Common use of Pagamento Clause in Contracts

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.

Pagamento. 7.2.1 Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguitodelle fatture, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superatamezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fatturasarà effettuato, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali con valuta fissa per il Casermaggio della Polizia beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti fine mese dalla data di ricevimentodell’accettazione o delle verifiche, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto; 7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il CasermaggioPortale Enel, della Polizia vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • acquisto o Codice unità Enel). 7.2.3 Qualora il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2. Per il secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxsemestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi e 2. si farà riferimento a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602Italiana, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto 7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del 06/08/2007 nrcredito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. 28È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

Pagamento. Il pagamento 9.1 Fatta salva la fornitura da parte del FORNITORE dei PRODOTTI e SERVIZI conformemente al CONTRATTO, ASTELLAS verserà gli ONERI per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare i PRODOTTI e/o SERVIZI come stabilito nel CONTRATTO entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesimase non diversamente stabilito nel CONTRATTO. Le parti contrattualitempistiche di pagamento non costituiscono un elemento essenziale del CONTRATTO. 9.2 In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti di un importo ai sensi del CONTRATTO, concordemente tra lorofatti salvi gli altri diritti di entrambe le PARTI stabiliti nel CONTRATTO, convengonotale importo verrà maggiorato degli interessi a far data dalla scadenza fino al completo pagamento, come in effetti convengono, chesia prima che dopo un'eventuale sentenza, in deroga all’art. 4, comma 4 base al Decreto Legislativo n. 231 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il FORNITORE non è autorizzato a sospendere le forniture dei PRODOTTI o SERVIZI in conseguenza di un mancato pagamento. 9.3 Il FORNITORE non fornirà i PRODOTTI o SERVIZI prima di ricevere un ORDINE D'ACQUISTO da parte di ASTELLAS e ASTELLAS non sarà tenuta a pagare il FORNITORE per la fornitura dei PRODOTTI e dei SERVIZI prima che il FORNITORE riceva un ORDINE D'ACQUISTO, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, non dovrà essere trattenuto o ritardato irragionevolmente da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali di ASTELLAS. 9.4 Fatti salvi altri diritti o mezzi, ASTELLAS si riserva il diritto di compensare eventuali somme dovute in qualsiasi momento dal FORNITORE ad ASTELLAS o a sue AFFILIATE con importi pagabili da ASTELLAS o da sue AFFILIATE al FORNITORE in forza di un qualsiasi CONTRATTO. 9.5 ASTELLAS potrà rivolgersi ad un consulente esterno, Infosys BPO Limited, con sede in India (o un altro soggetto che Astellas potrà nominare di volta in volta), per elaborare le fatture inviate dal FORNITORE ad ASTELLAS. Le fatture del FORNITORE verranno scansionate elettronicamente e visionate dai dipendenti del consulente esterno unicamente a fini di elaborazione. Con l'invio delle fatture ad ASTELLAS, il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE FORNITORE acconsente all'elaborazione delle proprie fatture (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa inclusi eventuali DATI PERSONALI riportati al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, loro interno) secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28indicate.

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione Cliente si impegna a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti corrispondere gli importi eventualmente dovuti conformemente alle condizioni di pagamento specificate nel Modulo d’Ordine. I pagamenti non sono annullabili, restituibili e accreditabili e non concedono alcun diritto di compensazione o sospensione, fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente Contratto. A prescindere da eventuali disposizioni contrarie contenute nel Modulo d'Ordine, il totale dei canoni relativi all’abbonamento è dovuto per l’intero periodo di abbonamento al momento dell'acquisto e qualsiasi accordo che consenta pagamenti rateali è fornito al Cliente esclusivamente a titolo di penale potrannocortesia e sarà considerato revocato da Qlik in assenza di risoluzione, potrà essere revocato da Qlik in caso di violazione materiale del presente Contratto da parte del Cliente a discrezione di Qlik. Le spese non pagate possono essere soggette a una tassa mensile di mora ai sensi di quanto stabilito nel Modulo d'Ordine per qualsiasi pagamento in sospeso, o all’interesse massimo consentito dalla legge, a seconda di quale sia il più basso. I costi per i Servizi di Consulenza o i Servizi di Formazione si intendono al netto dei costi e delle spese di viaggio, e il Cliente si impegna a rimborsare a Qlik tutti i costi e le spese ragionevoli sostenute per la riscossione di eventuali ritardi di pagamento. A meno che il Cliente non si opponga per iscritto a qualunque fattura di Qlik entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della stessa, tale fattura si intenderà approvata e non potrà essere successivamente contestata.. Se il Cliente non effettua un pagamento alla scadenza prevista, Qlik può, senza onere limitare i suoi 3.9. Payment. Customer shall pay any fees due in accordance with the payment terms set forth in the Order Form. Payments are non-cancelable, non-refundable and non-creditable with no right of offset or suspension, except as otherwise expressly provided in this Agreement. Notwithstanding anything to the contrary in the Order Form, all subscription fees are due and owing for the full subscription period when purchased, and any arrangement permitting installment payments is provided to Customer solely as a courtesy that shall be deemed revoked by Qlik upon a material breach of this Agreement by Customer at Qlik’s discretion. Unpaid fees may be subject to a monthly late fee as set forth in an Order Form on any outstanding balance, or the maximum rate permitted by law, whichever is lower, and Customer shall reimburse Qlik for all reasonable costs and expenses incurred in collecting any late payments. Unless Customer objects in writing to any invoice from Qlik within sixty (60) days following its receipt of an invoice, Customer is deemed to have approved such invoice and may not subsequently dispute the same. Fees for Consulting Services or Education Services are exclusive of travel costs and expenses. If Customer fails to make any payment when due, Qlik may, without limiting its other rights and remedies, temporarily suspend Customer’s account or access to Qlik Products. Customer will remain responsible for all fees incurred before and during any suspension. Use of Qlik Products is subject to usage or quantity limits. If Customer’s use exceeds purchased quantity limits, Customer will be invoiced and shall pay for such additional quantities ulteriori diritti e rimedi, sospendere temporaneamente l'account del Cliente o l'accesso ai Prodotti Qlik. Il Cliente resta responsabile di diffida tutte le spese sostenute prima e durante qualsiasi sospensione. L'utilizzo dei Prodotti Qlik è soggetto a limiti di utilizzo o quantità. Se l'utilizzo da parte del Cliente supera l limiti di azione giudiziariaquantità acquistate, il Cliente sarà fatturato e dovrà pagare tali quantità aggiuntive mensilmente in via posticipata alle tariffe che possono essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionalestabilite un Modulo d'Ordine. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28monthly in arrears at the fees which may be set forth in an Order Form.

Pagamento. 7.1 - Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta, tramite: A. Contanti per un importo inferiore a 4.999,99 euro B. Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva verifica con l’istituto di emissione C. Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.: BNL Gruppo BNP Paribas, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx 2, 16121 Genova - SWIFT XXXXXXXX – IBAN IT 61 G 01005 01400 00000 00043 82 D. Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Xxxxxxxx, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguitocarte estere. Si prega di contattare la Casa d'Aste per maggiori informazioni. ART AUCTIONS ha la possibilità, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per previo accordo con il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192venditore, di recepimento offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di ART AUCTIONS prima della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento vendita. 7.2 - In caso di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di mancato pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fatturafermo restando il diritto a ottenere il ri- sarcimento anche dei maggiori danni, ART AUCTIONS potrà: a) restituire il bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione coattiva del- l’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, o in copiaaste successive, emessa solo dopo la consegna della mercecomunque in danno del mancato compratore, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti trattenendo a titolo di penale potrannogli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. 7.3 - In ogni caso ART AUCTIONS potrà concordare con gli aggiudicatari diverse forme di pagamento, senza onere di diffida deposito, di vendita a trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, qualsiasi altro servizio che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis fosse richiesto al fine del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28miglior andamento possibile dell’affare.

Pagamento. 1. Il venditore ha il diritto di esigere dal compratore un acconto sull'importo di fattura pari al 50% di questo. 2. Salvo diverso patto, il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro 60 (sessanta) trenta giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data della fattura. 3. Il compratore non può detrarre dal prezzo di ricevimentoacquisto che deve pagare importi pertinenti a crediti che egli asserisce di vantare. 4. Il compratore, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali nel caso che presenti un reclamo al venditore sui prodotti consegnati, non ha per questo il Casermaggio, della Polizia diritto di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato sospendere la sua obbligazione di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, salvo che il venditore abbia accettato espressamente tale sospensione in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro luogo di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia una costituzione di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornituragaranzia. 5. Tutti gli importi eventualmente dovuti i pagamenti avvengono presso la sede amministrativa del venditore oppure mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario che indicherà il venditore. 6. Il pagamento deve avvenire in euro (€) salvo che nella fattura sia indicato diversamente. il venditore ha in quest'ultimo caso il diritto di addebitare al compratore le oscillazioni dei cambi. 7. Qualora il compratore non adempia tempestivamente l'obbligazione sorgente dal comma 2 del presente articolo, è considerato moroso. In tal caso il venditore ha diritto agli interessi pari all'1% mensile, da addebitarsi con decorrenza dal giorno in cui il compratore si trova in mora rispetto all'obbligazione di pagamento di cui al comma 2, considerandosi a titolo tal fine una parte di penale potrannomese come mese intero. In caso di mora del compratore il venditore ha, senza onere inoltre, il diritto di diffida addebitare la perdita di valuta nella quale è incorso per tale motivo. 8. Se il compratore è in mora oppure in altro modo inadempiente rispetto a una delle sue obbligazioni, vanno a suo carico tutte le spese, sia giudiziali sia extragiudiziali, sostenute giustificatamente per ottenere l'adempimento. 9. Il venditore si riserva il diritto a non dare luogo all'esecuzione di ordini o contratti o di azione giudiziariafarla cessare nel caso che il compratore abbia omesso di pagare consegne precedenti, essere detratti o abbia mancato di adempiere a qualche obbligazione, o minacci di non adempiere le sue obbligazioni nei confronti del venditore. Il compratore è tenuto a risarcire il danno che il venditore soffrirà in conseguenza di ciò. Il venditore non risponde di eventuali danni sofferti dal corrispettivo compratore in conseguenza della mancata esecuzione di ordini. 10. Il compratore residente in uno Stato membro dell'UE che non siano i Paesi Bassi farà conoscere al venditore per iscritto il suo numero esatto di partita I.V.A. Il compratore procurerà, inoltre, al venditore tutte le informazioni e i documenti di cui abbia bisogno il venditore per provare che i prodotti sono stati consegnati in uno Stato membro dell'UE che non sono i Paesi Bassi. Il compratore mantiene indenne e manlevato il venditore contro tutte le pretese e le sopravvenienze sfavorevoli che sorgano dal fatto che il compratore non ha adempiuto, o ha adempiuto solo in parte quanto disposto nel presente comma. Il venditore si riserva il diritto di aumentare il prezzo dovuto dall’Amministrazione, dal compratore con l'aliquota I.V.A. che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28si applicherebbe alla fornitura in questione in caso di consegna nei Paesi Bassi.

Pagamento. Il pagamento (1) Qualora HITACHI abbia accordato all’Acquirente delle facilitazioni creditizie, il pagamen- to del prezzo deve essere effettuato per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto intero entro 60 (sessanta) 30 giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimentofatturazione, a meno che non sia diversamente specificato a tergo delle presenti Condizioni o convenuto con HITACHI. Qualsiasi estensione del finanziamento accordata all’Acquirente può essere modificata o ritirata in qualsiasi momento. Qualora non sia stato accordato alcun finanziamen- to, il pagamento deve essere effettuato per intero prima della consegna. Il pagamento sarà effettuato per intero direttamente ad HITACHI nella valuta indicata in Fattura. L’Acquirente non potrà esercitare alcun diritto di compensazione, contro pretesa, riduzione o simile deduzione in relazione al pagamento dovuto ad HITACHI. La puntualità del pagamento è termine essenziale del Contratto. HITACHI si riserva il diritto di sospendere la fornitura dei Prodotti all’Acquirente qualora qualsiasi importo dovuto ai sensi di qualsiasi Contratto con l’Acquirente risulti insoluto, fino a che tale importo non venga corrisposto. (2) In caso di ritardo nel pagamento, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere ad HITACHI gli (3) Qualora, secondo il parere di HITACHI, l’affidabilità dell’Acquirente peggiori prima della consegna, HITACHI potrà richiedere il pagamento intero o parziale del prezzo prima della con- segna, ovvero che l’Acquirente fornisca una garanzia di pagamento completo (inclusi eventuali interessi maturati) in una forma accettabile per HITACHI a prescindere da qualsiasi condizione di credito sia stata concordata tra HITACHI e l’Acquirente. (4) A prescindere da qualsiasi presunta contraria imputazione da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggiodell’Acquirente, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per tutti i pagamenti superiori effettuati dall’Acquirente ad HITACHI saranno imputati prima a € 10.000,00 Prodotti che sono stati rivenduti dall’Acquirente e successivamente a Prodotti che siano rimasti in possesso o sotto il controllo dell’Acquirente. (5) HITACHI potrà compensare qualsiasi importo le sia dovuto dall’Acquirente con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28qualsiasi importo sia dovuto all’Acquirente da HITACHI.

Pagamento. Il pagamento dovrà salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per le prestazioni oggetto contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. Per "pagamento pronto", s’intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Per pagamenti "differiti", cioè oltre 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione. Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo altro mezzo concordato tra le parti di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto sarà effettuato dall’Amministrazione per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a collaudo eseguitodisposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a consegna avvenuta ed carico del Compratore. Per le fatture scoperte relative a verifica successiva alla consegna superatapagamenti scaduti di altri contratti, dietro presentazione il Venditore avrà la facoltà di regolare fatturasospendere leulteriori consegne e, sulla base dei quantitativi previa messa in mora telegrafica o a mezzo altro mezzo concordato tra le parti di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia 8 (otto) giorni - se non liquidate - di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – chiedere la risoluzione del contratto con mandato diretto reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con le modalità diritto di compensazione tra tali differenze e l’ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattualiil Compratore abbia in corso per merce ricevuta, concordemente tra loronon lo esonera dal corrispondere al Venditore, convengononei termini stabiliti, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 il 90% (novanta per cento) del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto. Qualora l’importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà essere trasmessa corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Centro "Prime Rate" maggiorato di Coordinamento dei Servizi a Cavallo 2 (due) punti. In caso di pre-finanziamento della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio qualora alla scadenza della franchigia il verbale Compratore non abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di collaudoconsegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi come sopra indicati, le bolle di consegnaentro il giorno lavorativo successivo, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28dandone contestuale comunicazione alla controparte.

Pagamento. Il 9.1. A meno che nella conferma d'ordine non siano stati concordati altri termini di pagamento, si intendono concordati i seguenti termini di pagamento: 9.2. 50% alla conclusione del contratto ai sensi dell’art. 4.4 – pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed fattura; 9.3. 50% alla spedizione – pagamento a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) 30 giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimentofattura; 9.4. Tutte le fatture sono emesse e pagabili in Euro. 9.5. Tutte le fatture emesse dal Venditore saranno pagabili entro i termini di pagamento concordati, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali a meno che l'Acquirente non comunichi per il Casermaggio, della Polizia iscritto eventuali contestazioni o discrepanze entro dieci (10) giorni di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, calendario dal ricevimento della relativa fattura. Se l'Acquirente solleva una contestazione scritta dopo questo periodo di 10 giorni, rimarrà valida la data di scadenza della fattura trasmessa in formato elettronicooriginale. 9.6. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali Il venditore può, a sua esclusiva discrezione, richiedere all'acquirente garanzie adeguate a spese dell'acquirente per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato l'adempimento dell'obbligo di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 9.7. La Le fatture derivanti da consegne successive o da altri accordi stipulati in aggiunta al contratto principale sono pagabili a consegna fattura, in copia, emessa solo dopo indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate per la consegna della merceprincipale. 9.8. I pagamenti vengono effettuati, dovrà essere trasmessa al Centro senza alcuna detrazione, gratuitamente all'agente pagatore del Venditore nella valuta concordata. L'accettazione di Coordinamento dei Servizi assegni o cambiali è sempre e solo a Cavallo della Polizia titolo di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della forniturapagamento. Tutti gli importi eventualmente interessi e le spese relative (come le spese di incasso e gli oneri di sconto) sono a carico dell'Acquirente. 9.9. L'acquirente non ha il diritto di trattenere o compensare pagamenti dovuti a titolo richieste di penale potrannogaranzia o per altre contropretese. 9.10. Un pagamento si considera effettuato il giorno in cui il venditore può disporne. L’acquirente è automaticamente in mora dal momento in cui il termine di pagamento concordato è scaduto. La messa in mora non richiede una comunicazione scritta da parte del venditore. 9.11. Se l’acquirente è in mora con un pagamento concordato o con un'altra prestazione, senza onere il venditore può, fatti salvi ulteriori diritti: 9.12. rinviare l'adempimento di diffida uno qualsiasi dei propri obblighi fino a quando tale pagamento o altra prestazione non sia stato effettuato e richiedere una ragionevole proroga del termine di azione giudiziariaconsegna; 9.13. esigere tutti i crediti derivanti da questo rapporto contrattuale o da altri rapporti contrattuali e compensare tali importi maggiorati dagli interessi dalla rispettiva data di scadenza al tasso previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/02 oltre IVA, essere detratti a meno che il venditore non debba sostenere costi eccedenti tale somma 9.14. recedere dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazionecontratto in caso di mancato rispetto di un adeguato termine supplementare di adempimento. 9.15. In ogni caso, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionaleil venditore ha il diritto di addebitare le spese stragiudiziali, in particolare le spese di monitoria e le spese legali. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’artLe spese di recupero, tra cui le spese di monitoria e la determinazione degli interessi di mora, ammontano a 50 (cinquanta/00) Euro per ogni fattura insoluta. 48 bis del decreto del Presidente Tali spese sono fatturate all’acquirente al momento della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602comunicazione della prima lettera monitoria, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nrindipendentemente dal mezzo di comunicazione scelto dal venditore. 9.16. 28Eventuali sconti o bonus concessi sono subordinati al tempestivo pagamento dell'intero importo.

Pagamento. Il L’Acquirente pagherà al Venditore il prezzo quivi stabilito per i beni e/o servizi consegnati e accettati in conformità al presente Ordine. Salvo diversamente specificato dall’Acquirente nel presente Ordine o concordato dal Venditore e dall’Acquirente per iscritto, il pagamento è dovuto novanta (90) giorni di calendario dopo l’evento che si verifichi più tardi fra la data in cui l’Acquirente riceve la f attura del Venditore e la data in cui l’Acquirente accetta i beni e/o i servizi o, laddove il presente Ordine sia disciplinato dalle leggi di un paese dell’Unione europea o di un altro Paese che abbia recepito la Direttiva europea 2011/7/UE del 16 f ebbraio 2011 sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sessanta (60) giorni dalla data della f attura, precisando che in quest’ultimo caso il Venditore potrà richiedere interessi di mora al tasso minimo previsto dalla legge che disciplina l’Ordine nonché un risarcimento per costi di recupero crediti di 40 EUR (o altro importo minimo obbligatorio previsto dalla legge che disciplina l’Ordine). Nessun pagamento sarà ef f ettuato dall’Acquirente senza una f attura contenente le prestazioni oggetto del inf ormazioni a supporto, un’adeguata descrizione di addebiti e spese e un rif erimento al numero dell’Ordine d’acquisto applicabile, nonché tutti gli altri dettagli che una f attura deve contenere ai sensi della legge che disciplina il presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguitoOrdine. Le inf ormazioni di supporto devono includere, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superataseconda dei casi, dietro presentazione di regolare fatturaIVA, sulla base dei quantitativi di mangimiogni imposta/dazio, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmenteconfezionamento, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle spese di consegna, lo scontrino installazione/prova/avvio, documentazione, inizializzazione, test, approvazioni, certif icati, ecc., il prezzo dei beni e/o servizi IVA e dazi esclusi in conformità alle normative IVA applicabili, il numero standard dell’autorità doganale e delle accise per i prodotti importati. L’Acquirente si riserva il diritto di carico emesso dal Consegnatario della forniturarichiedere al Venditore il rimborso delle imposte doganali e delle accise. Il Venditore pagherà tutte le imposte relative alla vendita o alla consegna dei beni e/o servizi all’Acquirente, a eccezione delle imposte applicabili sulle vendite che il Venditore dichiara come voce separata su ciascun preventivo e fattura. La ritenuta alla f onte estera, se applicabile, sarà dedotta dai pagamenti ai sensi del presente documento e sarà pagata dall’Acquirente all’autorità f iscale competente. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28saranno ef f ettuati nella valuta locale dell’Acquirente, salvo diversamente concordato per iscritto.

Pagamento. a. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto degli Ordini sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguitoal momento dell'inserimento dell'Ordine, a consegna avvenuta ed a verifica successiva meno che Xxxxxxxxx non abbia concesso dei termini di credito alla consegna superataSocietà. Nel caso in cui la Società abbia ottenuto l’approvazione dei termini di credito, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto dell'Ordine sarà effettuato entro 60 trenta (sessanta30) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimentofatturazione, a meno che sulla fattura non sia specificato un periodo di tempo più breve o che tale periodo più breve non sia altrimenti comunicato per iscritto alla Società. Honeywell determinerà a se la Società dispone dei requisiti per l’ottenimento dei termini di credito. Nel caso in cui alla Società venissero concessi dei termini di credito, Xxxxxxxxx potrà modificarli in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione e potrà, senza darne preavviso alla Società, modificare o revocare i termini di credito per qualsiasi Ordine, compresi gli ordini aperti. Xxxxxxxxx potrà, a sua esclusiva discrezione, richiedere una garanzia aggiuntiva, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali determinarsi caso per caso, (ad esempio, una garanzia bancaria, una lettera di credito standby, una corporate guarantee, ecc.) per una Società che non ha termini di credito prefissati. Honeywell potrà, di volta in volta e a sua esclusiva discrezione, apportare modifiche temporanee ai prezzi e/o maggiorazioni e recuperare i costi associati a Ordini nuovi ed esistenti derivanti da circostanze impreviste che aumentano i costi di Honeywell, al fine di ridurre e/o recuperare l'aumento dei costi operativi derivanti da o correlati a, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) una variazione dei tassi di cambio delle valute estere; (b) un aumento del costo dei componenti, della manodopera e dei materiali di terzi parti; (c) l’impatto di dazi, tariffe doganali e altre azioni governative; e (d) qualsiasi circostanza che aumenti i costi di Honeywell, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aumenti dei costi di trasporto, manodopera, materiali o componenti e l'aumento dei costi dovuti all'inflazione. Tali maggiorazioni o modifiche non saranno considerate un "aumento di prezzo" ai sensi del presente Contratto ed entreranno in vigore previa comunicazione alla Società. Honeywell emetterà la fattura alla Società conformemente ai termini di pagamento standard previsti dal presente Contratto. Qualora dovesse sorgere una controversia in merito a tali addebiti e tale controversia rimanesse pendente per più di quindici (15) giorni, Xxxxxxxxx potrà, a sua esclusiva discrezione, interrompere la consegna o sospendere l'esecuzione o esercitare qualsiasi altro diritto e rimedio previsto dal presente Contratto o consentito dalla legge fino a quando la controversia non sarà risolta. I termini della presente clausola prevarranno in caso di conflitto con qualsiasi altra disposizione del presente Contratto. Eventuali addebiti ai sensi della presente clausola, così come la tempistica, l'efficacia e il metodo di determinazione degli stessi, saranno indipendenti e da intendersi in aggiunta a qualsiasi modifica dei prezzi influenzata da altre disposizioni del presente Contratto. b. I pagamenti dovranno essere conformi al campo "Remit To" o “Pagare a” riportato in ciascuna fattura. Se la Società effettua un pagamento non conforme e non replica alla richiesta di Honeywell di fornire istruzioni sulla destinazione del rimborso pagamento entro sette (7) giorni, Honeywell, a sua esclusiva discrezione, potrà imputare tale importo a compensazione di un’eventuale qualsiasi fattura scaduta della Società. Per pagamento non conforme si intende il/i pagamento/i effettuato/i dalla Società senza un adeguato dettaglio per determinare a quale fattura il/i pagamento/i dovrà/nno essere associato/i.Contestazioni di pagamento. Le contestazioni relative alle fatture dovranno essere accompagnate da informazioni di supporto dettagliate e si intenderanno rinunciate dopo quindici (15) giorni dalla data della fattura. Honeywell si riserva il diritto di correggere eventuali fatture inesatte. Qualsiasi fattura corretta o contestazione non valida dovrà essere saldata entro la data di scadenza della fattura originale o entro la data di emissione della fattura corretta, se successiva. La Società dovrà pagare l'importo non contestato della fattura entro la data di scadenza originale della fattura stessa.Rimedi per il Casermaggiomancato pagamento. Se l'Azienda è in ritardo nei suoi obblighi di pagamento nei confronti di Honeywell per qualsiasi importo non contestato, della Polizia di Stato Honeywell può, a sua esclusiva discrezione e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi fino a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti quando tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo in ritardo e gli eventuali oneri di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.mora non saranno pagati:

Pagamento. Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente 1. Pagamenti dei corrispettivi convenuti nel contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguitodi noleggio devono essere regolati, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superatamezzo SDD e RIBA, dietro presentazione alle scadenze pattuite. Dovrà essere esibita una carta di regolare fatturacredito finanziaria (si accettano carte di credito internazionali, sulla base dei quantitativi tipo: Visa, Mastercard;). Se la carta di mangimicredito è accettata dal Locatore, foraggi egli, su autorizzazione espressa del Cliente che si intende concessa e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato previa richiesta autorizzatoria all’Istituto Emittente lo strumento di pagamento, secondo provvederà al vincolo delle somme ritenute necessarie per l’esecuzione del contratto. 2. Al fine della stipula del contratto di noleggio SUPERIORE AL MESE-28GG verrà richiesto un deposito cauzionale fino a tre mensilità, più di un pieno di carburante. Esso potrà essere effettuato anche tramite carta di credito, previa autorizzazione di pagamento dell’Istituto Emittente. Tale deposito, infruttifero, verrà riconsegnato nel caso in cui il veicolo venga puntualmente restituito, alla scadenza del contratto, integro e senza danni. Il deposito cauzionale dovrà essere pagato con le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxprincipali carte di credito finanziare, se accettate dal noleggiatore previo rilascio di apposita autorizzazione dell’istituto emittente. La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti somma dovuta a titolo di penale potrannodeposito cauzionale dovrà essere versata in anticipo almeno 24 (ventiquattro) ore prima della consegna dell’autoveicolo se trattasi di noleggio a breve termine, una settimana prima della consegna dell’autoveicolo in caso di noleggio a lungo termine. In caso di mancato versamento della somma in oggetto il contratto non potrà avere inizio ed il Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto senza onere necessità di preventiva diffida o messa in mora. 3. AL FINE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO BREVE TERMINE (INFERIORE ALLA MENSILITà-28GG)VERRà RICHIESTO UN DEPOSITO CAUZIONALE PARI ALLA PARTE DEL COSTO DEL NOLEGGIO NON PREPAGATO Più UN PIENO DI CARBURANTE; TALE DEPOSITO, DA AUTORIZZARE TRAMITE CARTA DI CREDITO, VERRà RESTITUITO ALLA RICONSEGNA DELLA VETTURA, FATTO SALVO EVENTUALI ADDEBITI 4. Il corrispettivo per il noleggio, più il deposito cauzionale, più qualunque altra spesa accessoria di azione giudiziariacompetenza del Cliente dovranno essere coperte dalle carte di credito del Cliente e del Garante alla data di stipula del presente contratto; a tal fine il cliente e il Garante autorizzano il Locatore ad addebitare sulla propria carta di credito, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazioneanche in più riprese, ogni importo utile per attestare lo stato di copertura finanziaria delle stesse, che deve essere tale da coprire interamente i costi del noleggio, della cauzione e dell’eventuale rifornimento di carburante. Ogni spesa sostenuta dal Locatore per verificare lo stato di disponibilità finanziaria delle carte di credito del Cliente/Garante è ad esclusivo carico di questi ultimi, i quali autorizzano fin d’ora il Locatore a provvedere autonomamente all’addebito di tali oneri sulle stesse. In caso di mancata copertura finanziaria, il contratto non potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28avere inizio ed il Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora.

Pagamento. Il pagamento 10.1. Le fatture per le prestazioni oggetto forniture di merci vengono pagate in base agli accordi presi di volta in volta. Salvo diversi accordi, il cliente dovrà versare un terzo dell'importo alla conferma dell'ordine come anticipo subito dopo il conferimento dell'ordine, un terzo 2 settimane prima della disponibilità a consegnare e il resto dell'importo dovuto ai sensi del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione con- tratto di fornitura subito dopo l'emissione della fattura, senza sconto. In assenza di un accordo scritto tra le parti contraenti su una data di scadenza per il pagamento, i pagamenti degli importi delle fatture sono subito esigibili al ricevimento della fattura, senza sconti. Xxxxxxxx o assegni vengono accettati esclusivamente sulla base di uno speciale accordo scritto e sempre solo in acconto sul pagamento. Le spese per cambiali sono a collaudo eseguitocarico del cliente e sono subito esigibili. Il cliente prende atto che i dipendenti del servizio esterno di VO- XXXXXX non sono autorizzati a incassare i crediti. 10.2. In caso di ritardo nel pagamento vengono concordati interessi di mora pari all' 9,2% sul tasso d'interesse di base. Si esclude una compensazione di debiti e crediti da parte del cliente, a consegna avvenuta ed meno che non si tratti di crediti riconosciuti per iscritto da VOGLAUER o legalmente vincolanti. 10.3. Nel caso in cui presso il cliente non si dovesse più svol- xxxx la normale attività aziendale, verranno prese delle misure esecutive nei suoi confronti, avrà luogo un protesto di assegni o cambiario o avverrà il blocco o la sospensione del paga- mento o viene presentata una procedura di ristrutturazione giudiziaria o stragiudiziale o una domanda di insolvenza sui suoi beni o aperta una domanda di insolvenza per mancanza di beni a verifica successiva alla consegna superatacopertura dei costi, dietro presentazione VOGLAUER ha il diritto di regolare fatturafar valere immediatamente tutti i crediti derivanti dal rapporto d’affari, sulla base dei quantitativi anche se sono stati accettati cambiali o assegni o è stato concesso il pagamento a rate.. Lo stesso dicasi qualora il cliente fosse in ritardo con i suoi pagamenti oppure divenis- sero note circostanze che mettono in dubbio la sua solvibilità. 10.4. Il cliente non ha il diritto di mangimitrattenere pagamenti per presunti vizi, foraggi a meno che i vizi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali l'ammontare degli importi da trattenere non vengano riconosciuti per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, iscritto da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali VO- XXXXXX o stabiliti per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronicovia giudiziaria. La fattura dovrà contenere: • cessione a terzi di crediti del cliente nei confronti di VOGLAUER, così come il codice univoco ufficio: U0S1KE trasferimento di diritti e doveri derivanti dal contratto stipu- lato, non sono consentiti senza il previo consenso scritto di XXXXXXXX. 10.5. VOGLAUER ha il diritto di cedere a terzi (Ministero Interno – Dipartimento ad es. una banca o factorer) crediti nei confronti della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici parte contraente derivanti da forniture e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia prestazioni entro i limiti di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxlegge. La fattura, in copia, emessa solo dopo parte contraente consente la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento trasmissione a terzi dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico dati ne- cessari per la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28riscossione dei crediti.

Pagamento. Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per le prestazioni oggetto contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul Compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva pagamento presso il domicilio del Venditore. Per pagamento pronto o vista fattura si intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna superatao ritiro o spedizione della merce. Per pagamenti differiti, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 cioè oltre gli 8 (sessantaotto) giorni solaridi cui al comma precedente, in considerazione della tipologia della forniturala decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, decorrenti dalla data ritiro o spedizione. Nonostante sia pattuito il pagamento differito, il Venditore ha sempre il diritto di ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per esigere il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, in copia, emessa solo dopo la pagamento alla consegna della merce, dovrà essere trasmessa riconoscendo però al Centro Compratore: a. in caso di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia pagamento pattuito pronto uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di Stato – Direzione - contratto; b. in caso di Ladispoli pagamento pattuito differito, oltre allo sconto del 2% (RMdue per cento), via Aurelia Km.37,825 - 00055una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, che presa conteggiati in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale base al Tasso Ufficiale di collaudo, le bolle Sconto maggiorato di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 6024 (quattro) punti, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dall'esecuzione ed il termine di pagamento previsto dal contratto. Se il Compratore non accetta questa modifica dei termini di pagamento, con le modalità previste dalla circolare di cui ai punti a) e b), deve comunicare il proprio rifiuto al Venditore entro i termini di franchigia ed il contratto si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del Ministero dell’Economia prezzo originario di contratto. In caso di ritardato pagamento, Il Venditore ha diritto alla corresponsione degli interessi in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e quello in cui il pagamento stesso è effettuato. Qualora sia previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario, lo stesso dovrà essere irrevocabile con valuta fissa per il beneficiario, entro i termini contrattuali. In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore. Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle Finanze del 06/08/2007 nreventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. 28Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere il pagamento al Venditore, fatto salvo il caso in cui le differenze qualitative riscontrate diano motivo di rifiuto.