I Pagamenti Clausole campione

I Pagamenti. I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto. Per quanto concerne il pagamento dell’attività di aggiornamento del sistema informativo oggetto di specifico contratto, questo verrà effettuato in seguito alla contabilizzazione, mediante foglio di lavoro, delle ore di manodopera specializzata spese per effettuare l’aggiornamento richiesto, incrementate delle maggiorazioni del 26,5% per spese generali ed utile d’impresa. Il pagamento delle ore eseguite per pronto intervento in orari notturni, straordinari o festivi verrà contabilizzato dalla Direzione Lavori seguendo le seguenti maggiorazioni così come da CCNL: 1. Lavoro notturno straordinario h (22,00 – 06,00): 40%; 2. Lavoro straordinario diurno (es.: sabato) : 35% 3. Lavoro festivo in orario notturno: 50%; 4. Lavoro festivo diurno: 45%; Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro) avverrà in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5% . Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione, inerente le opere oggetto di specifico contratto, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 90 gg così come prescritto dall’Art.143 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii. .

I Pagamenti. In generale i pagamenti relativi alle opere eseguite all’interno di ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro verranno effettuati in seguito alla predisposizione degli atti contabili relativi alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto e successivamente all’ultimazione dei lavori. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite e secondo quanto risulta di volta in volta contabilizzato, in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5% . Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione, inerente le opere oggetto di specifico contratto, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg .

I Pagamenti. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento elettronici individuali o collettivi, emessi dall’ARPA Lazio, numerati progressivamente e firmati dal Direttore amministrativo, ovvero da altra persona autorizzata a firmare. Il mandato di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge e in particolare: a) la denominazione dell’Ente; b) il numero progressivo; c) l’esercizio finanziario e la data di emissione; d) l’indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita la spesa, distintamente per residui o competenza; e) la codifica di bilancio; f) la codifica SIOPE; g) l’indicazione del creditore, del codice fiscale o della partita IVA; h) l’ammontare della somma dovuta; i) la causale del pagamento; j) le modalità di pagamento; k) il codice CIG e il codice CUP, quando previsti. Di regola, e salvo diversa disposizione impartita dall’ARPA Lazio, gli ordinativi saranno ammessi al pagamento il giorno lavorativo successivo a quello della trasmissione al Tesoriere e comunque nei tempi previsti dalla normativa vigente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e di eventuali specifiche indicazioni operative fornite dall’ARPA Lazio. Nel caso in cui i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario. Arpa Lazio effettuerà apposita comunicazione in merito. Il Tesoriere provvede, anche in assenza della preventiva emissione da parte dell’ARPA Lazio di regolare mandato, ai pagamenti che, per diposizione di legge, delegazioni di pagamento o domiciliazioni bancarie fanno carico al Tesoriere stesso, o per rispettare scadenze obbligatorie dalla cui inosservanza potessero derivare danni economici all’ARPA Lazio. Tali pagamenti devono essere immediatamente segnalati all’ARPA Lazio che provvederà alla loro regolarizzazione. Il Tesoriere non darà corso al pagamento di alcun titolo di spesa a carico del bilancio dell’ARPA Lazio che non sia munito della firma delle persone che sono legalmente autorizzate, nonché al pagamento degli ordinativi non completi. Il Tesoriere deve comunque provvedere al pagamento delle spese di importo e scadenza determinati, preventivamente trasmessi dall’ARPA Lazio, nei limiti dei fondi disponibili. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, è tenuto ad effettuare i pagamenti richiesti dall’ARPA Lazio in forma scritta e per i soli casi eccezionali per i quali non sia possibile, per cause tecniche o amministr...

I Pagamenti. I pagamenti avverranno entro giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore/cottimista. Il subappaltatore/cottimista, per le prestazioni effettuate in adempimento del presente contratto, è tenuto ad emettere fattura nei confronti dell’appaltatore principale. Prima del pagamento dovrà essere prodotto DURC attestante la regolarità contributiva dell’Impresa subappaltatrice/cottimista, relativo ai lavori di che trattasi.

I Pagamenti. 6.1 Il Venditore emetterà le relative fatture al momento dell’accettazione dell’Ordine. 6.2 I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro e necessariamente entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese in cui la fattura è stata inoltrata dal Venditore all’Acquirente. 6.3 Il mancato pagamento entro il termine concordato darà diritto al Venditore (i) di chiedere all’Acquirente il pagamento degli interessi di mora al tasso stabilito dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche; (i) di sospendere la consegna dei Prodotti e (ii) di risolvere ogni singola Vendita conclusa. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione di ogni Vendita non darà diritto all’Acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

I Pagamenti. Inserire il caso che ricorre oppure

I Pagamenti. I pagamenti inerenti le attività contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di Ultimazione del Servizio relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.E.C. un Certificato di Ultimazione del Servizio, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle attività inerenti il medesimo contratto. Il computo del servizio viene eseguito a misura applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi precedentemente citati all’art. 8, al netto della variazione di gara. Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro) avverrà in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione, inerente le attività oggetto di specifico contratto, predisposto dal D.E.C. e sottoscritto dalle parti. L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro). L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all’inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del D.E.C. all’atto della stipula del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 ter del DPR 633/72 e dell’art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx n. 5 - 00185 Roma - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissio...

I Pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

I Pagamenti. 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base agli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, datati e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Dirigente sulla base delle disposizioni regolamentari ed organizzative dell'Ente. 2. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi di cui all'art. 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici). 3. I mandati vengono trasmessi al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope +, secondo lo standard OPI (Ordinativo di pagamento e incasso), firmati digitalmente e sono ammessi al pagamento secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.11/2010. 4. I mandati di pagamento, trasmessi ed eseguiti dal Tesoriere, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e nel Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, sono estinti con una delle seguenti modalità: a) contanti entro i limiti stabiliti dalla legge; b) accreditamento in c/c bancario o postale; c) assegno circolare non trasferibile da riscuotere presso gli sportelli dell’Istituto Tesoriere presenti nel territorio dell’Area della città metropolitana; d) giroconto; e) girofondi sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato: per i pagamenti disposti in favore degli enti previsti nelle tabelle "A" e "B" annesse alla legge n. 720/1984 e successivi decreti ministeriali di modificazione ed integrazione di tali tabelle. I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello di tesoreria non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 5. Il Tesoriere è tenuto, peraltro, ad eseguire, con precedenza assoluta, i pagamenti dichiarati urgenti dall'Ente e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza. 6. In caso di inadempimento, eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora faranno carico al Tesoriere. 7. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione, ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. ...

I Pagamenti. Vedere condizioni di capitolato ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. Eventuali ulteriori condizioni possono essere inserite dalle parti.