dall’Allegato 4 delle Condizioni A.1 tra il PUN Orario maggiorato di uno spread pari a 0,015 €/KWh, A.2 dalle Garanzie di Origine GO al prezzo di aggiudicazione delle Garanzie d’Origine all’ultima asta GSE immediatamente precedente alla data di fatturazione mensile come disciplinata dall’Art. 8 del Contratto, maggiorato del 30%. Alla luce dell’Art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 210/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 11/2024, il PUN sarà sostituito dal Prezzo Zonale. In aggiunta ai sensi del TIDE 2025 i mercati all’ingrosso passeranno a valori su base quartoraria. Qualora tali modifiche normative causino uno sbilanciamento o comunque una minore redditività per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaFornitore, quest’ultimo avrà facoltà di richiedere che il Contratto sia riconducibile a condizioni che garantiscano l’originario equilibrio contrattuale, con una modifica unilaterale del Contratto che darà comunque al Cliente la possibilità di recedere entro dalla comunicazione da parte del Fornitore ai sensi della presente clausola. Ai fini della comunicazione della modifica unilaterale di cui alla presente clausola si applicano i medesimi termini e condizioni di cui all’art. 12 del Contratto. b) Prezzo Fisso per la Quota PPA sulla base del prezzo di Euro per kWh, definito in Allegato 4 delle presenti Condizioni Particolari e corrispondente alla ripartizione annuale per tutta la Durata del Contratto del Pacchetto del Cliente, consumati in Fascia Quota PPA nei limiti del consumo massimo in ciascun intervallo orario relativo al Pacchetto del cliente, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoredettagliato nell’Allegato 2 delle Condizioni Particolari. Tale Il prezzo della GO è incluso. Il Cliente si impegna a corrispondere a titolo di acconto del corrispettivo una somma pari a euro + IVA, pari al corrispettivo totale della Quota PPA per la Durata Complessiva del Contratto basata sul Pacchetto del Cliente ("Acconto”). L’Acconto dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e essere versato tramite bonifico bancario entro 24 ore dal momento in cui il Cliente riceve dal Fornitore la comunicazione avente ad oggetto l’accettazione della Proposta. 2. Resta inteso che in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività fascia oraria della Fascia Quota PPA il consumo a cui si applica il Prezzo Fisso non potrà eccedere i limiti di consumo massimo in ciascun intervallo orario di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” all’Allegato 2 delle presenti Condizioni Particolari. 3. Il Cliente, con applicazione la sottoscrizione del ribasso unico percentuale Contratto, s’impegna al rilascio in favore del Fornitore, ovvero in favore di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appaltoaltro operatore qualificato designato dal Fornitore, oltre oneri dei diritti per la sicurezzapartecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità prelievo, stabiliti di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel 2%corso della durata del Contratto, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto del Contratto. I suddetti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore, ovvero l’operatore qualificato designato dal Fornitore, predisponga tutti gli atti necessari per la partecipazione alle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Xxxxx e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1. 4. Il Cliente s’impegna al pagamento del corrispettivo relativo alla GO della Quota Mercato, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l’energia elettrica che verrà fatturata per la Quota Mercato. 5. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico del Cliente: a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle tariffe orariePerdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile; b. il servizio di trasmissione, oltre IVAdistribuzione e di misura; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per l’eliminazione dei rischi volta dall’ARERA; c. la componente tariffaria ASOS. La componente Asos serve per finanziare il sistema di interferenza incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. d. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente. e. ogni altro onere comunque previsto ai sensi delle Leggi Applicabili a carico del presente Appalto sono Fornitore in relazione alla fornitura; f. il Corrispettivo PCV, che potrà essere aggiornato ogni anno su base ISTAT, pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni Euro 60 annui g. canone RAI, se applicabile. h. ogni ulteriore corrispettivo, anche a titolo di conguaglio, come eventualmente e di volta in materia volta applicabile ai sensi della normativa vigente e ogni ulteriore onere e costo che dovesse essere introdotto dall'ARERA o da altra competente autorità. i. Oneri di salute allacciamento, di attivazione e sicurezza sui luoghi di lavorodisattivazione della fornitura. j. Nel caso in cui siano richiesti interventi da parte del Distributore Locale, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono sarà richiesto un corrispettivo pari a € ………………………Euro 10 ad intervento. 6. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni I corrispettivi contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono suindicati s’intendono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidatealtro onere o spesa non espressamente indicati nel presente Articolo. 7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro Gli oneri di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 cui al precedente comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza 4 verranno aggiornati sulla base di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatistabilito dalle Autorità competenti pro-tempore.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 3.1 Il pagamento del corrispettivo per il del Servizio ordinato deve essere eseguito dal Cliente contestualmente o successivamente all’inoltro online del Modulo e, comunque, anticipatamente all'attivazione del Servizio. Il prezzo del Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaindividuato in base alle tariffe in vigore al momento dell’ordine ed indicate alla pagina web xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/Xxxxxxx_Xxxxxxx.xxx , come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoree si differenzia, a titolo esemplificativo, in base alla tipologia del servizio prescelto ed agli eventuali servizi aggiuntivi ordinati dal Cliente. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’Iva dovuta che, assieme a qualsiasi altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, sarà a carico del Cliente. In ogni caso, il Cliente dichiara espressamente di sollevare XxxxXxx.XX da ogni e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; qualsiasi responsabilità derivante dalle transazioni o dai pagamenti effettuati. 3.2 Ai sensi e per gli effetti del di quanto previsto dall'art. 52 comma 3-bis dell’art1 lett. 26 del e) D.lgs. n. 81 206/2005, il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento del 9 aprile 2008 corrispettivo per il Servizio prescelto potrà essere effettuato con una delle modalità indicate sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xx, nell’apposita sezione dedicata all’argomento e nel Modulo d’Ordine relativo al servizio richiesto. In caso di pagamento con bollettino postale o bonifico bancario, il Cliente dovrà indicare in maniera univoca e corretta il riferimento d’ordine ed il nome del Servizio acquistato nella relativa “causale”; in assenza di una corretta ed univoca indicazione, XxxxXxx.XX non potrà essere ritenuta responsabile della Determinazione dell’X.X.XXmancata imputazione del pagamento al Servizio richiesto dal Cliente e quest’ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di XxxxXxx.XX, e comunque dichiara di rinunciarvi sin da ora. (già A.V.C.P.) n. 3/2008Il Cliente, si attesta che gli oneri tuttavia, potrà richiedere ad XxxxXxx.XX di sicurezza utilizzare tale credito per l’eliminazione dei rischi l’acquisto e/o il rinnovo di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoroaltri Servizi XxxxXxx.XX, con le modalità ed i termini indicati al successivo comma 5, al fine quale integralmente si rinvia anche in riferimento all’ipotesi di provvedere all’attuazione perdita credito. 3.3 Il Cliente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di alcun tipo se prima non avrà provveduto ad eseguire correttamente i pagamenti previsti dal Contratto ed a fornirne apposita prova documentale su richiesta di XxxxXxx.XX. Nel caso in cui il pagamento del prezzo non risulti valido o sia per qualsiasi motivo revocato o annullato dal Cliente, oppure non sia eseguito, confermato o accreditato a beneficio della stessa XxxxXxx.XX, quest’ultima si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere l’attivazione e/o la fornitura del Servizio con effetto immediato, qualora lo stesso sia già stato attivato, come indicato al successivo Art. 16. 3.4 Con l’accettazione delle misure presenti Condizioni Generali, il Cliente acconsente espressamente che la fattura gli possa essere trasmessa e/o messa a disposizione in formato elettronico. 3.5 I crediti eventualmente esistenti in favore del Cliente, a qualsiasi titolo, e non imputati ad alcun Servizio, per qualsiasi ragione, dovranno essere utilizzati da quest’ultimo per l’acquisto o il rinnovo di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità Servizi erogati da XxxxXxx.XX entro e delle prescrizioni contrattuali per tutto non oltre il periodo di durata contrattuale12 (dodici) mesi dalla data del pagamento. Trascorso inutilmente il periodo di tempo sopra indicato, e sono comprensivi senza che il Cliente abbia utilizzato il predetto credito, questo si intenderà definitivamente acquisito ed incassato da parte di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore XxxxXxx.XX ed il Cliente non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo pretenderne la restituzione o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatisua utilizzazione.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo 4.1 Secondo quanto previsto dall‟Offerta Commerciale e nel materiale informativo con riferimento all‟opzione prescelta, il Cliente si obbliga a corrispondere a GTE il contributo per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusal‟attivazione ove previsto, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorei corrispettivi dovuti per l‟utilizzo del Servizio, gli eventuali canoni periodici, i corrispettivi per i dispositivi aggiuntivi acquistati e/o i canoni di noleggio. Tale corrispettivo dovrà Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, da intendersi comprensivo e remunerativo comprensivi dell‟imposta sul valore aggiunto se non specificato altrimenti, sarà emessa la relativa fattura, secondo quanto indicato nell‟Offerta Commerciale; le fatturazioni inizieranno a decorrere dalla data di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al attivazione del Servizio. La remunerazione delle attività fattura potrà essere inviata al Cliente anche tramite posta elettronica ove richiesto. GTE ha facoltà di cui si compone il modificare i corrispettivi del Servizio avverrà “a misura” con applicazione secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto. Il Cliente, all‟atto della richiesta di attivazione del ribasso unico percentuale Servizio, indica nella Scheda di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 Adesione la modalità di pagamento prescelta. 4.2 Qualora per l‟attivazione del capitolato speciale d’appaltoServizio fosse necessaria la verifica della idoneità della linea alla connessione ADSL ed, oltre oneri per eventualmente, degli interventi di adeguamento attraverso la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri partecipazione di sicurezza per l’eliminazione dei rischi Telecom Italia o di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codicealtri operatori, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni relativi costi saranno interamente sostenuti dal Cliente secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in condizioni economiche praticate dall‟operatore che effettua l‟intervento. 4.3 In caso di subappalto con mancato, o parziale, pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dei corrispettivi dovuti indicati in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito reportGTE avrà facoltà di sospendere l‟erogazione del Servizio al Cliente decorso inutilmente il termine di 7 giorni dal ricevimento della diffida scritta di pagamento inviata al Cliente. Qualora il Cliente non provveda al pagamento dell‟importo sollecitato entro 30 giorni dalla sospensione, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese GTE avrà facoltà di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazionerisolvere il Contratto ai sensi dell‟art. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto1456 cod. civ., la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza fermi gli ulteriori rimedi di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatilegge.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo 7.1 A fronte dei Servizi resi da Xx.Xx ai sensi del presente Contratto, l’Impresa si impegna a corrispondere a Xx.Xx: (I) la somma di euro 0,30, oltre IVA se dovuta, per ogni tipo di Prodotto indicato nella Vetrina Virtuale (la “Fee di Listing”). (II) un importo pari al 15% del Prezzo di ciascun Prodotto (la “Fee sul Transato”), fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti. 7.2 L’Impresa corrisponderà a Xx.Xx la Fee di Listing, entro il 31 ottobre. Tale somma potrà essere trattenuta dagli importi che, eventualmente, Xx.Xx deve corrispondere all’Impresa sul venduto. Nel caso di mancate vendite la Fee di Listing verrà corrisposta a mezzo di bonifico bancario. 7.3 Xx.Xx trasmetterà all’Impresa un rendiconto analitico mensile contenente l’indicazione, con riferimento a tale mese: (I) dei Prodotti venduti ai Clienti Finali attraverso la Piattaforma AF e, per ciascun Prodotto venduto, del relativo Prezzo di Vendita e Costo di Consegna Addebitato, del Plus, nonché dei tributi; (II) dei Resi e delle relative somme restituite ai Clienti Finali, detratte le spese di ritiro; (III) delle somme dovute dall’Impresa a titolo di spese per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo ritiro dei Prodotti contestati dai Clienti Finali e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone al paragrafo 6.4(ii) (i “Costi Restituzione Prodotti Difettosi”), (il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro Rendiconto”). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 Il Rendiconto verrà trasmesso all’Impresa entro il giorno 15 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione secondo mese successivo al periodo rendicontato (a titolo meramente esemplificativo: Xx.Xx invierà all’Impresa il rendiconto delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni vendite effettuate nel mese di riferimento: data e luogo gennaio entro il giorno 15 del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza mese di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate marzo). 7.4 Nel caso in ordine ai cui l’Impresa contesti i contenuti del reportRendiconto dovrà darne comunicazione a Xx.Xx, nei modi di cui al paragrafo 13.7), entro i 15 giorni successivi al ricevimento del Rendiconto; in mancanza il Rendiconto verrà considerato accettato. La Stazione AppaltanteE’ inteso che in caso di contestazioni, verificata la rispondenza il trasferimento a favore dell’Impresa dell’Eventuale Eccedenza (come infra definita) sarà sospeso sino a che le Parti non raggiungano un’intesa in merito alle stesse ovvero tali contestazioni non siano risolte in via definitiva dall’autorità competente. 7.5 Xx.Xx, entro i 30 giorni successivi alla ricezione del Rendiconto da parte dell’Impresa e in mancanza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente resecontestazioni ai sensi del precedente paragrafo 7.4, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa provvederà a versare a favore dell’Impresa le somme corrisposte dai Clienti Finali per l’acquisto dei Prodotti al periodo netto: (I) dei Costi di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.Consegna Addebitati, (II) dell’eventuale Plus;

Corrispettivi e modalità di pagamento. 4.1 Secondo quanto previsto dall'Offerta Commerciale e nel materiale informativo con riferimento all'opzione prescelta, il Cliente si obbliga a corrispondere a Hynet Srl il contributo per l'attivazione e installazione apparato, i corrispettivi dovuti per l’utilizzo del servizio, gli eventuali canoni periodici, i corrispettivi per i dispositivi acquistati e i canoni di noleggio. Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto se non specificato altrimenti, sarà emessa fattura con decorrenza periodo dalla data di attivazione del servizio, che sarà inviata al Cliente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nel contratto. Le spese di spedizione della fattura, nel caso di scelta invio cartaceo, saranno a carico del Cliente. Hynet Srl ha facoltà di modificare i corrispettivi del Servizio secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto. Il corrispettivo Cliente all'atto della sottoscrizione del contratto indica nella Scheda di Adesione la modalità di pagamento prescelta. 4.2 Qualora per l’attivazione del servizio fosse necessaria la verifica della idoneità del collegamento ed, eventualmente, degli interventi di adeguamento attraverso l'intervento di altri operatori i costi relativi saranno interamente sostenuti dal Cliente secondo le condizioni economiche praticate dall'operatore che effettua l'intervento. 4.3 In caso di mancato, o parziale, pagamento dei corrispettivi dovuti indicati in fattura, Hynet Srl addebiterà al Cliente interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di due punti percentuali, spese per rid/sdd insoluti (€ 5,00+iva). Qualora il Servizio Cliente non provveda al pagamento entro 15 giorni dalla scadenza, Hynet Srl avrà facoltà di sospendere il servizio e/o risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civile., fermi gli ulteriori rimedi di legge. 4.4 La velocità nominale della linea dipende dalla forma di abbonamento scelta. Tuttavia l’effettiva velocità del collegamento Fibra FTTH dipende dalla qualità della rete di accesso e dal numero di utenti al momento connessi. Hynet Srl non può quindi garantire l’effettivo raggiungimento della velocità massima nominale. 4.5 La risoluzione di guasti e/o disservizi è complessivamente pari garantita solo nei giorni feriali e in orario di ufficio. 4.6 La tecnologia Fibra FTTH, come tutti i servizi di connettività su internet, impone la considerazione dei connessi problemi di sicurezza. Per tale motivo Hynet non sarà responsabile di eventuali danni provocati alla rete o ai personal computer. 4.7 Il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Cliente conferma la propria richiesta di acquisto. Il Cliente potrà confermare la propria richiesta di acquisto solo dopo aver preso visione delle presenti condizioni contrattuali. 4.8 Il servizio Fibra FTTH è fornito mediante collegamento in fibra ottica dal più vicino ROE fino al luogo di installazione indicato dal Cliente. Tramite il collegamento sono erogati servizi di accesso ad 106.500,00 Internet ed eventualmente di telefonia fissa in modalità VoIP. 4.9 L’installazione prevede di collocare la borchia ottica (ONT) nel punto più vicino accessibile all’infrastruttura esistente (es. linea telefonica o linea elettrica) in prossimità dell’ingresso dello stabile (50m in linea d’aria inclusi nell’offerta), pertanto in questa fase è necessario che non vi siano parti di impianto inaccessibili. È quindi consigliabile prima dell’arrivo dei tecnici rendere tutto accessibile per non causare un “intervento a vuoto” che avrà un costo da € 50 a € 100 (IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte * * 1) il Cliente rifiuta l’attivazione durante l’intervento di attivazione/migrazione nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo giorno della data di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.attivazione concordata

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il 1. Per la prestazione della Fornitura, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base dei corrispettivi espressi in sede di Offerta Economica, in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione in favore dell’Istituto. 2. I corrispettivi per la Fornitura sono così di seguito fissati: ▪ quale corrispettivo per la prestazione della Fornitura Principale, è convenuto l’importo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa, a titolo di importo di aggiudicazione della Fornitura risultante dal prezzo offerto in corso di procedura per 24 mesi; ▪ quale corrispettivo per la prestazione della Fornitura a Catalogo, è convenuto il Servizio è complessivamente ribasso percentuale pari ad 106.500,00 a […]% ([…] per cento), da applicarsi ai prezzi unitari, IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “al Listino Prezzi Aggiuntivo, Allegato D del presente Contratto. L’Istituto potrà acquistare prodotti di cui alla Fornitura a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’artCatalogo per un valore massimo pari a € 41.000,00 (Euro quarantunomila/00), Iva esclusa per 24 mesi. 3. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del dell’art. 26, comma 3-bis dell’artbis, del D.Lgs. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 81/08 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/20083 del 5 marzo 2008, si attesta che gli oneri i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di da interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 euro 0,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia zero/00), trattandosi di salute e sicurezza sui luoghi fornitura di lavoro, al fine prodotti per la quale non sono previste forme di provvedere all’attuazione delle misure esecuzione contrattuale presso le strutture della Stazione Appaltante. 4. Il Corrispettivo di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all’esecuzione riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel CapitolatoCapitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 5. Nessun altro onereLa remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, diretto o indirettoda trasmettersi all’Istituto entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, potrà in originale e a mezzo posta. L’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per la Direzione Generale e per singola Direzione Regionale, ivi comprese le prestazioni erogate a favore delle Sedi destinatarie afferenti a ciascuna delle suddette Direzioni. 6. Ciascuna fattura dovrà essere addebitato all’Istituto trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio delle richieste di consegna per effetto dell’esecuzione singola Direzione Regionale, il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del Contrattoprezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione. 7. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di sorta da parte della trasporto sottoscritto dalla Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto e dall’Appaltatore di cui all’art. 6 comma 12°. 8. Per motivi organizzativi e tecnici, il valore della fattura dovrà essere calcolato sulla base dei prezzi offerti troncati alla seconda (2) cifra decimale, sia comprensivi di IVA sia al netto dell’IVA. In caso di discordanza tra il valore così fatturato e i prezzi di aggiudicazione, l’Appaltatore emetterà alla fine di ciascun anno di validità contrattuale una fattura a quelle stimate nella documentazione conguaglio della differenza tra i prezzi di Garaaggiudicazione e quelli fatturati. 9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura. 10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni. 11. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105 118, comma 13 6°, del D.lgs 50/2016D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, richiamato dall’artin base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 punto 10 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; 12. all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della lettera d’invitoprestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattualiÈ facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […………………………………………………… ], avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (dedicato, anche in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 2 1° e seguenti7°, della legge n. 136 del CGA13 agosto 2010. 14. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, il/i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente dedicato acceso presso BANCA è/sono il/i Dott. […], C.F. [……………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento]. 15. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, sia all’impresa contraente è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che subcontraentedovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, avverrà dietro emissione entro 7 dal verificarsi delle stesse. 16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di fatturacui all’art. Prima dell’emissione 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di ciascuna fatturatale norma, l’Impresa esecutrice è tenuta l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 17. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese titolo di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi indicaticompresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 18. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 19. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell’Istituto.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica. 2. Il corrispettivo canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaperiodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorefermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo I corrispettivi relativi al servizio di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività rottamazione, nonché di cui si compone il Servizio avverrà “consegna a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.6 e 3.7 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. I corrispettivi relativi al servizio di Fuel card, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente al prezzo indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4 e saranno fatturati dal Fornitore a consuntivo con cadenza mensile posticipata, secondo quanto indicato dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n 000010895135, intestato al Fornitore presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Codice IBAN IT69G0306909492000010895135. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto3, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%comma 10, delle tariffe orarieCondizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre IVA30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; Ai tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione. 9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti del di cui all’art. 117, comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs4, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX163/2006. 12. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari In deroga a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codicenell’articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabilecanoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolatorivalutazioni e aumenti, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai ai sensi dell’art. 3115 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. I corrispettivi non contemplati nell’Allegato B al Capitolato Tecnico sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 2 4, lett. c) e seguenti5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, del CGAin mancanza, sono autorizzati in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a riscuoterequello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%. Lo sconto verrà riconosciuto, ricevere e quietanzare fatto salvo diverso accordo tra le somme ricevute in acconto oppure a saldoparti, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al periodo comma 3. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatifornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%. 15. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 3.1 Il Cliente a fronte dei Servizi forniti, si obbliga a corrispondere a Optima: il corrispettivo dei servizi richiesti, il costo di attivazione/disattivazione, i costi di noleggio/vendita dei dispositivi tecnici eventualmente forniti da Optima, i costi di spedizione, i contributi previsti dai listini per ciascuna prestazione e/o servizio accessorio e comunque qualsiasi altro importo comunque dovuto in ragione dei Servizi erogati. Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, da intendersi al netto dell’imposta sul valore aggiunto se non specificato altrimenti, sarà emessa con cadenza mensile o bimestrale la relativa fattura. Optima ha facoltà di modificare le modalità di fatturazione i corrispettivi dei Servizi erogati secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto. 3.2 La fattura sarà trasmessa per via elettronica, senza costi aggiuntivi, all’indirizzo e-mail indicato nel Contratto ovvero, ove specificatamente richiesto, inviata in formato cartaceo al domicilio indicato dal Cliente con addebito a suo carico delle spese di spedizione. 3.3 Il pagamento delle fatture emesse da Optima, secondo le modalità e i termini nelle stesse indicati, dovrà essere effettuato per l’intero importo. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il Servizio è complessivamente pari mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad 106.500,00 IVA esclusaapplicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00. Il ritardato pagamento, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorequalsiasi altro inadempimento del Cliente, legittimerà Optima alla sospensione della fornitura anche nel caso in cui fossero in corso contestazioni e/o azioni legali e darà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo 1456 cod. civ., fermi gli ulteriori rimedi di legge e remunerativo il risarcimento del maggior danno. 3.4 Il Cliente, all’atto della sottoscrizione del Contratto, indica le modalità di tutte pagamento scelta tra quelle messe a disposizione da Optima. In caso di pagamento mediante addebito diretto su conto corrente (SDD), Optima: i) qualora nel Sistema Informatico Optima risultassero, per il medesimo Cliente, dati di pagamento differenti da quelli indicati nel Contratto,provvederà all’automatico aggiornamento del Sistema Informatico appena tecnicamente possibile, con conseguente utilizzo, per l’addebito dei costi di tutti i servizi attivi in virtù dei contratti stipulati con Optima, dei dati di pagamento comunicati più di recente dal Cliente. Fino a quando l’aggiornamento del Sistema Informatico non sarà completato, Optima utilizzerà i dati di pagamento già presenti nel Sistema. ii) indicherà al Cliente modalità di pagamento differenti qualora, per motivi tecnici, non risulti possibile saldare tempestivamente le prestazioni ed obblighi previsti fatture in scadenza attraverso lo strumento di pagamento indicato dal Cliente nel presente contratto e Contratto. In tali casi verrà addebitato in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri fattura un costo mensile per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarierichiesta variazione della modalità di pagamento pari a €.10,00, oltre IVA; Ai sensi , fino al ripristino della disposizione SDD. 3.5 La fattura potrà includere anche tutti i corrispettivi, maggiorazioni, oneri, costi, indennizzi, penali e/o interessi di mora, che fossero eventualmente dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente, di cui verrà data comunicazione specifica al Cliente con nota in fattura. Decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione del Contratto, le tariffe applicate e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i relativi indici se previsti dall’offerta potranno subire variazioni nel tempo, intendendosi ugualmente in vigore. 3.6 Salvo diversamente pattuito e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008previsto dalla normativa vigente, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza la sottoscrizione del presente Appalto sono pari Contratto non comporta l’automatica risoluzione del contratto con il precedente operatore, in particolare in riferimento a € 2.130,00 servizi aggiuntivi e/o opzionali che comportino l’addebito di rate di acquisto o canoni di noleggio di dispositivi consegnati dal precedente operatore. Il Cliente resta l’unico responsabile del contratto stipulato con il precedente operatore relativamente ad eventuali obblighi e oneri a Suo carico derivanti dal contratto (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia a titolo esemplificativo: recesso, disdetta, penali, costi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro disattivazione ecc.). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo per la fornitura di Licenze software Microsoft e per il Servizio relativo servizio di Software Assurance è complessivamente pari ad 106.500,00 fissato in € […],[…], IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo esclusa dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezzasicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, stabiliti nel risultante dai prezzi unitari ribassati come da Asta Elettronica. 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri Fornitura comprensiva di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quanto descritto al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel CapitolatoCapitolato tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali contrattuali, per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alla Fornitura affidata. 3. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 4. Nessun altro onereLa remunerazione dell’Appaltatore per l’acquisto delle licenze avverrà dietro emissione di fattura in riferimento alla fornitura effettuata nelle modalità previste al Capitolato Tecnico. La remunerazione dell’Appaltatore per il servizio di Software Assurance avverrà su base trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel trimestre di riferimento, diretto o indiretto, potrà da trasmettersi all’Istituto giorno entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. 5. Ciascuna fattura dovrà essere addebitato all’Istituto per effetto trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione. 6. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla verifica del rispetto dei livelli di servizio. 7. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Garae dall’Appaltatore. 8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura. 9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni). 10. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105 118, comma 13 6°, del D.lgs 50/2016D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, richiamato dall’artin base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 punto 10 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della lettera d’invitoprestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 11. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […………………………………………………… ], avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (dedicato, anche in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 2 1° e seguenti7°, della legge n. 136 del CGA13 agosto 2010. 13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, il/i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente dedicato acceso presso BANCA è/sono il/i Dott. […], C.F. [……………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento]. 14. In riferimento ai commi 12° e 13° del presente articolo, sia all’impresa contraente è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che subcontraentedovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, avverrà dietro emissione entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. 15. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di fatturacui all’art. Prima dell’emissione 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di ciascuna fatturatale norma, l’Impresa esecutrice è tenuta l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 16. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese titolo di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi indicaticompresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 17. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 18. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell’Istituto.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo per il Servizio Base, relativamente al lotto […], è complessivamente pari ad 106.500,00 fissato in via presuntiva in € […],[…], IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezzasicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. 2. All’Appaltatore verrà corrisposto un Canone mensile in base al numero delle apparecchiature in assistenza nel periodo di riferimento e al canone unitario di manutenzione per ciascuna tipologia di apparecchiatura di cui all’allegato […], stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi ribassato in sede di gara. 3. Il pagamento dei canoni dovuti dovrà essere effettuato per i soli mesi di effettiva erogazione dei servizi e per gli effetti le sole macchine in manutenzione, fermo restando che il canone decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo servizio. Se l'inizio del servizio coincide con il primo giorno del mese il canone sarà riconosciuto da tale data. L’Istituto, nei limiti di quanto previsto all’art. 19, comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri riserva la facoltà di sicurezza incrementare le apparecchiature oggetto del lotto ovvero di decrementare le stesse in caso di valutazione di non convenienza rispetto al valore economico e tecnologico delle apparecchiature stesse. 4. L’Istituto si riserva la facoltà di verificare la consistenza del parco macchine anche sulla base del report di cui all’art. 5 comma 11. 5. Il canone per l’eliminazione dei rischi singola apparecchiatura, come ribassato in sede di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoroofferta, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno ha natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all’esecuzione riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel CapitolatoCapitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 6. Nessun altro onereI Servizi supplementari eventualmente richiesti dall’Istituto all’Appaltatore, diretto o indirettosaranno remunerati in base ai seguenti costi orario oggetto di offerta economica, potrà a consumo ed entro un massimale di € […] sulla base dei giorni/persona effettivamente erogati nel trimestre di riferimento: 7. La remunerazione dell’Appaltatore, con riferimento al Servizio Base, avverrà dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel trimestre di riferimento, da trasmettersi all’Istituto nell’ultimo giorno del trimestre di riferimento. Con esclusivo riferimento al lotto 3, l’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza dei servizi erogati per la Direzione Generale e per Direzione Regionale. 8. Ciascuna fattura riferita ai Servizi Base dovrà essere addebitato trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio dei servizi erogati e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione. 9. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all’approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio. 10. Ciascuna fattura, con riferimento ai Servizi Base, dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore. 11. Il corrispettivo per i Servizi supplementari, relativamente al lotto […], è fissato in via presuntiva in € […],[…], IVA esclusa, dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. 12. All’Appaltatore verrà corrisposto il valore del prezzo orario offerto e per figura professionale per il numero di ore/persona effettivamente erogate sulla base dell’effettivo consumo. 13. La remunerazione dell’Appaltatore, con riferimento ai Servizi supplementari, avverrà dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel trimestre di riferimento, da trasmettersi all’Istituto nell’ultimo giorno del trimestre di riferimento. Con esclusivo riferimento al lotto 3, l’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza dei servizi erogati per effetto la Direzione Generale e per Direzione Regionale. 14. Ciascuna fattura riferita ai Servizi supplementari dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio dei servizi erogati e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione. 15. Ciascuna fattura, con riferimento ai Servizi supplementari, dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Garae dall’Appaltatore. 16. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio. 17. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni. 18. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105 118, comma 13 6°, del D.lgs 50/2016D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, richiamato dall’artin base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 punto 10 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della lettera d’invitoprestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 19. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 20. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […………………………………………………… ], avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (dedicato, anche in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 2 1° e seguenti7°, della legge n. 136 del CGA13 agosto 2010. 21. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, il/i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente dedicato acceso presso BANCA è/sono il/i Dott. […], C.F. [……………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento]. 22. In riferimento ai commi 20° e 21° del presente articolo, sia all’impresa contraente è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che subcontraentedovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, avverrà dietro emissione entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. 23. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di fatturacui all’art. Prima dell’emissione 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di ciascuna fatturatale norma, l’Impresa esecutrice è tenuta l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 24. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese titolo di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi indicaticompresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 25. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 26. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell’Istituto.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 8.1 Il corrispettivo Cliente si obbliga a corrispondere a Tiscali quanto previsto nell’Offerta Commerciale relativamente all'opzione prescelta (compresi, ove previsti, il contributo una tantum per l’attivazione del Servizio e/o per l’installazione di apparati, i canoni o i corrispettivi per i dispositivi hardware o software), oltre alle tasse ed imposte, alle spese postali di spedizione della fattura, qualora previste, e ai costi per la consegna degli elenchi telefonici cartacei, ove l’abbia espressamente richiesta. 8.2 La fattura per i servizi erogati potrà essere inviata al Cliente anche tramite posta elettronica in conformità alle vigenti disposizioni. Tiscali ha facoltà di modificare i corrispettivi del Servizio secondo le modalità previste nel Contratto. In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti, Tiscali addebiterà al Cliente interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 e avrà facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio previo avviso inviato anche tramite email o sms. Resta inteso che, durante i periodi di sospensione del Servizio per morosità del Cliente, questi dovrà comunque pagare i corrispettivi maturati. 8.3 Se entro il termine di 15 giorni previsto al paragrafo 8.2 per la sospensione del Servizio l'importo non viene corrisposto, Tiscali avrà facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il risarcimento del danno. Il Servizio verrà quindi disattivato e i dati e/o informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal Cliente e/o da eventuali terzi sulla/e infrastruttura/e virtuale/i creata/e e allocata/e attraverso il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusasaranno definitivamente cancellati e non più recuperabili. 8.4 Tiscali avrà facoltà di richiedere al Cliente, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorea garanzia dell’adempimento, un deposito cauzionale o una fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito il cui importo sarà commisurato al valore dei Servizio e/o degli apparati forniti. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte Le garanzie prestate potranno essere svincolate solo dopo che risultino interamente adempiute le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del obbligazioni derivanti dal Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo per il Servizio l’esecuzione dei Lavori è complessivamente pari ad 106.500,00 € […] (Euro (...)/[…]), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica Economica formulata dall’Appaltatore, determinato sulla base dei valori delle singole lavorazioni, come indicati nella tabella di cui al precedente art. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio3, comma 2. 2. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio compongono i Lavori avverrà [specificare se “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’arta 3. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € 2.130,00 […] (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € Euro […/……………………. (euro )]. 4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni dei Lavori secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore [Inserire il seguente periodo solo in caso di Lavori a corpo] Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per Lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non potrà pretendere alcun risarcimentoesplicitamente specificati nella descrizione dei Lavori a corpo, indennizzo siano rilevabili dagli elaborati grafici o ristoro viceversa. Lo stesso dicasi per Xxxxxx, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte. 6. Ai sensi di sorta quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice [ove si intenda prevedere l’incremento, aggiungere “e dell’art. 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020”], verrà corrisposta all’Aggiudicatario un’anticipazione del prezzo pari al […]%. 7. Ai fini di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante […] n° […] in data […], rilasciata dalla società/dall’istituto […], agenzia/filiale di […], per l’importo di […] € (euro […]/[…]). L’importo della predetta garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei Lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazioni Appaltante. 8. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei Lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 9. I Lavori saranno interamente contabilizzati [indicare se a corpo o a misura], con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 10. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 11. Il RUP emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, contestualmente alla adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a […] giorni dall’adozione dello stesso. [N.B.: ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.] 12. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) dopo l’emissione di SAL di valore non inferiore al […]% ([…] percento) dell’importo contrattuale, ad eccezione del saldo del Lavoro con l’emissione dello stato finale; b) nel rispetto dei termini previsti dall’art. 113-bis del Codice, così come sostituito dall’art. 5 della legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 2019; c) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 13. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 8. 14. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura posticipata all’emissione del certificato di pagamento. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata. 15. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all’ INPS, Direzione […], usando il codice univoco IPA: UF5HHG. 16. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico dei Lavori prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto) [ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3], al certificato di pagamento. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture. 17. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”. 18. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti. 19. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall’art. 113 bis del Codice. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni. 20. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157; ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione. [N.B.: l’articolo 153 del DL 19 magio 2929 n.34 ha previsto la sospensione, dal 8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro]; ▪ all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 21. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 22. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara13 agosto 2010. 23. Ai sensi e per gli effetti dell’artdella predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. 105 […], C.F. […]. 24. In riferimento ai commi 22 e 23 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 25. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13 13, del D.lgs 50/2016Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, richiamato dall’artivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 26. 11 punto 10 della lettera d’invitoL’Istituto potrà compensare, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai anche ai sensi dell’art. 31241 c.c., commi 2 quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 27. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e seguentisarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del CGApagamento in favore della sola mandataria. 28. Sarà facoltà della Stazione Appaltante: - prevedere, sono autorizzati a riscuotereal momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Appaltatore, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, che i pagamenti a delle fatture avvengano in favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamentodei singoli operatori costituenti il raggruppamento, sia all’impresa contraente che subcontraentein relazione alle fatture singolarmente emesse; - variare, avverrà dietro emissione con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate fatturazione in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicaticorso.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività Per la prestazione dei servizi di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di gara ai prezzi € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA. I corrispettivi unitari per i servizi sono indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta nell’offerta economica che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto viene qui integralmente recepita: Tali corrispettivi sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono da intendersi comprensivi di ogni spesaonere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. La Società dichiara pertanto, viva di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e generale1664 c.c. I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, inerente alle attività affidateriportanti i riferimento ai numeri di CIG relativi al lotto di pertinenza e allo specifico Contratto Esecutivo. Nessun altro onereL’Agenzia, diretto sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o indirettosu Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art.17 del presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere addebitato all’Istituto inviata ogni utile informazione per effetto dell’esecuzione l’esecuzione del Contrattocontratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimentoLa fatturazione avrà cadenza trimestrale. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi del contratto esecutivo cui questa si riferisce. “La fatture, indennizzo o ristoro sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di sorta da parte Interscambio della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione fatturazione elettronica di cui al Decreto del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di Garainserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza (Cfr. Ai sensi e per gli effetti dell’artallegato xxx). 105 comma 13 del D.lgs 50/2016Si precisa che, richiamato come stabilito dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito1, il corrispettivo delle prestazioni oggetto comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto)cui all’art. Ai sensi dell’art. 36, commi 2 e seguenti6, del CGADecreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l’Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica. In ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, l’Agenzia delle entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tali codici sono autorizzati a riscuotereelementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, ricevere in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. A far data dal mese di settembre 2014, inoltre, l’Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento sino all’invio delle fatture in formato elettronico”. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldonel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, spettanti all’impresa subappaltatrice novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il Sig ………………………………….. -………………………………………ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scrittaLa Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamentononché la corretta spedizione delle medesime, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fatturacostituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Prima dell’emissione Sull’importo netto di ciascuna fatturafattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito reportdopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese previo rilascio del documento unico di riferimento: data regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza assicurativi ai sensi di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente resedisposto dall’art. La Stazione Appaltante4 del dpr 207/2010, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicaticomma 3.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo per il Servizio della Fornitura corrisponde a quello stabilito in corso di procedura di affidamento, sulla base delle risultanze dell’Asta Elettronica ed è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia […]. 2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Fornitura comprensiva di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quanto descritto al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel CapitolatoCapitolato tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattualeconvenzionale, e sono comprensivi ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle alla Fornitura affidata. 3. Il corrispettivo globale così stabilito ricomprende tutte le attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………cui al Capitolato tecnico. Ove l’Operazione, per qualunque causa, dovesse arrestarsi prima della consegna dei prodotti, l’Operatore non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazioneavrà diritto ad alcun compenso. 4. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La fattura:  dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante, ove necessarioXxx Xxxx xx Grande 21, richiede all’Appaltatore chiarimenti00144 Roma – EUR, specificazioni o integrazionia mezzo posta, in originale;  dovrà esporre il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo;  dovrà comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione;  dovrà avere in allegato il documento di cui all’art. 8 comma 1°; 5. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato. 6. L’Appaltatore dovrà procedere all’emissione delle fatture con cadenza semestrale, successivamente alla consegna / aggiornamento delle licenze e alla regolare esecuzione del servizio. 7. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di cui al D.Lgs. 231/02, ovvero concordati anche in deroga ricorrendone i presupposti, previa verifica della regolare esecuzione della Fornitura, del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai contenuti sensi dell’art. 118, comma 6°, del reportD.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dall’Istituto e della regolarità dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione. 8. Il termine di pagamento sarà interrotto dall’eventuale richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione necessaria al pagamento. 9. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso la IBAN dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 Commi 1° e 7° della legge n. 136 del 13 Agosto 2010. 10. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. C.F. 11. In riferimento ai commi 9 e 10 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 12. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 13. La Stazione AppaltanteAppaltante potrà compensare, verificata la rispondenza anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per corrispettivo con gli importi ivi indicatiche quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto. 14. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria così come il pagamento delle stesse. Sarà cura della stessa mandataria effettuare le successive ripartizioni verso le mandanti. 15. L’Operatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato elettronico su richiesta della Stazione Appaltante.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusala prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte comunque, determinati applicando le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività tariffe riepilogative di cui si compone il Servizio avverrà all’Allegato “E”. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a misura” decorrere dalla “Data di Accettazione”, di cui al precedente articolo 8, comma 5. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per cadenza bimestrale posticipata e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni normativa vigente in materia di salute Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e sicurezza sui luoghi dell’eventuale documentazione di lavorocui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _ , intestato al fine Fornitore presso , Codice IBAN . 4. In caso di provvedere all’attuazione ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 7, delle misure Condizioni Generali. Trascorso il termine di sicurezza necessarie cui sopra rimane ferma la facoltà per eliminare o ridurre il Fornitore, previa diffida ad adempiere all’Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura. 5. [clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a € ………………………. 6. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 [clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del Codicepresente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo all’atto dell’invio dell’Ordinativo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 3117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a , fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto. 7. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 2 4, lett. c) e seguenti5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, del CGAin mancanza, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura ragione dell’indice ISTAT dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa prezzi al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicaticonsumo.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo L’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, contenente un ribasso sugli importi annuali stimati per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusale singole aree di intervento, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà all’allegato D (“Computo metrico estimativo superfici soggette a misura” con applicazione pulizia”) al Capitolato Speciale d’Appalto, pari al …..%, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto. All’Appaltatore verrà riconosciuto un canone mensile risultante dall’applicazione del ribasso unico percentuale offerto all’importo determinato dalla somma degli importi annuali stimati per le singole aree di gara ai prezzi unitari indicati all’artintervento, di cui all’allegato D al Capitolato Speciale d’Appalto, suddiviso per 12 mesi. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri Gli importi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono cui sopra devono intendersi comprensivi di ogni spesa, viva costo diretto e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione ivi incluse le attrezzature e i mezzi necessari e i maggiori oneri dovuti all’esecuzione dei servizi in orario preserale/notturno e festivi. Il riconoscimento dell’importo contrattuale è da intendersi indipendente dal numero di passeggeri/anno transitati in aeroporto e da eventi particolari, ancorché imprevedibili, che determinino un incremento occasionale o periodico dei flussi di passeggeri (quali ad esempio; convegni, eventi sportivi, periodi di picco legati al traffico charter). Il riconoscimento del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro canone mensile determinato secondo le modalità di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto cui sopra avverrà a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo fronte delle prestazioni oggetto effettivamente eseguite. Eventuali pulizie straordinarie, consistenti nell’esecuzione di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… operazioni prive di carattere di continuità, avente da effettuarsi al verificarsi di eventi occasionali o imprevedibili (interventi urgenti su chiamata H24) e ogni qualvolta se ne ravvisi la qualifica di microimpresa - piccola impresa necessità (anche in caso di subappalto con pagamento direttoorario notturno e festivo) su richiesta della Committente (es. prolungamenti per arrivo/partenza voli in ritardo). Ai sensi dell’artDette pulizie straordinarie saranno liquidate all’Appaltatore corrispondendo gli importi relativi alle effettive ore/uomo (senza alcun diritto di chiamata) in accordo con i costi medi orari definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e validi per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi a decorrere dal mese di aprile 2013. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare L’Appaltatore emetterà una fattura per tutte le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese “solare” di riferimento: . I pagamenti avverranno a 60 gg. fine mese data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazionericevimento fattura a mezzo bonifico bancario. La Stazione Appaltante quota relativa ai costi per la sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all’importo del canone mensile fisso. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti. Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica la corretta esecuzione dell’Appaltodel regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo nonché, in caso di ATI dei dipendenti delle imprese associate, in caso di subappalti autorizzati, dei dipendenti dei subappaltatori impiegati, in caso di consorzio dei dipendenti dell’impresa consorziata indicata quale esecutrice dei servizi. Tale verifica, sarà effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori da parte dell’appaltatore, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo. L’appaltatore nell’emettere le fatture in relazione ai servizi erogati provvederà ad esporre l’imponibile, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente resequota relativa alla ritenuta dello 0,50% in applicazione delle prescrizioni previste all’art 4 c. 3 del DPR 207/2010. La Stazione Appaltanteritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità contributiva, ove necessarioovvero previa acquisizione di un DURC specifico con esito regolare. Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti inadempienze contributive riferite a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni ovvero riferite all’appaltatore e/o integrazionialle imprese associate e/o agli eventuali subappaltatori autorizzati. In tal caso la Committente procederà in applicazione dell’art. 4 DPR 207/2010. La Stazione Appaltante potrà richiedere sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento. Le medesime prescrizioni relative alla sospensione dei pagamenti all’Appaltatore verranno applicate anche in caso di irregolarità riscontrate sui DURC riferiti alle imprese associate e/o ai subappaltatori, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento. Altresì la Committente si riserva la facoltà di subordinare il pagamento dovuto alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di copia delle buste paga regolarmente quietanziate dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, nonché copia degli attestati di versamento al fondo INPS o al fondo di categoria degli accantonamenti del TFR. Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità documentative diverse previste dalla citata norma. In particolare l’Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e più dettagliate nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. L’Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in ordine contatto in relazione ai servizi oggetto del presente appalto la seguente clausola: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente appalto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, l’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato. Inoltre, l’Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del report. La Stazione Appaltanterapporto contrattuale, verificata informandone contestualmente AdF e la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatiPrefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 8.1. Il corrispettivo Cliente si impegna a pagare, a titolo di corrispettivo, un Canone Mensile per l’importo indicato nell’opzione sottoscritta e secondo le modalità indicate nel Modulo di Adesione, si fa carico inoltre di tutti gli altri eventuali costi accessori relativi ad attività connesse alla fornitura del Servizio non rientranti nell’oggetto del Contratto di Fornitura (ad es. sistemazione dell’impianto elettrico). 8.2. Il Cliente si impegna a corrispondere inderogabilmente il Costo di Attivazione del Servizio all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione in conformità con le modalità indicate, salvo quanto disposto al precedente art. 5.4. Nel caso in cui venga scelta quale modalità di pagamento il Bonifico è necessario presentare, con qualsiasi forma utile (fax, e-mail, posta ecc..), a Rubello Impianti di Rubello Lino la ricevuta dell’avvenuto versamento; in tal caso le operazioni di attivazione verranno sospese sino all’attuazione di tale adempimento ed in ogni caso il contratto si dovrà considerare a tutti gli effetti di legge risolto nel caso in cui non venga eseguito il pagamento entro 05 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione ai sensi di quanto previsto al punto n. 22 delle presenti Condizioni Generali. 8.3. Il primo Canone del servizio internet dovrà essere corrisposto proporzionalmente rispetto al tempo dell’Attivazione ed unitamente al Canone per il Servizio è complessivamente pari mese immediatamente successivo a mezzo bollettino postale, consegnato all’atto delle operazioni di attivazione e precompilato a cura del Fornitore, entro 05 (cinque) giorni dal ricevimento. 8.4. I successivi Canoni Mensili del servizio internet dovranno essere pagati, invece, dal Cliente in via anticipata entro il giorno 05 (cinque) di ciascun mese con le modalità indicate nel Modulo di Adesione sottoscritto. Seguirà l’emissione di regolare fattura per le persone giuridiche ovvero ricevuta fiscale per quelle fisiche, i predetti documenti fiscali verranno recapitati a mezzo del servizio postale, salvo quanto previsto dal successivo punto n. 9.8 (fattura elettronica). 8.5. I costi mensili del servizio voce verranno addebitati il mese successivo del mese di utilizzo tramite il servizio automatico RID secondo gli effettivi consumi effettuati dal cliente, con tariffazione dei secondi effettivi di conversazione. Seguirà l’emissione di regolare fattura per le persone giuridiche ovvero ricevuta fiscale per quelle fisiche, i predetti documenti fiscali verranno recapitati a mezzo del servizio postale, salvo quanto previsto dal successivo punto n. 9.8 (fattura elettronica). Nel caso il cliente abbia la necessità del dettaglio delle chiamate potrà farne esplicita richiesta alla Rubello Impianti che provvederà ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoreinviare il dettaglio a mezzo mail. 8.6. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo Il Cliente potrà sospendere il pagamento esclusivamente con riferimento agli addebiti contestati fino alla definizione della pratica di reclamo (quelli non oggetto di reclamo dovranno essere saldati). Resta valida l'applicabilità di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in conseguenze previste per il ritardato pagamento (sia per legge che per contratto) sulle somme che, al termine del reclamo, risultino dovute. 8.7. In caso di ritardato pagamento della fornitura Rubello Impianti, fatto salvo ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività diritto riconosciuto dal Contratto di cui si compone Fornitura e dalla legge, applicherà interessi moratori calcolati su base annua, come di seguito specificati: ai privati persone fisiche verrà applicato il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale tasso legale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVAinteresse maggiorato di 2 (due) punti percentuali; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni alle persone giuridiche/aziende verrà invece applicato quanto disposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi ritardo nei pagamenti dal D. L. vo n. 231/2002. Oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione pagamento delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatifatture.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 € […] (euro (...)/ […]), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. 2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. 3. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’artcorpo”. 4. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 0,00 (euro duemilacentotrenta/00) zero/00), poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante. 5. Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € [………………………. ] (euro […]). 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. 8. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con Il pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazioneattività svolte. 9. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. 10. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. 11. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fatturaed emette il certificato di pagamento. 12. L’Impresa esecutrice L’Appaltatore può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento per gli importi ivi indicati. 13. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all’ INPS, Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG. 14. A pena di irricevibilità, ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento del CIG (Codice Identificativo Gara) della trattativa diretta ed al certificato di pagamento. 15. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, devono essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”. 16. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti. 17. Ai sensi dell’art. 113-bis, commi 1 e 2, del Codice, i pagamenti delle fatture relative agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di approvazione del report, ovvero, in caso di pagamento delle fatture relative al saldo finale, entro un termine di trenta (30) giorni, decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione 18. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157; ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 19. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 20. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 21. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […]. 22. In riferimento ai commi 20 e 21 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 23. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 24. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.

Corrispettivi e modalità di pagamento. € 634.268,00 (Euro 1. Il corrispettivo valore complessivo del Servizio, da intendersi quale sommatoria massima delle Richieste di Iniziativa previste per il Servizio l'intera durata del Contratto, è complessivamente pari ad 106.500,00 e presuntivamente valutato in seicentotrentaquattromiladuecentosessantotto),, IVA esclusa, come al netto dell’opzione di cui al successivo comma 8°. Tale importo deve intendersi comprensivo del costo degli acquisti autorizzati e del Fee di Agenzia, calcolato sulla base di questi ultimi. 2. Il suddetto importo costituisce il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna ad erogare il Servizio. 3. La percentuale di Fee di Agenzia risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al ServizioEconomica dell’Aggiudicatario è pari a € […]. 4. La remunerazione delle attività dell’Aggiudicatario sarà commisurata alle iniziative effettivamente realizzate e sarà costituita dalla percentuale di Fee di Agenzia offerta dall’Appaltatore, applicata di volta in volta al valore complessivo dei costi relativi agli acquisti approvati per ciascuna iniziativa, al netto dell’IVA e di eventuali interessi. 5. Fermo restando il pagamento degli acquisti autorizzati nei termini di cui al Capitolato Tecnico e al successivo comma 16°, tale remunerazione deve intendersi comprensiva di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare. 6. L’Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l’esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto all’importo complessivo di cui al precedente comma 1°. 7. L'Aggiudicatario, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi o rimborsi in assenza di Richieste di Iniziativa da parte della Stazione Appaltante, ovvero in caso di acquisti non autorizzati dall'Istituto. 8. La Stazione Appaltante si compone riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio avverrà “a misura” per un periodo annuale, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del presente Contratto, fino ad un massimo di € € 634.268,00 (Euro seicentotrentaquattromiladuecentosessantotto),XXX xxxxxxx. 9. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto, con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appaltoutilizzo anche progressivo, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%distribuito in più atti aggiuntivi, delle tariffe orarie, oltre IVA; prestazioni oggetto di complessiva opzione. L'Aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto ad attuare la suddetta opzione su richiesta della Stazione Appaltante. 10. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgsD.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/20083/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 0,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia zero/00), trattandosi di salute e sicurezza sui luoghi prestazioni di lavoro, al fine natura intellettuale. 11. La percentuale di provvedere all’attuazione delle misure Fee di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno Agenzia offerta ha natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel CapitolatoCapitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale. La remunerazione, e sono comprensivi come sopra descritta è comprensiva di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 12. Nessun Fermo restando il pagamento degli acquisti autorizzati e il Fee di Agenzia, nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. 13. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimentoIl pagamento avverrà dietro emissione di fattura posticipata rispetto ad ogni campagna di comunicazione effettuata. 14. In particolare, indennizzo o ristoro fermo restando quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti del presente Contratto, all’esito di sorta ogni campagna di comunicazione e prima dell’emissione della fattura, l’Aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere al Direttore dell’Esecuzione la documentazione a comprova degli acquisti effettuati, corredata da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione un prospetto riepilogativo contenente almeno quanto segue: - oggetto dell’acquisto; - importo; - data dell’acquisto; - denominazione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori fornitore. 15. Il Direttore dell’Esecuzione, verificata la rispondenza degli acquisti effettuati rispetto a quelle stimate nella documentazione quelli autorizzati, provvederà ad approvarli. 16. L’importo fatturato dovrà ricomprendere i costi relativi agli acquisti approvati, nonché il 17. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di Garaquanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/2013 e relativi allegati e dovrà esporre il dettaglio analitico del servizio prestato e del prezzo complessivo, la stessa dovrà essere emessa in forma elettronica PEC, tramite SdI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, utilizzando il codice univoco IPA:UF5HHG. 18. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall’appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti. 19. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio. 20. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni). 21. Il pagamento delle fatture è subordinato: - alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105 118, comma 13 6°, del D.lgs 50/2016D.Lgs. n. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, richiamato dall’artin base ad accertamenti svolti dalla Stazione Appaltante; - alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 punto 10 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; - all’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della lettera d’invitoprestazione effettuata, il corrispettivo delle prestazioni oggetto in termini di subappalto sarà pagato a quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 22. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 23. Ove corredato dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà ai pagamenti sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […………………………………………………… ], avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (dedicato, anche in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 2 1° e seguenti7°, della legge n. 136 del CGA13 agosto 2010. 24. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono autorizzati il/i Dott. […], C.F. […]. 25. In riferimento ai commi 24° e 25° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 26. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 27. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a riscuoteretitolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ricevere ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 28. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e quietanzare sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le somme ricevute mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in acconto oppure a saldofavore della sola mandataria. 29. Sarà facoltà della Stazione Appaltante: - prevedere, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scrittaal momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che i pagamenti a delle fatture avvengano in favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamentodelle singole imprese costituenti il raggruppamento, sia all’impresa contraente che subcontraentein relazione alle fatture singolarmente emesse; - variare, avverrà dietro emissione con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate fatturazione in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicaticorso.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il corrispettivo Cliente si obbliga a corrispondere a Tiscali quanto previsto nell’offerta commerciale relativa all'opzione prescelta (compresi, ove previsti, il contributo una tantum per il l’attivazione del Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusae/o per l’installazione di apparati, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte i canoni o i corrispettivi per i dispositivi hardware o software, oltre al contributo per le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività modifiche di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appaltoprecedenti articoli 4.1 e 4.2), oltre oneri alle tasse ed imposte, alle spese postali di spedizione della fattura, qualora prevista, e ai costi per la sicurezzaconsegna degli elenchi telefonici cartacei, stabiliti nel 2%ove l’abbia espressamente richiesta. A decorrere dalla data di attivazione del Servizio, delle tariffe orariesarà emessa fattura per tutti gli importi dovuti dal Cliente, oltre IVA; Ai sensi e da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto se non specificato altrimenti. I corrispettivi potranno prevedere, concordemente con l’opzione prescelta, dei canoni fissi, anche anticipati, e/o dei pagamenti a consumo. 5.2 Qualora per gli effetti l'attivazione del comma 3-bis dell’art. 26 Servizio fosse necessaria la verifica della idoneità della linea o altri interventi tecnici, quali l’installazione presso la sede del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri Cliente di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codiceun apparato fornito da Tiscali, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni relativi costi di intervento e/o di installazione saranno interamente sostenuti dal Cliente secondo le attività descritte nel Capitolatocondizioni economiche praticate da Tiscali o dal terzo che effettua l'intervento/l’installazione. 5.3 In caso di mancato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità o parziale, pagamento dei corrispettivi dovuti, Tiscali addebiterà al Cliente interessi di mora nella misura pari al tasso legale aumentato di 5 punti percentuali e delle prescrizioni contrattuali per tutto comunque non superiore al tasso determinato ai sensi della Legge 108/96. Inoltre, Tiscali avrà facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio decorso inutilmente un termine di 7 giorni dal ricevimento di diffida scritta di pagamento. Qualora il periodo Cliente non provveda al pagamento dell’importo sollecitato entro 30 giorni dalla sospensione, Tiscali avrà facoltà di durata contrattualerisolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, e sono comprensivi fermi gli ulteriori rimedi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidatelegge. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (Resta inteso che in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione contestazione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna una fattura, l’Impresa esecutrice presentata nelle modalità indicate dal successivo art. 7, è tenuta a trasmettere facoltà del Cliente sospendere il pagamento del solo importo contestato sino alla Stazione Appaltante un apposito reportdefinizione del reclamo, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese essendo comunque tenuto al regolare pagamento di riferimento: data tutti gli altri importi e luogo fatture non contestate. Resta inteso che, durante i periodi di sospensione del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’AppaltoServizio per morosità del Cliente o ai sensi del successivo articolo 5.4, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante sarà comunque dovuto il canone e i contributi eventualmente previsti. 5.4 Tiscali potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate al Cliente un importo, a titolo di anticipo sul consumo, pari al valore economico del corrispettivo a consumo che il Cliente presume di effettuare bimestralmente. Qualora il traffico effettuato dal Cliente in ordine un bimestre sia superiore all’ammontare di tale anticipo, Tiscali si riserva di sospendere il Servizio e/o di richiedere l’adeguamento dell’anticipo e/o di emettere immediatamente fattura per il pagamento del consumo eccedente effettuato dal Cliente e/o di risolvere il Contratto ai contenuti sensi del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatisuccessivo articolo 8.5.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 11.1 Il servizio è imponibile ad Iva ad aliquota ordinaria. Il corrispettivo include tutte le spese necessarie all’istituzione, al funzionamento ed alla cessazione del SFT, comprese quelle per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusapersonale di Poste e per la realizzazione del bollo speciale, 11.2 La Filiale di Poste competente per territorio consegna al Cliente, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo entro 10 giorni dal perfezionamento del Contratto, apposita comunicazione di pagamento per le spese preventivate. 11.3 Il pagamento dei corrispettivi preventivati, che saranno concordati di volta in volta, dovrà intendersi comprensivo essere effettuato in contanti o tramite Postamat o Postepay presso un Ufficio Postale entro 5 giorni precedenti l’attivazione del servizio. 11.4 All’atto del pagamento l’operatore di sportello apporrà sulla comunicazione di pagamento presentata dal Cliente il proprio timbro contabile, quale attestazione di avvenuto pagamento e remunerativo qualora il cliente richieda l’emissione della fattura non oltre il momento del pagamento, rilascerà la ricevuta fiscale integrata finalizzata all’emissione della fattura differita. 11.5 Copia della comunicazione di pagamento timbrata dall’UP dovrà essere inoltrata dal Cliente alla Filiale competente per territorio, almeno 2 giorni prima dell’attivazione del servizio, ai recapiti indicati nella comunicazione di pagamento. 11.6 La mancata consegna alla Filiale della comunicazione di pagamento timbrata dall’UP può comportare la mancata attivazione del servizio, salvo il diritto di Poste al rimborso di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto spese sostenute e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatianticipate.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il valore nominale di ciascun buono pasto è di Euro 8,50. 2. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per il Servizio è complessivamente pari i buoni pasto effettivamente richiesti e forniti ad 106.500,00 IVA esclusaInfoCamere sarà determinato sulla base dello sconto del % sul valore nominale del buono pasto, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoreal netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. Tale corrispettivo dovrà 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 3. E’ pertanto esclusa qualsiasi forma di minimo garantito in favore dell’appaltatore. 4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo “Revisione dei prezzi”, i corrispettivi sono da intendersi comprensivo onnicomprensivi di ogni e remunerativo di tutte le qualsivoglia attività e spesa propedeutica e/o successiva comunque necessaria alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni ed obblighi previsti contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente contratto Contratto nonché della normativa vigente. 5. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A. 6. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture mensili ad InfoCamere, complete del riferimento C.I.G., per un importo pari ai buoni pasti consegnati. 7. Prima di ogni pagamento il Direttore dell’esecuzione o, in sua mancanza, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederanno alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto, nonché alla normativa vigente. 8. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 9. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in ogni altro atto afferente al Serviziocui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. La remunerazione delle attività Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto3 della Legge 23 agosto 2010, oltre oneri per la sicurezzan. 136 e s.m.i., stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. che l’appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul seguente conto corrente (già A.V.C.P.bancario o postale) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto)dedicato 11. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 comma 7, della legge n. 136 del 2010 e seguentis.m.i., del CGAl’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono: ➢ nome , sono autorizzati cognome , nato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure il c.f ; ➢ nome , cognome , nato a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………c.f . 12. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, InfoCamere effettuerà i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna ricevimento della fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione verifica della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data ai sensi dell’art. 307 D.P.R. 207/2010 e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatis.m.i.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D. 2. Per una medesima Utenza, il Servizio è complessivamente pari Fornitore si impegna ad 106.500,00 IVA esclusaapplicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione Contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (dual billing). 3. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento del canone. 4. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “a misuraData di accettazione”, di cui ai precedenti articolo 2 “Definizioni” ed articolo 7, comma 6. 5. I predetti corrispettivi saranno fatturati con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni normativa vigente in materia di salute Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e sicurezza sui luoghi della documentazione di lavorocui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000500060195, intestato al fine Fornitore presso UnicreditCorporate Banking S.p.A. – Fuiliale di provvedere all’attuazione Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Codice IBAN IT 02 W 02008 09440 000500060195. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 7, delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro )Condizioni Generali. 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codicestabilito all’articolo 9, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabilecomma 10, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invitoCondizioni Generali, il corrispettivo delle prestazioni Fornitore ha facoltà di non dare seguito a nuovi Ordinativi emessi da una Amministrazione Contraente che sia in ritardo nel pagamento dei corrispettivi maturati in ragione di un contratto attuativo della presente Convenzione. 8. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai revisione ai sensi dell’art. 3115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 2 4, lett. c) e seguenti5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 9, comma 5, delle Condizioni Generali, preso atto delle obiettive difficoltà di adattare il sistema di fatturazione del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute Fornitore all’esigenza di inserire in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta così come richiesto dal richiamato articolo delle Condizioni Generali, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a trasmettere alla Stazione Appaltante quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, il Fornitore medesimo si impegna a redigere entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione un apposito report, piano di fattibilità contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese tra l’altro il termine entro cui il proprio sistema di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo fatturazione risulterà adeguato. Tale termine dovrà comunque essere anteriore al termine di validità della singola prestazionepresente Convenzione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza Nelle more di quanto indicato nel report sopra Consip autorizza il Fornitore a non applicare la prescrizione di cui all’art. 9, comma 5, delle Condizioni Generali, nella parte in cui è previsto che sia inserito nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto alle prestazioni effettivamente resea quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. La Stazione Appaltante11 della Legge 16 gennaio, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti fermo rimanendo l’obbligo del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza Fornitore stesso di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo aggiornare costantemente Consip sullo stato di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatiavanzamento delle suddette attività.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura di veicoli in noleggio oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica. 2. Il corrispettivo canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaperiodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatorefermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo I corrispettivi relativi al servizio di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività rottamazione, nonché di cui si compone il Servizio avverrà “consegna a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.4 e 3.5 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. Nel caso di cui all’art. 1 5, comma 3 (fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione), la corresponsione dei canoni e, quindi, l’emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del capitolato speciale d’appaltofermo amministrativo (mese e/o frazione di mese). 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000500014931, intestato al Fornitore presso UNICREDIT S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; 5. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre oneri per la sicurezzail termine stabilito al precedente comma 3, stabiliti nel 2%spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle tariffe orarieCondizioni Generali. 7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre IVA30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; Ai tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 12. In deroga a quanto previsto nell’articolo 9, comma 3-bis 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX208. 13. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta Alle Amministrazioni Contraenti che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a € 2.130,00 0,50. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (euro duemilacentotrenta/00SEPA) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono verrà riconosciuto uno sconto pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati0,50.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo per il I corrispettivi del Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusacorrispondono a quelli stabiliti in corso di procedura di affidamento, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione sulla base delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione risultanze dell’Offerta Economica del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Fornitore Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del Servizio. Tutti gli importi si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA. La Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato in qualità di Centrale Unica Acquisti per l’Istituto procederà alla sottoscrizione del contratto con la Ditta aggiudicataria del servizio, ciascuna delle Direzioni Regionali (anche per conto delle Sedi Territoriali comprese nel loro territorio) interessate dal servizio procederà alla stipula dei singoli Contratti applicativi e quindi ai relativi impegni di spesa ed ai conseguenti pagamenti nella misura delle prestazioni richieste. Un avviso della sottoscrizione di ciascuno dei Contratti applicativi completo della indicazione dell’importo contrattuale dovrà essere addebitato all’Istituto trasmessa a cura della Direzione Regionale interessata alla DC Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti, in qualità di Centrale Unica Acquisti per effetto dell’esecuzione del Contrattol’Istituto al fine della rilevazione complessiva dei costi che sosterrà l’Istituto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimentoIl pagamento di ogni singola fattura, indennizzo o ristoro a carico dei rispettivi sottoscrittori dei Contratti Applicativi avrà luogo in via posticipata entro 30 gg(trenta giorni) dalla data di sorta ricevimento della stessa da parte dell’INPDAP, previa verifica: I. del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità; II. della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione regolarità del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai Fornitore ai sensi dell’art. 348-bis del d.P.R. 602/73, commi 2 e seguentirelative disposizioni di attuazione. Il Fornitore non potrà sospendere in alcun caso la somministrazione della Fornitura, neanche qualora la Sede Appaltante ritardasse nel pagamento di fatture emesse . Le fatture: ⮚ dovranno essere trasmesse a ciascuna Direzione Regionale titolare di un Contratto applicativo a mezzo posta, in originale; ⮚ dovranno esporre il dettaglio analitico della natura dei singoli servizi prestati, della Sede Inpdap che ne abbia beneficiato, dei prezzi unitari per tipologia di servizio, delle quantità erogate (in termini di movimentazioni effettuate) e del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione prezzo complessivo per tipologia di fattura. Prima dell’emissione servizio; ⮚ dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazionecomposizione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante Direzione Regionale titolare del contratto applicativo potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del reportal fatturato. La Stazione AppaltanteSede titolare del contratto applicativo potrà compensare, verificata la rispondenza ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per corrispettivo con gli importi ivi indicatiche quest’ultimo sia tenuto a versare alla Sede titolare del contratto applicativo a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Capitolato.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I valori nominali di ciascun buono pasto sono di Euro 7,00 e di Euro 8,50. 2. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusai buoni pasto effettivamente richiesti e forniti a Job Camere sarà determinato sulla base dello sconto del % sul valore nominale del buono pasto di € 7,00 e sulla base dello sconto del % sul valore nominale del buono pasto di € 8,50, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoreal netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. Tale corrispettivo dovrà 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 3. E’ pertanto esclusa qualsiasi forma di minimo garantito in favore dell’appaltatore. 4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo “Revisione dei prezzi”, i corrispettivi sono da intendersi comprensivo onnicomprensivi di ogni e remunerativo di tutte le qualsivoglia attività e spesa propedeutica e/o successiva comunque necessaria alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni ed obblighi previsti contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente contratto Contratto nonché della normativa vigente. 5. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A. 6. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture mensili a Job Camere, complete del riferimento C.I.G., per un importo pari ai buoni pasti consegnati. 7. Prima di ogni pagamento il Direttore dell’esecuzione o, in sua mancanza, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederanno alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto, nonché alla normativa vigente. 8. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 9. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 Job Camere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in ogni altro atto afferente al Serviziocui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, Job Camere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. La remunerazione delle attività Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto3 della Legge 23 agosto 2010, oltre oneri per la sicurezzan. 136 e s.m.i., stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. che l’appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da Job Camere sul seguente conto corrente (già A.V.C.P.bancario o postale) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto)dedicato 11. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 comma 7, della legge n. 136 del 2010 e seguentis.m.i., del CGAl’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:  nome , sono autorizzati cognome , nato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure il c.f ;  nome , cognome , nato a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………c.f . 12. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, Job Camere effettuerà i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna ricevimento della fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione verifica della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data ai sensi dell’art. 307 D.P.R. 207/2010 e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatis.m.i.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 11.1 - Il pagamento del corrispettivo dei servizi acquistati viene eseguito dal Cliente contestualmente o immediatamente dopo la conclusione del contratto, con le modalità indicate nell’apposita sezione “Gestione conto” del sito xxx.xxxxx.xx. Il corrispettivo per il Servizio dei servizi è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusaindividuato in base alle tariffe in vigore al momento dell’ordine e si differenzia in base alle caratteristiche tecniche del pacchetto scelto ed agli eventuali servizi aggiuntivi opzionali ordinati dal Cliente in fase d’acquisto, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoreindicato sul sito xxx.xxxxx.xx e nella Carta dei Servizi. 11.2 - L’importo da corrispondere consiste in un canone annuo anticipato, che decorre dalla data d’acquisto del servizio e scade al 365° giorno. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo Il primo canone va pagato insieme al costo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizioattivazione (solo se richiesto dall’offerta). La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “Il canone per l’anno successivo va pagato entro 15 giorni dalla scadenza dell’annualità. 11.3 - Il mancato pagamento del canone autorizza Logos Engineering SRL a misura” sospendere con applicazione del ribasso unico percentuale di gara effetto immediato tutti i servizi erogati senza alcun preavviso ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’artdell'art. 26 del D.lgs1460 c.c. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008il Cliente, si attesta che gli oneri senza bisogno di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni costituzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indirettomora, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimentotenuto al pagamento degli arretrati e degli interessi moratori in misura pari al tasso legale degli interessi aumentato di 5 punti percentuali, indennizzo o ristoro fatto salvo il diritto di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazioneLogos Engineering SRL al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La Stazione Appaltante verifica sospensione dei servizi per morosità non comporta l’automatica risoluzione del contratto, infatti dopo la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante regolarizzazione del pagamento i servizi potranno essere riattivati ed il contratto potrà richiedere modalità documentative diverse continuare a produrre effetti. 11.4 - Eventuali pagamenti effettuati dal Cliente in misura superiore al costo del canone dovuto saranno computati da Logos Engineering SRL in conto “acquisto del credito” e più dettagliate verranno computati in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione fattura al momento della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatisua emissione.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il valore nominale di ciascun buono pasto è di Euro 8,50. 2. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per il Servizio è complessivamente pari i buoni pasto effettivamente richiesti e forniti ad 106.500,00 IVA esclusaInfoCamere sarà determinato sulla base dello sconto del % sul valore nominale del buono pasto, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatoreal netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. Tale corrispettivo dovrà 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 3. E’ pertanto esclusa qualsiasi forma di minimo garantito in favore dell’appaltatore. 4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo “Revisione dei prezzi”, i corrispettivi sono da intendersi comprensivo onnicomprensivi di ogni e remunerativo di tutte le qualsivoglia attività e spesa propedeutica e/o successiva comunque necessaria alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni ed obblighi previsti contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente contratto Contratto nonché della normativa vigente. 5. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A. 6. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture mensili ad InfoCamere, complete del riferimento C.I.G., per un importo pari ai buoni pasti consegnati. 7. Prima di ogni pagamento il Direttore dell’esecuzione o, in sua mancanza, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederanno alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto, nonché alla normativa vigente. 8. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 9. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in ogni altro atto afferente al Serviziocui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. La remunerazione delle attività Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto3 della Legge 23 agosto 2010, oltre oneri per la sicurezzan. 136 e s.m.i., stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. che l’appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul seguente conto corrente (già A.V.C.P.bancario o postale) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto)dedicato 11. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 comma 7, della legge n. 136 del 2010 e seguentis.m.i., del CGAl’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono: ⮚ nome , sono autorizzati cognome , nato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure il c.f ; ⮚ nome , cognome , nato a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -………………………………………c.f . 12. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, InfoCamere effettuerà i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna ricevimento della fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a trasmettere fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione verifica della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data ai sensi dell’art. 307 D.P.R. 207/2010 e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della singola prestazione. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicatis.m.i.