Common use of Fatturazione Clause in Contracts

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Fatturazione. L’Attivazione del Servizio sarà fatturata al termine dell’Attivazione: Ove non diversamente indicato nei Termini di Servizio, il Servizio sarà fatturato: - mensilmente, in anticipo, per i canoni di abbonamento; oppure - mensilmente, in via posticipata, per i canoni basati sull’utilizzo. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo prima fattura per i Servizi in abbonamento sarà inviata il giorno in cui Cegid comunicherà al Cliente i codici di accesso ai Servizi (“Attivazione del Servizio Effettiva”), oppure il primo giorno del mese successivo. Cegid fatturerà i Servizi sulla base di periodi di calendario (mesi, trimestri, anni) e non di periodi di anniversario. Se del caso, la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico prima e/o nel l’ultima fattura potrà eventualmente essere ripartita per periodi di calendario parziali. Impregiudicato quanto diversamente previsto nei Moduli d’Ordine e nei Termini di Servizio, Cegid si riserva il diritto di fatturare annualmente in anticipo il servizio qualora l’importo dei servizi ordinati dal Cliente sia inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) annuali (al netto delle imposte). Inoltre, qualora il Cliente abbia aderito ai Servizi in base a diversi contratti, Cegid si riserva altresì il diritto di emettere un’unica fattura per tutti i servizi ordinati ai sensi del Contratto, nonché per i Servizi ordinati in base ad altri contratti stipulati con il Cliente; la predetta fattura potrà essere emessa annualmente se l’importo cumulativo di tali fatture è inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) annuali (al netto delle imposte). Qualora il Cliente abbia stipulato più contratti con Cegid e due o più contratti abbiano periodi di fatturazione diversi, Cegid si riserva il diritto di fatturare congiuntamente i Servizi previsti da tutti i contratti con un periodo di fatturazione uniforme, con l’intesa che il periodo di fatturazione uniforme deve corrispondere al periodo di fatturazione del contratto il cui importo in euro è più elevato. Qualora il Cliente superi il limite di un Servizio rispetto alla soglia di accesso indicata nell’Allegato 1 al Contratto Quadro per i Servizi SaaS (Oggetto del Servizio) e/o nell'Ordine nell’Allegato 4 al Contratto per i Servizi SaaS (Condizioni Finanziarie), e/o nella “Descrizione degli Articoli Ordinati”, Cegid può fatturare al Cliente i costi relativi all’eccedenza applicando la tariffa allora in vigore, unitamente ad una fattura di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando adeguamento a copertura di tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, periodi successivi al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento superamento della fatturazionesoglia.

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà 5.6.1 Le vendite di beni online (perfezionatesi attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xx) nei confronti dei consumatori (privi di partita IVA) non sono soggette né all’obbligo di emissione della fattura secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/l’articolo 22 del D.P.R. n. 633/72 né all’obbligo di certificazione fiscale (mediante scontrino fiscale o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquistoricevuta fiscale) ai sensi dell’articolo 2, lett. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDIoo), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie del D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 696 né all’obbligo di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari memorizzazione elettronica e di soggetti in regime speciale degli agricoltoritrasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentaricomma 1, lett. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione a) del D.M. 10 maggio 2019. 5.6.2 Se al momento dell’effettuazione dell’Ordine il Cliente non ha richiesto la normativa pro tempore vigente fattura, Unieuro, al momento della fatturazionespedizione dei beni, metterà a disposizione del cliente, nella sua Area Personale, uno Scontrino elettronico denominato “Scontrino elettronico WEB” – in formato PDF – valido ai fini dell’esercizio dei diritti di garanzia ma non valido ai fini fiscali. 5.6.3 Il Cliente può chiedere l’emissione della fattura dopo l’effettuazione dell’ordine, ma entro 12 giorni dalla data della spedizione dei beni. In tal caso il cliente deve contattare l’Assistenza Clienti tramite i canali disponibili: Chat, Mail e call center, indicati in un apposito link disponibile sul sito. 5.6.4 In deroga a quanto previsto al precedente art. 5.6.1, per la vendita di determinati servizi (es: estensioni di garanzia), Unieuro emetterà fattura elettronica (anche senza esplicita richiesta del cliente) che verrà resa disponibile secondo le modalità descritte nell’articolo 5.6.1. 5.6.5 Per Ordini aventi ad oggetto più prodotti, possono essere emesse fatture o scontrini elettronici, a seconda dei casi, distinti in base alle spedizioni effettuate e alle tipologie di beni/servizi acquistati. 5.6.6 La fattura relativa all’acquisto di prodotti prenotati attraverso il Sito, ma ritirati e acquistati presso un punto vendita, sarà emessa, su richiesta del Cliente, dal venditore al momento del perfezionamento dell’acquisto stesso ed è messa a disposizione alternativamente: nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate o presso indirizzo PEC comunicato dal Cliente. La copia di cortesia verrà consegnata presso il punto vendita al momento del ritiro dei prodotti/servizi acquistati.

Fatturazione. La fatturazione 1. Ai fini del pagamento corrispettivo dei corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni per le quali è riconosciuto un compenso forfetario, corrispondenti ai sottoservizi di: • Supporto alla gestione dei siti Internet/Intranet, e supporto controllo dati, di cui al precedente Articolo 32 comma 6; • Videoconferenza, di cui al precedente Articolo 32 comma 11; • Program Management, Gestione sistema di reporting, di cui al precedente Articolo 32 comma 8; • Gestione Operativa, di cui al precedente Articolo 32 comma 10; il Fornitore dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere un’unica fattura, pari al 90% della somma dei relativi canoni mensili forfettari come risultanti dall’offerta economica del Fornitore. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 3 (Sviluppo Software Applicativo e MEV), l’Impresa dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere un’unica fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità: a. 90% del 30% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, è stato approvato dall’Amministrazione il documento di specifiche tecnico-funzionali; b. 90% del 55% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, si è raggiunto lo stato di pronti al collaudo; c. 90% del 15%, salvo i conguagli stabiliti nella scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV, del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, l’Amministrazione ha emesso una relazione di collaudo attestante il positivo completamento dell’attività ovvero trascorsi 60 giorni solari dalla data di pronti al collaudo. A seguito dell’approvazione del Rapporto di Lavoro il Fornitore potrà emettere fattura relativa al restante 10% dell’importo dei valori rendicontati, secondo le modalità di seguito descritte: i. 10% del 30% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, è stato approvato dall’Amministrazione il documento di specifiche tecnico-funzionali; ii. 10% del 55% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, si è raggiunto lo stato di pronti al collaudo; iii. 10% del 15%, salvo i conguagli stabiliti nella scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV, del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, l’Amministrazione ha emesso una relazione di collaudo attestante il positivo completamento dell’attività ovvero trascorsi 60 giorni solari dalla data di pronti al collaudo. 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 4 (Sottoservizi di Manutenzione Correttiva e Manutenzione prodotti software - personalizzazioni), dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata pari all’90% del valore delle attività effettivamente erogate nel periodo cui la rendicontazione si riferisce. A seguito dell’approvazione della specifica rendicontazione il Fornitore potrà emettere fattura per il restante 10% del valore. 4. Ai fini del pagamento contrattuale dei corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni per le quali è riconosciuto un compenso in base ai consumi effettivi, corrispondenti ai sottoservizi di: • Formazione, di cui al precedente Articolo 32 comma 5; • Supporto Tecnico-Specialistico, di cui al precedente Articolo 32 comma 6; • Supporto Evoluzione Infrastrutturale, di cui al precedente Articolo 32 comma 6; • Manutenzione Pianificabile - Adeguativa/Migliorativa, di cui al precedente Articolo 32 comma 4; • Service Desk, di cui al precedente Articolo 32 comma 9; • Implementazione delle Evoluzioni Infrastrutturali, di cui al precedente Articolo 32 comma 10; • Gestione cablaggi, di cui al precedente Articolo 32 comma 11; dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento il Fornitore potrà emettere fatture mensili posticipate pari al 90% del valore delle attività effettivamente erogate nel mese cui la rendicontazione si riferisce. A seguito dell’approvazione delle specifiche rendicontazioni il Fornitore potrà emettere fatture per il restante 10% dei suddetti valori. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 7 (Acquisizione Beni e Servizi), il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di ricezione della fattura relativa ai beni/servizi oggetto delle prestazioni rese avverrà secondo oggetto del servizio, potrà emettere fattura mensile posticipata avente la cadenza indicata medesima data di scadenza della corrispondente fattura ricevuta da terze parti. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 10 (Hosting) sarà corrisposto un importo forfetario mensile proporzionale al numero di server gestiti nel Disciplinare Tecnico e/o mese e al volume dei dati gestiti (in Terabyte) determinato in base alle tariffe specificate dal Fornitore in fase di gara. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 11 (Gestione Ambiente Distribuito) sarà corrisposto un importo forfetario mensile pari al numero di PdL gestite nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine mese per le tariffe specificate dal Fornitore in fase di Acquistogara. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 8. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 12 (Posta Elettronica) il Fornitore potrà emettere fattura mensile posticipata in relazione al numero di caselle di posta gestite nel mese cui la rendicontazione si riferisce. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 9. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 13 (Trasferimento), il Fornitore, successivamente alla conclusione delle attività di trasferimento, potrà emettere fattura mensile posticipata in relazione al numero e tipologia di giornate effettivamente erogate nel rispetto del massimale esposto dal Fornitore per tale voce nella propria offerta economica. 10. L’Amministrazione approverà i rendiconti di cui agli Articoli 28 e 29, ovvero fornirà le proprie determinazioni a riguardo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del loro ricevimento. 11. .Le suddette fatture dovranno essere intestate al Ministero della Salute, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 5, 00144 Roma, Partita IVA n. 97618930586 e spedite per la liquidazione al Ministero della Salute, Direzione generale sistema informativo e statistico sanitario - Ufficio I, stesso indirizzo. 12. Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 13. In fattura dovrà essere indicato caso di ritardo nei pagamenti, il numero dell'ordine tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia G.U.R.I., maggiorato di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate7 punti, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx)quanto previsto nell’art. Ogni fattura non elettronica5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazionen. 231.

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico al momento della consegna della merce, se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  • il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  • il codice numerico del Documento Di Trasporto, da indicare nel Blocco “dati DDT” campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>; • il codice numerico dell’Entrata XxxxxMerci, come ove espressamente richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico 7.3.1. Le fatture sono valide e saranno accettate da ENEL solo se contengono tutte le informazioni richieste dal Contratto e dalle norme applicabili, e solo se le attività in esse specificate sono state regolarmente eseguite. Le fatture che non si riferiscono a uno specifico numero di Contratto non saranno accettate né considerate per lo scopo di cui alla data di ricezione. Anche se il Contratto prevede che le fatture possano essere pagate in valute diverse, ciascuna fattura deve essere emessa in un'unica valuta. 7.3.2. ENEL potrà restituire all'Appaltatore le fatture che: 1. non contengono informazioni o dati richiesti dal Contratto e/o dalle leggi applicabili; 2. contengono conteggi non autorizzati da ENEL; 3. sono emesse in una valuta diversa da quella specificata nel Contratto. In caso di restituzione di una fattura, ENEL ne specificherà le ragioni. Se la fattura viene restituita, la data di ricezione della stessa non viene considerata. Salvo diversamente specificato nel Contratto Quadro tutte le fatture e, ove applicabile, la necessaria documentazione di accompagnamento, dovranno essere inviate all'indirizzo indicato nel Contratto. 7.3.3. La fatturazione dovrà avvenire come segue: A. Usando il Sistema elettronico di ENEL (Portale degli Acquisti): ‐ L'Appaltatore emetterà le fatture in base ai termini e alle condizioni specificati nel Contratto e dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da ENEL (la fattura deve indicare le quantità fornite e/o nell'Ordine di Acquistoi servizi resi nell'importo corrispondente a quello fatturato). In ‐ Dopo aver ricevuto l'autorizzazione a fatturare da ENEL, e in conformità alle disposizioni contrattuali, l'Appaltatore invierà la fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando contenente tutti i campi obbligatori dati previsti dalle disposizioni dalla normativa vigente usando un sistema elettronico (per es. XXX) che garantisca l'autenticità e l'integrità delle informazioni contenute in materia di fattura. ‐ In conformità alla legge sulla fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, l'Appaltatore potrà inviare a ENEL le fatture emesse in formato elettronico, . Questo metodo garantisce l'integrità dei dati e l'attribuzione univoca del documento al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazionesoggetto emittente. B. Senza usare Sistemi elettronici:

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico al momento della consegna della merce, se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico del Documento Di Trasporto, da indicare nel Blocco “dati DDT” campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>;  il codice numerico dell’Entrata XxxxxMerci, come ove espressamente richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine all’ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Fatturazione. La fatturazione Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento delle regolarità degli atti, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni rese avverrà secondo in conformità al contratto e sulla base del tabulato presenze relativo al singolo lavoratore temporaneo. L'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e/, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine postale owero con altri strumenti di Acquistopagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In fattura dovrà Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere indicato dalla stazione appaltante, il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronicastazione appaltante. Il campo Codice Destinatario mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento awerrà a seguito d,i verifica della regolarità contributiva mediante il Nel caso in cui il R.V.P. dovesse rilevare formalmente la cattiva o la mancata esecuzione del servizio dovrà contenere unicamente operare la seguente codifica: 0000000decurtazione sulla fattura per la quota relativa del servizio non prestato e delle penalità di cui all'art. Al fine 17._-=. - - o Fatti salvi i casi di agevolare l’acquisizione delle fatturerisoluzione di diritto sopra indicati, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero resta in capo all' ACOSET la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1453 Codice Civile. L'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale o la risoluzione del contratto potranno dar causa alla non ammissione dell' Agenzia aggiudicataria a future procedure di riferimento (Ordine scelta del contraente per l'affidamento di Acquisto) analoghi servizi da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.parte dell' ACOSET..

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di Acquistoregolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In fattura dovrà ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita accettate dall’Amministrazione solo ad un solo ordineavvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il campo Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Destinatario dovrà contenere unicamente Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la seguente codifica: 0000000fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al fine pagamento si applica il sistema di agevolare l’acquisizione scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazioneCodice CIG.

Fatturazione. Con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017, tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari al sistema di interscambio (SDI) quindi all’agenzia delle entrate. Ogni fattura trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non ammessa e non sarà accettata. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo presente disposizione non trova applicazioni ai regimi di vantaggio- minimi e forfettari per i quali le fatture dovranno essere trasmesse tramite mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx. Per questi ultimi il file pdf contenente la cadenza indicata fattura deve essere unico. Per ogni fattura deve essere inviata e-mail dedicata. Non è possibile nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine pdf allegare documenti alla fattura. Se necessario inviare altri documenti di Acquistocorredo alla fattura occorre inviarli con una comunicazione (pdf) separata dalla stessa richiamando nell’oggetto la fattura di riferimento. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine/contratto. La fattura dovrà essere elaborata compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA del committente, nonché, nel rispetto caso di contratto soggetto all’applicazione della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG (e al CUP se presente). Con l’introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la società committente, rientra tra le società iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello “Split Payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei confronti della Società, dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972”. Di conseguenza, la società committente provvederà a: - pagare la fattura al netto dell’IVA con le modalità concordate; - versare l’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario. Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica“Split Payment” non trovano applicazione per le prestazioni professionali indicate all’interno del DL 12 luglio 2018 n. 87 ovvero quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, Si specifica che sulla fattura che emetterà l'Appaltatore a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  necessariamente riportati gli estremi dell’ordine/contratto. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il numero del contratto subappaltatore, il documento unico di riferimento regolarità contributiva (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDID.U.R.C.), incaricato dalla Agenzia attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura certificazioni di cui sopra non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata venga corrisposta dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazionenon produrrà alcun interesse.

Fatturazione. La fatturazione delle ed i relativi pagamenti avverranno sulla base di stati avanzamento suddivisi in 6 (sei) bimestri. Nel caso in cui la data di avvio del servizio non coincida con il primo giorno del mese, il primo stato di avanzamento lavori (SAL) arriverà a coprire anche tutto il terzo mese di esecuzione del servizio. Il Fornitore, tramite il Responsabile del Servizio, entro il giorno 5 (cinque) del primo mese successivo al bimestre di riferimento, pena l’applicazione della relativa penale di cui al successivo paragrafo 12, dovrà presentare lo stato di avanzamento relativamente ai servizi prestati nel periodo di riferimento. AdER verifica la correttezza dell’esecuzione dei servizi prestati e sulla base della relativa documentazione allegata provvederà alla verifica dei corrispettivi indicati per le prestazioni rese avverrà da corrispondere “a misura” e del corrispettivo per le prestazioni da corrispondere “a canone” secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico le modalità sotto riportate. AdER, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), può richiedere chiarimenti e/o nel Contratto Quadro documentazione integrativa e/o nell'Ordine revisione del documento stesso assegnando al Fornitore 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per i necessari riscontri e l’invio del rendiconto definitivo. AdER, conclusi positivamente i controlli sul SAL, e, in mancanza di Acquistovizi e/o difformità quali-quantitativa nell’esecuzione della fornitura rispetto al capitolato, comunicherà, tramite PEC o e-mail, l’attestazione di Regolare Esecuzione, comprensiva di numero, data e importo che il Fornitore dovrà riportare nella fattura. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine Per ciascun stato di avanzamento, la contabilizzazione avverrà: • Per la parte a canone, sulla base dei giorni di calendario compresi nel periodo a cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia lo stato di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente avanzamento si riferisce, secondo la seguente codificaformula: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.𝑥 𝑔𝑔 𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝐶1 365 𝑥 𝑔𝑔

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  • il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  • il codice numerico dell’Entrata XxxxxMerci, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazionesocietà committente è assoggettata alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 ad esclusione: - dei contratti stipulati con professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto; - dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni indicate nell’art. 17 comma 6 del citato DPR (c.d. reverse charge o inversione contabile).

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico al momento della consegna della merce, se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  • il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  • il codice numerico del Documento Di Trasporto, da indicare nel Blocco “dati DDT” campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>; • il codice numerico dell’Entrata XxxxxMerci, come ove espressamente richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazionesocietà committente è assoggettata alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 ad esclusione: - dei contratti stipulati con professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto; - dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni indicate nell’art. 17 comma 6 del citato DPR (c.d. reverse charge o inversione contabile).

Fatturazione. La fatturazione 1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni per le quali è riconosciuto un compenso forfetario, corrispondenti ai sottoservizi di: • Supporto alla gestione dei siti Internet/Intranet, e supporto controllo • Videoconferenza, di cui al precedente Articolo 32 comma 11; • Program Management, Gestione sistema di reporting, di cui al precedente Articolo 32 comma 8; • Gestione Operativa, di cui al precedente Articolo 32 comma 10, il Fornitore dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere un’unica fattura, pari al 90% della somma dei relativi canoni mensili forfettari come risultanti dall’offerta economica del Fornitore. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 3 (Sviluppo Software Applicativo e MEV), l’Impresa dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere un’unica fattura mensile, che riporti in allegato il dettaglio delle voci di spesa con riguardo al centro di costo beneficiario dell’intervento, posticipata sulla base delle seguenti modalità: a. 90% del 30% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, è stato approvato dall’Amministrazione il documento di specifiche tecnico-funzionali; b. 90% del 55% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, si è raggiunto lo stato di pronti al collaudo; c. 90% del 15%, salvo i conguagli stabiliti nella scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV, del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, l’Amministrazione ha emesso una relazione di collaudo attestante il positivo completamento dell’attività ovvero trascorsi 60 giorni solari dalla data di pronti al collaudo. A seguito dell’approvazione del Rapporto di Lavoro il Fornitore potrà emettere fattura relativa al restante 10% dell’importo dei valori rendicontati, secondo le modalità di seguito descritte: i. 10% del 30% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, è stato approvato dall’Amministrazione il documento di specifiche tecnico- funzionali; ii. 10% del 55% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, si è raggiunto lo stato di pronti al collaudo; iii. 10% del 15%, salvo i conguagli stabiliti nella scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV, del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, l’Amministrazione ha emesso una relazione di collaudo attestante il positivo completamento dell’attività ovvero trascorsi 60 giorni solari dalla data di pronti al collaudo. 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 4 (Sottoservizi di Manutenzione Correttiva e Manutenzione prodotti software - personalizzazioni), dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata pari all’90% del valore delle attività effettivamente erogate nel periodo cui la rendicontazione si riferisce. A seguito dell’approvazione della specifica rendicontazione il Fornitore potrà emettere fattura per il restante 10% del valore. 4. Ai fini del pagamento contrattuale dei corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni per le quali è riconosciuto un compenso in base ai consumi effettivi, corrispondenti ai sottoservizi di: • Formazione, di cui al precedente Articolo 32 comma 5; • Supporto Tecnico-Specialistico, di cui al precedente Articolo 32 comma 6; • Supporto Evoluzione Infrastrutturale, di cui al precedente Articolo 32 comma 6; • Manutenzione Pianificabile - Adeguativa/Migliorativa, di cui al precedente Articolo 32 comma 4; • Service Desk, di cui al precedente Articolo 32 comma 9; • Implementazione delle Evoluzioni Infrastrutturali, di cui al precedente Articolo 32 comma 10; • Gestione cablaggi, di cui al precedente Articolo 32 comma 11; dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento il Fornitore potrà emettere fatture mensili posticipate pari al 90% del valore delle attività effettivamente erogate nel mese cui la rendicontazione si riferisce. A seguito dell’approvazione delle specifiche rendicontazioni il Fornitore potrà emettere fatture per il restante 10% dei suddetti valori. 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 7 (Acquisizione Beni e Servizi), il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di ricezione della fattura relativa ai beni/servizi oggetto delle prestazioni rese avverrà secondo oggetto del servizio, potrà emettere fattura mensile posticipata avente la cadenza indicata medesima data di scadenza della corrispondente fattura ricevuta da terze parti. 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 10 (Hosting) sarà corrisposto un importo forfetario mensile proporzionale al numero di server gestiti nel Disciplinare Tecnico e/o mese e al volume dei dati gestiti (in Terabyte) determinato in base alle tariffe specificate dal Fornitore in fase di gara. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 11 (Gestione Ambiente Distribuito) sarà corrisposto un importo forfetario mensile pari al numero di PdL gestite nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine mese per le tariffe specificate dal Fornitore in fase di Acquistogara. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 8. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 12 (Posta Elettronica) il Fornitore potrà emettere fattura mensile posticipata in relazione al numero di caselle di posta gestite nel mese cui la rendicontazione si riferisce. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%. 9. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 13 (Trasferimento), il Fornitore, successivamente alla conclusione delle attività di trasferimento, potrà emettere fattura mensile posticipata in relazione al numero e tipologia di giornate effettivamente erogate nel rispetto del massimale esposto dal Fornitore per tale voce nella propria offerta economica. 10. L’Amministrazione approverà i rendiconti di cui agli Articoli 28 e 29, ovvero fornirà le proprie determinazioni a riguardo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del loro ricevimento. 11. Le suddette fatture dovranno essere intestate al Ministero della Salute, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 5, 00144 Roma, Partita IVA n. 97618930586 e spedite per la liquidazione al Ministero della Salute, Direzione generale sistema informativo e statistico sanitario – Ufficio I, stesso indirizzo. 12. Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 14. L’importo delle predette fatture verrà ordinato dal Ministero della Salute, ai sensi della normativa vigente Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura dovrà da parte dell’Amministrazione sui seguenti conti correnti delle società facenti parte del RTI: a. Accenture: IBAN: XX00X0000000000000000000000. b. Engineering: IBAN IT 14 C 03069 05093 100000002395; c. Telecom: IBAN XX00X0000000000 000000000000; d. Almaviva: IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000; 15. Il pagamento finale delle somme viene disposto dal coesistente Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Salute (organo del Ministero Economia e Finanze) ed in nessun caso il Ministero della Salute può essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordineritenuto responsabile di eventuali ritardi derivanti dalle attività proprie di detta Amministrazione. 16. La fattura dovrà essere elaborata Il Fornitore fornirà apposita dichiarazione che i predetti conti operano nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni Legge 13 agosto 2010 n. 136. 17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in materia ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 18. Ogni pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica/collaudo da parte dell’Amministrazione di quanto effettivamente erogato/realizzato dal Fornitore. Qualora a fronte delle verifiche sugli importi fatturati effettuate dal Ministero della Salute si dovessero riscontrare differenze a favore dell’Amministrazione, il Fornitore provvederà ad effettuare adeguata Nota di Credito dell’importo indicato dall’Amministrazione. I risultati delle verifiche del Ministero della Salute saranno trasmesse al Fornitore in modo ufficiale. 19. Le parti convengono che le modalità di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente di cui al presente articolo, potranno essere modificate, previa intesa, ove necessario ai sensi del loro corretto caricamento digitalizzato all’interno del Sistema per la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento gestione integrata della contabilità economica (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDISI.CO.GE-COINT), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  • il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  • il codice numerico dell’Entrata Xxxxxdel SAL, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EMSAL’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Mercidel SAL. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazionesocietà committente è assoggettata alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 ad esclusione: - dei contratti stipulati con professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto; - dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni indicate nell’art. 17 comma 6 del citato DPR (c.d. reverse charge o inversione contabile).

Fatturazione. La fatturazione Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a: Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini se effettuati dalle quattro sedi operative di AcquistoForlì, Cesena, Rimini e Ravenna. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di agevolare l’acquisizione cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle fattureFinanze 3 aprile 2013, dovranno n. 55, le fatture devono essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, al Sistema attraverso il sistema di Interscambio interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. distinti per sede operativa: Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, incaricato dalla Agenzia che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle Entratefatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), secondo Forlì (tel. 0000 000000), Rimini (tel. 0000 000000), Ravenna (tel. 0000 000000. Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: ▪ numero dell’ordine aziendale; ▪ numero e data del DDT; ▪ dettaglio merce consegnata/servizio prestato; ▪ il formato che prevede codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010; ▪ (eventuale) il tracciato XML codice unico di progetto (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxCUP), se riportato in ordine. Ogni fattura non elettronicaRelativamente alla fatturazione del servizio di manutenzione questa dovrà essere semestrale posticipata. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa queste saranno prontamente comunicate e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazioneil fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Fatturazione. La fatturazione 1. Ai fini del pagamento del servizio oggetto della fornitura, l’Impresa potrà emettere fattura, a seguito di formale richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente, sulla base delle seguenti modalità: • Alla firma del contratto il 10% dell’importo aggiudicato; • Alla consegna degli elaborati progettuali (deliverable previsto da contratto) il 70%; • All’esito positivo delle verifiche di conformità del MiTE sugli elaborati prodotti il saldo del 20%. Si precisa che i corrispettivi maturati prima del saldo finale sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma. Si precisa che, in caso di interruzione dell’intervento progettuale autorizzato per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. 2. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico di AS. 3. L’Amministrazione Contraente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni rese avverrà secondo una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione Contraente procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore e per gli eventuali cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione Contraente, non produrrà alcun interesse. 5. L’Amministrazione Contraente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o nel più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione Contraente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 6. Ciascuna fattura corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola 7. Le fatture dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio REP. 226, nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. Le fatture dovranno contenere altresì la nota di verifica conformità con esito positivo, il riferimento all’Accordo Quadro del Lotto, al singolo Contratto di fornitura, ai servizi (obiettivi, fase, tipologia, attività, periodicità) cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e/o nell'Ordine e il CUP (Codice Unico di AcquistoProgetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. In fattura 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall’Amministrazione sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base dall’Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 8. In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. In ogni caso, la medesima sia stata emessa; società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordinecaso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. 9. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuale/i Impresa/e subappaltatrice/i unitamente all’importo, al netto dell’IVA. 10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della normativa fiscale documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni normativa, D. Lgs 231/2002 e smi. 11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in materia una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di fatturazione elettronica8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 12. Il campo Codice Destinatario bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione Contraente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 indicato a Consip S.p.A. La dichiarazione sul conto corrente dedicato, resa a Consip S.p.A., contiene altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione Contraente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Pertanto, in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 13. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione Contraente. 14. Le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara (relativa all’AQ) risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. 15. Al fine In caso di agevolare l’acquisizione subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. “Subappalto” del presente Contratto. 16. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle fattureattività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo. 17. Qualora il numero Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione. 18. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di riferimento fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal presente Contratto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 19. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDIsplit payment”), incaricato dalla Agenzia delle Entrateintrodotto dall’art. 1, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronicacomma 629, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per della legge non emessa n. 190 del 2014 e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie relative disposizioni di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazioneattuazione.

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato effettuata in forma trimestrale posticipata. Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine sulla cui base dell’ordine ed il relativo CIG. I soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica dovranno inoltrare la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio indicando il Codice Destinatario 0000000 e l’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx i soggetti esonerati dall’obbligo della fattura elettronica (SDIche non la adottino su base volontaria), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML dovranno spedirla direttamente all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. Altre modalità di invio (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxesempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide. Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità contributiva, da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, specificando il C.I.G., numero e data della fattura cui la dichiarazione faccia riferimento. Ogni fattura non elettronicaIn ottemperanza all’art. 30, o trasmessa con modalità diversecomma 5-bis, si intenderà per legge non emessa del D. Lgs. n. 50/2016 e non potrà essere accettata dalla Committentes.m.i., fatta eccezione sull’importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%. L’Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all’importo dovutogli per le tipologie prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell’Operatore Economico, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all’importo svincolato. La scrivente Società rientra nella previsione dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall’art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture che potranno continuare ad emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere emesse in formato cartaceo: fatture conformi alla normativa di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazioneriferimento.

Fatturazione. La 1. Per la fatturazione dei corrispettivi maturati dal Fornitore per le attività prestate, con cadenza trimestrale, sono previste le seguenti modalità e termini: • Servizio C1 – Manutenzione correttiva a canone per singolo Function Point: verrà riconosciuto un canone mensile fisso posticipato, funzione del numero costante di FP indicati nel Capitolato Tecnico; • Servizio A1 – Progettazione e sviluppo per Function Point: verrà riconosciuto un corrispettivo a misura, che dovrà essere fatturato per le attività effettivamente eseguite. Nello specifico, per le attività di manutenzione evolutiva (MEV), nuovi progetti ed implementazioni dei sistemi esistenti, ciascun intervento verrà fatturato, secondo quanto di seguito riportato: ▪ il 30% del corrispettivo dell’intervento all’avvio del primo ciclo di collaudo risultante dallo stato avanzamento attività validato da AdeR; ▪ il 60% del corrispettivo effettivo dell’intervento, all’avvio in esercizio dell’intervento stesso risultante dallo stato avanzamento attività validato da AdeR; ▪ il saldo trascorsi 4 mesi dalla data di avvio in esercizio; • Servizio D – Supporto Tecnico Specialistico in GG/PP: verrà riconosciuto, un corrispettivo a misura in base alle giornate erogate e stato avanzamento lavori approvato da AdeR del mese di riferimento come definito nel Capitolato Tecnico dell’AS. 2. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico di AS. 3. L’Amministrazione Contraente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni rese avverrà una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione Contraente procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore e per gli eventuali cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione Contraente, non produrrà alcun interesse. 5. L’Amministrazione Contraente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione Contraente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 6. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità l’Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto. 7. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. 8. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate – Riscossione, con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxx 14, C.F. e P.IVA 13756881002. 9. Il Fornitore dovrà riportare su ciascuna fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del Contratto indicato nell’oggetto, nonché dovrà completare, secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico etipologia di bene/o nel Contratto Quadro eservizio, i campi facoltativi indicati al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxx-xxxxxx/XxxxXxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- elettronica/o nell'Ordine di Acquistocampi_facoltativi_fatturazione_elettronica/. 10. In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base i dati sopra riportati. In ogni caso, la medesima sia stata emessa; società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordinecaso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 11. La fattura dovrà essere elaborata riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuale/i Impresa/e subappaltatrice/i unitamente all’importo, al netto dell’IVA. 12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. 13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 14. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione Contraente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 indicato ad AdER. La dichiarazione sul conto corrente dedicato, resa ad AdER, contiene altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione Contraente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Pertanto, in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati 15. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione Contraente. 16. Le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara (relativa all’AQ) risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. 17. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. “Subappalto” del presente Contratto. 18. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo. 19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione. 20. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal presente Contratto in materia tema di fatturazione elettronicatracciabilità dei flussi finanziari. 21. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000Ai sensi del comma 1 dell’art. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture17-ter del D.P.R. n. 633/72 l’Agenzia è soggetta all’applicazione dello “split payment” per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del “reverse charge”. Pertanto le fatture emesse nei confronti dell’Agenzia, se non soggette al meccanismo del “reverse charge”, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero comprensive di IVA e dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata XxxxxDPR 600/1973( ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018). Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come richiesto nello stesso contratto aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all’art.2-bis (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDIvigore dal 6-11-2020), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Fatturazione. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxxdel SAL, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EMSAL’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Mercidel SAL. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Fatturazione. La Ogni 60 giorni con Fattura elettronica per come specificato di seguito nella disposizione “FATTURE E FATTURE NON FISCALI“ Termini di pagamento 20 giorni data emissione fattura IVA 22% su tutti gli importi Relativamente alle modalità di calcolo dei consumi e fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata le Parti concordano che nel Disciplinare Tecnico presente documento e nei relativi allegati ogni riferimento a “mese” e/o nel Contratto Quadro “costo mensile” e/o nell'Ordine simili debba intendersi come un periodo temporale di Acquisto30 giorni consecutivi, così come ogni riferimento a “bimestre” e/o simili debba intendersi come un periodo temporale pari a 60 giorni consecutivi. In fattura dovrà essere indicato Pertanto, ai fini della fatturazione, il numero dell'ordine di giorni / mese non sarà computato in base al calendario solare. Le Parti riconoscono che la definizione dei prezzi al dettaglio e della relativa scontistica di cui alla presente Offerta è frutto delle specifiche valutazioni svolte in occasione della negoziazione della medesima sulla base delle quali la Parti hanno determinato l'equilibrio delle reciproche prestazioni corrispettive. Pertanto, anche ai sensi dell'Articolo 6 sexies, terzo paragrafo, del Regolamento UE n. 531/2012, così come introdotto dall'art. 7 del Regolamento UE n. 2015/2120, il Cliente rinuncia espressamente, nel caso in cui base utilizzi i Servizi di cui alla presente Offerta in modalità roaming in un altro Stato membro dell'Unione europea, all'applicazione della tariffa regolamentata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater del Regolamento UE n. 531/2012, così come modificato dal Regolamento UE n. 2015/2120, per la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà fornitura dei Servizi, ed espressamente accetta che per tali Servizi continuerà ad essere riferita ad un solo ordineapplicato il prezzo previsto nella presente Offerta. La fattura dovrà essere elaborata Per tutto quanto non espressamente indicato nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti presente documento si intendono validi ed efficaci i campi obbligatori previsti termini e le condizioni riportati nel documento denominato “Condizioni Generali per Aziende” (per i servizi in abbonamento), le “Condizioni Generali Per Il Servizio Adsl, Fibra O Di Connettività Wireless” (per i servizi di connettività e telefonia di rete fissa) e nel documento “Condizioni Generali Offerta Zero” (per i servizi ricaricabili afferenti alle offerte ZERO) entrambi inseriti nel documento allegato denominato CGC Unica Corporate e consultabili sul sito istituzionale di Vodafone Italia S.p.A. all`indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx- IVA/Supporto/Fai-da-te/Modulistica/Contratti nonché nelle ulteriori Condizioni Generali applicabili agli specifici servizi offerti nonché, ove Vodafone trattasse dati di titolarità del cliente, il data processing agreement (DPA – Accordo sul trattamento dei dati per la gestione e il trattamento dei dati del cliente), documenti che allegati alla presente proposta e conosciuti dalle disposizioni parti in materia fase di fatturazione elettronicanegoziazione del presente Contratto, si intendono accettati dal Cliente e qui espressamente richiamati. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitataResta comunque inteso che, in formato elettronico, al Sistema caso di Interscambio contrasto tra le disposizioni contenute nel presente documento (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa Proposta Vodafone) e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione quanto indicato nelle Condizioni Generali per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceoAziende e/o nelle Condizioni Generali Offerta Zero, Zero e/o nelle Società con socio unico del gruppo Vodafone Group Plc. Sede legale: fatture di fornitori esteriXxx Xxxxxx, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia Tel. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione+39 0000.0000 - xxx.xxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 i.v.

Fatturazione. La fatturazione Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma dell’accettazione del ricevimento delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04//2013. Il Codice univoco da utilizzare per l’inoltro al Comune di Fondi è XXXXXX. Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, le fatture, bolle o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine altri documenti di Acquisto. In fattura dovrà essere indicato spesa, inviate al Comune di Fondi devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni: a) il numero dell'ordine sulla cui base delle determinazioni dirigenziali di impegno; b) l numero e la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordinedata del contratto: Rep. N. XXXX del XXXXX; c) il capitolo impegnato: Cap. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000. Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:  n. XXXXXXX; d) il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquistodell’impegno: impegno n. XXXX dell’esercizio XXXXX; e) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;  il codice numerico dell’Entrata Xxxxx, come richiesto nello stesso contratto (ODAidentificativo gara: CIG XXXXXXX; f) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’ - campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci. La fattura dovrà di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; g) la scadenza del pagamento; L’Appaltatore dichiara di essere intestata alla Società indicata informato che in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). Ogni SdI) del Comune di Fondi un Esito Committente di “Rifiuto” della fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia caso di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al momento protocollo generale della fatturazionenuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva eventualmente irregolare.