I Pagamenti. I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto. Per quanto concerne il pagamento dell’attività di aggiornamento del sistema informativo oggetto di specifico contratto, questo verrà effettuato in seguito alla contabilizzazione, mediante foglio di lavoro, delle ore di manodopera specializzata spese per effettuare l’aggiornamento richiesto, incrementate delle maggiorazioni del 26,5% per spese generali ed utile d’impresa. Il pagamento delle ore eseguite per pronto intervento in orari notturni, straordinari o festivi verrà contabilizzato dalla Direzione Lavori seguendo le seguenti maggiorazioni così come da CCNL:
I Pagamenti. Vedere condizioni di capitolato ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. Eventuali ulteriori condizioni possono essere inserite dalle parti.
I Pagamenti. I pagamenti inerenti le attività contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di Ultimazione del Servizio relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.E.C. un Certificato di Ultimazione del Servizio, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle attività inerenti il medesimo contratto. Il computo del servizio viene eseguito a misura applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi precedentemente citati all’art. 8, al netto della variazione di gara. Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro) avverrà in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione, inerente le attività oggetto di specifico contratto, predisposto dal D.E.C. e sottoscritto dalle parti. L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro). L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all’inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del D.E.C. all’atto della stipula del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 ter del DPR 633/72 e dell’art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx n. 5 - 00185 Roma - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissio...
I Pagamenti. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario e/o da altro soggetto individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
I Pagamenti. I pagamenti avverranno entro giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore/cottimista. Il subappaltatore/cottimista, per le prestazioni effettuate in adempimento del presente contratto, è tenuto ad emettere fattura nei confronti dell’appaltatore principale. Prima del pagamento dovrà essere prodotto DURC attestante la regolarità contributiva dell’Impresa subappaltatrice/cottimista, relativo ai lavori di che trattasi.
I Pagamenti. Inserire il caso che ricorre oppure
I Pagamenti. 6.1 Il Venditore emetterà le relative fatture al momento dell’accettazione dell’Ordine.
I Pagamenti. 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base agli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, datati e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Dirigente sulla base delle disposizioni regolamentari ed organizzative dell'Ente.
I Pagamenti. I pagamenti avverranno entro giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore. L’importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6.
I Pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.