Corrispettivo e pagamento. 3.1 Il corrispettivo dei Beni e/o Servizi, come indicato nell'Ordine, ("Corrispettivo") è da considerarsi:
a) IVA esclusa (a carico dell'Acquirente, a fronte della ricezione di una fattura valida ai fini IVA). Nel caso in cui dovesse sussistere il presupposto di un’esenzione IVA (o imposta equivalente) nella vendita di Beni e/o Servizi, il Venditore è tenuto a rispettare le condizioni necessarie ai sensi della/e legge/i applicabile/i; e
b) comprensivo di tutte le spese di spedizione, trasporto, assicurazione e consegna dei Beni e/o Prodotti Ulteriori e/o prestazione di Servizi nonché di eventuali dazi, imposte o trattenute diverse dall'IVA.
3.2 Il pagamento sarà effettuato dall'Acquirente entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura nella valuta specificata nell'Ordine e a fronte della ricezione di una fattura IVA valida e corretta contenente l’indicazione dell'Ordine d’acquisto, emessa dopo la consegna dei Beni o il completamento dei Servizi.
3.3 Il mancato pagamento di somme dovute e non contestate dall’Acquirente, produrrà interessi sulla somma dovuta dalla data di scadenza fino al pagamento dell’intero importo, sia prima che dopo ogni sentenza, pari al 3% annuo secondo il tasso base HSBC Bank plc di volta in volta applicabile. Il Venditore non avrà il diritto di sospendere le consegne dei Beni o lo svolgimento dei Servizi per eventuali somme di Corrispettivo rimaste in sospeso.
3.4 L'Acquirente avrà il diritto di rifiutare di eseguire le proprie prestazioni a fronte di inadempimenti da parte del Venditore. Per maggior chiarezza, l'Acquirente avrà il diritto di trattenere i pagamenti in relazione a Beni e/o Servizi e/o Prodotti Ulteriori che non rispettino la descrizione tecnica, un campone, la formulazione e/o la composizione (se presente) dei Beni, Servizi o Prodotti Ulteriori, incluse nell’Ordine o a cui si fa riferimento o diversamente concordate per iscritto tra le parti ("Specifica") ovvero che siano in altro modo difformi rispetto al Contratto, il tutto previa comunicazione al Venditore.
3.5 In assenza del previo consenso scritto dell’Acquirente, il Corrispettivo non potrà essere aumentato (sia nel caso di aumento dei costi del materiale, manodopera o trasporto sia in caso di fluttuazione dei tassi di cambio o altro).
Corrispettivo e pagamento. Salvo diversa dicitura apposta sul d.d.t., il trasporto si intende in porto franco. In ogni caso il Vettore ha diritto ad un compenso per le operazioni di carico o scarico eventualmente pattuite. Il corrispettivo è calcolato sulla base del peso e/o del volume della merce affidata così come verificato dal Vettore, nulla rilevando quanto riportato sul d.d.t. Il peso e/o il volume rilevato dal Vettore è comunicato al Committente nella fattura mensile. Eventuali contestazioni sulla fattura mensile dovranno essere comunicate al Vettore entro la data di scadenza della stessa, a pena di decadenza. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, Stef avrà diritto a sospendere il servizio ex art. 1460 c.c., fermo restando l’eventuale diritto alla risoluzione come da successivo art. 18. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto il Committente sarà automaticamente decaduto dal beneficio del termine per le fatture a scadere. In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita il Committente sarà automaticamente costituito in mora e sarà tenuto a rimborsare al Vettore gli interessi e le spese di recupero ai sensi del D. Lgs. 231/02 (attualmente € 40,00), fatta salva la prova del maggior danno.
Corrispettivo e pagamento. Il corrispettivo, di cui il Cliente si riconosce debitore anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642 II comma c.p.c., è determinato dall’ordine base di riferimento, sopra citato, e dagli eventuali ordini integrativi, sottoscritti da quest’ultimo e deve essere corrisposto nelle modalità ed entro e non oltre ciascun termine, da intendersi perentorio ed essenziale, ivi stabiliti. Il Cliente, inoltre, corrisponderà tutte le tasse, imposte e contributi applicabili e le spese, anche accessorie, dell’acquisto.
Corrispettivo e pagamento. 3.1. L’Ospite si impegna a corrispondere alla Fondazione la retta fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per le varie tipologie di alloggio nel limite massimo dell'80% (70%) del reddito netto dell'Ospite dell'anno precedente quale risultante dal Modello Unico (o altra dichiarazione sostitutiva vigente al tempo) presentato dall'Ospite, restando a sua cura consegnarne copia alla Fondazione entro 30 giorni dalla relativa presentazione all'autorità fiscale. In caso di mancata tempestiva consegna di copia del Modello Unico sarà dovuta la retta fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
3.2. La tabella che viene allegata al contratto sub 4 espone le rette vigenti alla data di questo contratto; in particolare, la retta dovuta dall'Ospite, al netto del contributo sanitario regionale, salva l’applicazione del limite del 80% (70%) di cui al precedente comma (come da allegato sub 5), è pari ad € (Euro / ) mensili e sarà dovuta a decorrere dal giorno del suo ingresso in Casa Verdi.
3.3. La determinazione periodica delle rette per le varie tipologie di alloggio viene fatta dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio, avuto riguardo all'evoluzione del costo complessivo sopportato dalla Fondazione per le spese di ospitalità, avuto riguardo all'assenza di scopo lucrativo; le variazioni avranno effetto a partire dal terzo mese successivo alla loro comunicazione per iscritto. In caso di mancata accettazione della variazione, il contratto di ospitalità perderà ogni effetto a decorrere dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione di variazione, e l'Ospite dovrà lasciare la camera assegnatagli libera di sé e cose sue. La Fondazione, fatto salvo l’adempimento degli obblighi normativamente sanciti, si attiverà affinchè le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall’ASL.
3.4. Il pagamento della retta verrà effettuato in rate mensili anticipate entro il giorno 20 del mese, mediante R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto) con addebito automatico sul conto corrente dell’Ospite, previa consegna del relativo documento fiscale all’Ospite stesso. Con tale modalità di pagamento verranno saldate dall’Ospite anche tutte le prestazioni accessorie fornite dalla Fondazione a richiesta dell’Ospite non incluse nella retta (xx.xx. telefonia, ADSL, ecc.)
3.5. In caso di allontanamento temporaneo dell'Ospite da Casa Verdi, purché comunicato preventivamente per iscritto, sarà conserv...
Corrispettivo e pagamento. 1. Il corrispettivo del contratto di affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza comunale è determinato dal valore dell'aggiudicazione definitiva, oltre IVA se e in quanto dovuta.
2. Il prezzo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.
3. Con la liquidazione dei suddetti corrispettivi l'Appaltatore si intende soddisfatto di ogni suo avere per i servizi di cui trattasi, risultanti dal presente capitolato, dagli atti di gara e dall’offerta dell’Appaltatore stesso, null’altro potendo pretendere dal Comune in rapporto all'esecuzione del contratto.
4. Il pagamento del servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza comunale, di cui al presente capitolato, avviene posticipatamente con cadenza mensile, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Ai fini della liquidazione l'aggiudicatario è tenuto a comunicare, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'emissione della fattura, ai fini della verifica di conformità delle prestazioni da parte del Comune, il dettaglio dei quantitativi spediti. In caso di accertamento di discordanze, viene attivato contraddittorio; l'accertamento di errori comporterà l'onere di riemissione di fattura o nota di accredito. In caso di corrispettivi assoggettati ad IVA, la Ditta dovrà indicare quali sono e, separatamente, l’ammontare dell’imposta.
5. Le anticipazioni corrisposte dall'Appaltatore a Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 8. del presente capitolato saranno addebitate nelle fatture mensili di cui al precedente comma 4, senza titolo a percepire interessi o emolumenti di sorta.
6. Qualsiasi altra spesa non prevista in questo capitolato, conseguente allo svolgimento del servizio appaltato, come ad esempio quella relativa al collaudo e manutenzione della macchina affrancatrice, connesso allo svolgimento del servizio sarà a totale carico dell’Appaltatore.
Corrispettivo e pagamento. Il corrispettivo complessivo per la realizzazione del Sito è di 890 € come da preventivo del 02/07/2020 inviato tramite posta elettronica a: xxxxx_xxxxxx@xxxxxx.xx. Per il servizio di Hosting e assistenza € 190 per 1 anno. Il Cliente si obbliga a effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le seguenti modalità: bonifico bancario. Il Cliente si impegna a corrispondere una somma iniziale pari a Euro 324,00 (30% del totale realizzazione del sito web + il primo anno di hosting), al momento della sottoscrizione del presente contratto e dietro regolare fattura. La somma rimanente (pari ad Euro 756,00) sarà corrisposta al momento della messa a disposizione on-line del sito nella versione finale approvata. Data: Firma per accettazione del cliente Firma per accettazione del fornitore
Corrispettivo e pagamento. L’importo contrattuale complessivo per il periodo 01.07.2018/30.9.2018 è stabilito in presunti €. 92.904,99 oltre IVA. La SdS corrisponderà all’Agenzia il corrispettivo mensile sulla base delle ore lavorative effettivamente prestate dai lavoratori e in base ai prezzi unitari indicati nell’offerta economica e nell’Accordo Quadro. Nel caso di assenze del prestatore dovute a malattia, infortuni e gravidanza, le ore non lavorate verranno fatturate al costo (quindi senza margine Agenzia né IVA) con specifica fattura nel limite massimo del 3% così calcolato: alla fine della missione di ogni lavoratore (o dopo un anno di servizio se la missione è più lunga) vengono calcolate le ore ordinarie lavorate (incluse ferie e permessi retribuiti) e confrontate con le ore teoriche lavorabili: eventuali discrepanze vengono fatturate fino ad un massimo del 3% calcolato sulle ore lavorabili; eventuali eccedenze restano a carico di Orienta SpA . L’Agenzia emetterà fatture mensili contenenti tutte le indicazioni e tutti i dati di cui al punto 8.10 dell’Accordo Quadro. Le fatture indicheranno altresì il CIG derivato 7526797D5D Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SDI ) utilizzando il codice univoco ufficio UFGGII. Le fatture dovranno essere altresì corredate dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente per ciascun lavoratore. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e smi
Corrispettivo e pagamento. Salvo diversi accordi fra Committente e DACHSER, il trasporto si intende in porto franco. In ogni caso lo Spedizioniere-Vettore ha diritto ad un compenso per le operazioni di carico o scarico eventualmente pattuite. Il corrispettivo è calcolato sulla base del peso e/o del nr pallets e/o del volume della merce affidata. Eventuali contestazioni sulla fattura dovranno essere comunicate dal Committente entro la data di scadenza della stessa, a pena di decadenza. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, DACHSER avrà diritto a sospendere il servizio ex art. 1460 c.c., fermo restando l’eventuale diritto alla risoluzione come da successivo art. 13. Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto commerciale il Committente sarà automaticamente decaduto dal beneficio del termine per le fatture a scadere. In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita il Committente sarà automaticamente costituito in mora e sarà tenuto a rimborsare allo Spedizioniere - Vettore gli interessi e le spese di recupero ai sensi del D. Lgs. 231/02, fatta salva la prova del maggior danno.
Corrispettivo e pagamento. L’importo contrattuale complessivo per la durata del Contratto Attuativo è stabilito in € oltre IVA. Il Fornitore emetterà fatture mensili sulla base delle quantità fornite e in base ai prezzi unitari indicati nell’offerta economica allegata all’Accordo Quadro e contenenti tutte le indicazioni e tutti i dati di cui all’Art.8 dell’Accordo Quadro. Le fatture indicheranno altresì il CIG derivato - Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica/cartacea, tramite Il pagamento delle fatture avverrà su base -
Corrispettivo e pagamento. Il valore di quanto sopra fissato è fissato in un importo corrispondente a € 154.959,50 IVA al 0,00%, compreso lo sconto del 10% per pagamento effettuato entro il 31 ottobre 2023. Il corrispettivo è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall’esecutore. L’esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. L’indirizzo di fatturazione della Regione Marche è: Via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx n. 9 – 00000 Xxxxxx XX – Italia P.IVA: 02918510427