Gestione dei resi. I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione “e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 30 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l’Azienda sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
Gestione dei resi. Salvo diversi accordi, l’Operatore non accetterà resi dai clienti del Committente senza esservi stato da lui autorizzato, in via generale o in via specifica. Anche nel caso di resi si seguirà una procedura di accettazione con controllo del numero di colli e confezione esterna dei colli, salvo accordi particolari. I resi saranno caricati nel sistema informatico di magazzino (sia esso manuale o automatico) ed immagazzinati senza commistione fra questi (potenzialmente difettosi) e quelli di normale disponibilità. Il trattamento dei resi verrà comunque eseguito in base alla Procedura Resi (allegato C) che contiene altresì le modalità di cernita ed eliminazione dei resi per evitarne l’accumulo.
Gestione dei resi. 11.1. Silvelox Group S.p.A. nell’intento di migliorare il servizio reso alla clientela, e nella prospettiva di raggiungere la certificazione di qualità UNI EN ISO 900 1, ha varato un documento che disciplina la procedura di gestione dei resi da cliente, che avrà quindi le seguenti disposizioni: per ogni prodotto (o parte di esso), per cui si intende effettuare un reso a Silvelox Group S.p.A., sia per riparazione/modifica/sostituzione in garanzia, sia per riparazione/modifica/sostituzione con addebito, deve essere fatta richiesta scritta e documentata al nostro ufficio commerciale, con le caratteristiche ed il contenuto indicato nella Comunicazione di Contestazione . I nostri incaricati, verificata la responsabilità della non conformità, risponderanno mediante l’apposito modulo di autorizzazione al reso, specificando con una conferma d’ordine l’eventuale addebito a Vostro carico, qualora la modifica/riparazione/sostituzione non sia da effettuare in garanzia; sullo stesso modulo verrà specificato il numero di autorizzazione al reso, da riportare sulla Vostra bolla di reso, e l’eventuale nostra richiesta di rottamazione, qualora non fosse di nostro interesse ricevere il materiale non conforme. In ogni caso il materiale in sostituzione, a meno di specifici accordi con il nostro Ufficio Commerciale, non verrà inviato prima del reso del prodotto non con forme.
Gestione dei resi. 1. Le anomalie riscontrate nelle spedizioni devono essere comunicate entro 8 gg. dal ricevimento della merce.
Gestione dei resi. Nel caso di difformità tra l’ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove ed utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna, l’Agenzia invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi. Le situazioni di difformità previste sono:
Gestione dei resi. 6.4.1 La gestione dei Resi è affidata a Xx.Xx, la quale riceverà tutte le comunicazioni dei Clienti Finali relative al recesso e/o risoluzione del contratto di compravendita tra l’Impresa e il Cliente Finale e/o alla restituzione dei Prodotti acquistati dal Cliente Finale attraverso il Custumer Care e procederà nei modi di seguito indicati:
Gestione dei resi. Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa, tra la richiesta di consegna e quanto consegnato, anche qualora rilevata successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto, l’Amministrazione invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.========================================================
Gestione dei resi. L'Amministrazione ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione con spese a carico della Società. Fatto salvo quanto già indicato al punto 12 “Consegna” del presente disciplinare, qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure dall’utilizzo successivo del materiale, l’Agenzia rilevi:
Gestione dei resi. Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, l’ordine di consegna e prodotti forniti, oppure dal successivo controllo qualitativo o utilizzo dei medesimi prodotti, l’SC Farmacia rilevi: • difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato); • difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso), ne darà comunicazione al Fornitore attivando le pratiche di reso; l’SC Farmacia metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi 8 (otto) giorni lavorativi. Dopo trenta giorni solari l’SC Farmacia potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo pec/fax al fornitore stesso. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l’SC Farmacia le modalità di ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi potrebbero subire durante il deposito, oltre i giorni lavorativi di deposito garantiti. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo assegnato dall’SC Farmacia e dell’eventuale numero d’ordine assegnato dal fornitore.
Gestione dei resi. 1) Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure dall’utilizzo successivo del materiale, l’INVALSI rilevi: